BAB II PERENCANAAN KINERJA

(1)

LkjIP.Kecamatan Magetan.2016

21 BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Keputusan Camat Magetan Kabupaten Magetan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2013 -2018.

A.1 Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan sebagai sebuah gambaran kemana suatu instansi/organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif serta mampu memberikan harapan bagi semua komponen instansi/ organisasi. Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Magetan yaitu “TERWUJUDNYA

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG ADIL, MANDIRI, DAN BERMARTABAT”

dan dengan menyelaraskan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya maka rumusan visi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan adalah:

“Terwujudnya kepemerintahan yang baik menuju kesejahteraan masyarakat yang adil mandiri dan bermartabat “

(2)

22

1. Good Governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan) ;

2. Kemampuan SDM aparat Kecamatan dan Desa/Kelurahan ; 3. Pemahaman terhadap aturan dan prosedur ;

4. Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan meliputi :

 Dapat dipercaya dalam menjalankan tugas ;

 Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sebagai birokrat dan pelayan ;

 Terbuka terhadap segala bentuk masukan membangun ;

 Berorientasi untuk kebersamaan (kebaikan bersama) ;

 Berada dan diterima oleh semua pihak ;

 Jujur, berperilaku dan berorientasi moral pada kemanfaatan bagi semua ;

 Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat ;

 Capat bertindak dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan dan tuntutan ;

 Aspiratif/akomodatif ;

 Kondusif wilayah ;

 Keinginan untuk memberi pelayanan terbaik (pelayanan prima)

A.2 Misi

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan dapat diupayakan perwujudannya. Untuk itu disusun tahapan yang terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang diemban Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; 2. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis ;

3. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur di segala aspek ; 4. Meningkatkan kualitas pelayanan ;

5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram ;

(3)

23

A.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi “Terwujudnya Kepemerintahan yang baik menuju kesejahteraan masyarakat yang adil, mandiri dan bermartabat“ dan misi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2014-2018, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan ada 2 (Dua), yaitu sebagai berikut :

1. Pelayanan masyarakat yang sesuai standar pelayanan; 2. Tata kelola administrasi SKPD Kecamatan

Tujuan tujuan tersebut termanivestasikan secara focus pada arah dan tujuan misi yakni :

1. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2. Menyediakan sarana prasarana penunjang pelayanan 3. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur

4. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat

5. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan

6. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencan Strategis;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

(4)

24

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan;

2. Terlaksananya tata kelola administrasi desa/kelurahan;

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Pelayanan Sesuai Standar Operasional Prosedur

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1. Pelayanan masyarakat yang sesuai standar pelayanan Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan

disiplin aparatur Menyediakan jasa adm perkantoran.

Mengevaluasi kinerja pelayanan aparatur. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan kuangan. Melaksanakan survey

kepuasan masyarakat

Misi 2: Mewujudkan tertib administrasi SKPD Kecamatan

No Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

1.

(5)

25

desa/kelurahan 2. Tata kelola aset

3. Tata kelola pelayanan 4. Tata kelola pemerintahan administrasi desa / kelurahan kelurahan

Untuk menggambarkan langkah pencapaian misi perlu ditentukan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja yang mengarah pada tujuan akan terlihat sejauh mana visi misi SKPD Kecamatan Magetan yang telah ditetapkan akan dapat terlihat perkembangan pencapaiannya. Indikator kinerja akan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan program kegiatan dan kebijakan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi organisasi.

Indikator kinerja yang mengarah pada pemenuhan misi SKPD Kecamatan Magetan dapat diuraikan sebagaimana table berikut :

NO TUJUAN MISI SASARAN INDIKATOR KINERJA 1 Pelayanan masyarakat

sesuai standar

Terwujudnya pelayanan yang berkualitas sesuai standar

1. Persentase pelayanan sesuai SOP

2. Skor SKM Tata kelola administrasi

pemerintahan desa / kelurahan

1. Tata kelola keuangan 2. Tata kelola aset 3. Tata kelola pelayanan 4. Tata kelola pemerintahan Dokumen administrasi pemerintahan desa / kelurahan : - RPJM-Desa - RKPDesa - LKJPDesa - Perdes - Laporan Keuangan - dll

(6)

26

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 B.1. Komitmen Kinerja

Rencana Kinerja SKPD Kecamatan Magetan mengemban tanggung jawab urusan pemerintahan umum, yang merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahun 2015 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2015 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 (Lampiran), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(7)

27

1. Sasaran Meningkatnya kedisiplinan, komitmen, integritas, orientasi kerja, dan kerjasama aparatur SKPD Kec Magetan,

No Sasaran Indikator Kinerja _Sasaran Target Tahun

2015 Program dan Kegiatan

1. Meningkatny a kedisiplinan, komitmen, integritas, orientasi kerja, dan kerjasama aparatur SKPD Kec Magetan 1 Keikutsertaan PNS dlm kegiatan pembinaan imtaq 100 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Program Pembinaan keimanan ketaqwaan kpd Tuhan YME Pembinaan mental spiritual PNS, Perangkat se SKPD Kec Pembinaan kerohanian rutin bulanan kantor Kecamatan Pelaksanaan kegiatan rutin musholla Kecamatan, sholat berjamaah, TPAD

Pengumpulan dan penyaluran infaq sodaqah anak yatim Arisan Rutin Kantor Kecamatan Evaluasi kinerja rutin bulanan 2 Terlaksananya kegiatan pembinaan kerohanian 12 3 Kegatan rutin musholla kec 52 4 Terlaksananya keg pengumpulan dan pembagian santunan yatim 2 5 Terlaksananya monev kinerja PNS 12

2. Meningkatnya fungsi Administrasi Perkantoran, Sarana prasarana kantor dan Infrastruktur Kantor

1. Meningkatnya fungsi Administrasi Perkantoran, Sarana prasarana kantor dan Infrastruktur 1 Tercukupi kebutuhan administrasi perkantoran 100 % 1 1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa dan pelayanan Adm Perkantoran - Belanja ATK

- Belanja alat listrik dan elektronik

- Belanja Perangko, materai 2 Tercukupi

kebutuhan sarana prasarana

aparatur

(8)

28

Kantor

2 2.1

2.2

benda pos lainnya

- Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Belanja jasa telepon, air, listrik, spedy

- Belanja surat kabar - Belanja jasa service peralatan kantor

- Belanja jasa kebersihan dan keamanan

- Belanja Perawatan kendaraan bermotor - Belanja cetak dan penggandaan

- Belanja makanan dan minuman

- Belanja Perjalanan dinas - Belanja Modal Pengadaan komputer

- pengadaan printer - pengadaan LCD - pengadaan kursi kerja - pengadaan kursi rapat - pengadaan layar proyektor - pengadaan sound komputer Program peningkatan sarana prasarana kantor

Pemeliharaan rutin gedung kantor

- pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan rutin kendaraan dinas - Pemeliharaan rutin kendaraan Bermotor

3. Meningkatnya kualitas kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, sikap dan prilaku terkait

dengan: Disiplin, Komitmen kerja, orientasi pelayanan, Kerja sama, integritas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan

1. Meningkatnya kualitas kemampuan, ketrampilan , pengetahuan, sikap dan prilaku terkait dengan : Disiplin, Komitmen 1. Terlaksananya Pemberdayaan SDM bidang Komunikasi dan informasi 100 % 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Program Peningkatan SD Aparatur Pemberdayaan PNS bidang IT paska pelatihan Pembinaan perangkat desa/kelurahan rutin

Staf meeting monitoring dan evaluasi capaian kinerja PNS Pembinaan mental spiritual aparatur SKPD Kec Magetan 2 Terlaksananya kegiatan pembinaan perangkat desa dan kelurahan 12

(9)

29

kerja, orientasi pelayanan, Kerja sama, integritas dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan 3 Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi kinerja PNS secara rutin dan berkala 12 1.5 1.6 1.7 1.8

Pemantauan dan inspeksi keberadaan Aparatur/ PNS Kelurahan dan desa penerapan Dn evaluasi presensi otomatis ( SIPPO ) Kegiatan bersama lingkup SKPD untuk jallin kerja sama ( Olah raga bersama )

Monev kehadiran dan pencapaian kinerja pekanan 4 Terlaksananya kegiatan pembinaan mental spiritual bagi aparatur SKPD Kecamatan 12 5 Terlaksananya inspeksi keberadaan aparatur SKPD Kecamatan pada jam kerja 3 6 Penerapan presensi PNS otomatis (SIPPO) 1

4. Meningkatkan kualitas software dan hardware sarana prasarana pelayanan masyarakat

1. Meningkatkan kualitas software dan hardware sarana prasarana pelayanan masyarakat 1 Penunjukkan dan penempatan tenaga/petugas pelayanan (front office) 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Program Peningkatan Pelayanan Publik

Penetapan Petugas Khusus Pelayanan (Front Office) Penataan ruang pelayanan administrasi dan

kependudukan

Pembuatan SOP pelayanan, KOtak saran, Call Center, Komitmen bersama pelayanan Penilaian kompetisi Citra Pelayanan Prima

desa/kelurahan

Survei Indeks Kepuasan 2 Penataan ruang pelayanan, ruang tunggu pelayanan 100 % 3 Tersedianya dan terlaksananya kegiatan dukunggan pelayanan administrasi 100 %

(10)

30

kependudukan 1.6 2 2.1 2.2 Masyarakat

Penetapan dan sosialisasi Motto serta logo Nilai Nilai SKPD

Program Penataan administrasi kependudukan

Peningkatan pelayanan Publik Bidang Kependudukan Monev dan pelaporan pelayanan bidang kependudukan ( KTP-el ) 4 Tersedianya dan berjalannya dukungan system transparansi pelayanan masyarakat (kotak saran, call center, SOP pelayanan, ruang informasi) 100 % 5 Terlaksananya kompetisi bidang pelayanan antar kelurahan sebagai institusi pelayanan terbawah (CPP) 3 6 Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat 3 7 Tercukupinya kebutuhan ATK, Computer, dll untuk pelayanan administrasi kantor 100

5. Meningkatkan kegiatan antisipasi dini permasalahan keamanan ketertiban kondisi wilayah

1. Meningkatkan kegiatan antisipasi dini permasalahan keamanan ketertiban kondisi wilayah 1 Terlaksananya kegiatan antisipasi dini kondisi trantib wilayah desa/kelurahan secara rutin 12 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Program Pembinaan dan peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kec/Desa

Peneingkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan bernegara

Rapat rapat koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan Wilayah

Pembinaan bidang Trantib Desa/Kelkurahan

Rakor dan monev bidang Trantib bersama tiga pilar (polsek, koramil, kecamatan) 2 Terlaksananya secara rutin monev dan pelaporan kondisi trantib desa/kelurahan kec magetan 12 3 Terlaksananya koordinasi tingkat 12

(11)

31

kecamatan bidang trantib secara rutin dari tiga pilar (Polsek, Kec dan Koramil)

6. Meningkatkan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar seluruh elemen SKPD Kecamatan

Magetan bidang pemberdayaan masyarakat

1. Meningkatkan kegiatan kerjasama dan koordinasi antar seluruh elemen SKPD Kecamatan Magetan bidang pemberdayaan masyarrakat 1 Terlaksananya kegiatan Rakorca rutin dari semua elemen SKPD Kecamatan 12 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/Kec/desa Peningkatan Peranan Wanaita/PKK

Peningkatan dan Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Rapat rapat koordinasi, konsultasi dan pembinaan Wilayah

Pembinaan cabang olahrarga prestasi di tingkat daerah Program Pembinaan dan 2 Terlaksananya kegiatan peningkatan dan pemberdayaan perempuan / PKK 4 3 Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 4

(12)

32

pemberdayaan masyarakat, desa dan Kelurahan ( ADD,AAK ) 2.1 2.2 2.3

fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Fasililtasi penyusunan Perdes/Keputusan Lurah tentang APBDes/PAK Intensifikasi PBB