BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

(1)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Ir. Yerry Yanuar, MM.

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

VISI PEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018 :

(2)

2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Jabar Kahiji, Jabar Kreatif & Bestari

(3)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Jabar Kahiji, Jabar Kreatif & Bestari

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18 Pendapat

an Asli

Daerah

Dana

Perimban

gan

Dana

Lain-Lain

Pendapat

an

Target

16,26

10,19

0,02866

Realisasi

17,04

10,62

0,02846

GRAFIK

PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

(4)

4

0

5

10

15

20

25 Belanja Tidak

Langsung

Belanja

Alokasi

22,8

6,68

Realisasi

21,74

5,87

GRAFIK

BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Alokasi

Realisasi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Jabar Kahiji, Jabar Kreatif & Bestari

(5)

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

Penerimaan dari Sisa

Lebih Anggaran Tahun

Sebelumnya

Alokasi

3,48

Realisasi

3,64

GRAFIK

PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM TRILIUN

RUPIAH)

Alokasi

Realisasi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

(6)

6

365

370

375

380

385

390

395

400

405 Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Alokasi

403,57

Realisasi

378,57

GRAFIK

PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Alokasi

Realisasi

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

(7)

PRODUK LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)

(8)

8

4

5 ₁

NOTA

PENGANTAR

GUBERNUR LKPJ

2016

BUKU DATA

LKPJ 2016

PAMERAN

PEMBANGUNAN

LKPJ 2016

TAYANGAN

LKPJ 2016

BUKU

INDUK/NASKAH

LKPJ 2016

3 PRODUK LKPJ

GUBERNUR

JAWA BARAT

2 Keterangan:

= Laporan Wajib

= Laporan Dukungan

(9)

BUKU NASKAH:

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN OPD/BIRO LINGKUP PROVINSI JAWA BARAT

BUKU DATA:

CAPAIAN DATA-DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT, BERUPA DATA INDIKATOR MAKRO,

SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN YANG DISAJIKAN DALAM BENTUK DATA SPASIAL DAN

ASPASIAL

NOTA PENGANTAR:

RINGKASAN PELAKSANAAN APBD, YANG DIBACAKAN GUBERNUR DIHADAPAN SIDANG

PARIPURNA DPRD

TAYANGAN LKPJ:

PENJELASAN PENDUKUNG PEMBACAAN NOTA PENGANTAR DALAM BENTUK VISUAL

PAMERAN PEMBANGUNAN LKPJ:

VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN OPD/BIRO LINGKUP PROVINSI

JAWA BARAT

(10)

10 Desain

-

Dokumen disusun dengan metode full grafis, meminimalisir

narasi yang terlalu panjang, tanpa mengesampingkan

tuntutan substansi bab per bab LKPJ sesuai aturan

perundangan sistematika pp no 3 Tahun 2007

-

Untuk materi yang sulit untuk dijadikan grafis, akan tetap

ditampilkan sebagaimana asalnya (berupa table, dan narasi)

10 COVER

(11)

SAMPLE INOVASI DOKUMEN LKPJ 2016 - INFOGRAFIS

(12)

12 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

(13)

MISI KESATU :

“

MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN

BERDAYA SAING

”

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI PEMBANGUNAN (IMP)

JAWA BARAT

(14)

14 MISI KESATU : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA

SAING

NO.

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP TARGET

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

DATA N/A

1 Indeks Pembangunan

_Manusia

APK Sekolah Menengah

2 Indeks Pendidikan

APK Pendidikan Tinggi

3 Angka Melek Huruf

Jumlah Penduduk Melek TIK usia

_{12 tahun ke atas}

4 Angka Rata-rata Lama

_{Sekolah Kabupaten}

Indeks Pemberdayaan Gender

5 Angka Rata-rata Lama

_{Sekolah Kota}

Indeks Kesehatan

6 Jumlah Karya IPTEK yang

didaftarkan untuk mendapat

HAKI

(15)

15

Misi Kesatu : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing No, Indikator Kinerja Satuan

2013 2014

2015

2016 201

7 Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Targ_et

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,75 –74,25 73,58 74,25 –74,75 74,28 74,75 –75,50 69,49 75,50-76,00 76,0 0-77,0 0 2 Indeks Pendidikan Poin 82,31 82,59 84,65 83,36 85,50 60,45 86,00 88,0₀ 3

Angka Melek Huruf

Persen 97,00 –97,50 96,87 97,50 –98,00 98,29 98,00 –98,50 98,29 98,50-99,00 99,0 0-99,5 0 4

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten

Tahun 8,20 –8,25 8,09 8,25 –8,30 7,60 8,30 –8,50 8,50-8,75 8,75 -9,10

5

Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tahun 9,25 –11,00 9,25 9,50 –11,25 10,00 9,75 –11,50 10,25-11,75 10,7 5-12,0 0 6

APK Sekolah Menengah

Persen 72,68 72,68 80,48 72,83 87,48 67,58 92,80 94,10 7

APK Sekolah Tinggi

Persen 16 –17 17,09 17 –18 19,19 18 - 19 17,47 19-20 20-₂₂ 8

Indeks Kesehatan

poin 72,60 73,06 75,60 74,01 76,53 80,80 77,00 78,0₀

9

AHH (Angka Harapan Hidup)

Tahun 68,70 –68,90 68,84 69 - 69,2 68,85 70 - 70,25 72,52 70,5-71 70,7 5-71,5 0 10 Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI Buah/

tahun 5 5 10 5 20 30 25 30

11

Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahun ke atas Orang 11,400,000 11,400,000 12,540,000 11,400,000 13,794,000 7,722,903 15,173,400 16,6 90,7 40 12

Indeks Pemberdayaan Gender

69,70 69,70 70 70,68 72,02 68,87 73 73,5

CAPAIAN INDIKATOR MISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

MISI KESATU : MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

2016

TARGET

CAPAIAN

TARGET

CAPAIAN

1 Indeks Pembangunan Manusia

Poin

_74,75

ML

_–

_75,50

_69,36

MB

_–

_69,86

_74.72

ML

_69,49

MB

69,56

–

70,91

_70,19

MB

2 Indeks Pendidikan

Poin

_85,50

ML

_60,11

MB

_–

_60,35

_83.79

ML

_60,45

MB

60,17

–

62,04

_61,39

MB

3 Angka Melek Huruf

Persen

98,00

–

98,50

98,29

98,50

–

99,00

98,78

4 Angka Rata-rata Lama Sekolah

_Kabupaten

Tahun

8,30

–

8,50

_7,88

ML

_7,15

MB

8,50

–

8,75

MB

5,63

–

8,89

(rata-rata 7,22)

5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota

Tahun

9,75

–

11,50

_10,19

ML

_9,78

MB

10,25

–

11,75

MB

8,07

–

10,93

(rata-rata 9,92)

6 APK Sekolah Menengah

Persen

87,48

61,19

92,80

67,56

7 APK Pendidikan Tinggi

Persen

18 - 19

17,47

19 –

20 17,76

8 Indeks Kesehatan

poin

_76,53

ML

_80,80

MB

_–

_81,97

_73.66

ML

_80,80

MB

81,17

–

82,74

81,05

9 AHH (Angka Harapan Hidup)

Tahun

_{70 - 70,25}

ML

_72,52

MB

_–

_73,28

72,52

72,76

–

73,78

72,68

10 Jumlah Karya

IPTEK yang didaftarkan untuk

mendapat HAKI

Buah/

tahun

20

30

25

42

11 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12

_{tahun ke atas}

Orang

13.794.000 n/a

15.173.400

7.722.903

12 Indeks Pemberdayaan Gender

Poin

72,02

69,02

73 69,02

(16)

16 MISI KEDUA :

MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN

BERKEADILAN

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI PEMBANGUNAN (IMP)

JAWA BARAT

(17)

MISI KEDUA : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN

BERKEADILAN

NO.

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP TARGET

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

DATA N/A

1 _{Skor Pola Pangan Harapan}

_{Nilai Tukar Petani (NTP)}

2 _{PDRB Per Kapita (ADHB)}

Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha

Produk Pertanian

3 _{PDRB Per Kapita (ADHK)}

_{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja}

4 _{Nilai Investasi PMDN}

_{Laju Pertumbuhan Ekspor}

5 _{Nilai Investasi/PMTB adhb}

_{Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)}

6 Jumlah Penerima Manfaat Kredit

Modal Usaha

Laju Pertumbuhan Ekonomi

7 Indeks

Daya

beli

/

Indek

Pengeluaran

Indeks Gini

8 Daya Beli Masyarakat ( ML) atau

Pengeluaran (MB)

Pencetakan Sawah Baru

9 Inflasi

(18)

18

18 MISI KEDUA : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

_TARGET

2015

_CAPAIAN

_TARGET

2016

_CAPAIAN

1 Skor Pola Pangan Harapan

Poin

76 78,3

78 81,0

2 Pencetakan Sawah Baru

Ha

25.000 N/A

50.000

0

3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Poin

111– 112

105,06

112 – 113

104,31

4 Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk

_Pertanian

Buah

305 N/A

415

120

5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persen

65,00– 66,00

60,34

66,00 – 67,00

60,65

6 PDRB Per Kapita (ADHB)

_Rupiah

Juta

22,00 – 24,00

32,65

24,00 – 26,00

34,88

7 PDRB Per Kapita (ADHK)

_Rupiah

Juta

9,50 – 11,00

25,84

11,00 – 13,00

26,92

8 Laju Pertumbuhan Ekspor

Persen

6,5 - 7,0

15,05

7,0 – 7,5

3,34

9 Nilai Investasi PMA – PMDN

Trilyun

_Rupiah

95,81 – 107,79

121,50

107,79 – 121,80

193,04

10 Nilai Investasi PMDN

Trilyun

_Rupiah

19 - 21

49,80

21 - 23

68,05

11 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun

_Rupiah

75 - 85

71,70

85 – 95

79,99

12 Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun

_Rupiah

198,6 – 208,6

396,36

226,4 – 246,4

412,30

13 Inflasi

Persen

6,0 - 7,0

2,73

6,3 - 7,3

2,75

14 Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Orang

7.250

8.365

7.750

14.868

15 Indeks Daya beli / Indek Pengeluaran

Poin

_64,45

ML

_{68,79 – 68,91}

MB

_66,16

ML

_68,69

MB

68,90 – 69,46

69,51

16 Daya Beli Masyarakat ( ML)/Pengeluaran (MB)

ribu rupiah

650.00 9.538.926 –

_9.607.470

_9.538.926

MB

9.610.827 –

_9.781.956

9.797

17 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per

_Tahun

6,20 – 6,80

5,03

6,3 – 6,9

5,67

18 Indeks Gini

Poin

0,37 – 0,36

0,41

0,36 – 0,35

0,40

(19)

MISI KETIGA:

MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN,

PROFESIONALISME APARATUR,

DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI PEMBANGUNAN (IMP)

JAWA BARAT

(20)

20 MISI KETIGA:

MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME

APARATUR, DAN PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK

NO

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP TARGET

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

DATA N/A

1 Pendapatan Asli Daerah

Skala Kepuasan Masyarakat

_{Terhadap Layanan Pemerintah}

Indeks Persepsi Korupsi

2 Indikator Daya Saing Provinsi Jumlah Penerbitan Perijinan

3 Skala Komunikasi Organisasi Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

4 Indeks Keterbukaan

_{Informasi Publik}

5 Indeks Kebahagiaan

(21)

MISI KETIGA : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN

PERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK

NO.

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

2016

TARGET

CAPAIAN

TARGET

CAPAIAN

1 Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap

_{Layanan Pemerintah}

Skala 1 - 4

3

4 3,21

2 Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin

47.224

16.840

51.946

44.362

3 Pendapatan Asli Daerah

Trilyun

_Rupiah

13,30

16,26

14,6

17,04

4 Indikator Daya Saing Provinsi

Ranking

4 - 3

N/A

3 – 2

2

5 Skala Komunikasi Organisasi

Skala 1 - 7

3,5

4,79

4 4,97

6 Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin

70 72,99

75 76,50

7 Indeks Persepsi Korupsi

Poin

6,5

N/A

7 N/A

8 Indeks Kebahagiaan

Poin

59 – 61

68,28

61 - 63

68,28

9 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen

63 62,58

65 62,58

10 Indeks Demokrasi

Poin

66,50 – 67,00

71,52

67,00 – 67,50

73,04

(22)

22 MISI KEEMPAT :

MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS

YANG BERKELANJUTAN

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI PEMBANGUNAN (IMP)

JAWA BARAT

(23)

MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN

NO

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP TARGET

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

DATA N/A

1 Jumlah Penduduk

Capaian Fungsi Kawasan Lindung

_{terhadap Luas Wilayah}

2 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Cakupan Pelayanan Persampahan

_(Perkotaan)

3 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca

(GRK)

Tingkat Ketersediaan Fasilitas

Perlengkapan Jalan Provinsi

4 Cakupan Pelayanan Air Minum

5 Cakupan Pelayanan Air Limbah

(Domestik Perkotaan)

6 Pencapaian Status Mutu Sungai

Utama dan Waduk Besar dengan

tingkat cemar sedang

7 Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi

baik dan sedang)

8 Tingkat Kondisi Baik Jaringan

Irigasi di Daerah Irigasi

(24)

24 MISI KEEMPAT : MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

2016

TARGET

CAPAIAN

TARGET

CAPAIAN

1 Jumlah Penduduk

Jiwa

46.800.100

46.709.569

47.577.000

47.379.389

2 Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas

_Wilayah

Persen

38 – 39

37,2

39 - 41

37,2

3 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per

_Tahun

5 3,19

6 11,45

4 Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan

_{Jalan Provinsi}

Persen

24,44

19,06

38,22

20,03

5 Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah

_{Irigasi Kewenangan Provinsi}

Persen

71 - 76

69,65

72 - 77

72,06

6 Rasio Elektrifikasi Rumah

Persen

82 - 84

93,71

84 – 86

97,87

7 Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)

Persen

65 - 67

65,65

67 – 69

66,26

8 Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen

63 – 70

67,13

70 – 73

71,14

9 Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik

_Perkotaan)

Persen

64 - 65

65,03

65 – 67

65,64

10 Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan

_{Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang}

Persen

10,8 - 11,2

23,45

11,2 – 11,7

56,12

(25)

MISI KELIMA :

MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN

BUDAYA, PERAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM

BINGKAI KEARIFAN LOKAL

PENCAPAIAN INDIKATOR MISI PEMBANGUNAN (IMP)

JAWA BARAT

(26)

26 MISI KELIMA : MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUDAYA, PERAN

PEMUDA DAN OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI

KEARIFAN LOKAL

NO

INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP TARGET

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

DATA N/A

1 Jumlah PMKS yang Ditangani Angka Kemiskinan

Tingkat Harmonisasi Kerukunan

_{Antar Umat Beragama}

2 Jumlah Pekerja Anak

Tingkat Pengangguran Terbuka

3 Jumlah Pemuda Berprestasi

_{Skala Internasional}

4 Jumlah Kunjungan Wisatawan

_{Mancanegara (target optimis)}

5 Jumlah Karya Seni dan

Budaya yang didaftarkan

untuk memperoleh

HAKI/sertifikasi Badan

Internasional

(27)

MISI KELIMA : MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUDAYA, PERAN PEMUDA DAN

OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL

NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2015

2016

TARGET

CAPAIAN

TARGET

CAPAIAN

1 Angka Kemiskinan

Persen

6,80 - 5,90

9,57

5,90 – 5,00

8,77

2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen

8,00 - 7,50

8,72

7,50 – 7,00

8,89

3 Jumlah PMKS yang Ditangani

Orang

579.899

643.618

637.888

643.618

4 Jumlah Pekerja Anak

Orang

540.527

192.288

529.717

192.288

5 Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang

3

0

3

7

6 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

_Orang

Ribu

1.000

2.027

1.250

4.428

7 Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan

untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan

Internasional

Buah

5

1

7

9

(28)

28 BALAI PELAYANAN EVALUASI DAN PELAPORAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PEP3D)

Website: PEP3D.jabarprov.go.id

Email: [email protected]

(29)

Capaian Indikator Kinerja Daerah & Indikator Kinerja Program

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

• Indeks Persepsi Korupsi

(30)

30 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016

(31)

31

No ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKA TOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan

2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Status 2016 Sumber Data Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Indikator Kinerja Program Perumahan

1 Jumlah Rumah LayakHuni (Perkotaan dan Pedesaan)

Unit 15.000 9.980 27.500 15.740 27.500 2.989 17.500 653 TIDAK TERCAPAI Diskimrum/ BPMPD

Kearsipan 1 Presentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan pembangunan Persen

-

15 30 25 67 TERCAPAI Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK Provinsi Jawa Barat

Pekerjaan Umum 1 Dukungan terhadap rencana pembangunan waduk strategis buah

-

2 2 3 3 TERCAPAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT 2

Tingkat kondisi baik jaringan irigasi di Daerah Irigasi kewenangan Provins Persen

-

67-72 69,65 72-77 72,06 TERCAPAI DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pembangunan daerah irigasi strategis (DI. Caringin Kab. Sukabumi)

Persen

-

38,24 28,25 79,4 4,57 TIDAK TERCAPAI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Tingkat penanganan darurat infrastruktur SDA dan irigasi yang terkena bencana alam

Persen

-

100 100 100 100 TERCAPAI

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PROVINSI JAWA BARAT

Lingkungan Hidup

1

Pencapaian status mutu sungai utama dan waduk besar dengan tingkat cemar sedang

Persen

-

39 93,54 42,5 56,12 TERCAPAI BPLHD

2 Indeks Kualalitas Udara Kampung

-

58 58 60 66,24 TERCAPAI BPLHD

3

Jumlah lokasi program kampung iklim

(Proklim) Persen

-

14 23 61 61 TERCAPAI BPLHD

4 Tingkat penurunanemisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Taman

-

3 3,19 5--6 11,45 TERCAPAI BPLHD

5

Jumlah Pedoman Pengelolaan Kawasan Lindung dan Non Lindung dalam Pelaksanaan

Aturan

-

2 2 4 4 TERCAPAI BPLHD

SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG FISIK

(32)

32

No

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Satuan

Status 2016 Sumber Data Ket

Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Indikator Kinerja Program Perikanan dan Kelautan

1 Produksi perikanan budaya Ton 932.352.96 864,051 1.006.016.98 864.051 907.253,87 1.060.201,02 952.616,56 1.089.732,21 TERCAPAI Dinas Kelautan _{dan Perikanan} Sudah TTD 2 produksi perikanan tangkap Ton 217.304.84 218,108 219.004.83 218.108 221.380,00 252.220,12 224.701,00 291.321,55 TERCAPAI Dinas Kelautan _{dan Perikanan} Sudah TTD 3 Jumlah Pulau yang terawasi Pulau 7 7 10 10 TERCAPAI Dinas Kelautan _{dan Perikanan} Sudah TTD

Pertanian

1 Produksi Daging Ton 741.709 680.650

768.495 _901.739* _TERCAPAI DINAS

PETERNAKAN Sudah TTD

2 Produksi Telur Ton 210.664 210.198

217.235 _253.617* _TERCAPAI DINAS

3 Produksi Susu Ton 261.792 249.947

268.797 _352.393* _TERCAPAI DINAS

4

Jumlah unit usaha yang mendapat sertifikat/ rekomendasi teknis sistem jaminan mutu

54 56 52 58 TERCAPAI _PETERNAKANDINAS Sudah TTD

5

jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :Anthrax (kasus/tahun)

6

jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa

:AI (kasus/tahun) 60 33 55 50 TIDAK TERCAPAI DINAS PETERNAKAN Sudah TTD 7

jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :Brucellosis (prevalensi/ %

3,5 2,35 3 2,1 _TERCAPAITIDAK _PETERNAKANDINAS Sudah TTD

8

jumlah kasus penyakit hewan menular strategis dan zoonosa :Rabies (kasus/tahun)

Kehutanan

1 Jumlah Produksi Kayu Meter Kubik 2.372.037 2.609.240 2.626.629 2.870.164.77 2.870.164.77 N/A 3.157.181,24 1.870.862,98 TERCAPAITIDAK Dishut Belum TTD 2

Tingkat Partisipasi Masyaraka Desa Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan

Orang

Petani 90 1.612 1.612 1.612 1.612 N/A 1.612 9.300 TERCAPAI Dishut Belum TTD

Industri

1 Jumlah Unit Usaha Industri _{Kecil Menengah} Unit 0 201.455 201.955 201.926 202.455 202.940 202.955 203.440 TERCAPAI Diperindag Sudah TTD 2

Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah yang bersertifikat

Orang 0 500 1.500 1.375 2.500 2.285 3.000 2.345 _TERCAPAITIDAK Disperindag Sudah TTD

Perdagangan

1 Peningkatan Jumlah eksportir _{Jawa Barat} Triyiun 0 1.481 75 203 100 203 125 208 TERCAPAI Disperindag Sudah TTD 2 Penurunan Nilai Impor Jawa _Barat Persen 0 _{Milyar U$$}12,23 2 2,78 2 1 2,5 1,89 TERCAPAI Disperindag Sudah TTD 3 Jumlah revitalisasi pasar _tradisional Unit 0 12 15 19 20 20 25 24 _TERCAPAITIDAK Disperindag Sudah TTD 4 Jumlah kerjasama _perdagangan Buah 0 5 5 4 5 15 5 16 TERCAPAI Disperindag Sudah TTD 5 _{Jumlah Pengujian BDKT} Buah 0 1.528 1.551 1.005 1.582 1.342 1.641 928 _TERCAPAITIDAK Disperindag Sudah TTD 6 _{Jumlah Peneraan UTTP} Buah 0 6.089.916 6.181.265 4.923.151 6.304.890 4.341.614 6.430.988 4.431.614 _TERCAPAITIDAK Disperindag Sudah TTD

SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG EKONOMI

(33)

33 SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG EKONOMI

Pariwisata

1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata :Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat (di Obyek wisata dan Akomodasi)

Orang 700.000 1.121.238 810.000 1.962.639 950,000 2.027.629 1.100.000 4.428.094 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke obyek wisata di Jawa Barat (di Obyek wisata dan Akomodasi) Orang 29.000.000 38.346.304 31.900.000 47.992.088 35.090.000 56.334.706 38.599.000 58.728.666 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 3

Jumlah Event Pariwisata event 2 17 2 12 2 9 3 11 TERCAPAI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 4

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata ODTW/Per tahun 0 0 2 0 2 1 2 0 TIDAK TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 5

Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata Orang pertahun 225 375 250 175 250 860 250 583 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 6

Pengelolaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah

Jumlah Pembinaan Pengelolaa n budaya lokal 3 4 3 3 3 5 3 3 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 7

Pengusulan HKI Warisan Budaya Tak Benda

Usulan/Rek omendasi per tahun 10 4 10 5 10 3 10 8 TIDAK TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 8

Terbangunnya pusat seni

dan budaya Unit n/a 0 2 0 2 0 2 0 TERCAPAITIDAK

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 9

Pengelolaan Seni dan Perfilman Daerah Jumlah Kegiatan/ pertahun 7 114 6 48 7 115 7 75 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Sudah TTD 10

Pengusulan HKI Seni Tradisi

Usulan Rekomend asi 1 1 1 1 1 1 1 1 TERCAPAI DINAS PARIWISATA DAN SudahTTD No

ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

Satuan

(34)

34 SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

No ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan

Indikator Kinerja Program Perpustakaan 1 Tingkat Pembinaan Teknis kelembagaan semua jenis perpustakaan di Jawa Barat Unit 1.000,00 _1.000,00 _300,003.000, 00 1,85 3,00

590,00 _4,00 TERCAPAI Bapusipda Belum TTD

2 jumlah judul koleksi bahan perpustakaan di Jawa Barat Judul 8.333,00 10.500,0 0 2.100,00 3.196, 00 9,25 125,00 28,38 150,00

TIDAK TERCAPAI Bapusipda 3 Tingkat pembinaan

sumber daya manusia pengelola perpustakaan di Jawa Barat

Orang 1,966 4000 6,400 1,277 TERCAPAI Bapusipda Belum TTD

4 Tingkat pembudayaan kegemaran membaca (PKM) masyarakat di Jawa Barat

Orang 3,646 3.375.000 4.500.000 5,375 TIDAK TERCAPAI Bapusipda Belum TTD

5 Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi untuk Tata Kearsipan Pemerintah Daerah

Persen 0 50% 70% 11,25% TIDAK TERCAPAI Bapusipda Belum TTD

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 Jumlah wirausaha baru

per tahun sebanyak orang 20000 300 20.000 1.800 18.000 3.300 3.300 TERCAPAI Dinas KUMKM

2 Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)

Koperasi 16.078 16.855 16.478 16.542 TERCAPAI

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Belum TTD 3

Persentase Kredit yang Diserap UMKM (%)

Persen 35 35 40 40 TERCAPAI

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Belum TTD 4

Jumlah Wirausaha Baru (orang)

Orang _1.800 _1.800 _3.300 _3.300 TERCAPAI

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat Belum TTD 5 Persentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (%)

Kecil dan Menengah Provinsi Jawa

Barat

(35)

SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Indeks Pembangunan

Gender Poin 89,68 89,11 89,68 89,11 TIDAK TERCAPAI

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Sudah TTD 2 Jumlah desa/kelurahan P2WKSS desa/kelurahan 184 184 211 211 TERCAPAI Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Sudah TTD 3

Jumlah Kota Layak Anak Desa/Kelurahan 38 35 38 35 TIDAK TERCAPAI

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat Sudah TTD 4

Prosentase peserta KB aktif terhadap Pasangan Usia Subur Prosentase 65,20 74,69 75,00 74,88 TERCAPAI Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sudah TTD Sosial 1 Jumlah Korban penyalahgunaan NAPZA yang ditangani

Orang 200 635 220 250 TERCAPAI Dinas Sosial Sudah TTD

2 Jumlah Anak berhadapan dengan hukum (ABH ) yang

ditangani Orang 157 90 173 130 TIDAK TERCAPAI Dinas Sosial Sudah TTD

3 Jumlah Anak Jalanan yang

ditangani Orang 3,328 1,100 3,660 800 TIDAK TERCAPAI Dinas Sosial Sudah TTD

4 Jumlah Penyandang

Disabilitas yang ditangani Orang 1,492 270 1,641 450 TIDAK TERCAPAI Dinas Sosial Sudah TTD

Kesehatan

1 Persentase Rumah Tangga yang berprilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persen 40% 63% 55% 56,03% TERCAPAI _{Provinsi Jawa Barat}Dinas Kesehatan Belum TTD 2

Ratio kematian ibu per 100. 000

90/ 100.000KH

88,10/

100.000 KH 89/ 100.000KH 86,97/ 100.000 KH TERCAPAI

Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat Belum TTD 3

Ratio kematian bayi per 1000 6/1000 KH 4,4/1000 KH 5,8/1000 KH 4,01/1000 KH TERCAPAI

Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat Belum TTD 4 _{Prevalensi Gizi Buruk} _Persen ₁₀₀ ₁₀₀ _0,58% _0,60% _{TIDAK TERCAPAI} Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Barat Belum TTD

Penanaman Modal

1

IKM Skala 80 77,06 79 76,4 TIDAK TERCAPAI

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Sudah TTD

No ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan

(36)

36 SAMPLE REKAPITULASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM

LINGKUP BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

Rumah Tidak Layak Huni

Unit 22,500 0 12,500 0 TIDAK TERCAPAI

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat

\ 2

Infrastruktur Desa dan Perdesaan

Desa 5,319 5,318 5,313 5,312 TIDAK TERCAPAI

Belum TTD 3

Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu

Posyandu 25,000 0 35,000 0 TIDAK TERCAPAI

Belum TTD

Komunikasi dan Informatika

1 Meningkatnya

Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Persen 47,50 50 52,50 55 TERCAPAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT Belum TTD 2 Meningkatnya Pelayanan Informasi Kepada Masyarakat Dan Stakeholder Pembangunan Persen 90 100 95 100 TERCAPAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT Belum TTD 3 Meningkatnya Indeks Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)

Persen 2,60 0 2,65 0 TIDAK TERCAPAI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT Belum TTD 4 Meningkatnya Jumlah Penduduk Melek Tik

Orang 13.794.000 0 15.173.400 0 TIDAK TERCAPAI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT Belum TTD 5 Meningkatnya Transfer IPTEK Untuk Akselerasi Pembangunan

Koneksi 95 95 100 0 TIDAK TERCAPAI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA BARAT

Belum TTD

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 Meningkatnya kualitas wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa bagi generasi muda

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Jawa

Barat

Sudah TTD 2

Presentase Penurunan Aksi Unjuk Rasa di Jawa Barat

Barat

Sudah TTD 3

Jumlah Ormas yang Berperan secara Aktif dalam Pembangunan Jawa Barat

Ormas 512 512 580 582 TERCAPAI

Barat Sudah TTD No ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Satuan