PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

PEMBANGUNAN DAERAH DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka: 1) peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, 2) kesempatan kerja, 3) lapangan berusaha, 4) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik

dan daya saing Daerah.

(UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH)

PEMBANGUNAN DAERAH merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari

pembangunan nasional

TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG ROYONG

Lampiran IV Perpres 18/2020 RPJMN 2020-

2024

Arah Pembangunan Wilayah

1. Prioritas Nasional (PN) 2. Program Prioritas (PP) 3. Kegiatan Prioritas (KP) 4. Proyek Prioritas (ProP) 5. Proyek

6. Target Pembangunan dengan Indikator Makro

7. Perkiraan Kebutuhan Investasi 8. Prioritas Pembangunan

9. Pengembangan Sektor Unggulan 10. Pengembangan Kawasan Strategis 11. Pengembangan Kawasan

Perkotaan

12. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal 13. Penguatan Kelembagaan dan

Keuangan Daerah

14. Proyek Prioritas Strategis (Mayor Project)

Lampiran III Perpres 18/2020 RPJMN 2020-

2024 Matriks Pembangunan

PUSAT

PROVINSI KAB/KOTA

PEMBANGUNAN DAERAH SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL PEMBANGUNAN NASIONAL “Kerja Pemerintah jangan lagi berorientasi proses, tapi harus berorietasi hasil

yang nyata”

Pidato Presiden

20 Oktober 2019

= + +

ILUSTRASI KONSEP PERENCANAAN BERBASIS KINERJA - URUSAN KONKUREN

DARI MENJADI

X

ü

KONSEPSI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERORIENTASI PADA KINERJA (HASIL)

BERDASARKAN KEWENANGAN KONSEPSI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERORIENTASI

PADA FUNGSI

X

ü

HUBUNGAN TINGKATAN URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN

5

Kewenangan daerah

Program:

Sub Urusan

Kegiatan di daerah Kegiatan di pusat

Kewenangan pusat

Konkuren

Konkuren Konkuren

Konkuren

Sub Kegiatan: Aktifitas/Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Belanja Operasi:

• Pegawai

• Barang dan Jasa

• Bunga

• Subsidi

• Hibah

• Bansos Belanja Modal

• Modal Tanah

• Modal Peralatan dan Mesin

• Modal Gedung dan Bangunan

• Jalan, Jaringan, Irigasi

• Aset tetap Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer

• Bagi Hasil

• Bantuan Keuangan

HUBUNGAN TINGKATAN URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN DALAM PERENCANAAN

Urusan •Benefit/Impact

Program •Outcome

Kegiatan •Output

Sub Kegiatan•Sub Output

Belanja

Barang dan Jasa II Barang dan Jasa I

Manfaat/

Perubahan perilaku Hasil yang

dirasakan/positioning

Jangka Panjang/Makro

Jangka Menengah/Messo

Jangka Pendek/Mikro

Jangka Pendek

KINERJA KERANGKA WAKTU

PERENCANAAN PENGANGGARAN

KONSEPSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG FOKUS

PADA KINERJA (HASIL) BERDASARKAN KEWENANGAN

YANG TELAH DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Sub Urusan

Kewenangan

KORIDOR

Akifiitas/Layan an

Urusan

INPUT

URUSAN

KEG

KEG

KE G

SUB KEG SUB KEG

SUB KEG

SUB KEG SUB KEG

PROGRAM PROGRAM

PROGRAM

KEG KEG KEG

KEG

Permendagri 90/2019 à Kepmen 050 Permendagri 18/2020

Permendagri 17/2021

OUTPUT

KINERJA

INDIKATOR

TARGET

OUTCOME

KINERJA

^INDIKATOR

TARGET

BENEFIT/IMPACT

KINERJA

INDIKATOR

TARGET

SUB OUTPUT

KINERJA

INDIKATOR

TARGET

Program dan Kegiatan

berdasarkan Sub Urusan dan Kewenangan

PELAKSANAAN URUSAN-PROGRAM- KEGIATAN-SUB KEGIATAN

HUBUNGAN TINGKATAN URUSAN-PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN

PENDEKATAN PENYUSUNAN DOKRENDA

9

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, (sub kegiatan) pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif

Pasal 13 ayat 1 Permendagri 86/2017 Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah

Pasal 272 ayat 2 UU 23/2014

Pasal 277

• Pendahuluan;

1

• Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

2

• Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

3

• Tujuan dan Sasaran;

4

• Strategi dan Arah Kebijakan;

5

• Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;

6

• Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

7

• Penutup.

8

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 111 Permendagri 86/2017

1. Latar Belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan

1. Fungsi

2. Proses penyusunan 3. Keterkaitan dg RPJMD

4. Keterkaitan dg Renstra KL, Prov/Kab/Kota 5. Renja PD

Landasan Hukum Maksud dan Tujuan

Pokok Bahasan dan Garis Besar Isi Dokumen

1. Tusi PD

2. Sumber Daya yg dimiliki

3. Capaian periode sebelumnya 4. Capaian program

prioritas

5. Hambatan Utama

1. Organisasi 2. Jumlah Personil

3. Tata Laksana (Proses, Prosedur, Mekanisme)

1. SDM 2. Aset/Modal

3. Unit Usaha yang masih operasional 1. SPM

2. IKK

3. Indikator lain yang diratifikasi 1. Tantangan dan Peluang

1. Tusi PD

2. Visi, Misi, Program KDH 3. Renstra KL/

Prov/Kab/Kota 4. RTRW dan KLHS 5. Isu-isu strategis

1. Tujuan umum 2. Sasaran spesifik

1. Faktor Penghambat 2. Faktor Pendorong

1. Gambaran Pelayanan 2. Sasaran Jangka Menengah 3. Implikasi RTRW

4. Implikasi KLHS

1. Indikator

2. Target Kinerja Tahunan

Strategi dan Arah Kebijakan

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah

• Pendahuluan;

1

• Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

2

• Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

3

• Tujuan dan Sasaran;

4

• Strategi dan Arah Kebijakan;

5

• Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif;

6

• Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

7

• Penutup.

8

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH Pasal 111 Permendagri 86/2017

Penutup Tabel T-C28

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Tabel T-C.27 (Modifikasi):

1. Tujuan 2. Sasaran 3. Kode Program

4. Kinerja, Indikator, Satuan Program 5. Kode Kegiatan

6. Kinerja, Indikator, Satuan Kegiatan 7. Kode Sub Kegiatan

8. Kinerja, Indikator, Satuan Sub Kegiatan

9. Data Capaian Program,, Kegiatan, Sub Kegiatan 10. Target Kinerja Tahunan

11. Kerangka Pendanaan Indikatif

12 BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA PD

(Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Persiapan Penyusunan

Rentra-PD

Pengolahan data dan

informasi

Perumusan sasaran Perumusan

Tujuan Perumusan Isu-

isu strategis berdasarkan

tupoksi

Analisis Gambaran pelayanan PD

SPM

Penelaahan RTRW & KLHS

Renstra-KL &

Renstra PD Provinsi

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL

RENSTRA

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Perumusan Strategi dan Kebijakan

Perumusan Permasalahan Perangkat Daerah

Rancangan Renstra PD

Forum PD/ Lintas PD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra PD

Rancangan RENSTRA

13

Dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Modifikasi dengan menambahkan sub

kegiatan

PILKADA SERENTAK PENETAPAN RPJMD

Penelaahan KLHS RPJMD Rancangan

Teknokratik Penyempurnaan RANWAL RAN

Pembuatan KLHS RPJMD

75 hari

TIMELINE PELAKSANAAN RPJMD

WAKTU PELANTIKAN

6 bulan

Pemanfaatan KLHS RPJMD dilakukan pada proses penyusunan

Rancangan Awal RPJMD ditunjukan pada dokumen penelaahan

Pembuatan KLHS RPJMD dapat dilakukan hingga sebelum pelantikan kepala daerah

HAL 364 PERMEN 7

RANHIR

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD KABUPATEN/KOTA

Rancangan Awal Renja-PD

Pembahasan Rancangan Renja PD

pada Forum PD

Pengesahan Renja- PD oleh KDH

Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif, lokasi

dan kelompok sasaran Pengolahan

data dan informasi

Isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi PD Analisis

Gambaran Pelayanan PD

Perumusan Rancangan Renja PD

Persiapan Penyusunan

Renja PD

hasil evaluasi capaian Renstra PD

kab/kota

hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD kab/kota tahun

lalu

Perumusan Sasaran Perumusan

Tujuan

Telaahan Rancangan Awal RKPD daerah

lainnya

Usulan program &

kegiatan dari masyarakat

SE KDH

perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan

Renja-PD kab/kota

Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Penyesuaian Rancangan

Renja PD

Perumusan Rancangan

Akhir PD

Penyusunan Rancangan RKPD

Musrenbang RKPD Perumusan Ranc.

akhir RKPD

Per KDH RKPD kab/kota

Penetapan Renja-PD oleh

Kepala PD

RKA-OPD

1

2

3 4

5

6

Pasal 125 – 143 Permendagri 86/2017

Persiapan

Ranwal RKPD

Rancangan RKPD

Musrenbang RKPD

Ranhir RKPD

Perkada RKPD

• Usulan Pokir Dewan

• Usulan

Desa/Kelurahan

• Usulah Kab/Kota

• Usulan SKPD

• Verifikasi/Validasi Usulan Ranwal

• Ranwal RKPD

• SK Tim

• Agenda Kerja

• Hasil Evaluasi RKPD Tahun Sebelumnya

• Forum PD

• Usulan Rancangan

• Rancangan RKPD

• Musrenbang Pembangunan

• Fasilitasi/Evaluasi ranperkada RKPD

• Usulan Ranhir

• Ranhir RKPD

• Perkada RKPD

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

KUA - PPAS

Teknokratik Atas Bawah- Bawah Atas Partisipatif Politik

JUNI DESEMBER

Ranwal Renja PD

• Gambaran Pelayanan

• Hasil Evaluasi Renja PD tahun sebelumnya

Forum PD Rancangan

Renja PD Ranhir Renja

PD

• 1 Minggu setelah Perkada RKPD

• Perumusan Prog, Keg, Sub keg, indikator kinerja

• Pendanaan Indikatif, Lokasi, Kelompok Sasaran

• Bahan Penyempurnaan Ranwal menjadi Rancangan RKPD

RAKORTEK RKPD

RENJA PD

TITIK SINKRONISASI

PERKADA RKPD PERDA APBD

17

TERIMA KASIH