,00 0,00 0, , , Honorarium Pejabat Penerima HasH Pekerjaan

(1)

Pa.-afKierarki Sckds

Asislen Kabag _ ' 'kun

Oumlah (Rp> Bertambah / (berkurang)

Nomor Unit Uralan Sebeliini

Penibahan

Sctelah

Penibahan (Rp) Penjdasan

1 2 3 ⁴ 5 « 7

XOLZ. 17.01.16.44.5.1.2.15.0 L Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.000.000.00 8.000.000.00 0.00 0.00 Belanja perjalanan dinas datam daerah

UL2.17.0L16.44.5.2.2.15411. Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.300.000,00 13.300.000.00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

U L 2 . t 7 i l 1.16.445.2.2.28. Betanja J a s a Profesi 4.800.000,00 4.800.000,00 0.00 0,00 Dlpergunakan Untuk

ULZ.17.CL16.44.5.2.2aS.DL J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 4.800.000.00 4.800.000.00 0,00 0.00 Jasa Tenaga AhMnstruWur/Narasumlier

10L2.17.0L16.45. A N A U S I S DAN P E N Y U S U N A N N E R A C A BAHAN MAKANAN (NBM)

44.000.000.00 44.000.000,00 0,00 0,00

UL2.17.01.16.455.2.L B E L A N J A PEGAWAI 7.620.000,00 7.620.000.00 0,00 0,00

X0U.17.01.16.45.5.2.1.C1. Honorarium PNS 7,620.000,00 7.620.000,00 ^{n tin}Dlpergunakan Untuk

XtL2.17.01.16.4S.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 7 O n n n n n/i 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

UU.17.01.16.4S.S.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

60.000,00 ^{cn nnn nn} 60.000,00

n nn n on Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

UU.17.01.16.45.S.2.1.01.O6. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

40.000.00 40.000,00 0.00 0.00 Honorarium Pejabat Penerima HasH Pekerjaan

XO 10.17.01.16.45.5.1.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 36.380.000,00 36.380.000,00 0,00 0,00

X0LZI7.0X16.4S.S.X2.0X Belanja B a h a n Pakal HabIs Kantor 4.165.000,00 4.165.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

X0L2.17.0X16.45.5.2.X0L01. Belanja alat tulis kantor 3.765.000.00 3.785.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

X0X2.17.OL16.45.XXX01.il. Belanja DokumentasUDekorasI 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 Belanja Ookumentasl/Dekorasi

SXPO/ Bagian Pemrakarsa

SKPD'Eagian Terkail:

3 . " 7 • '

(2)

431

Paral Hieorlti Sekda

Asislen Kabag

f

V

3umUh (Rp) Bertambah / (berlnirang)

Nomor Unit Uralan 5eoeium

Pcnibahan

Setelsh

Perubshan <"P) Pcnjdasan

1 2 3 4 5

«

⁷

3.0LX17.0L16.4XXXX06. Belanja C e t a k dan Penggandaan 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.0X117.0 L16.4S.XX2.06ilt Belanja cetak 4.000.000.00 4.000.000,00 0.0O 0,00 Belanja cetak

I.OL117.01.]MXSa.lO6.01 Belanja Penggandaan 1.450.000.00 1.450.000.00 0,00 0.00 Belanja Penggandaan

3.01.1174)t.IS.45.X2a.Il. Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.QL117.0L16.4S.Xlllt X6. Belanja makanan dan minuman peserta 3.000.000.00 3.000.000.00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

101.117.01.lX4XX2a.lS. Belanja Perjalanan Dinas 23.755.000,00 23.765.000,00 6,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.0116.4X50.115431. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.355.000.00 10.365.000.00 0.00 0.00 Belanja perjalanan dinas datam daerah

3.01117.01.1X4XX1115.01 Belanja perjalanan dinas luar daerah 13.400.000.00 13.400.000.00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1011174111X4$. PENINGKATAN P E N G A N E K A R A G A M A N K O N S U M S I PANGAN

316.709^50.00 316.709^50,00 0,00 0.00

1011174tllX4XSa.L B E L A N J A PEGAWAI 26A34a50,00 26.434^50,00 0,00 0,00

10L117.D11X4XX1L01 Honorarium PNS 26.434050,00 26.434^50,00 0,03 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.011X4XX1101X1 Konorailum Panitia Peiaksana Kegiatan 25.609.250,00 25.809.250,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

1011174111X4XX1L01431 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

375.000.00 375.000,00 0.00 0,00 Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa

101117.0L1X4XX11010X Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

250.000,00 250.000.00 0.00 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

h'araf Koordina*;!

SKPO/ Bagian Pemrakarsa

SKPO' Bsgi2n Terkail:

2 . "

3 . ,

(3)

Nomor U n i t Uralan Sebelum Peru bahan

Sctelah

Perubahan (Rp) 4b P e n j e l a n n

101.2.17.01.16.46.5.2.1 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 280.775.000,00 280.7754)00,00 0,00 0,00

3.0L117.DI.16.46.5.1101. Belanja B a h a n Pakal HabIs Kantor

Belanja alat tulis kantor

32.515.000,00 32.5154)00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

34) 1117.0116.46.11101.0 L 10.665.000.00 10.665.000.00 0,00

0.00

0,00

Belanja alat lulls kantor

Belanja perangko, malerai dan benda pos tainnya 101117.0116.46.5.1101.04. Belanja perangko, materai dan benda pos

lainnya

450.000,00 450.000,00

101117.0116.46.11101.11 Belanja OokumentasirDekorasI 21.400.000,00 21.400.000,00 0.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Oekorasl

101117.0116.46.11101 Belanja Bahan/Materlal

Belanja Tropy/Piagam/Hadiah

10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0.00

0,00

0.00

Dlpergunakan Untuk

Belanja Tropy/Plagam/Hadiah

101117.0116.46.1110106. 3.100.000,00 3.100.000.00

1.01117.0116.46.5.110111 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat

7.450.0C0.00 7.45O.0O0.0O 0.00 0,00 Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / OIklal

14)1117.0116.46.11103. Belanja J a s a Kantor 13.650.000,00 13.650.000.00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

Betanja pemasangan iklan 101117.0116.46.S.1103.11 Belanja pemasangan Iktan

Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

3.000.000.00 3.000.000.00 0.00

0,00

0.00

1D1117.0116.46.11103.2& 10.650.000.00 10.650.000.00 Uang Untuk diberikan kepada masyarakat

101117.0116.46.11106. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja cetak

13^10.000,00 13^104)00.00 0,00

0.00

0,00

Belanja cetak

101117.0116.46.11106.01 11.750.000,00 11.750.000,00

101117.0116.46.11106.01 Belanja Penggandaan 1.460.000,00 1.460.000,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

_ J arafKoordinasi SKPD/Bag

*"i f'e.T.rakarsa

(4)

433

ParafHierarki Sekda

Asisten

f/

' Kabag

Jumlah (Rp) Bertambah / (berlnirang)

Nomor U n i t Uraian Sebelum

Perubahan

Sietefaii

Perubahan (Rp) 4b Penjelasan

1 2 3 4 s s 7

J.OL2.17.01.16.46.S.2.Z07. Belanja S e w a

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 Dl|>ersunakan Untu)(

3.01.2.17.01.16.46.S.2.2.074I1 Belanja s e w a gedung/ kanlor/tempat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

S.OIO.IIOLIS.'K.S.IIOS. Belanja S e w a S a r a n a Mobilitas 7.000.000,00 74)00.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01.2.17.0;.16.4X5.2a4>84)L Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat 7.000.000,00 7.000.000.00 0,00 0.00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

3.01.2.17.0 t.l6.4d.5.2.2.ia Belanja S e w a Perlengkapan d a n Peralatan Kantor

8.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01.2.17.01.16.46.5.2.1104)1. Belanja s e w a meja kursl 1.000.000,00 1.000.000.00 0,00 0.00 Belanja sewa meja kursi

3.01.117.0116.46.5.1110.05, Belanja s e w a tenda 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja sewa tenda

3.01117.011X46.5.11104)7. Belanja S e w a Sound System 1.000.000,00 1.000.000,00 o.oo 0.00 Belanja Sewa Sound System

3.01117.0116.4XX1111 Belanja Makanan d a n Minuman 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.011174)116.4XX11 l l O X Belanja makanan dan minuman peserta 17.700.000.00 17.700.000,00 0,00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

3.01117.01.16.465.111X Belanja P a k a l z n k h u s u s d a n harMtarl tertentu

104)00.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.011X4XX11144)3. Belanja pakalan batik Iradislonal 10.000.000,00 10.000.000.00 0.00 0,00 Belarija pakaian batik tradisional

3.01117.0116.4XX111S. Belanja Perjalanan D i n a s 64JOO.OOO,00 6 4 ^ 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0.00 0.00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.011X4XX11154)1 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 24.300.000.00 24.300.000.00 0.00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Faraf Koordinasi S K P d / Bdglan Pemrattarsa

SKFO'Eagian Terkail:

2 . _ 3 . _

(5)

Nomor U n i t Uralan Sebelum Perubahan

Setebh

3.0L2.17.0 L16.46.X2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daerah 40.000.000.00 40.000.000.00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.0L2.17.0L16.46.5.2.2.23. Belanja B a r a n g yang akan d i s e r a h k a n kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

96.000.000.00 96.0004)00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.DL2.17.0L1&46.5.2.2.23.01 Betanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

96.000.000,00 96.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada

M a s y a r a k a t

3.012.174111X46.S.2.2.2X Belanja J a s a Profesi

J a s a Tenaga Ahli/lnstniktur/Narasumber

8 ^ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 80504)00,00

8.250.000,00

0,00

0.00

Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

3.012.17.0116.46.5.2.2.28.01 8.250.000.00

9.500.000,00

3.012.17.0116.46.5.20. B E L A N J A MODAL 9.5004)00,00

9.5004100,00

0,00

0.0O

3.912.17.011X46.500.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

3.012.17.01.1X4XSOO. 1103. Belanja modal Pengadaan komputer note book

9.500.000,00

7.500.000,00

0,00 Dlpergunakan Untuk

7.500.000,00 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book

3.01117.0116.4X5.13.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00 2.000.000.00 0.00

0,00

0,00 Belanja modal Pengadaan printer

3.01117.011X47. P E N Y U S U N A N DAN A N A U S I S P O L A PANGAN HAFM^^

38.000.000,00 38.0004)00.00 0,00

3.01117.0116.47.5.11 B E L A N J A PEGAWAI 11A20.000,00 MATOMO.OO 0,00 0,00

3.01117.011X47.5.1101 Honorarium PNS 11A20.COO,00 11A204IOO,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.011X47.50.10101 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 11.320.000,00 11.320.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

Farat Koordinasi S K P D / E igian Pemrakarsa

SKPD'Bagian Terkail;

1

(6)

435

Parsf Hierarki Sekda

V

Asisten Kabag

"iikam

Nomor Urut Uralan

3umUh (Rp) Bertambah / (berlcuniitg)

Nomor Urut Uralan S e b d u m

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

I.OU. 17.0116.47J.2.101.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang da.T Jasa

101117.0116.47^.2.10106. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

40.000,00 40.000.00 0.00 0.00 Honorarium Pejabat Penerima HasH Pekerjaan

3.01117.011X47.5.11 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 28.580.000,00 26.580.000,00 0,00 0,00

101117.0116.47^00.01 Belanja Bahan Pakal HabIs Kantor 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

1D1O.17.011X47.S.11C101 Belanja alat tulis kanlor 3.315.000,00 3.315.000,00 0.00 0.00 Belanja alat tulis kantor

101117.0116.47.5.110111 Belanja Ookumentast/Dekorasl 400.000,00 400.000,00 0,00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekoiasi

3.01117.011X47.5.1106. Belanja Cetak d a n Penggandaan 2 ^ 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117.011X47J.110X01 Belanja cetak 500.000.00 500.000.00 0,00 0,00 Belanja cetak

3.01117.0116.47.X11O6.C1 Belanja Penggandaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

101117.011X4-/.5.1111 Belanja Makanan d a n Minuman 2.700.000,00 2.70O.00O.OO 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

34)11174lllX47.5O.1110& Betanja makanan dan minuman peserta 2.700.000,00 2.700.000.00 0,00 0.00 Elelanja makanan dan minuman peserta

10L1I7.0116.47.5.1115. Belanja Perjalanan Dinas 17.865.000,00 17.865.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk

3.01117X11X47.5.1115.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.365.000,00 9.365.000,00 0.00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

3.01117X116.47.5.1115.01 Belanja peijalanan dinas luar daerah 8.500.000,00 8.500.000,00 0.00 0.00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

3.610.155.120.38 3.610.155,120.38 0.00 0.00

Paraf Koordinasi J l mlah Belanja 3.610.155.120.38 3.610.155,120.38 0.00 0.00

SKPD/ B3g:an i-eniraiiarsd

SKPD' Bagian Terkait:

1 '>

3 .

(7)

Nomor U n i t UraUn

JumTah (Rp) Bertambah / (beHiurang)

Nomor U n i t UraUn Sebelum

Reni bahan

SeteUK

Penibahan (Rp) 4b Penjelasan

1 2 3 4 5 B 7

SurpIus/(Derisit) (3.610.155.120,38) (3.610.155.120.38)

Keterengan:

Pziat Hierarki

Sekda

Y

Asisten

h

Kabag

"i.'kum

\

Paral Kootdinasi SKPD/Eagian Femraksrsa

S K F D ' Eagian Terkail:

1 2.

3. ,

(8)

4 3 7

Paraf Hierarki Sekda

• kum

URUSAN PEMEfUrfTAHAN t 2.19. - mOUSTIU

ORGANISASI I 2.19X1. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor U n i t

2.19O.19X1X0X0.4.

2.19O.19XL00.0a4.L

2.t9J.19.DlXaoa4.L2.

2.190.19.0100X0.4.12.03.

2.19O.19.0 lxaOO.4.12.03.02.

2.19O.19.0100.00.4.14.

2.19O.19X100.00.4.14.1&

1190.19.01X0.00.4.14.16.02.

1190.19X100.000.

1190.19.010X0X5.1

SKP()/Bagian Fcmrakarsa

SKPD'Eagian Terkait:

1- 2 . 3.

Uraian

PENDAPATAN D A E R A H

Pendapatan AslI Daerah

Has!l Retribusi Daerah

Retribusi Perizlnan Tertentu

Retribusi Iztn Tempat Penjualan Minuman BeralKohol

Laln-lain Pendapatan AslI Dacrah y a n g S a h

Pendapatan Laln-laln

Pendapatan dari hasa perjanjian keijasama

Jumlah Pendapatan

B E L A N J A D A E R A H

B E L A N J A TIDAK L A N G S U N G

i ^ ^ m K i i i " B T O l N J A L A N G S U N G

J u m U h f Rp>

Sebelum Perubahan

48.650.000,00

30.000.000,00

18.650.000,00

18.650.000.00

48.650.000.00

6.808.220.387,00

0,00

6.808.220.387,00

Setelah Perubahan

48.650.000,00

48.650.600,00

30.0004100.00

30.000.000,00

30.060.000.00

18.650.000,00

16.650.000,00

48.650.000,00

6.808.500.387,00

0,00

6.808.500.387,00

Bertambah / (berfairang)

0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00

2804)00,00

0,00

2804)00,00

0.00

0,00

0,00 0,00

0,00

0.00

0,00

0410

Pcnjelanin

(9)

433

••".•Ik urn

3umUh (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor Unit Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

1 2 3 4 5 6 7

3 tft 3 1 0 Al 1 C

P R O G R A M P E R U N D U N G A N

P E R D A G A N G A N

181.930.387,00 181.930187,00 0,00 0,00

2.1X3.19.0115.03. PENINGKATAN P E N G A W A S A N P E R E D A R A N B A R A N G DAN J A S A

65.000.000,00 65.0004)00,00 0,00 0,00

2.1X2.19.01.1X03.SJ.1 B E L A N J A PEGAWAI 16A00.OD0.0O 16A004IOO,DO 0,00 0,00

2.1X2.19.0115.03.XL101 Honorarium P N S 16AO0.C00,0O 16.400.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

L l X 2 . 1 9 . 0 1 t X D 3 . U 1 0 1 0 1 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

2.1X2.19.0I.1SX3.S.2.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 48.600.000,00 48.6004)00,00 0,00 0,00

2.1X2.19.0115X3.12.2.01 Belanja B a h a n Pakal HabIs Kantor 1105.000,00 1105.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2.1X2.19.0115.03.5^.2.01X1 Belanja alat tulis kantor 1.145.000.00 1.145.000.00 0,00 o.oo Belanja slat tulis kantor

Z.1XL19.01.15X3.1U.C1X4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

60.000.00 60.000.00 0.00 0,00 Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

2. IX2.19X11SX3.S.2.L06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1105.000,00 1105.000,00 ⁿ0,00 ⁿⁿ ^{n fin} Dlpergunakan Untuk:

2.1X2.19.0115X3.5J.2.06X1 Belanja cetak 825.000.00 825.000,00 0.00 0,00 Belanja cetak

I I X L 19X115.0312.2.06X2. Belanja Penggandaan 980.000,00 980.000,00 0,00 0.00 Belanja Penggandaan

2.1X2.19.0115X3.512.15. Beianja Perjalanan Dinas 45190.000,00 45190.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

Paraf .Kocrdinasi

£

SKPD'Esgian Terkait;

•t 2 3. ,

(10)

439

FarafHIerarki Sekda

SK

Nomor U n i t

2.1S.2.19.01.1S.03.5.Z.2.15.0L

2.19.119.01.15.03.5.2.3.15X2.

1 1 X 2 . 1 9 X 1 1 5 X 5 .

1 1 X 1 1 9 . 0 1 1 5 . O X S . i l

1 1 X 1 1 9 . 0 1 1 X D S . 5 . 1 L 0 1

1 1 X 1 1 9 X 1 1 5 . 0 5 1 . 1 1 0 1 X 1

1 I S . 1 1 9 . 0 1 1 S . 0 5 . S . 1 1

1 1 S . 1 1 9 . 0 1 1 5 . 0 5 . 5 . 1 1 0 1

1 1 X 1 1 9 . C 1 1 5 . 0 5 . 5 J . 1 G 1 0 1

1 1 X 1 1 9 X 1 1 5 . 0 5 1 . 1 1 0 1 0 1

1 1 B . 1 1 9 . 0 1 1 S . 0 5 1 1 . 1 0 S .

1 1 X 1 1 9 . 0 1 1 X 0 5 . 5 . 1 1 0 4 . 0 1

1 1 8 . 1 1 9 . 0 1 1 S . 0 S . X 1 1 0 6 . 0 1

1 1 B . 1 1 9 X 1 1 S . 0 X 5 . 1 1 1 S .

0/ Bagian Pemrakarsa

SKPD' Eagian Terkait:

1 2.

3 .

Uraian

Belanja peijalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

PENINGKATAN LAYANAN S I D A N G T E R A DAN T E R A U L A N G U T T P

B E L A N J A P E G A W A I

Honorarium P N S

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

B E L A N J A B A R A N G D A N J A S A

Belanja B a h a n P a k a l HabIs Kantor

Belanja alat lulls kantor

Belanja perangko, materai dan benda pos lainpya

Belanja Cetak d a n Penggandaan

Belanja cetak

Belanja Penggandaan

Belan a Perjalanan Dinas

J u m U h (Rp) Sebelum

Penibahan

3 8 . 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0

6 . 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0

40.250.000.00

12.550.000,00

12.550.000.00

27.700.000,00

944.000,00

8 3 9 . 0 0 0 . 0 0

105.000,00

1.046.000,00

525,000.00

521.000.00

25.710.000,00

Setelah Peni bahan

33.850.000,00

6.740.000,00

4 0 . 2 5 0 X 0 0 , 0 0

1 2 X 5 0 . 0 0 0 , 0 0

12.550.000,00

27.700.000,00

944.000,00

839.000,00

105.000,00

1 X 4 6 . 0 0 0 , 0 0

525.000.00

521.000,00

2 5 . 7 1 0 X 0 0 , 0 0

Bertambah / (berkurang)

<RP)

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

4b

0,00

0.00

0,00

Penjelasan

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

Belanja perjalanan dinas luar daerah

Dlpergunakan Untuk:

Dipeigunakan Untuk:

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja cetak

(11)

Nomor U n i t Uraian

JumUh (Rp) Bertambah / (berkurang)

Nomor U n i t Uraian S e b d u m

P e n i b » h « n

S c t d a h

Rcnibahsn <RP) ^V, P c n j e l a u n

1 2 3 4 s 6 7

2.1X2.19.D1.15.05.X2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.610.000.00 11.610.000,00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11X2.19.0L15.0X5.2.2.15.0Z. Belanja perjalanan dinas luar daerah 14.100.000.00 14.100.000.00 0,00 0.00 Belanja peijalanan dinas luar daerah

Z.1X2.19.0LU.07. 5 0 S I A U S A S 1 P E R U N D U N G A N KONSUMEN

7 6 . 6 8 0 X 3 7 , 0 0 7 6 X 8 0 X 8 7 . 0 0 0,00 0,00

2.181.19.0L1S.07.5.2.1. B E L A N J A PEGAWAI 15.400.000,00 1 5 X 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

2.181.19.Ql.lS.a7.X2.L01. Honorarium P N S 1 5 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 X 0 0 X 0 0 . 0 0 0.00 0.00 Dlpergunakan Untuk:

Z.U.Z.I9.DL1S.07.X2.L01.0L Honoranum Panitia Peiaksana Kegiatan 15.400.000,00 15X00.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

2.tX119.aL15.07.51.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 6 1 X 8 0 . 3 8 7 , 0 0 6 1 X 8 0 X 8 7 , 0 0 0,00 0,00

L18.2.19.0L15X7.X2.2.0L Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor 7.648.587,00 7 X 4 8 X 8 7 , 0 0 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2.1X2.]9.0LtS.D7.X2.2.Ol.OL Belanja alat tulis kantor 7.468.587.00 7.468.587.00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

Z.18.2.I9.0L15.07.X2.2.01.{M. Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

180.000.00 1 8 0 . { » 0 . 0 0 0.00 0.00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.181.19XL1SX7.511X6. Belanja C e t a k d a n Penggandaan 3.111 X00.OO 3.111X00,00 0,00 0.00 Dlpergunakan Untuk:

2.18.2.19.0L1S.07.5.2.2.06.0L Betanja cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak

2.1X2.19.0 L15.07X.2.2.06X1 Belanja Penggandaan 1.111.800,00 1.111.800.00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan

L 1B.2.19.01.1S.07.5.1.2.1L Belanja Makanan dan Minuman 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 0 X 0 Dlpergunakan Untuk:

Paraf HierarM

Sekda SKPD/ E gian Pemrakarsa

Asislen

4

SKPD' Bagian Terkait;

1

Kabag 2 .

3 .

.

(12)

441

Paraf Kierarki Sekda

Y

NOfHOT U w t

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

NOfHOT U w t Seberum

RenibstMn

Sctelah

Perubahan (Rp) 49

1 2 3 4 S 6 7

1.1X2.19.01.154)7.5.2.2.11.0«. Belanja makanan dan minuman peserta 12.800.000.00 12.800.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman peserta

2,181.19.01.15.07.5.2.2.11.07. Belanja Makan Minum Kegiatan 3.840.000.00 3.840.000.00 0,00 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

2.1X2.19.01.15.C7.5.21.1S. Belanja Perjalanan Dinas 21.880.000,00 21X80.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2,181.19.0L15.07.5.L2. IS.OL Betanja peijalanan dinas dalam daerah 21.880.000,00 21.880.000.00 0,00 0.00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

2.1X2.19.01.15.07.5.2.2.28. Belanja J a s a Profesi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 OpUO Dlpergunakan Untuk:

LlS1.19.0L15.07.5.2.2.2g.OL J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 12.000.000.00 12.000.000,00 0,00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

2.1XM9.DLIX P R O G R A M PENINGKATAN E F l S t E N S I P E R D A G A N G A N D A L A M N E G E R J

2X96.290.000.00 2X96X70.000,00 •lart AAA AA 280.000,00

2.18.2.19.0L 18.33. P E N G E M B A N G A N P A S A R DAN DISTRIBUSI B A R A N G / P R O D U K

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

L181.14.01.18.03.S.2.L B E L A N J A PEGAWAI 32.950.000.00 32.950.000,00 0,00 0,00

2181.19.0L18.03.5.2.L01. Honorarium P N S 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2.1X2.19.01.1S.03.S.2. LO LO t Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

2.181.19.01.10.03.5.2.2. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 137.050.000,00 137.050.000,00 0,00 0,00

2.IS1.19.0L18.03.S.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habis Kantor 3.865.000,00 3X65.000,00 0,00 0.00 Dlpergunakan Untuk:

21X2.19.01.18.03.5.22.0 I X L Belanja alat tulis kantor 3.670.000,00 3.670.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

Parif Kobrcfina'sf SKPD/ B, gian Pemrakarsa

SKPD'Eagian Tfifkait:

1 7 3.

(13)

Paraf Hierarki ScVda

Nomor Urut Uralan

Nomor Urut Uralan S e b d u m

Perubahan

Sctelah

Perubahan (Rp) 49 Penjelasan

1 2 3 4 ⁵ ⁶ ⁷

2U1.19.0L1B.03.5.21.0L(H. Belanja perangko, materar dan benda pos tainnya

195.000.00 195.000,00 0,00 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

21S.M9.0L18.03.5.2.L0Z B«Un]a Bahan/Materlal 108X00.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2181.19.01.18.03.511.0212 Belanja Bahan Makanan 108.000.000,00 108.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Bahan Makanan

21S1.19.0L18.025.22D6. Belanja Cetak dan Penggandaan 2X25.000,00 • 2.425.000,00 0.00 0X0 Dlpergunakan Untuk:

2181.19.0218.025.22064)2 Betanja cetak 1.900.000,00 1.900.000.00 0,00 0,00 Belanja cetak

2181.19.0218.03.5.2206412 Betanja Penggandaan 525.000.00 525.000,00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan

21X219.0218.025.2208. Belanja S e w a Sarana Mobilitas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

218.219.0218.03X1.208412 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

21X219.0218.03.22212 Belanja Makanan dan Minuman 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2181.19.0218.025.2211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 960.000.00 960.000.00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapa'

21X219.0218.03.222114)7. Belanja Makan Minum Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

2181.19.0 2 1 8 . C 2 2 2 2 1 2 Belanja Perjalanan Dinas 14.000.000,00 14.000X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

21X2194)218.03.51.2154)2 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah

21X219.0218.03.222154)2 Belanja perjalanan dinas luar daerah 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 Betanja perjalanan dinas luar daerah

Paraf Koordinasi SKPD/ B igian Pemrakarsa

SKPD'Eagian Tctkail:

1

•>

3 . . . .

(14)

Nomor U n i t UraUn

Jumlah (Rp) Sebdum

Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp) 49 Penjelasan

21X219.0218.06. PENINGKATAN S I S T E M DAN J A R I N G A N INFORMASI P E R D A G A N G A N

1 9 5 1 9 0 X 0 0 , 0 0 195.290.000,00 0,00 0X0

21X219.0218.06.5.22 B E L A N J A PEGAWAI 27.125X00,00 27.125.000,00 0,00 0,00

21X21X02184)6.22202 Honorarium P N S 27.125X00,00 2 7 . 1 2 5 X 0 0 . 0 0 0,00

0,00

0,00 Dlpergunakan Untuk:

Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 21X219.0218.06.2220201. Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 26.825.000,00 2 6 . 8 2 5 . 0 0 0 . 0 0

21L21942U4)6.S.22014)2 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

175.000,00 175.000.00 0.00

0,00

0.00 Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa

21X21X0218.06.22201413. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a 125.000.00 125.000,00 0,00 0,00 Honorarium Tun Pemeriksa Barang dan Jasa

21X21X0218.06.222 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 168.165X00.00 168.165.000,00

218X.tX021X06.22202 Belanja B a h a n Pskal Habts Kantor 6.794.000,00 6.794.000,00

0,00

O.OO

0.00 Dlpergunakan Untuk:

Belanja alat tuis kantor

21X21X0218.O&222O2D2 Belanja alat tuiis kantor 1.114.000,00 1.114.000.00

218X.1X01.1X06.5.220 204. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

180.000,00 180.000,00

0,00

0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

21X21X0218.06.2220212 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

Betanja J a s a Kantor

5.500.000.00 5.500.000,00 0.00 0,00 Beianja Dokumentasi/Dekorasi

21XX.1X021X06.22203. 76X15.000,00 76.515.000,00 0,00

0.00

0,00

Belanja Jasa Pihak Ketiga 21X21X0218.06.5.2203.24. Belanja J a s a Pihak Ketiga

i l a n j a Cetak dan Penggandaan

75.515.000.00 76.515.000,00

21&2194l2U4)6X.U.06r

SKFD/

••ParalKoordinaslj Bagian Pemrakarsa

S K F D ' fisoian Terkail:

1 I

8 X 3 6 X 0 0 , 0 0 8.336.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

(15)

'••sm

SKPD/B

Nomor U n i t

2 lU.lia2ia4l222X.Oe.O 2

21X2.19.0218X222.206.02

21X219.0218X222208.

218J.19X218.02222D8X2

2 1 2 2 1 9 X 2 1 8 X 2 2 2 2 1 2

218J.1X0218X222210.02

2iaj.19.021XO222210.O9.

21X219.0218X222212

21X219.0218X22221202

218X19.0218X22221203.

21X21X0218.0222212

212219X218X222214.03.

21X219X218X222215.

gian Pemrakarsa

SKPD' Bagian Terkait:

1 2. _ 3 . _

Uralan

Belanja cetak

Belanja S e w a S a r a n a Mobl'itas

Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat

Belanja S e w a Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Betanja s e w a tenda

Belanja S e w a Dekorasi dan t^erlengkapanriya

Belanja Makanan d a n Minuman

Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja Pakalan kfiusus dan hart-hart tertentu

Belanja pakaian batik tradislonat

Belanja Perjalanan Dinas

^ ^ k | y 2 i i n i 6 . 5 , 2 3 , i t 4 L 2 — 4 elanja perjalanan dinas dalam daerah

Sebelum Perubahan

7.600.000.00

7 3 6 . 0 0 0 , 0 0

3.000.000.00

28.500.000,00

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

8.500.000.00

8.675.000,00

6 7 5 . 0 0 0 , 0 0

8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

5.000.000,00

31.345.000,00

1.845.000.00

Setelah Perubahan

7.600.000,00

735.000,00

3.000.000,00

28.500.000,00

20.000.000,00

8.500.000,00

8.675.000,00

675.000,00

8.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000.00

31.345.000,00

1.845.000.00

(Rp)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

49

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Penjelasan

Belanja cetak

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Dlpergunakan Untuk;

Belanja sewa tenda

Belanja Sewa Dekorasi dan Periengkapannya

Belanja makanan dan minuman tamu

Belanja pakaian tiatik tradisional

Belanja peijalanan dinas dalam daerah

(16)

445

Y

• -Vum

nOlTlOr UrUE v r a u n

Jumtah (Rp) Bertambah / (berkurang)

nOlTlOr UrUE v r a u n Sebelum

Penibehen

Setelah

Perubahan (Rp) 49 Pcnjdftsftfi

1 2 •s 5 ₇

21B.219.02ia.D2222.15.OZ. Belanja perjalanan dinas b a r daerah 2 9 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 29.500.000.00 0.00 0.00 Belanja peijalanan dinas bar daerah

212219.D21202 R E V I T A U S A S I P A S A R D A E R A H 2 X 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 X 3 1 X 8 0 . 0 0 0 , 0 0 280.000,00 0,01

2 1 2 2 1 9 . 0 2 1 2 0 2 2 2 2 B E L A N J A M O D A L 2 X 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 X 3 1 X 8 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 X 0 0 , 0 0 0.01

212219.0218.D8.5.2226. Belanja Modal P e n g a d a a n Konstruksi/Pembelian*) B a n g u n a n

2 X 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 X 3 1 X 8 0 X 0 0 , 0 0 2 8 0 X 0 0 . 0 0 0,01 Dlpergunakan Untuk:

212219.0218.08.22226.12 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian P a s a r

2 X 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 X 3 1 X 8 0 X 0 0 . 0 0 280.000,00 0.01 Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pasar

218.219.0219. P R O G R A M P E M B I N A A N P E D A G A N G KAKI U M A DAN A S O N G A N

60.000.000,00 50.000X00,00 0.00 0,00

212219.0219.02 KEGIATAN P E N Y U L U H A N PENINGKATAN DIS1PUN P E D A G A N G K A K f U M A D A N A S O N G A N

n n n n n n nn c n nnn nnn nn 0.00 0,00

212219.0219.02222 B E L A N J A P E G A W A I 8.800.000,00 8x00.000,00 ^0,00 ^0.00

212219.0219.0222201. Honorarium P N S 8.800.000,00 8.800X00,00 0.00 ^0,00 Dlpergunakan Untuk:

212219.0219.022220202 Honorarium Panitia P e i a k s a n a Kegiatan ft s n n n n n n n ft ftnn n n n nn 0*OUU*UUU|UU

0,00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

212219.0219.025.22 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 4 1 X 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 X 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

212219.0219.0222202 Belanja B a h a n P a k a l Habis Kantor 4.760.000,00 4.760.000,00 0.00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

3lanja alat lulls kantor 4 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 4.670.000.00 0.00 0,00 Betanja aiat blis kantor B 3lanja alat lulls kantor 4 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 4.670.000.00 0.00 0,00 Betanja aiat blis kantor S K P D / E jgian Pemrakarsa

SKPD' E 1...

2.

3 .

agian Terkait:

(17)

Paraf Hierarki

Sekda

Y

Asisten

?

Kabag ''"kum

-

Nomor U n i t Uralan

J u m U h (Rp) Bertambah / (berkurang)

-

Nomor U n i t Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) Penjelasan

-

1 2 3 4 ^m

3 ⁷

-

212219.0219.025.2201X4. Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

80.000.00 90.000.00 0.00 0,00 Belanja perangko. materai dan benda pos lainnya

-

212219.0219.025.22.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.580.000.00 1X80.000,00 0.00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

-

212219X219.02222O6X2 Belanja cetak 1.250.000,00 1.250.000.00 0.00 0,00 Belanja cetak

-

212219.0219.02.5.2206.02 Belanja Penggandaan 330.000,00 330.000,00 0,00 0.00 Belanja PenggaiKlaan

-

212219.0219.0222212 Belanja Makanan dan Minuman 9.920.000,00 9.920-000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk .*

-

218.219.0219.025.221202 Belanja makanan dan minuman peserta 8.000.000,00 8.000.000,00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman peserta

-

212219X219.02.2221207. Belanja Makan Minum Kegiatan 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00 Belanja Makan Minum Kegiatan

-

218.219.0219.0222215. Belanja Perjalanan Dinas 18.940.000,00 18.940X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

-

212219.01.19.022 2215.02 Belanja peijabnan dinas dalam daerah I S 940 ODD 0 0 I S 940 0 0 0 0 0

1 ff-8 V-w V W| VW 0,00 0.00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

-

218.219X219.0222222 Belanja J a s a Profesi 6.000.000.00 6.000X00,00 0,00 0.00 Dlpergunakan Untuk:

-

212219.0219.0222228.02 J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 6.000.000.00 6.000.000,00 0,00 0.00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber

-

2 1 2 2 1 9 X U 0 . P R O G R A M P E N G E M B A N G A N S A R A N A DAN P R A S A R A N A P E R D A G A N G A N DAN J A S A

1JO0.0 00.000.00 1 X 0 0 . 0 0 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

-

2.12219.0220.02 J ? E H A B I U T A S I / P E M E U H A R A A N P A S A R DAERAH

770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 0,00

Paral Koor diraw

J ? E H A B I U T A S I / P E M E U H A R A A N P A S A R DAERAH

770.000.000,00 770.000.000,00 0,00 0,00

SKPD/ Ba jiari Pemrakarsa

£ : t t X s n L 2 a X 2 1 2 193X70.000,00 1 9 3 X 7 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

S K P D ' 8 ; BELANJA PEGAWAI 193X70.000,00 1 9 3 X 7 0 X 0 0 , 0 0 0,00 0,00

S K P D ' 8 ; 1.

2.

3 .

(18)

447

AsUten Kabag

•'•jVum

Y

Nomor U n i t Uraian

Jumlah (Rp) Bertambah / (berkuraru))

Nomor U n i t Uraian Sebelum

Perubahan

Setebh

Perubahan (Rp) 4k Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

2122.120 L20.025.21.01. Honorarium PNS 18.900.000,00 18.900X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk;

212219.fiL20.f)2S.2t01X2 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

212219.DU0.0222L02. Honorarium N o n P N S 141.900.000,00 141.900X00,00 0,00 0.00 Dlpergunakan Untuk:

212213.0 L20.02.221.0X03. Upah Tenaga Harian 28.500.000,00 28.500.000.00 0,00 0.00 Upah Tenaga Harian

212219.0220.022220X02 Upah Tenaga Borongan 113.400.000.00 113.400.000,00 0,00 o.co Upah Tenaga Borongan

212219.0230.0222203. Uang Lembur 32.570.000,00 32.570X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

212219.0220.02221.03.02 Uang Lembur P N S 32.570.000,00 32.570.000,00 0,00 0,00 Uang Lembur PNS

212219.0220.022 2 2 B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 576.630.000,00 576.630.000,00 0,00 0.00

212219.0220.02S.2201. Belanja B a h a n Pakai Habis Kantor 20.449.400,00 20X49X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

212219.O220.O25J.2O1X2 Belanja alat lulls kantor 5.627.300,00 5.627.300,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor

212219.0220.025.220 204. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.638.000,00 1.638.000,00 0.00 0,00 Belarija perangko, materai dan t>enda pos lainnya

212219.0220.O2S.22O1X2 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

13.184.100,00 13.184.100.00 0,00 0.00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

212219.0220.0222202 Belanja Bahan/Material 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 DIpergurukan Untuk:

elanja bahan baku bangunan 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Belanja bahan baku bangunan

•> • 12.02 E elanja bahan baku bangunan 0,00 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 Belanja bahan baku bangunan

SKPD/ E igian Pemrakarsa

SKFD' Bagiart Terkait:

1 2

1

(19)

Paiat Hierarki Sekda

Y

Asislen

k

Kabag

[ Vum

c

n o m o r wruc 1 I n f . . p.

uralan

3umlah (Rp) Bertambah / (berkurang)

n o m o r wruc 1 I n f . . p.

uralan

S e b d u m Perubahan ,

Setelah

Perubahan (Rp) 4k Pcnjdasftn

t 2 3 4 5 6 7

Mt7.19.01.30.O2.S.I.I.O3. Belanja J a s a Kantor 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2112.19.0 L 2 0 . 0 2 2 2 2 0 3 7 2 Betanja J a s a Teknis 126.000.000.00 126.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Teknis

211219.0Ua.O25.22O6. Belanja Cetak dan P e n g g a n d a a n 1.080.600,00 1.080.600,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

211219.0 UO.025.2206.02 Belanja Penggandaan 1.080.600.00 1.080.600,00 0,00 0.00 Belanja Penggandaan

2il219.0L20.02S.221S. Belanja Peijatanan Dinas 9.100.000,00 9.103.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

211219.0U0.02S.2215.0L Belanja perjalanan dinas datam daerali 9.100.000,00 9.100.000.00 0,00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah

211219.0170.025.2220. Belanja Pemeliharaan 420.000.000.00 200.000.000,00 (220X00.000,00) (52,38) Dlpergunakan Untuk:

211219.01.20.025.2220.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

420.000.000,00 200.000.000.00 (220.000.000.00) ^{ten no\}(52,38) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

218.219.0L20.04. PEMBINAAN DAN E V A L U A S I P A S A R D A E R A H

630.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00

211219.0170.04.5.2L B E L A N J A PEGAWAI 78.650.000,00 78.650.000,00 0,00 0,00

Ltl219.OUO.04X.2LOL Honorarium P N S 74.925.000,00 74.925.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

211219.0 UO.04.5.21.OIXL Honorarium Panrtia Peiaksana Kegiatan 74.925.000,00 74.325.000.00 0.00 0,00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan

211219.0170.O4.5.21.02 j J a n g L e mbur 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

Paral Koordinasi

nbur P N S 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 Uang Lembur PNS

< Uang Le nbur P N S 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 0,00 Uang Lembur PNS

<

•

KPD' Eagian fcikait:

• I, —

(20)

449

Para) Hierarki Sekda

Y

•'-^kum

A

Jumteh (Rp) Bertemhah / (berkurang)

Sebdum R e n t b d t M

Sctelah

Pcnib*huii (•P) ^*u r r n JTl ra T llTT

1 z 3 4 5 6 7

2UU.19.0L20.O4.5.2Z. B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A 451X50.000,00 451X50X00,00 9,00 0,00

2U7.19.0170.M.S.220L Belanja B a h a n Pakai Habts Kantor 4X63.000.00 4X63.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

2112.1XOL2D.(H.S7.201.0L Belanja alat tulis kantor 3.663.000,00 3.663.000,00 0,00 0.00 Belanja alat tulis kantor

2U7.19.0L20.04.5.2Z.01X4.

lainnya

900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya

2112.1X0170.04.5.2202 Belanja Bahan/Materlal 0,00 200.000.000,00 200X00.000,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

21121X0170.04.5.220201. Belanja bahan baku bangunan .0.00 200.000.000,00 200.000.000,00 0.00 Belanja bahan baku bangunan

211219.0170.04.5.2202 Belanja J a s a Kantor 422.000.000,00 222.000.000,00 (200.000.000,00) (47,39) Dlpergunakan Untuk:

2^7.1X01.20.04.5.220112 Belanja software 200.000.000,00 0.00 (200X00.000,00) (100.00) Belanja software

21121X0170.04,5.220371 Belanja J a s a Teknis 222.000.000.00 222.000.000.00 0.00 0.00 Belanja Jasa Teknis

21121X0170.04.5.2206. Belanja C e t a k dan Penggandaan 812X00,00 81X000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

21121X0170.04.5.2106.02 Belanja Penggandaan 812.000,00 81X000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

211219.0170.04.5.2211. Belanja Makanan dan Minuman SJOOXOO.OO 5.700.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

21121X0170.04.12211.02 Belanja makanan dan minuman rapat 5.700.000,00 5.700.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

21121X0170.04.5.2211 Belanja Perjalanan Dinas 16X75X00,00 16X75X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

16.275.000,00 16.275.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah f a 2 b K t t : » » * i l!9i] .15.02 lelanja peijalanan dinas dalam daerah 16.275.000,00 16.275.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah SKPD/ B: gian Pemrakarsa

SKPO' Bagian Terkait:

1 2 . 3 . ,

(21)

^ him

Perubahan

Setelah

Perubahan ^lltn\ Vq p e n j e b i a n

1 2 3 4 S 6 7

211219.0170.04.5.2220. Betanja Pemeliharaan 2.000.000,00 XOOO.000,00 0,00 0,00 D l p e r g u n a k a n U n t u k :

2 1 1 2 1 9 . 0 1 7 0 4 H . S . 2 2 2 a 4 » . Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0 , 0 0 Belanja Pemeliharaan P e r a l a t a n d a n M e s i n

211219.0L22 P R O G R A M PEMBINAAN U N G K U N G A N S O S I A L BIDANG P E R D A G A N G A N

50.000.000.00 50.000.000,00 0,00 0,00

211219.017201. P E N G U M P U L A N INFORMASI H A S I L T E M B A K A U YANG D I U K A T V T I D A K n i l F K A T 1 P I T A C I I K A I nt P E R F D A R A M A T A U TEMPAT P E N J U A L A N E C E R A N

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

211219.0U2.01.5.2 L B E L A N J A PEGAWAI 15.800.000,00 15.800.000.00 0,00 0,00

211219.017201.5.21.01. Honorarium P N S 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 D l p e r g u n a k a n U n t u k :

2 1 1 2 1 9 . 0 I 7 2 0 U . 2 L 0 1 . 0 2 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan 15.800.000.00 15.800.000,00 P.OO 0.00 Honorarium Panitia P e i a k s a n a K e g i a t a n

211219.017201.5.22 R F I A N l A R A R A M R n A M J A < i A 34.200.000.00 34X00.000,00 0,00 0.00

211219.017201.5.2202 R n l a n l a R a h a n P a k a l H a h l e K a n t o r 1.080.400,00 1.080X00,00 0,00 0,00 D l p e r g u n a k a n U n t u k i

211219.017201.5.2201.02 Belanja alat tulis kantor 1.035.400,00 1.035.400,00 0,00 0.00 Belanja slat tulis kantor

211219.C2Z2O25.2201.O4. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

45.000,00 45.000.00 0.00 0,00 Belanja perangko, materai d a n b e n d a p e s lainnya

211219.02ZZ.C1J.2206. Belanja C e t a k dan PenggaiKlaan 6.764.600,00 5.764.600,00 0,00 0,00 D l p e r g u n a k a n U n t u k :

211219.0212015.2206.02 Belanja c e t a k 5.350.000,00 5.350.000.00 0,00 0.00 Belanja cetak

SKPU/HagianPemrakaTi]

2.

3 . "

(22)

451

Paral Hierarki Sekda

Asislen ^Kabag_'•iVurn

4

SKPO/ Ba

Nomor U r v t

218.21X01.22015X2064)2

21X219.0172015.2212

218.21X017202577.1202

21BX19.C17202577.15.

21X21X017202577.15412

21X21X01.2202X2215492

21X01X19.0202

21X01.219.020219.

21X02219.01.021X5X2

21X0221941202195X202

21X022194t2021XX22O2Ol.

2IXD 2219.0I.021XSX20202

21X02219.020219.5X141203.

isTT Pemrakarsa-

SKPD'Eagian Terkait:

1 -

2 —

3. I I • !

Uraisn

Belanja Makanan d a n Minuman

Betanja Perjalanan Dinas

Belanja peijatanan dinas luar daerah

P R O G R A M P E L A Y A N A N ADMINISTRASI P E R K A N T O R A N

PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASl P E R K A N T O R A N

B E L A N J A PEGAWAI

Honorarium P N S

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a

Honoranum Tim Pemeriksa Barang dan J a s a

Honorarium Non P N S

l u i n l a h (Rp) Sebelum

Perubahan

414.600,00

600.000,00

26.755.000.09

22.250.000.00

4.505.000,00

700.000.000,00

196.906.500,00

95.050.UOO,00

91.200.000,00

2.1DO.0OO.O0

1.750.000,00

98.606.500,00

Setelah Perubahan

414.600.00

600.000,00

600.000.00

26.755.000,00

22.250.000,00

4.505.000,00

700.000.000,00

196.906.500,00

95.050.000,00

91.200.000,00

2.100.000,00

1.750.000.00

98.606.500,00

Berta mbah / (berimrawg)

(Rp)

0.00

0,00

0.00

0,DO

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Penjelaran

Belanja PenggarKlaan

Belanja peijalanan dinas luar daerah

Honorarium Panitia Petaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

(23)

Paral Hierarki Sekda

'•-.irn

Nomor U n i t

219.022.19.01.01.19.5.21.0202

219.02219.020219.5.21.0202

219.02219.01.0219.22202

219.02219.020219.5.22O2O2

219.02219.D2D219.5.22

219.02219.020219.5.22OL

219.02219.020 21XS.22D202

219.022194)20219.5.220202

219.02219.0 20219.X220201.

219.02219.0 20219.5.22O2OX

219.02219.020219.57.2014)7.

219.022194120 219.S.22D14>X

219.02219.01.0219.5.220212

Uraian

Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap

Upah Tenaga Harian

Uang L e m b u r

Uang Lembur P N S

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

Belanja B a h a n P a k a l Habis Kantor

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pqar, battery kering)

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja peralatan kebersihan dan bahan penribersih

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

Belanja pengisian tabung gas

Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

Jumlah (Rp) Sebelum

Perubahan

84.S06.S00.00

14.000.000.00

3X50.000,00

3.250.000.00

503.093.500,00

33.099.000,00

20.117.000.00

1.992.000,00

635.000,00

4.185.000,00

4.000.000,00

1.920.000,00

250.000,00

S e t d a h Perubahan

84.606.500,00

14.000.000,00

3X50.000,00

3.250.000,00

503.093X00,00

33.099.000,00

20.117.000,00

1.99X000.00

635.000,00

4.185.000,00

4.000.000,00

1.920.000.00

250.000,00

B e t t a m b a h / (berkurang)

(Rp)

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Penjelasan

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

Upah Tenaga Harian

Dlpergunakan Untuk;

Uang Lembur PNS

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Betanja pengisian tabung pemadam kebakaran

Belanja pengisian tabung gas

Belanja pengadaan blanko Cek/Giro

(24)

453

Pzraf Hierarki Sekda

Asisten

h

Kabag 'Vum

NonK)r U n i t Uralan

Jumtsh (Rp) Bertambah / (berkurang)

NonK)r U n i t Uralan Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan (Rp) %

1 2 a 4 5 6 7

219.DL219.01.DL19.5XZ.DZ. Belanja Bahan/Materlal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

219.0L219.01.0L19.S.2Z.0Z.02 Belanja bahan/bibit tanaman 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 Belanja bahan/bibit tanaman

219.0L219.D1.DL19.X2202 Belanja J a s a Kantor 270.600.000,00 270.600X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

219.0L21441LOL1XX2Z.014IL Belanja telepon 6.000.000.00 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja telepon

2t9.0L219.01.0L19.X2Z.03.D2 Belanja listrik 240.000.000,00 240.000.000.00 0,00 0,00 Belanja lislnlt

219.DL219.01.0219.5.Z.Z.0205. Belanja surat kabar/majalah 1.800.000,00 1.800.000.00 0,00 0,00 Belanja surat kabar/majaiah

219.0 L I 19.01.0L19.S.2Z.03.2L Betanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0.00 Betanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

219.01.219.01.DL19.S.2Z.0222 Belanja J a s a Cleaning Cervlue 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Jasa Cleaning Service

219.DL2t9.01.OL19.X2203.23. Belanja J a s a Teknis 6.000.000,00 6.000.000.00 0,00 0,00 Belanja Jasa Teknis

219.0L219.0I.0LI9.S.23.0X Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30X80.000,00 30X80X00.00 0,90 0,00 Dlpergunakan Untuk:

219.0L219.01.0L19.X2 Z.0XOL Belanja J a s a Service 1.950.000.00 1.950.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Ser\4ca

219.0 L2i9.01.DL19.5.22.05.O2 Belanja Penggantian Suku Cadang 9.680.000.00 9.680.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

2194)L219.0L0L19.X2205.O2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

15.400.000.00 15.400.000,00 0.00 0.00 Belarija Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

219.0L219.01.01.19.5.2205.DS. Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan 3.250.000.00 3.250.000,00 0,00 0,00 Belanja Sural Tanda Nomor Kendaraan

Paral Koordinasi

lelanja Cetak dan Penggandaan 12.677.000,00 1X677X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

SKPD/ E ; _L20X lelanja Cetak dan Penggandaan 12.677.000,00 1X677X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

SKPO'Eagian Terkail:

1 2 . 3-

(25)

Nomor U n i t Uralan

J u m U h (Rp) Bertambah / (berkurang)

Penibahan

aercum

Penilwhan (Rp) Penjelasan

1 2 3 4 5 6 7

219.0 L2.19.01.Ol.l9.S.2.3.oe.01. Belanja cetak 6.075.000.00 6.075.000,00 0,00 0,00 Belanja cetak

219.0L2 ] 9 4 ) 1 . 0 L 1 9 . 5 . 2 2 O £ . 0 2 Betanja Penggandaan 6.602.000.00 6.602.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

219.02219411.0L 19.5.221 L Belanja Makanan dan Minuman 29.01X500,00 29.012X00,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

219.0 L2i9J)t.0219.X2211.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai

19.800.000.00 19.800.000,00 0.00 0,00 Betanja makanan dan minuman harian pegawai

219.0 U.19.01.0219.5.221202 Betanja makanan dan minuman rapat 5.862.500,00 5.662.500,00 0,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat

219.02219.01.0219.5.221202 Belanja makanan dan minuman tamu 3.350.000.00 3.350.000,00 0.00 0.00 Belanja makanan dan minuman tamu

219.02219.020219.5.2212 Belanja Peijalanan DInae 115.385.000,00 115X85.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

219.022194)1.01.19.5.2.215.02 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 17.625.000.00 17.625.000.00 0.00 0,00 Betanja peijalanan dinas dalam daerah

219.0L2194I1.0L19.5.22.15.02 Belanja peijalanan dinas luar daerah 97.760.000.00 97.760.000,00 0,00 0.00 Belanja perjalanan dinas luar daerah

219X2219.01.0219.5.2272 Belanja Pemeliharaan 11X40.000,00 11X40X00,00 A0,00 nn ^{n An}u,uu Dlpergunakan Untuk:

219.017.19.020219.5X270.01. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.54O.0O0.OO 4.540.000,00 0.00 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

219.01X19.01.01.19.S.22.20.D6. Beianja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000.00 7.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

219.02219.0202 P R O G R A M PENINGKATAN S A R A N A DAN P R A S A R A N A A P A R A T U R

50.000.000,00 50.000X00,00 0,00 0,00

p irat Koordinasi SKPD/ E a s in Pemrakarsa

SKPD'Eagian Terkail:

7 3. .

(26)

Nomor U n i t Vnlan

J u m b h (Rp) S e b d u m

Perubohan

Sctelah Perubahan

(Rp) Penjelasan

219.OU.19.01.0227. P E N G A D A A N SARANA DAN P R A S A R A N A G E D U N G KANTOR

60.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

219.02219X1.0227.5X2 B E L A N J A MODAL 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

219X2219.01.0227X2X12 Bolanja Modal Pengadaan Komputer

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

46X00.000,00 46.500.000,00 0,00

0.00

0.00 Dlpergunakan Untuk:

L19.0UI9.01.0227.S.23.1202 1XOOO.DDO.00 12.000.000.00 0,00

0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

Belanja modal Pengadaan komputer note book 21UIX19X1.D227.5.2X1202 Belanja modal Pengadaan komputer note

book

25.500.000,00 25.500.000.00 0,00

219XU19X20227.S.23.12IH Belanja modal Pengadaan printer S.O0O.O0O.O0 9.000.000,00

119.D2219X1X217.S.22. IS. Belanja Modal Pengadaan Penghlas Ruangan R u m a h Tangga

3X00.000,00 3.500.000,00

0.00

0,00

0.00

Belanja modal Pengadaan printer

DIpeigunakan Untuk;

7.19102219.020227.5.23.15.04. Belanja Modal T V dan kelengkapannya 3.500.000,00 3.500.000.00

219.01X19.01.DS, P R O G R A M PENINGKATAN

P E N G E M B A N G A N S I S T E M P E L A P O R A N CAPAtAN K I N E R J A DAN K E U A N G A N

30.000.000,00 30.000.000,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Belanja Modat TV dan kelengkapannya

219XU.19Xt.0S. 14. P E N Y U S U N A N P E R E N C A N A A N DAN L A P O R A N CAPAIAN K I N E R J A P E R A N G K A T D A E R A H

30X00.000,00 30X00X00,00 0,00 0,00

l t 9 X U 19X206.14.5.22 B E L A N J A PEGAWAI 18X00X00,00 18X00X00,00 0,00 0,00

M10UUJILM74^,?XD1— -HpnarariumPNS Taiat KdOfdinasr

SKPD/

SKPD' BigianTeikail:

1.,

2 .

H inorarlum Panitia Peiaksana Kegiatan

18X00.000,00 18X00.000,00 0,00 0,00 Dlpergunakan Untuk:

18.300.000,00 19X00.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan