LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
periode 1 January s.d 31 December 2021
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI
LEBIH / (KURANG)
s/d PERIODE LALU PERIODE INI TOTAL
4 PENDAPATAN DAERAH 1.026.420.841.850,00 0,00 841.270.694.106,21 841.270.694.106,21 (185.150.147.743,79)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 260.847.905.850,00 0,00 110.346.775.284,21 110.346.775.284,21 (150.501.130.565,79)
4.1.1 Pajak Daerah 79.066.000.000,00 0,00 66.370.103.615,00 66.370.103.615,00 (12.695.896.385,00)
4.1.1.06 Pajak Hotel 10.000.000.000,00 0,00 6.888.722.587,00 6.888.722.587,00 (3.111.277.413,00)
4.1.1.06.01 Pajak Hotel 9.766.000.000,00 0,00 6.211.839.007,00 6.211.839.007,00 (3.554.160.993,00)
4.1.1.06.01.0001 Pajak Hotel 9.766.000.000,00 0,00 6.211.839.007,00 6.211.839.007,00 (3.554.160.993,00)
4.1.1.06.07 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 0,00 0,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00
4.1.1.06.07.0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya 0,00 0,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00
4.1.1.06.08 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
234.000.000,00 0,00 675.993.580,00 675.993.580,00 441.993.580,00
4.1.1.06.08.0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 234.000.000,00 675.993.580,00 441.993.580,00
(Sepuluh)
675.993.580,00 0,00
4.1.1.07 Pajak Restoran 15.000.000.000,00 0,00 15.587.656.402,00 15.587.656.402,00 587.656.402,00
4.1.1.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 10.500.000.000,00 0,00 10.172.063.784,00 10.172.063.784,00 (327.936.216,00)
4.1.1.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 10.500.000.000,00 0,00 10.172.063.784,00 10.172.063.784,00 (327.936.216,00)
4.1.1.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 5.151.105.773,00 5.151.105.773,00 2.151.105.773,00
4.1.1.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 3.000.000.000,00 0,00 5.151.105.773,00 5.151.105.773,00 2.151.105.773,00
4.1.1.07.03 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 750.000.000,00 0,00 264.286.845,00 264.286.845,00 (485.713.155,00)
4.1.1.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 750.000.000,00 0,00 264.286.845,00 264.286.845,00 (485.713.155,00)
4.1.1.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 750.000.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 (749.800.000,00)
4.1.1.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 750.000.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 (749.800.000,00)
4.1.1.08 Pajak Hiburan 3.000.000.000,00 0,00 987.557.648,00 987.557.648,00 (2.012.442.352,00)
4.1.1.08.01 Pajak Tontonan Film 2.000.000.000,00 0,00 313.132.937,00 313.132.937,00 (1.686.867.063,00)
4.1.1.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 2.000.000.000,00 0,00 313.132.937,00 313.132.937,00 (1.686.867.063,00)
4.1.1.08.02 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
4.1.1.08.02.0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
4.1.1.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 650.000.000,00 0,00 269.856.436,00 269.856.436,00 (380.143.564,00)
4.1.1.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 650.000.000,00 0,00 269.856.436,00 269.856.436,00 (380.143.564,00)
4.1.1.08.07 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 50.000.000,00 0,00 4.168.546,00 4.168.546,00 (45.831.454,00)
4.1.1.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling 50.000.000,00 0,00 4.168.546,00 4.168.546,00 (45.831.454,00) 4.1.1.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan
Ketangkasan
50.000.000,00 0,00 302.997.900,00 302.997.900,00 252.997.900,00
4.1.1.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan 50.000.000,00 302.997.900,00 252.997.900,00
Ketangkasan
302.997.900,00 0,00
4.1.1.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
150.000.000,00 0,00 97.401.829,00 97.401.829,00 (52.598.171,00)
4.1.1.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat 150.000.000,00 97.401.829,00 (52.598.171,00)
Kebugaran (Fitness Center)
97.401.829,00 0,00
4.1.1.09 Pajak Reklame 2.456.000.000,00 0,00 1.809.074.345,00 1.809.074.345,00 (646.925.655,00)
4.1.1.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 986.000.000,00 0,00 967.870.796,00 967.870.796,00 (18.129.204,00)
4.1.1.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 986.000.000,00 0,00 967.870.796,00 967.870.796,00 (18.129.204,00)
4.1.1.09.02 Pajak Reklame Kain 800.000.000,00 0,00 669.191.224,00 669.191.224,00 (130.808.776,00)
4.1.1.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 800.000.000,00 0,00 669.191.224,00 669.191.224,00 (130.808.776,00)
4.1.1.09.03 Pajak Reklame Melekat/Stiker 270.000.000,00 0,00 171.939.400,00 171.939.400,00 (98.060.600,00)
4.1.1.09.03.0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker 270.000.000,00 0,00 171.939.400,00 171.939.400,00 (98.060.600,00)
4.1.1.09.05 Pajak Reklame Berjalan 250.000.000,00 0,00 72.925,00 72.925,00 (249.927.075,00)
4.1.1.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan 250.000.000,00 0,00 72.925,00 72.925,00 (249.927.075,00)
4.1.1.09.09 Pajak Reklame Film/Slide 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00)
4.1.1.09.09.0001 Pajak Reklame Film/Slide 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00)
4.1.1.10 Pajak Penerangan Jalan 24.000.000.000,00 0,00 19.084.907.883,00 19.084.907.883,00 (4.915.092.117,00)
4.1.1.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 24.000.000.000,00 0,00 19.084.907.883,00 19.084.907.883,00 (4.915.092.117,00)
4.1.1.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 24.000.000.000,00 0,00 19.084.907.883,00 19.084.907.883,00 (4.915.092.117,00)
4.1.1.11 Pajak Parkir 3.000.000.000,00 0,00 1.448.248.505,00 1.448.248.505,00 (1.551.751.495,00)
4.1.1.11.01 Pajak Parkir 3.000.000.000,00 0,00 1.448.248.505,00 1.448.248.505,00 (1.551.751.495,00)
4.1.1.11.01.0001 Pajak Parkir 3.000.000.000,00 0,00 1.448.248.505,00 1.448.248.505,00 (1.551.751.495,00)
4.1.1.12 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 0,00 84.049.160,00 84.049.160,00 (315.950.840,00)
4.1.1.12.01 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 0,00 84.049.160,00 84.049.160,00 (315.950.840,00)
4.1.1.12.01.0001 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 0,00 84.049.160,00 84.049.160,00 (315.950.840,00)
4.1.1.13 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 0,00 3.220.845,00 3.220.845,00 (96.779.155,00)
4.1.1.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 0,00 3.220.845,00 3.220.845,00 (96.779.155,00)
4.1.1.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 100.000.000,00 0,00 3.220.845,00 3.220.845,00 (96.779.155,00)
4.1.1.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 10.000.000,00 0,00 2.977.575,00 2.977.575,00 (7.022.425,00)
4.1.1.14.04 Pajak Batu Kapur 1.000.000,00 0,00 2.977.575,00 2.977.575,00 1.977.575,00
Halaman 2 dari 35
4.1.1.14.04.0001 Pajak Batu Kapur 1.000.000,00 0,00 2.977.575,00 2.977.575,00 1.977.575,00
4.1.1.14.23 Pajak Pasir dan Kerikil 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00)
4.1.1.14.23.0001 Pajak Pasir dan Kerikil 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.000.000,00)
4.1.1.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
4.1.1.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.000.000,00)
4.1.1.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 9.750.000.000,00 0,00 8.983.334.974,00 8.983.334.974,00 (766.665.026,00)
4.1.1.15.01 PBBP2 9.750.000.000,00 0,00 8.983.334.974,00 8.983.334.974,00 (766.665.026,00)
4.1.1.15.01.0001 PBBP2 9.750.000.000,00 0,00 8.983.334.974,00 8.983.334.974,00 (766.665.026,00)
4.1.1.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11.350.000.000,00 0,00 11.490.353.691,00 11.490.353.691,00 140.353.691,00
4.1.1.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 9.000.000.000,00 0,00 8.412.051.903,00 8.412.051.903,00 (587.948.097,00)
4.1.1.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 9.000.000.000,00 0,00 8.412.051.903,00 8.412.051.903,00 (587.948.097,00)
4.1.1.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 2.350.000.000,00 0,00 3.078.301.788,00 3.078.301.788,00 728.301.788,00
4.1.1.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 2.350.000.000,00 0,00 3.078.301.788,00 3.078.301.788,00 728.301.788,00
4.1.2 Retribusi Daerah 39.191.650.000,00 0,00 34.882.001.286,00 34.882.001.286,00 (4.309.648.714,00)
4.1.2.01 Retribusi Jasa Umum 32.070.000.000,00 0,00 33.035.041.916,00 33.035.041.916,00 965.041.916,00
4.1.2.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.800.000.000,00 0,00 30.515.725.566,00 30.515.725.566,00 7.715.725.566,00
4.1.2.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 750.000.000,00 0,00 456.293.696,00 456.293.696,00 (293.706.304,00)
4.1.2.01.01.0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 22.050.000.000,00 0,00 30.059.431.870,00 30.059.431.870,00 8.009.431.870,00
4.1.2.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 2.250.000.000,00 0,00 581.230.000,00 581.230.000,00 (1.668.770.000,00)
4.1.2.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.250.000.000,00 0,00 581.230.000,00 581.230.000,00 (1.668.770.000,00)
4.1.2.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.025.000.000,00 0,00 94.200.000,00 94.200.000,00 (3.930.800.000,00)
4.1.2.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.025.000.000,00 0,00 94.200.000,00 94.200.000,00 (3.930.800.000,00)
4.1.2.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 1.925.000.000,00 0,00 351.313.350,00 351.313.350,00 (1.573.686.650,00)
4.1.2.01.05.0001 Retribusi Pelataran 725.000.000,00 0,00 118.474.900,00 118.474.900,00 (606.525.100,00)
4.1.2.01.05.0002 Retribusi Los 700.000.000,00 0,00 199.755.200,00 199.755.200,00 (500.244.800,00)
4.1.2.01.05.0003 Retribusi Kios 500.000.000,00 0,00 33.083.250,00 33.083.250,00 (466.916.750,00)
4.1.2.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 500.000.000,00 0,00 1.381.725.000,00 1.381.725.000,00 881.725.000,00
4.1.2.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 500.000.000,00 0,00 1.381.725.000,00 1.381.725.000,00 881.725.000,00
4.1.2.01.07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 50.000.000,00 0,00 6.585.000,00 6.585.000,00 (43.415.000,00)
4.1.2.01.07.0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat 50.000.000,00 6.585.000,00 (43.415.000,00)
Pemadam Kebakaran
6.585.000,00 0,00
4.1.2.01.08 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
4.1.2.01.08.0005 Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00)
4.1.2.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 335.000.000,00 0,00 64.600.000,00 64.600.000,00 (270.400.000,00)
4.1.2.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 335.000.000,00 0,00 64.600.000,00 64.600.000,00 (270.400.000,00)
4.1.2.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 75.000.000,00 0,00 39.663.000,00 39.663.000,00 (35.337.000,00)
4.1.2.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, 75.000.000,00 39.663.000,00 (35.337.000,00)
Timbang, dan Perlengkapannya
39.663.000,00 0,00
4.1.2.01.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00)
4.1.2.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00)
Telekomunikasi
0,00 0,00
4.1.2.02 Retribusi Jasa Usaha 1.592.150.000,00 0,00 626.405.787,00 626.405.787,00 (965.744.213,00)
4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 578.100.000,00 0,00 219.690.287,00 219.690.287,00 (358.409.713,00)
4.1.2.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 101.550.000,00 0,00 61.096.818,00 61.096.818,00 (40.453.182,00)
4.1.2.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 75.000.000,00 0,00 139.636.469,00 139.636.469,00 64.636.469,00
4.1.2.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 326.550.000,00 0,00 2.432.000,00 2.432.000,00 (324.118.000,00)
4.1.2.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00)
4.1.2.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 0,00 0,00 16.525.000,00 16.525.000,00 16.525.000,00
4.1.2.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 152.500.000,00 0,00 12.630.000,00 12.630.000,00 (139.870.000,00)
4.1.2.02.02.0001 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00)
Barang yang Dikontrakkan
0,00 0,00
4.1.2.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang 125.000.000,00 12.630.000,00 (112.370.000,00)
Dikontrakkan
12.630.000,00 0,00
4.1.2.02.04 Retribusi Terminal 15.000.000,00 0,00 35.788.000,00 35.788.000,00 20.788.000,00
4.1.2.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di 15.000.000,00 35.788.000,00 20.788.000,00
Lingkungan Terminal
35.788.000,00 0,00
4.1.2.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 124.050.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 (123.750.000,00)
4.1.2.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 124.050.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 (123.750.000,00)
4.1.2.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 25.000.000,00 0,00 1.505.000,00 1.505.000,00 (23.495.000,00)
4.1.2.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 25.000.000,00 0,00 1.505.000,00 1.505.000,00 (23.495.000,00)
4.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 650.000.000,00 0,00 338.492.500,00 338.492.500,00 (311.507.500,00)
4.1.2.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 650.000.000,00 0,00 338.492.500,00 338.492.500,00 (311.507.500,00)
4.1.2.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 47.500.000,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 (29.500.000,00)
4.1.2.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00)
atau Benih Tanaman
15.000.000,00 0,00
4.1.2.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00)
atau Benih Ikan
0,00 0,00
4.1.2.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
3.000.000,00 0,00
4.1.2.03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.529.500.000,00 0,00 1.220.553.583,00 1.220.553.583,00 (4.308.946.417,00)
Halaman 4 dari 35
4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 5.529.500.000,00 0,00 1.216.253.583,00 1.216.253.583,00 (4.313.246.417,00)
4.1.2.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 5.529.500.000,00 0,00 1.216.253.583,00 1.216.253.583,00 (4.313.246.417,00)
4.1.2.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
4.1.2.03.04.0002 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
Ikan
4.300.000,00 0,00
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.500.000.000,00 0,00 3.276.809.494,00 3.276.809.494,00 (1.223.190.506,00)
4.1.3.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.500.000.000,00 0,00 3.276.809.494,00 3.276.809.494,00 (1.223.190.506,00)
4.1.3.01.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4.500.000.000,00 0,00 3.276.809.494,00 3.276.809.494,00 (1.223.190.506,00)
4.1.3.01.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah 4.500.000.000,00 3.276.809.494,00 (1.223.190.506,00)
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
3.276.809.494,00 0,00
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 138.090.255.850,00 0,00 5.817.860.889,21 5.817.860.889,21 (132.272.394.960,79)
4.1.4.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 450.000.000,00 0,00 429.785.100,00 429.785.100,00 (20.214.900,00)
4.1.4.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 450.000.000,00 0,00 429.785.100,00 429.785.100,00 (20.214.900,00)
4.1.4.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan 450.000.000,00 0,00 429.785.100,00 429.785.100,00 (20.214.900,00)
4.1.4.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00 109.575.000,00 109.575.000,00 109.575.000,00
4.1.4.03.01 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 109.575.000,00 109.575.000,00 109.575.000,00
4.1.4.03.01.0001 Hasil Sewa BMD 0,00 0,00 109.575.000,00 109.575.000,00 109.575.000,00
4.1.4.04 Hasil Kerja Sama Daerah 710.000.000,00 0,00 667.191.000,00 667.191.000,00 (42.809.000,00)
4.1.4.04.01 Hasil Kerja Sama Daerah 710.000.000,00 0,00 667.191.000,00 667.191.000,00 (42.809.000,00)
4.1.4.04.01.0001 Hasil Kerja Sama Daerah 710.000.000,00 0,00 667.191.000,00 667.191.000,00 (42.809.000,00)
4.1.4.05 Jasa Giro 3.581.590.000,00 0,00 2.694.591.431,99 2.694.591.431,99 (886.998.568,01)
4.1.4.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.579.590.000,00 0,00 2.643.706.069,00 2.643.706.069,00 (935.883.931,00)
4.1.4.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 3.579.590.000,00 0,00 2.643.706.069,00 2.643.706.069,00 (935.883.931,00)
4.1.4.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 2.000.000,00 0,00 41.571.380,00 41.571.380,00 39.571.380,00
4.1.4.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 2.000.000,00 0,00 41.571.380,00 41.571.380,00 39.571.380,00
4.1.4.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 9.313.982,99 9.313.982,99 9.313.982,99
4.1.4.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0,00 0,00 9.313.982,99 9.313.982,99 9.313.982,99
4.1.4.05.05 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.05.05.0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4.07 Pendapatan Bunga 0,00 0,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00
4.1.4.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 0,00 0,00 5.196,00 5.196,00 5.196,00
4.1.4.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah 0,00 5.196,00 5.196,00 Daerah
5.196,00 0,00
4.1.4.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 2.665.000.000,00 0,00 890.936.095,00 890.936.095,00 (1.774.063.905,00)
4.1.4.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 2.665.000.000,00 0,00 890.936.095,00 890.936.095,00 (1.774.063.905,00)
4.1.4.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 2.665.000.000,00 0,00 890.936.095,00 890.936.095,00 (1.774.063.905,00)
4.1.4.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 450.000.000,00 0,00 62.488.569,17 62.488.569,17 (387.511.430,83)
4.1.4.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 450.000.000,00 0,00 62.488.569,17 62.488.569,17 (387.511.430,83)
4.1.4.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan 450.000.000,00 62.488.569,17 (387.511.430,83)
Pekerjaan
62.488.569,17 0,00
4.1.4.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 0,00 701.986.693,00 701.986.693,00 701.986.693,00
4.1.4.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 0,00 35.006.007,00 35.006.007,00 35.006.007,00
4.1.4.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 0,00 20.187.103,00 20.187.103,00 20.187.103,00
4.1.4.12.06.0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar 0,00 14.818.904,00 14.818.904,00
Lebih dari 10 (Sepuluh)
14.818.904,00 0,00
4.1.4.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 0,00 44.009.866,00 44.009.866,00 44.009.866,00
4.1.4.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 0,00 17.130.931,00 17.130.931,00 17.130.931,00
4.1.4.12.07.0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 0,00 0,00 25.828.485,00 25.828.485,00 25.828.485,00
4.1.4.12.07.0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya 0,00 0,00 1.024.450,00 1.024.450,00 1.024.450,00
4.1.4.12.07.0007 Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
4.1.4.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 0,00 2.289.057,00 2.289.057,00 2.289.057,00
4.1.4.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan 0,00 519.644,00 519.644,00
Sejenisnya
519.644,00 0,00
4.1.4.12.08.0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling 0,00 0,00 167.933,00 167.933,00 167.933,00
4.1.4.12.08.0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, 0,00 1.097.300,00 1.097.300,00
dan Permainan Ketangkasan
1.097.300,00 0,00
4.1.4.12.08.0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi 0,00 504.180,00 504.180,00
Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
504.180,00 0,00
4.1.4.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 0,00 13.881.184,00 13.881.184,00 13.881.184,00
4.1.4.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ 0,00 7.175.825,00 7.175.825,00
Billboard/Videotron/Megatron
7.175.825,00 0,00
4.1.4.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain 0,00 0,00 3.033.862,00 3.033.862,00 3.033.862,00
4.1.4.12.09.0003 Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker 0,00 0,00 3.671.497,00 3.671.497,00 3.671.497,00
4.1.4.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 0,00 3.755.666,00 3.755.666,00 3.755.666,00
4.1.4.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 0,00 3.755.666,00 3.755.666,00 3.755.666,00
4.1.4.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 0,00 2.453.906,00 2.453.906,00 2.453.906,00
4.1.4.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 0,00 2.453.906,00 2.453.906,00 2.453.906,00
4.1.4.12.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 370.800,00 370.800,00 370.800,00
Halaman 6 dari 35
4.1.4.12.13.0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 0,00 370.800,00 370.800,00 370.800,00 4.1.4.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2)
0,00 0,00 600.220.207,00 600.220.207,00 600.220.207,00
4.1.4.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 0,00 0,00 600.220.207,00 600.220.207,00 600.220.207,00
4.1.4.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 256.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (256.400.000,00)
4.1.4.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 202.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (202.000.000,00)
4.1.4.13.02.0001 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 202.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (202.000.000,00)
4.1.4.13.03 Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 (54.400.000,00)
4.1.4.13.03.0006 Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin 54.400.000,00 0,00 (54.400.000,00)
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
0,00 0,00
4.1.4.15 Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00 67.108.937,75 67.108.937,75 67.108.937,75
4.1.4.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
0,00 0,00 35.749.521,75 35.749.521,75 35.749.521,75
4.1.4.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji 0,00 35.749.521,75 35.749.521,75
dan Tunjangan
35.749.521,75 0,00
4.1.4.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
0,00 0,00 31.359.416,00 31.359.416,00 31.359.416,00
4.1.4.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 8.350.119,00 8.350.119,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
8.350.119,00 0,00
4.1.4.15.04.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran 0,00 23.009.297,00 23.009.297,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
23.009.297,00 0,00
4.1.4.16 Pendapatan BLUD 120.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (120.000.000.000,00)
4.1.4.16.01 Pendapatan BLUD 120.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (120.000.000.000,00)
4.1.4.16.01.0001 Pendapatan BLUD 120.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (120.000.000.000,00)
4.1.4.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
9.977.265.850,00 0,00 194.192.866,30 194.192.866,30 (9.783.072.983,70)
4.1.4.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 9.977.265.850,00 0,00 194.192.866,30 194.192.866,30 (9.783.072.983,70)
4.1.4.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 9.977.265.850,00 0,00 194.192.866,30 194.192.866,30 (9.783.072.983,70)
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 734.352.536.000,00 0,00 710.944.868.822,00 710.944.868.822,00 (23.407.667.178,00)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 686.852.516.000,00 0,00 669.163.613.195,00 669.163.613.195,00 (17.688.902.805,00)
4.2.1.01 Dana Perimbangan 637.871.648.000,00 0,00 620.182.745.195,00 620.182.745.195,00 (17.688.902.805,00)
4.2.1.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 13.546.787.000,00 0,00 21.410.540.954,00 21.410.540.954,00 7.863.753.954,00
4.2.1.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 3.393.328.000,00 0,00 6.890.088.339,00 6.890.088.339,00 3.496.760.339,00
4.2.1.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 8.841.714.000,00 0,00 11.747.661.505,00 11.747.661.505,00 2.905.947.505,00
4.2.1.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 0,00 948.264.564,00 948.264.564,00 948.264.564,00
4.2.1.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 42.000,00 0,00 16.357.687,00 16.357.687,00 16.315.687,00
4.2.1.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 0,00 235.511,00 235.511,00 Batubara-Royalty
235.511,00 0,00
4.2.1.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber 183.384.000,00 199.673.185,00 16.289.185,00
Daya Hutan (PSDH)
199.673.185,00 0,00
4.2.1.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.128.319.000,00 0,00 1.608.260.163,00 1.608.260.163,00 479.941.163,00
4.2.1.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 481.877.171.000,00 0,00 481.746.790.611,00 481.746.790.611,00 (130.380.389,00)
4.2.1.01.02.0001 DAU 481.877.171.000,00 0,00 481.746.790.611,00 481.746.790.611,00 (130.380.389,00)
4.2.1.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.1.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan 0,00 0,00 0,00
Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
0,00 0,00
4.2.1.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 66.197.509.000,00 0,00 51.919.360.260,00 51.919.360.260,00 (14.278.148.740,00)
4.2.1.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.978.746.000,00 0,00 1.707.525.301,00 1.707.525.301,00 (271.220.699,00)
4.2.1.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 13.778.155.000,00 0,00 10.653.602.665,00 10.653.602.665,00 (3.124.552.335,00)
4.2.1.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 16.342.384.000,00 0,00 11.804.820.083,00 11.804.820.083,00 (4.537.563.917,00)
4.2.1.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 939.138.000,00 0,00 777.685.773,00 777.685.773,00 (161.452.227,00)
4.2.1.01.03.0013 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 2.724.644.000,00 2.442.146.513,00 (282.497.487,00)
Kesehatan Dasar
2.442.146.513,00 0,00
4.2.1.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 11.283.757.000,00 9.169.689.398,00 (2.114.067.602,00)
Kesehatan Rujukan
9.169.689.398,00 0,00
4.2.1.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 937.147.000,00 443.618.958,00 (493.528.042,00)
Kefarmasian
443.618.958,00 0,00
4.2.1.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB 1.153.714.000,00 0,00 268.199.989,00 268.199.989,00 (885.514.011,00)
4.2.1.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan 2.303.148.000,00 575.787.000,00 (1.727.361.000,00)
Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
575.787.000,00 0,00
4.2.1.01.03.0030 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan 850.082.000,00 0,00 (850.082.000,00)
Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
0,00 0,00
4.2.1.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan 1.104.606.000,00 0,00 1.097.315.755,00 1.097.315.755,00 (7.290.245,00)
4.2.1.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 5.041.618.000,00 0,00 4.163.218.851,00 4.163.218.851,00 (878.399.149,00)
4.2.1.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan 3.365.722.000,00 0,00 2.721.118.075,00 2.721.118.075,00 (644.603.925,00)
4.2.1.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 1.560.005.000,00 0,00 1.560.005.000,00 1.560.005.000,00 0,00
4.2.1.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan 2.834.643.000,00 1.926.203.000,00 (908.440.000,00)
Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1.926.203.000,00 0,00
4.2.1.01.03.0046 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan 0,00 496.062.899,00 496.062.899,00
Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
496.062.899,00 0,00
4.2.1.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan 0,00 385.000.000,00 385.000.000,00
Kesiapan Sistem Kesehatan
385.000.000,00 0,00
4.2.1.01.03.0056 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan 0,00 0,00 1.727.361.000,00 1.727.361.000,00 1.727.361.000,00
4.2.1.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 76.250.181.000,00 0,00 65.106.053.370,00 65.106.053.370,00 (11.144.127.630,00)
4.2.1.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 56.374.248.000,00 0,00 52.948.989.995,00 52.948.989.995,00 (3.425.258.005,00)
4.2.1.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 460.500.000,00 0,00 460.500.000,00 460.500.000,00 0,00
4.2.1.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 3.488.400.000,00 0,00 3.073.800.000,00 3.073.800.000,00 (414.600.000,00)
Halaman 8 dari 35
4.2.1.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 2.009.300.000,00 0,00 1.641.200.000,00 1.641.200.000,00 (368.100.000,00)
4.2.1.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 8.228.338.000,00 0,00 3.089.421.155,00 3.089.421.155,00 (5.138.916.845,00)
4.2.1.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 521.383.000,00 0,00 0,00 0,00 (521.383.000,00)
4.2.1.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 610.102.000,00 0,00 0,00 0,00 (610.102.000,00)
4.2.1.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 368.585.000,00 0,00 0,00 0,00 (368.585.000,00)
4.2.1.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 1.746.270.000,00 0,00 1.674.593.478,00 1.674.593.478,00 (71.676.522,00)
4.2.1.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 390.304.000,00 0,00 388.879.384,00 388.879.384,00 (1.424.616,00)
4.2.1.01.04.0017 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.051.556.000,00 0,00 1.048.072.358,00 1.048.072.358,00 (3.483.642,00)
4.2.1.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan 441.195.000,00 220.597.000,00 (220.598.000,00)
Anak
220.597.000,00 0,00
4.2.1.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 560.000.000,00 0,00 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00
4.2.1.02 Dana Insentif Daerah (DID) 48.980.868.000,00 0,00 48.980.868.000,00 48.980.868.000,00 0,00
4.2.1.02.01 DID 48.980.868.000,00 0,00 48.980.868.000,00 48.980.868.000,00 0,00
4.2.1.02.01.0001 DID 48.980.868.000,00 0,00 48.980.868.000,00 48.980.868.000,00 0,00
4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah 47.500.020.000,00 0,00 41.781.255.627,00 41.781.255.627,00 (5.718.764.373,00)
4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 47.500.020.000,00 0,00 41.781.255.627,00 41.781.255.627,00 (5.718.764.373,00)
4.2.2.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 47.500.020.000,00 0,00 41.781.255.627,00 41.781.255.627,00 (5.718.764.373,00)
4.2.2.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 15.000.000.000,00 0,00 12.038.522.947,00 12.038.522.947,00 (2.961.477.053,00)
4.2.2.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 11.692.442.601,00 0,00 7.562.346.469,00 7.562.346.469,00 (4.130.096.132,00)
4.2.2.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 19.307.577.399,00 12.200.619.752,00 (7.106.957.647,00)
Bermotor
12.200.619.752,00 0,00
4.2.2.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 0,00 0,00 1.857.024,00 1.857.024,00 1.857.024,00
4.2.2.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.500.000.000,00 0,00 9.977.909.435,00 9.977.909.435,00 8.477.909.435,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 31.220.400.000,00 0,00 19.979.050.000,00 19.979.050.000,00 (11.241.350.000,00)
4.3.1 Pendapatan Hibah 3.348.000.000,00 0,00 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 (71.000.000,00)
4.3.1.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.348.000.000,00 0,00 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 (71.000.000,00)
4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.348.000.000,00 0,00 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 (71.000.000,00)
4.3.1.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 3.348.000.000,00 0,00 3.277.000.000,00 3.277.000.000,00 (71.000.000,00)
4.3.3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
27.872.400.000,00 0,00 16.702.050.000,00 16.702.050.000,00 (11.170.350.000,00)
4.3.3.01 Lain-lain Pendapatan 27.872.400.000,00 0,00 16.702.050.000,00 16.702.050.000,00 (11.170.350.000,00)
4.3.3.01.01 Pendapatan Hibah Dana BOS 27.872.400.000,00 0,00 16.702.050.000,00 16.702.050.000,00 (11.170.350.000,00)
4.3.3.01.01.0001 Pendapatan Hibah Dana BOS 27.872.400.000,00 0,00 16.702.050.000,00 16.702.050.000,00 (11.170.350.000,00)
5 BELANJA DAERAH 1.294.959.304.196,00 0,00 857.853.107.263,26 857.853.107.263,26 (437.106.196.932,74)
5.1 BELANJA OPERASI 987.118.101.122,96 0,00 770.692.873.352,26 770.692.873.352,26 (216.425.227.770,70)
5.1.1 Belanja Pegawai 446.835.778.128,00 0,00 415.404.172.186,99 415.404.172.186,99 (31.431.605.941,01)
5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 283.889.608.485,00 0,00 272.045.316.881,00 272.045.316.881,00 (11.844.291.604,00)
5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 215.091.102.973,00 0,00 206.726.111.998,00 206.726.111.998,00 (8.364.990.975,00)
5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 214.485.456.035,00 0,00 206.120.945.998,00 206.120.945.998,00 (8.364.510.037,00)
5.1.1.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 605.646.938,00 0,00 605.166.000,00 605.166.000,00 (480.938,00)
5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 18.796.162.894,00 0,00 17.962.258.539,00 17.962.258.539,00 (833.904.355,00)
5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 18.736.358.252,00 0,00 17.902.453.899,00 17.902.453.899,00 (833.904.353,00)
5.1.1.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 59.804.642,00 0,00 59.804.640,00 59.804.640,00 (2,00)
5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 7.934.848.889,00 0,00 7.666.765.000,00 7.666.765.000,00 (268.083.889,00)
5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 7.934.848.889,00 0,00 7.666.765.000,00 7.666.765.000,00 (268.083.889,00)
5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.790.883.649,00 0,00 14.357.038.000,00 14.357.038.000,00 (433.845.649,00)
5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.724.175.647,00 0,00 14.290.330.000,00 14.290.330.000,00 (433.845.647,00)
5.1.1.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 66.708.002,00 0,00 66.708.000,00 66.708.000,00 (2,00)
5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 3.068.628.629,00 0,00 2.915.929.000,00 2.915.929.000,00 (152.699.629,00)
5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 3.068.628.629,00 0,00 2.915.929.000,00 2.915.929.000,00 (152.699.629,00)
5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11.606.665.937,00 0,00 11.184.979.320,00 11.184.979.320,00 (421.686.617,00)
5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 11.564.082.975,00 0,00 11.142.396.360,00 11.142.396.360,00 (421.686.615,00)
5.1.1.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 42.582.962,00 0,00 42.582.960,00 42.582.960,00 (2,00)
5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.355.770.260,00 0,00 972.684.034,00 972.684.034,00 (383.086.226,00)
5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.355.770.260,00 0,00 972.684.034,00 972.684.034,00 (383.086.226,00)
5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.833.740,00 0,00 2.887.290,00 2.887.290,00 (18.946.450,00)
5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.825.572,00 0,00 2.882.130,00 2.882.130,00 (18.943.442,00)
5.1.1.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 8.168,00 0,00 5.160,00 5.160,00 (3.008,00)
5.1.1.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 9.346.562.230,00 0,00 8.555.218.819,00 8.555.218.819,00 (791.343.411,00)
5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 9.324.611.903,00 0,00 8.533.268.494,00 8.533.268.494,00 (791.343.409,00)
5.1.1.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 21.950.327,00 0,00 21.950.325,00 21.950.325,00 (2,00)
5.1.1.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 467.607.637,00 0,00 426.854.010,00 426.854.010,00 (40.753.627,00)
5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 463.000.770,00 0,00 422.584.348,00 422.584.348,00 (40.416.422,00)
5.1.1.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 4.606.867,00 0,00 4.269.662,00 4.269.662,00 (337.205,00)
5.1.1.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.388.083.483,00 0,00 1.274.590.871,00 1.274.590.871,00 (113.492.612,00)
5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 1.380.898.916,00 0,00 1.267.759.193,00 1.267.759.193,00 (113.139.723,00)
5.1.1.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 7.184.567,00 0,00 6.831.678,00 6.831.678,00 (352.889,00)
5.1.1.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
21.458.164,00 0,00 0,00 0,00 (21.458.164,00)
5.1.1.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan 21.458.164,00 0,00 (21.458.164,00)
Rakyat PNS
0,00 0,00
Halaman 10 dari 35
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 72.726.281.618,00 0,00 68.640.556.221,99 68.640.556.221,99 (4.085.725.396,01)
5.1.1.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.911.539.038,00 0,00 4.896.757.054,00 4.896.757.054,00 (14.781.984,00)
5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.911.539.038,00 0,00 4.896.757.054,00 4.896.757.054,00 (14.781.984,00)
5.1.1.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 72.037.022,00 0,00 72.037.022,00 72.037.022,00 0,00
5.1.1.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 72.037.022,00 0,00 72.037.022,00 72.037.022,00 0,00
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 67.742.705.558,00 0,00 63.671.762.145,99 63.671.762.145,99 (4.070.943.412,01)
5.1.1.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS 67.742.705.558,00 0,00 63.671.762.145,99 63.671.762.145,99 (4.070.943.412,01)
5.1.1.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
65.820.312.074,00 0,00 60.076.455.431,00 60.076.455.431,00 (5.743.856.643,00)
5.1.1.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 1.735.437.500,00 0,00 1.550.757.724,00 1.550.757.724,00 (184.679.776,00)
5.1.1.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 194.436.250,00 0,00 83.290.709,00 83.290.709,00 (111.145.541,00)
5.1.1.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 415.750.000,00 0,00 405.602.589,00 405.602.589,00 (10.147.411,00)
5.1.1.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 875.000,00 0,00 0,00 0,00 (875.000,00)
5.1.1.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 34.375.000,00 0,00 34.375.000,00 34.375.000,00 0,00
5.1.1.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak 530.625.000,00 513.029.074,00 (17.595.926,00)
Penerangan Jalan
513.029.074,00 0,00
5.1.1.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 82.500,00 0,00 25.998,00 25.998,00 (56.502,00)
5.1.1.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang 0,00 0,00 0,00
Burung Walet
0,00 0,00
5.1.1.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral 137.500,00 0,00 (137.500,00)
Bukan Logam dan Batuan
0,00 0,00
5.1.1.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan 293.531.250,00 270.659.848,00 (22.871.402,00)
Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
270.659.848,00 0,00
5.1.1.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan 265.625.000,00 243.774.506,00 (21.850.494,00)
Hak atas Tanah dan Bangunan
243.774.506,00 0,00
5.1.1.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 126.638.125,00 0,00 23.229.624,00 23.229.624,00 (103.408.501,00)
5.1.1.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 19.920.000,00 16.317.236,00 (3.602.764,00)
Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
16.317.236,00 0,00
5.1.1.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 31.206.250,00 0,00 (31.206.250,00)
Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 11.740.000,00 0,00 (11.740.000,00)
Umum-Pelayanan Pasar
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 45.500.000,00 6.912.388,00 (38.587.612,00)
Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
6.912.388,00 0,00
5.1.1.03.02.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1.062.500,00 0,00 (1.062.500,00)
Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 928.125,00 0,00 (928.125,00)
Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 637.500,00 0,00 (637.500,00) Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 600.000,00 0,00 (600.000,00)
Usaha-Terminal
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 480.000,00 0,00 (480.000,00)
Usaha-Tempat Khusus Parkir
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00)
Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa 1.563.750,00 0,00 (1.563.750,00)
Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
0,00 0,00
5.1.1.03.02.0025 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi 0,00 0,00 0,00
Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
0,00 0,00
5.1.1.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 60.051.041.449,00 0,00 54.698.005.760,00 54.698.005.760,00 (5.353.035.689,00)
5.1.1.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 60.051.041.449,00 0,00 54.698.005.760,00 54.698.005.760,00 (5.353.035.689,00)
5.1.1.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 476.500.000,00 0,00 470.250.000,00 470.250.000,00 (6.250.000,00)
5.1.1.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 476.500.000,00 0,00 470.250.000,00 470.250.000,00 (6.250.000,00)
5.1.1.03.07 Belanja Honorarium 3.018.870.000,00 0,00 2.926.044.823,00 2.926.044.823,00 (92.825.177,00)
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 2.166.590.000,00 2.091.269.823,00 (75.320.177,00)
Keuangan
2.091.269.823,00 0,00
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 113.680.000,00 0,00 112.105.000,00 112.105.000,00 (1.575.000,00)
5.1.1.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang 738.600.000,00 722.670.000,00 (15.930.000,00)
dan Jasa (UKPBJ)
722.670.000,00 0,00
5.1.1.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 411.825.000,00 0,00 408.167.500,00 408.167.500,00 (3.657.500,00)
5.1.1.03.08.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00
Pendapatan
6.900.000,00 0,00
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 404.925.000,00 401.267.500,00 (3.657.500,00)
Pendapatan
401.267.500,00 0,00
5.1.1.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 13.975.769.790,00 0,00 13.454.878.473,00 13.454.878.473,00 (520.891.317,00)
5.1.1.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 659.902.428,00 0,00 561.540.000,00 561.540.000,00 (98.362.428,00)
5.1.1.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 659.902.428,00 0,00 561.540.000,00 561.540.000,00 (98.362.428,00)
5.1.1.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 56.234.949,00 0,00 51.783.900,00 51.783.900,00 (4.451.049,00)
5.1.1.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 56.234.949,00 0,00 51.783.900,00 51.783.900,00 (4.451.049,00)
5.1.1.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 68.943.840,00 0,00 59.746.500,00 59.746.500,00 (9.197.340,00)
5.1.1.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 68.943.840,00 0,00 59.746.500,00 59.746.500,00 (9.197.340,00)
5.1.1.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 62.354.338,00 0,00 47.817.000,00 47.817.000,00 (14.537.338,00)
5.1.1.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 62.354.338,00 0,00 47.817.000,00 47.817.000,00 (14.537.338,00)
5.1.1.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 835.903.250,00 0,00 809.665.500,00 809.665.500,00 (26.237.750,00)
5.1.1.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 835.903.250,00 0,00 809.665.500,00 809.665.500,00 (26.237.750,00)
Halaman 12 dari 35
5.1.1.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 111.715.467,00 0,00 80.250.975,00 80.250.975,00 (31.464.492,00)
5.1.1.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 111.715.467,00 0,00 80.250.975,00 80.250.975,00 (31.464.492,00)
5.1.1.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 46.153.636,00 0,00 27.633.375,00 27.633.375,00 (18.520.261,00)
5.1.1.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 46.153.636,00 0,00 27.633.375,00 27.633.375,00 (18.520.261,00)
5.1.1.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
3.162.500.000,00 0,00 3.129.000.000,00 3.129.000.000,00 (33.500.000,00)
5.1.1.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan 3.162.500.000,00 3.129.000.000,00 (33.500.000,00)
Anggota DPRD
3.129.000.000,00 0,00
5.1.1.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 904.005.615,00 0,00 777.000.000,00 777.000.000,00 (127.005.615,00)
5.1.1.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 904.005.615,00 0,00 777.000.000,00 777.000.000,00 (127.005.615,00)
5.1.1.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 961.724,00 0,00 806.735,00 806.735,00 (154.989,00)
5.1.1.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota 961.724,00 806.735,00 (154.989,00)
DPRD
806.735,00 0,00
5.1.1.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 10.560,00 0,00 0,00 0,00 (10.560,00)
5.1.1.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 10.560,00 0,00 0,00 0,00 (10.560,00)
5.1.1.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 4.366.283.983,00 0,00 4.334.634.488,00 4.334.634.488,00 (31.649.495,00)
5.1.1.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 49.881.813,00 0,00 48.634.488,00 48.634.488,00 (1.247.325,00)
5.1.1.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 463.767,00 0,00 0,00 0,00 (463.767,00)
5.1.1.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 1.391.291,00 0,00 0,00 0,00 (1.391.291,00)
5.1.1.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 4.314.547.112,00 0,00 4.286.000.000,00 4.286.000.000,00 (28.547.112,00)
5.1.1.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.700.800.000,00 0,00 3.575.000.000,00 3.575.000.000,00 (125.800.000,00)
5.1.1.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.700.800.000,00 0,00 3.575.000.000,00 3.575.000.000,00 (125.800.000,00)
5.1.1.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 528.517.922,00 0,00 392.925.180,00 392.925.180,00 (135.592.742,00)
5.1.1.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00
5.1.1.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00
5.1.1.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.964.000,00 0,00 5.964.000,00 5.964.000,00 0,00
5.1.1.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 5.964.000,00 0,00 5.964.000,00 5.964.000,00 0,00
5.1.1.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 0,00
5.1.1.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 0,00 98.280.000,00 98.280.000,00 0,00
5.1.1.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.069.400,00 0,00 5.069.400,00 5.069.400,00 0,00
5.1.1.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.069.400,00 0,00 5.069.400,00 5.069.400,00 0,00
5.1.1.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.867.552,00 0,00 1.867.552,00 1.867.552,00 0,00
5.1.1.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 1.867.552,00 0,00 1.867.552,00 1.867.552,00 0,00
5.1.1.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.960,00 0,00 1.880,00 1.880,00 (80,00)
