6 dokumen IKU. 3 dokumen IKU. 4 kali IKU 100% IKU APBD KABUPATEN BADUNG

(1)

No. Sasaran Strategis Target Ket

1 2 4 6

1. Terlaksananya Administrasi Umum Pemerintah Kelurahan yang Tertib

a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan 10 SK Non IKU

2 a. Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Jimbaran 70 Non IKU

b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu: - Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK 6 dokumen IKU

c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - LKjIP

- LKPJ

- Lap. Evaluasi RKPD & Renja

3 dokumen IKU

d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu

4 kali IKU

e Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100% IKU

3 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu 100% Non IKU

APBD KABUPATEN BADUNG APBD PROV. BALI APBN 1 2 4 5 6 7

1 Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan

Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

2 Presentase kehadiran pegawai pada apel tepat waktu

- Penyediaan alat tulis kantor Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp - - - Rp - Pengelolaan

Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

3 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan Tuban

3 Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu:

- IKU - RKT - PK

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

4 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- LKjIP - LKPJ

- Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

5 Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu

6 Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

- Renstra - Renja - RKA

- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD ( Renja dam RKA) Rp - - - Rp - Pengelolaan Anggaran dilaksanakan oleh Kasi Umum

Rp -

Jimbaran, 23 April 2015

Pihak Kedua _{Pihak Pertama}

Lurah Jimbaran

Sekretaris Lurah

I Ketut Rimbawan. S.STP _{I Ketut Widana, S.Sos}

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19600120 198602 1 009

Jumlah anggaran

KETERANGAN

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS LURAH JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015 Indikator Kinerja 3 JUMLAH Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD No. INDIKATOR SUMBER ANGGARAN 3 PROGRAM /KEGIATAN

(2)

No. Sasaran Strategis Target Ket

1 2 4 5

a. Presentase surat masuk yang diproses sesuai tujuan 100% IKU

b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat

waktu 100% IKU

c. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang tepat waktu 2 Laporan Non IKU

d Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu 100% IKU

2 Terciptanya Tata Kelola Keuangan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel a.

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi

umum pemerintah kelurahan 100% IKU

3 Meningkatna implemntasi akuntabilitas

kinerja SKPD a.

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal

- Lap. Realisasi anngaran

2 dokumen IKU

4 Terjaganya Kondisi Barang Berfungsinya barang milik daerah dengan baik a.

Presentase barang milik daeah yang dipelihara dengan

baik 100% Non IKU

APBD KABUPATEN BADUNG

APBD PROV.

BALI APBN

1 2 4 5 6 7

1 Presentase surat masuk yang diproses sesuai

tujuan Rp 19,744,400 Rp - Rp - Rp 19,744,400 2 Presentase usulan kenaikan pangkat yang

diajukan tepat waktu - Penyediaan alat tulis kantor Rp 9,766,500 Rp - Rp Rp 9,766,500

-3 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang

tepat waktu - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 9,977,900 Rp - Rp Rp 9,977,900 -4 Presentase usulan pensiunan yang diajukan

tepat waktu

5

Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu : - Lap. Belanja modal

6 Rp 2,315,000 Rp - Rp - Rp 2,315,000

- Pelayanan jasa administrasi keuangan Rp 2,315,000 Rp - Rp Rp 2,315,000

-7 Jumlah barang milik daerah yang terpelihara Rp 66,399,000 Rp - Rp - Rp 66,399,000

- Penyediaan bahan bakar kendaraan Rp 66,399,000 Rp - Rp Rp 66,399,000

Rp 5,300,000 Rp - Rp - Rp 5,300,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/opersional Rp 5,300,000 Rp - Rp Rp 5,300,000 Rp 59,474,000 Rp - Rp - Rp 59,474,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp 35,124,000 Rp - Rp Rp 35,124,000

-- pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Rp 5,500,000 Rp - Rp Rp 5,500,000

-- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Rp 3,850,000 Rp - Rp Rp 3,850,000

-- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 15,000,000 Rp - Rp Rp 15,000,000 -153,232,400

Pihak Kedua Pihak Pertama

Lurah Jimbaran Kepala Seksi Umum

I Ketut Rimbawan.S.STP Ni Made Neny Yuliawati, SE.MM

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP.19750405 200604 2 007

JUMLAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : No. INDIKATOR Indikator Kinerja 3 PROGRAM /KEGIATAN 3 Terlaksananya Administrasi Umum

Pemerintah Kelurahan yang Tertib

PERJANJIAN KINERJA KASI UMUM PADA KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

1.

SUMBER ANGGARAN

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum pemerintah kelurahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

(3)

No. Sasaran Strategis Indiator Kinerja Target Ket

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala

seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Presentase Dokumen SPP dan SPM GU/ LS yang dibuat dalam Simda Keuangan dan dikirm tepat waktu

100%

Presentase SPP Dan SPJ yang ditandatangani

100%

Presentase buku-buku pembantu bendahara yang diperiksa

100%

Jumlah daftar tambahan penghasilan yang dibuat dan dikirm tepat waktu

12 daftar

Jumlah daftar uang makan pegawai yang dibuat dan dikirm tepat waktu

12 daftar

Jumlah daftar honor pengelola kegiatan yang dibuat dan dikirm tepat waktu

4 daftar

Jumlah Daftar upah Kaling yang dibuat dan dikirim tepat waktu

13 daftar

Jumlah daftar honor pegawai kontrak yang dibuat dan dikirm tepat waktu

12 daftar

Presentase pembayaran pajak tepat waktu

100%

Tuban, 23 April 2015

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Seksi Umum

Jabatan Fungsional Umum

Bendahara Pengeluaran

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM

I Made Suwena

Penata

Pengatur Muda TK.I

NIP.1919750405 200604 2 007

NIP. 19780325 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM BENDAHARA PENGELUARAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

(4)

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala

seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel Presentase SPJ yang dibuat 100% Presentase Pengesahan SPJ yang dibuat 100% Persentase Bukti-bukti SPJ yang diperiksa dan dicatat kedalam buku register 100% Presentase Berita Acara Keuangan SPJ yang dibuat 100% Presentase penelitian SPJ yang dibuat 100% Jimbaran, 23 April 2015

Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Umum Pembuat

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini

Penata Pengatur Muda Tk.I

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19641025 201001 2 001

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUAT DOKUMEN

KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

(5)

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja

kepala seksi umum dalam tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Presentase SPP dan SPM yang dicatat kedalam buku register

100%

Presentase SP2D yang dicatat kedalam buku register

100%

Presentase Surat Setor Pajak yang dicatat kedalam buku pajak

100%

Jumlah buku kas umum yang dicatat sesuai aturan yang berlaku

1 buku

Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pembukuan

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM Ni Wayan Suastini

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19641025 201001 2 001

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEMBUKUAN

KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

(6)

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam peningkatan pelayanan adminsitrasi kepegawaian

Jumlah daftar hadir pegawai yang disusun tepat waktu

12 dokumen

Jumlah konsep sasaran kerja pegawai (SKP) yang diketik dan dikirim tepat waktu

15 dokumen

Presentase Karis/Karsu yang diproses sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase Usulan Satya Lancana yang diproses sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase Usulan Cuti Pegawai yang diproses sesuai aturan yang berlaku

100%

Jumlah Model C yang diketik dan dikirim tepat waktu

15 dokumen

Jumlah laporan bezeting pegawai ang diketik sesuai dengan format

2 laporan

Jumlah laporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu

2 laporan

Presentase usulan kenaikan pangkat yang diketik sesuai dengan format

100%

Presentase usulan kenaian pangkat yang diajukan tepat waktu

100%

Presentase usulan pensiunan yang diketik sesuai dengan format

100%

Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu

100%

2 Meningkatanya kinerja kepala seksi umum dalam tata kelola barang milik daerah dengan baik

Jumlah rencana kebutuhan barang unit yang disusun dan dikirim tepat wakyu

usulan

Presentase Dokumen KIB yang diinput kedalam Simda Barang

100%

Jumlah dokumen laporan barang yang dikirim tepat waktu

3 Dok

Jumlah Dokumen KIR yang disusun sesuai dengan lokasinya

10 lokasi

Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun

1 usulan

Jumlah daftar usulan penghapusan barang milik daerah yang disusun

1 usulan

Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua

Pihak Pertama

Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Pengurus Barang Dokumen

J

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Made Darmiyasa

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19770413 20901 1 003 PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENGURUS BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

(7)

1 2 3 4 5

1 Meningkatanya kinerja kepala seksi

umum dalam tata kelola administrasi umum pemerintahan kelurahan yang tertib

Presentase surat masuk yang diambil dari Bagian Uum setda Kab.Badung, Kantor Camat Kuta atau SKPD bersangkutan tepat waktu

100%

Prosentase surat masuk yang teregister antara 0 - 2 menit

80%

Jumlah surat masuk yang teregister antara 2 - 4 menit

10%

Jumlah surat masuk yang teregister antara 4 - 6 menit

5%

Jumlah surat masuk yang teregister antara 6 -7 menit

5%

Prsentase lembar disposisi yang tercatat sesuai surat masuk

100%

Presentase Kartu Kendali yang tercatat sesuai surat masuk

100%

Presentase kartu kendali yang tercatat sesuai surat keluar

100%

Presentase Surat keluar yang teregister 100%

Presentase surat keluar yang dikirim tepat waktu sesuai dengan tujuan

100%

Presentase penerimaan barang yang dicatat sesuai dengan prosedur

100%

Presentase pengeluaran barang yang dicatat sesuai dengan prosedur

100%

Presentase kartu barang yang dicatat sesuai dengan aturan

100%

Presentase kartu persediaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase kartu pemeliharaan barang yang dicatat sesuai aturan yang berlaku

100%

Presentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

100%

Jumlah dokumen laporan barang habis pakai yang dikrim tepat waktu

2 dok

Kepala Seksi Umum Jabatan Fungsional Penyimpanan Barang

Dokumen

Ni Made Neny Yuliawati,SE.MM I Ketut Nuidha

NIP.1919750405 200604 2 007 NIP. 19690312 201001 1 009

JABATAN FUNGSIONAL UMUM PENYIMPAN BARANG KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

2 Meningkatanya kinerja kepala seksi

umum dalam tata kelola barang milik daerah dengan baik

(8)

No. Target Ket

1 4 5

a. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi 90% IKU

b. Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi 12 kali Non IKU

c. Jumlah kaling yang dipilh oleh masyarakat secara musyawarah mufakat 1 kaling Non IKU

a. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani: Non IKU

- Pengantar KK ₆₀₀

- Pengantar KTP 1600

- Pengantar akta kelahiran 850

- Pengantar akta perkawinan 250

- Pengantar akta kematian 250

- Penerbitan KIPS 1.600 KIPS

- Penerbitan STPPTS 600 STPPTS

- Surat Ket.Pindah 250 Srt Ket Pindh

3 a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah 1 dokumen Non IKU

- Dokumen monografi

b. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Non IKU

4 a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali IKU

b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah 360 kali Non IKU

c. Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah 45 orang Non IKU

d. 45 orang Non IKU

APBD PROV. BALI APBN 1 5 6 1 a. 5,258,750 - - - 5,258,750 - - 2 3 a. 4,056,350 - - - 4,056,350 - - a. 8,017,700 - - - 8,017,700 - -5 a. 33,454,000 - - - 33,454,000 - -6 a. 34,182,950 - -- 34,182,950 - -7 8 9 a 32,500,000 - -- 32,500,000 -Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Pihak Pertama

Lurah Jimbaran _{Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman,}

dan Ketertiban

I Ketut Rimbawan.S.STP _{Ketut Marina, S.STP.MAP}

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19811108 200012 2 001

Jumlah pelaksanaan patroli wilayah

Jumlah anggota satgas linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah

5,258,750 APBD KABUPATEN BADUNG

8,017,700

Jumlah pelanggaran yang terjadi 33,454,000 33,454,000 JUMLAH 2 4,056,350 Presentase kehadiran stake

holders dalam rapat koordinasi PROGRAM /KEGIATAN 3 2 2 4 7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

kelurahan 1. 117,469,750 5,258,750 Jumlah anggaran - Surat Ket.Pindah Indikator Kinerja 3 - Pengantar KTP - Pengantar akta kelahiran

4,056,350 Terlaksananya administrasi umum

pemerintah kelurahan yang tertib

Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan SKPD Kelurahan

Jimbaran

Jumlah anggota Satgas Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Sasaran Strategis

No.

SUMBER ANGGARAN Terjaganya keamanan dan

ketertiban lingkungnan di Kelurahan Jimbaran

INDIKATOR

32,500,000 4 Jumlah administrasi

kependudukan yang terlayani:

- Pengantar akta perkawinan

34,182,950

32,500,000 Jumlah anggota Satgas

Linmas yang mendapatkan pelatihan baris berbaris

Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah -

Dokumen monografi Jumlah kaling yang dipilh

oleh masyarakat secara musyawarah mufakat Jumlah penyelenggaraan

rapat koordinasi

- Penerbitan STPPTS - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS

8,017,700

(9)

No. Indikator Kinerja Target Ket

1 3 4 5

1 Jumlah konsep surat rapat

koordinasi yang diketik

12 surat

Jumlah surat undangan rapat koordinasi yang dikirim tepat waktu

12 surat

Jumlah form daftar hadir yang diketik

12 surat

Jumlah notulen hasil rapat koordinasi yang diketik

12 notulen

2 Jumlah dokumen monografi yang

disusun tepat waktu

1 dokumen

Presentase pengumpulan data yang tepat waktu

100%

Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi

100%

Jumlah dokumen monografi yang disusun tepat waktu

1 dokumen

Jumlah dokumen monografi yang dikirim tepat waktu

1 dokumen

3 Jumlah Jadwal kegiatan patroli

yang disusun

12 Jadwal

Jumlah Formulir daftar hadir yang diketik

360 kali

Jumlah konsep daftar pelanggaran yang terjadi yang disusun berdasarkan perintah atasan

12 daftar

Jumlah konsep pelaporan hasil patroli wilayah yang disusun berdasarkan perintah atasan

12 laporan

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Jabatan Fungsional Umum

dan Ketertiban Keamanan dan Ketertiban Umum

Ketut Marina,S.STP.MAP I Ketut Sukarma

Penata Pengatur Muda TK.I

NIP. 19811108 200012 2 001 NIP. 19751231 201001 1 057

Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan rapat koordinasi

Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan penyusunan dokumen monografi

Meningkatnya kinerja kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pada kegiatan pelaksanaan patroli

JABATAN FUNGSIONAL UMUM KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Sasaran Strategis

(10)

No. Indikator Kinerja Target Ket

1 3 4 5

1 Jumlah pengantar KK yang

teregistrasi

32 pengantar

Jumlah pengantar KTP yang teregistrasi

1.100 pengantar

Jumlah pengantar akta kelahiran yang teregistrasi

225 pengantar

Jumlah pengantar akta perkawinan yang teregistrasi

230 pengantar

Jumlah pengantar akta kematian yang teregistrasi

40 pengantar

Jumlah KIPS yang teregistrasi

10.300 KIPS

Jumlah STPPTS yang teregistrasi

1.600 STPPTS

Jumlah Surat ket. Pindah yang teregistrasi

140 Ket.Pindah

2 Jumlah konsep kuisioner

yang diketik sesuai dengan Perintah atasan

1 konsep

Jumlah kuisioner yang disebarkan

500 kuisioner

Presentase pengumpulan data kuisioner

100%

Presentase data kuisioner yang direkap

100%

Jumlah konsep laporan SKM yang disusun dan dikirim tepat waktu

1 laporan

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Jabatan Fungsional Umum

dan Ketertiban Kependudukan

Ketut Marina,S.STP.MAP I Wayan Sugiartha

Penata Pengatur Muda TK.I

NIP. 19811108 200012 2 001 NIP. 19771123 201001 1 005

Meningkatnya kinerja kasi pemtramtib pada kegiatan administrasi kependudukan

Meningkatnya kinerja kasi pemtramtib pada kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat

JABATAN FUNGSI UMUM KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014

Sasaran Strategis 2

(11)

No. Target Ket

1 4 5

a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat 85 usulan IKU b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang 85 peserta Non IKU

c. Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015

85% Non IKU

2. a. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah - Dokumen profil

1 dokumen Non IKU

a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan IKU b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim

kebersihan Lingkungan Kelurahan 360 kali Non IKU

c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan 1 kali Non IKU d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba

kebersihan lingkungan

14 lingkungan Non IKU

e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong 1 kali Non IKU f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam Bulan Bakti

Gotong Royong

g. Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM

14 kali Non IKU

APBD PROV. BALI APBN

1 5 6 7

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan:

8,084,200 - - 8,084,200 2. Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan 8,084,200 - - 8,084,200 3. Program Pengembangan

Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan:

33,454,000 - - 33,454,000

Pendataan dan penyusunan profil desa/kelurahan

33,454,000 - - 33,454,000

5. Kebersihan Lingkungan Kegiatan: 126,410,350 - - 126,410,350

6. Pelaksanaan kebersihan lingkungan 118,931,000 - - 118,931,000

7. Lomba kebersihan lingkungan 7,479,350 - - 7,479,350

8.

9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan :

10,388,000 - - 10,388,000

10. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong

10,388,000 - - 10,388,000

11. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Kegiatan :

37,500,000 - - 37,500,000

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 37,500,000 - - 37,500,000 215,836,550 Jimbaran, 23 April 2015 Pihak Kedua Pihak Pertama Lurah Jimbaran

Kepala Seksi Pembangunan

I Ketut Rimbawan. S.STP

I Dewa Gede Saka Putra, S.STP, MAP

Penata Penata Muda Tk.I

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19850321 200312 1 001 Jumlah lingkungan yang

berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong

SUMBER ANGGARAN

Jumlah pelaksanaan pemogingan yang dilaksanakan oleh lembaga LPM

APBD KABUPATEN BADUNG

2 4

PROGRAM /KEGIATAN

3

Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Musrenbang Jumlah usulan perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2015

Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan

lingkungan Kelurahan Jumlah pelaksanaan lomba

kebersihan lingkungan Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan

Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong Jumlah dokumen data/informasi statistisk

daerah - Dokumen profil

Jumlah lingkungan yang bersih Jumlah anggaran JUMLAH 4 No. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015 Sasaran Strategis INDIKATOR Indikator Kinerja 3 2

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan SKPD Kelurahan Jimbaran

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan

1.

Meningkatnya Kebersihan Lingkungan di wilayah Kelurahan Jimbaran

(12)

No. Indikator Kinerja Target Ket

1 3 4 5

1. Jumlah surat undangan pra musrebang diketik 1 surat

Jumlah surat undangan pra musrenbang dikirim tepat waktu

15 surat

Jumlah rekap usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang diketik

1 rekap

Jumlah surat undangan musrenbang yang diketik sesuai perintah atasan

1 surat

Jumlah surat undangan musrenbang yang dikirim tepat waktu

25 Surat

Jumlah form daftar hadir yang dibuat 3 formulir

Jumlah daftar usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat yang dikirim ke camat tepat waktu

1 daftar

2 Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1 SK

Presentase data yang diterima dari kepala lingkungan tepat waktu

100%

Presentase data yang diverifikasi dan dievaluasi 100%

Jumlah Dokumen data/informasi profil yang disusun tepat waktu

1 dokumen

3 Jumlah Konsep Surat Rapat Lomba Kebersihan Lingkungan yang dketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah Surat Keputusan Lurah yang diketik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3 SK

Jumlah konsep jadwal pelaksanaan kebersihan lingkungan yang diketik sesuai dengan perintah atasan

1 Surat

Jumlah surat yang dikirm tepat waktu 11 surat

Jumlah formulir absensi tenaga kebersihan yang diketik 48 Formulir

Jumlah konsep surat rapat bulan bakti gotong royong yang ketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah jadwal pelaksanaan bulan bakti gotong royong yang diketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah konsep surat undangan yang diketik berdasarkan perintah atasan

1 surat

Jumlah pengiriman surat yang tepat waktu 30 surat

Kepala Seksi Pembangunan Jabatan Fungsional Umum

Administrasi Pembangunan

I Dewa Gede Saka,S.STP.MAP I Made Darmiyasa

NIP. 19850321 200312 1 001 NIP. 19770413 200901 1 003

2

Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan musrenbang

Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan dalam kegiatan penyusunan data statistik dan informasi

Meningkatkan kinerja Kepala Seksi Pembangunan pada kegiatan kebersihan lingkungan

JABATAN FUNGSIONAL UMUM ADMINSITRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

(13)

No. Target Ket

1 4 5

1 a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam

3 Duta IKU

b. Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel

7 cabang Non IKU

c. Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel

d. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha

2 kali Non IKU

e Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya

20 orang Non IKU

f Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati Hari bersejarah

1 kali Non IKU

2 a. Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT)

6 posyandu Non IKU

b. Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu kelurahan

40 balita Non IKU

c. Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan

20 orang Non IKU

1 5 6 7

1 a. Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Kegiatan :

50,777,800 - - 50,777,800

2 - Pekan olahraga seni kelurahan 50,777,800 - - 50,777,800

3

37,500,000 - - 37,500,000

5 Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan 37,500,000 - - 37,500,000 6 a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan: 15,000,000 - - 15,000,000 Lomba-lomba olahraga/kesenian

pada hari-hari bersejarah

15,000,000 - - 15,000,000

37,500,000 - - 37,500,000

8 - Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

- - 37,500,000

9 - Peningakatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

- - -

140,777,800 Jimbaran, 23 April 2015

Lurah Jimbaran _{Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial}

I Ketut Rimbawan.S.STP _{I Gusti Putu Oka Sujana, S.Ag}

Penata Penata

NIP. 19810624 200012 1 001 NIP. 19581231 198603 1 314

Jumlah Lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam Porsenikel

SUMBER ANGGARAN APBD KABUPATEN BADUNG Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Posyandu yang diberikan makanan tambahan (PMT)

4 PROGRAM /KEGIATAN

3 2

Jumlah anggota Widya Sabha yang aktif dalam Pembinaan seni dan Budaya

Jumlah anggota karang taruna yang aktif dalam kelembagaan Jumlah balita yang hadir dalam kegiatan posyandu Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam

memperingati Hari bersejarah

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2015

Sasaran Strategis

Jumlah Cabang Seni dan Olahraga yang dilombakan dalam Porsenikel

2

Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan Olahraga 37,500,000 JUMLAH Indikator Kinerja 3 Jumlah anggaran No.

Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam Porsenicam

INDIKATOR

Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan oleh Widya Sabha

(14)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Ket

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kinerja kepala seksi kesejahteraan rakyat pada kegiatan pekan olahraga dan seni kelurahan

Jumlah konsep surat rapat porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 surat

Jumlah konsep jadwal porsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 jadwal

3 SK

Jumlah konsep surat undangan porrsenikel yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 surat

Jumlah surat undangan porsenikel yang dikirim tepat waktu

15 surat

Jumlah formulir daftar hadir porsenikel yang diketik

1 formulir

Jumlah konsep surat rapat porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 surat

Jumlah konsep jadwal porsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 jadwal

3 SK

Jumlah konsep surat undangan porrsenicam yang diketik berdasarkan perintah dari atasan

1 surat

Jumlah surat undangan porsenicam yang dikirim tepat waktu

30 surat

Jumlah formulir daftar hadir porsenicam yang diketik

1 formulir

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Jabatan Fungsional Kesejahteraan Masyarakat

I Gusti Putu Oka Sujana,S.Ag Ni Wayan Suastini

Penata Pengatur TK.I

NIP. 19581231 198603 1 314 NIP. 19641025 201001 2 001 PERJANJIAN KINERJA

JABATAN FUNGSIONAL UMUM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KELURAHAN JIMBARAN KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG

(15)

No MISI Target Seksi Ket

1 2 4 5 6

1 Mewujudkan tata kelola

pemerintahan Kelurahan yang baik (good governance)

1. Terwujudnya Kinerja dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan

a. Jumlah usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat

85 usulan Pembangunan IKU

b. Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam musrenbang Kelurahan

85 orang Pembangunan Non IKU

c. Jumlah usulan prioritas

perencanaan pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2014

85% Pembangunan Non IKU

d. Presentase kehadiran stake holders dalam rapat koordinasi

90% Pemtramtib IKU

2. Mewujudkan administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib

a. Jumlah produk hukum yang diproses sesuai tujuan

10 SK Seklur Non IKU

b. Presentase surat masuk yang ditindaklanjuti

100% Umum &

Seluruh.Kasi

Non IKU

c. Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:

- Pengantar KK - Pengantar KTP

- Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah 600 pengantar 1.600 pengantar 850 pengantar 250 pengantar 250 pengantar 1.600 KIPS 600 STPPTS 250 srt ket pindah

Pemtramtib Non IKU

2. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

a. Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang dikirim tepat waktu

2 laporan Umum Non IKU

TUJUAN 3

Indikator Kinerja 3 2

Terlaksananya administrasi umum pemerintah kelurahan yang tertib

PERJANJIAN KINERJA LURAH JIMBARAN

KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015

(16)

b. Presentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu

100% Umum Non IKU

c. Presentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu

100% Umum Non IKU

3. Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel

a. Presentase capaian realisasi keuangan pengelolaan

rogram/kegiatan tepat waktu sesuai demgan anggaran kas

95% Seklur Non IKU

3. Meningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

1. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

a. Nilai akuntabilitas kinerja

Kelurahan Jimbaran

70 Seklur Non IKU

b. Jumlah dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu:

- Renstra - Renja - RKA - IKU - RKT - PK

6 dokumen Seklur Non IKU

c. Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu :

- LKjIP - LKPJ

- Lap. Evaluasi RKPD & Renja - Lap. Belanja modal

5 dokumen Seklur &

Umum

Non IKU

d. Jumlah pelaksanaan input data capaian kinerja SKPD ke sistem E-Sakip Kabupaten Badung tepat waktu

4 kali Seklur Non IKU

e. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

100% Seklur Non IKU

f. Jumlah dokumen data/informasi statistisk daerah

2 dokumen Pembangunan

& Pemtram

(17)

2 Meningkatnya disiplin pegawai a. Presentase kehadiran pegawai pada apel pagu tepat waktu

100% Seklur Non IKU

3 Berfungsinya barang milik daerah dengan baik

a. Persentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik

100% Umum Non IKU

3 Meningkatnya kualitas pelayanan SKPD

a. Nilai survey kepuasan masyarakat 60 Pemtramtib Non IKU

2 Meningkatkan keamanan ,

Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan

1. Meningkatnya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan

1. Terjaganya keamanan , Kenyamanan, Ketentraman dan ketertiban lingkungan di Kelurahan Jimbaran

a. Jumlah pelanggaran yang terjadi 5 kali Pemtramtib IKU

b. Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai jadwal yang ditentukan

360 kali Pemtramtib Non IKU

c. Jumlah anggota linmas yang tertib melaksanakan patroli wilayah

45 orang Pemtramtib Non IKU

3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan potensi bidang seni dan olah raga di kelurahan Jimbaran

1. Terlaksananya pekan olah raga dan seni (Porseni) di Kelurahan Jimbaran

a. Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara dalam porsenicam

3 duta Kesra IKU

b. Jumlah cabang seni dan olahraga yang dilombakan dalam porsenikel

7 cabang Kesra Non IKU

c. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi aktif dalam porsenikel

14 lingkungan Kesra Non IKU

4 Mewujudkan lingkungan yang

bersih, nyaman dan asri

1. Terwujudnya lingkungan yang bersih, nyaman dan asri di kelurahan Jimbaran

1. Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan yang melibatkan 14 lingkungan di Kelurahan Jimbaran

a. Jumlah lingkungan yang bersih 14 Lingkungan Pembangunan IKU

b. Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan

360 kali Pembangunan Non IKU

c. Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan

(18)

d. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam lomba kebersihan lingkungan

14 lingkungan Pembangunan Non IKU

e. Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong royong

1 kali Pembangunan Non IKU

f. Jumlah lingkungan yang berpartisipasi dalam bulan bakti gotong royong

14 lingkungan Pembangunan IKU

Bupati Badung, Lurah Jimbaran,

A.A Gde Agung I Ketut Rimbawan,S.STP

Penata

(19)

APBD KABUPATEN

1 ₂ 4 5 6 7

1 Jumlah usulan perencanaan pembangunan

dari masyarakat

8,084,200 - - 8,084,200

2 Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam

musrenbang Kelurahan

- Penyelenggaraan Musrebang di Kelurahan

8,084,200 - - 8,084,200

3 Jumlah usulan prioritas perencanaan

pembangunan yang terealisasi dalam APBD Kab.Badung Tahun 2016

4 Jumlah produk hukum yang diproses

sesuai tujuan

22,297,900 - - 22,297,900

5 Presentase surat masuk yang

ditindaklanjuti

- Penyediaan alat tulis kantor 9,977,900 - - 9,977,900

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12,320,000 - - 12,320,000

6 Presentase usulan kenaikan pangkat yang

diajukan tepat waktu

7 Presentase usulan pensiunan yang

diajukan tepat waktu

8 Jumlah pelaporan bezeting pegawai yang

dikirim tepat waktu

9 Presentase kehadiran pegawai pada apel

pagu tepat waktu

10 Jumlah laporan yang dikirim tepat waktu:

- Lap. Belanja modal - Lap. Realisasi anggaran

11 Presentase capaian realisasi keuangan

pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas

2,315,000 - - 2,315,000

JUMLAH SUMBER ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : PROGRAM /KEGIATAN 3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

(20)

- Pelayanan Jasa Administrasi keuangan 2,315,000 - 2,315,000 -12 8,017,700 - - 8,017,700 - Pelayanan administrasi kependudukan 8,017,700 - - 8,017,700

13 Nilai akuntabilitas kinerja Kelurahan

Jimbaran

54,800,000 - - 54,800,000

14 Jumlah dokumen perencanaan yang

dikirim tepat waktu: - IKU

- RKT - PK

-

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikthisar realisasi

kinerja SKPD

43,800,000

-

43,800,000

- LKjIP

-

_{Penyusunan AKIP}

6,000,000

-

6,000,000

16 Jumlah pelaksanaan input data capaian

kinerja SKPD ke sistem eSakip Kabupaten Badung tepat waktu

17 Persentase temuan hasil pemeriksaan

internal/eksternal yang ditindaklanjuti

18 Nilai survey kepuasan masyrakat - Survey kepuasan masyarakat 5,000,000 5,000,000

Program Peningkatan Administrasi Kependudukan Kegiatan :

Jumlah administrasi kependudukan yang terlayani:

- Pengantar KK - Pengantar KTP

- Pengantar akta kelahiran - Pengantar akta perkawinan - Pengantar akta kematian - Penerbitan KIPS - Penertibtan STPPTS - Surat Ket.Pindah

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

(21)

- Renstra - Renja - RKA

10,000,000

- - 10,000,000

- LKPJ

- Penyusunan dokumen perencanaan

SKPD (Renstra, Renja, RKA

10,000,000

- - 10,000,000

21 Jumlah dokumen data/informasi statistik

daerah

33,454,000 - - 33,454,000

- Penyusunan monografi dan profil kelurahan

33,454,000 - - 33,454,000

22 Persentase barang milik daerah yang

dipelihara dengan baik

66,339,000

- - 66,339,000

- Penyediaan bahan bakar kendaraan 66,339,000 - - 66,339,000

5,300,000 - - 5,300,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional 5,300,000 - - 5,300,000 59,474,000 - - 59,474,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35,124,000 - - 35,124,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 5,500,000 - - 5,500,000 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 3,850,000 - - 3,850,000

Perencanaan dan Penggangaran SKPD Kegiatan:

Program Pengembangan

Data/Informasi Statistik Daerah Kegiatan:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(22)

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15,000,000 - - 15,000,000

23 Jumlah pelanggaran yang terjadi 34,182,950 - - 34,182,950

24 Jumlah pelaksanaan patroli wilayah sesuai

jadwal yang ditentukan

- Patroli wilayah 34,182,950 - - 34,182,950

25 Jumlah anggota linmas yang tertib

melaksanakan patroli wilayah

26 Presentase kehadiran stake holders dalam

rapat koordinasi

5,258,750 - - 5,258,750

- Penyelenggaraan rapat koordinasi kelurahan

5,258,750 - - 5,258,750

27 Jumlah duta kelurahan yang menjadi juara

dalam porsenicam

15,000,000 - - 15,000,000

28 Jumlah cabang seni dan olahraga yang

dilombakan dalam porsenikel

- Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah

15,000,000 - - 15,000,000

29 Jumlah lingkungan yang berpartisipasi

aktif dalam porsenikel

50,777,800 - - 50,777,800

- Pekan olahraga seni kelurahan 50,777,800 - - 50,777,800

30 Jumlah lingkungan yang bersih 129,269,000 - - 129,269,000

31 Jumlah pelaksanaan kebersihan

lingkungan oleh tim kebersihan lingkungan kelurahan

- Pelaksanaan kebersihan lingkungan 118,931,000 - - 118,931,000

Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Kegiatan :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan:

Kebersihan Lingkungan Kegiatan: Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan :

Program Peningkatan Partispasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

(23)

32 Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan

- Lomba kebersihan lingkungan 10,338,000 - - 10,338,000

dalam lomba kebersihan lingkungan

34 Jumlah pelaksanaan bulan bakti gotong

royong

5,604,300 - - 5,604,300

dalam bulan bakti gotong royong

- Pelaksanaan bulan bakti gotong royong

5,604,300 - - 5,604,300

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

(24)