PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN Oleh ; SUDIRMAN, SE KABAG. PROGRAM & KEUANGAN

(1)

Oleh ;

SUDIRMAN, SE

KABAG. PROGRAM & KEUANGAN

PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN 2017 DAN RENCANA PROGRAM /

(2)

“

TERWUJUDNYA DAYA DUKUNG ADMINISTRASI

DAN PELAYANAN YANG OPTIMAL KEPADA

LEMBAGA WALI NANGGROE GUNA MENDUKUNG

TERWUJUDNYA ACEH YANG BERMARTABAT,

SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI”

VISI DAN MISI

(3)

1. Memberikan daya dukung administrasi dan pelayanan yang optimal bagi

pelaksanaan yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali

Nanggroe melalui peningkatan kinerja aparatur.

2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang profesional untuk

memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam

rangka peningkatan kapasitas Lembaga Wali Nanggroe.

3. Mewujudkan daya dukung administrasi, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan

tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka meningkatkan

pengelolaan dan pengembangan budaya serta pelestarian dan pembinaan

adat istiadat untuk memperkuat jati diri dan berkarakter.

(4)

a. Melaksanakan pelayanan administratif terhadap

Lembaga Wali Nanggroe

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga

Wali Nanggroe

c. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh

Majelis Fungsional dan

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan pelayanan

(5)

a. Pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga

Wali Nanggroe

b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap

Lembaga Wali Nanggroe

c. Penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis

Fungsional

d. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan

risalah pada Lembaga Wali Nanggroe dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul’ahdi

dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

(6)

a.Menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap

Lembaga Wali Nanggroe

b.Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali

Nanggroe

c.Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis

Fungsional

d.Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan

risalah pada Lembaga Wali Nanggroe dan

e.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul’ahdi

dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

(7)

Merupakan Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan yang mengacu kepada Kebijakan Nasional dan Visi

Misi Pemerintah Aceh, dengan Memperhatikan isu-isu penting

serta Target Kinerja pada Renstra Keurukon Katibul Wali /

Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2012-2017, maka

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Keurukon Katibul Wali /

Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe telah Merencanakan

Program/Kegiatan yang di Alokasikan dalam DPA-SKPA T.A.

2017.

(8)

RUTIN KANTOR

SETIAP SKPA

Rp.

,

-PROGRAM KEGIATAN

SPESIFIK SKPA

Rp.

(9)

2.458.962.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

1. Pelayanan

Administrasi

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12. Peningkatan

pelayanan

administrasi

perkantoran

(Honorarium &Tunjangan)

6.700.000,-

672.850.000,-

21.500.000,-

525.034.703,-

82.393.950,-

113.225.000,-

35.000.000,-

191.000.000,-

30.624.000,-

853.500.000,-

977.010.000,-

8.933.155.000,-TOTAL

12.441.992.653,-ALOKASI PROGRAM / KEGIATAN KEURUKON KATIBUL WALI ACEH

TA. 2017

(10)

No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

2. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.748.666.000,-

428.000.000,-

861.500.000,-

493.040.000,-TOTAL

3.531.206.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

4. Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

881.980.000,-

447.900.000,-

(11)

1.548.410.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

5. Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

132.000.000,-TOTAL

132.000.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

6. Pengembangan

Nilai Budaya

1. Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

2. Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno

3. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa

dan Elektronik

4. Penyusunan Regulasi Tentang Adat dan Adat Istiadat

683.810.000,-

288.610.000,-

400.400.000,-

(12)

1.676.800.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

7. Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga,

Sejarah Budaya/Adat dan Adat Istiadat

2. Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian

serta Evaluasi

256.692.000,-

301.150.000,-TOTAL

557.842.000,-No

PROGRAM

KEGIATAN

PAGU (Rp)

8. Pengelolaan

Keragaman Budaya

1. Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Pelaksanaan

Pengembangan Keaneka-ragaman Budaya

(13)

224.320.000,-PERUNTUKAN PAGU ANGGARAN YANG BELUM DISAMPAIKAN

DALAM RAPAT KERJA SEBELUMNYA Rp.

11.854.000.000,-I. BELANJA TIDAK LANGSUNG / GAJI DAN

TUNJANGAN



BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PNS

(14)

II. BELANJA LANGSUNG



Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik Komplek LWN



Penyediaan Jasa Servis Peralatan Komputer, Moubileur, Absen



Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bahan Kelengkapan

Kebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan)



Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)



Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan (Cetak Buku

Undang2, Qanun, Pergub, Reusam, Buku Tulisan WN, Cetak

amplop, Fotocopi, dll)



Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor (Lampu, Kabel/alat

Listrik)



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Tabung Gas, Peralatan

Dapur Umum, Peralatan Meja Tamu/Kamar Tidur Wali, Tamu,

Aspri, Mess)



Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah)



Penyediaan Makan/Minum Tamu Wali/Kantor



Pendidikan dan Pelatihan Teknis (PNS KKW)



Belanaja Obat-obatan Wali Nanggroe /Waliyul Ahdi serta Jasa

Dokter Pribadi

(15)

BELANJA LANGSUNG (Lanjutan)



Penyediaan Pakaian Harian Wali, Waliyul Ahdi, Staf Khusus, ADC,

Aspri, Majelis Fatwa, Majelis Fungsional (Sudah/Akan di Kukuhkan)



Honorarium Pelaksana Kegiatan (PPBJ, PPHP, PPTK, E-Keurani,

SIPKD,)



Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (Ac Mess, Labtob, Scan Jet

Kearsipan, Sofwer Kearsipan, Kamera Digital, Infokus Ruang Kerja

Wali/ Majelis, Sound Sistem Mushala)



Pemeliharaan Gedung Komplek LWN (BBM Ginset Rumah Tinggal

Wali, Suku Cadang Panel Listrik, Instalasi Air, Ac, Fumigasi Gedung,

Penimbunan Halaman Gedung/Konsultan)



Kegiatan Kerjasama (Pendukung Acara Penas)



Kegiatan Survey/Perekaman Naskah Kuno (Alih Bahasa Naskah

Kuno yang Telah di Adakan serta Konvensasi/Ganti Kerugian

Naskah Kuno



Pengembangaan Data Base Sistem Informasi Lembaga (Konsultansi

Jaringan Komunikasi Komplek, Pengadaan Peralatan Local Area

Network)



Perencanaan Penyusunan Renstra/Renja KKW 20117 -2022 (Program

Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih)



Kegiatan Penunjang Operasional Lainnya (Fotocopi, cetak lap,

(16)

PERUNTUKAN BELANJA LANGSUNG

SECARA RINCI TERTUANG DALAM DOKUMEN

PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) T.A. 2017

SKPA KEURUKON KATIBUL WALI /

(17)

(18)

INDIKATOR KINERJA YANG MENJADI TARGET PERJANJIAN KINERJA SKPA

KEURUKON KATIBUL WALI DGN GUBERNUR ACEH, Terdiri dari ;

A. Pemenuhan / Pengisian Struktur LWN

1.Majelis Hutan Aceh (MHA)

2.Majelis Khazanah dan Kekayaan

Aceh (MKKA)

3.Majelis Pertambangan dan Energi

Aceh (MPEA)

4.Majelis Ekonomi

5.Bentara,

TUPOKSI

MAJELIS TINGGI

& SEKR. LWN

(19)

B. JUMLAH NASKAH / MANUSKRIP KUNO

YANG TERSELAMATKAN / LESTARI DAN

TERDOKUMENTASIKAN PADA LEMBAGA

WALI NANGGROE

(ALIH BAHASA &

DIPRESERVASI)

C. JUMLAH 4 REUSAM DITETAPKAN

LEMBAGA WALI NANGGROE DAN

JUMLAH 7 REKOMENDASI/

PERTIMBANGAN WALI NANGGROE

D. TAYANGAN PUBLIKASI BERUPA

HIMBAUAN/ AJAKAN WALI NANGGROE

MELALUI MEDIA

ELEKTRONIK /ONLINE

& MEDIA CETAK

TUPOKSI MAJELIS

TINGGI & SEKR. LWN

TUPOKSI SEKR. LWN

TUPOKSI MAJELIS

TINGGI & SEKR. LWN

(20)

SEDANGKAN PENGISIAN / PENGUKUHAN SUSULAN MAJELIS

TUHA LAPAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

(1 ORANG) & KABUPATEN BIREUEN (2 ORANG) MERUPAKAN

UTANG TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016,

(21)

(22)

USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 SUDAH MASUK DALAM E-RENCANA BAPPEDA ACEH

DAN RENCANA KERJA (RENJA) 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3)

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.935.691.150,- 1 Gaji, Tunjangan Pretasi Kerja dan tunjangan lainnya 7.935.691.150,- B BELANJA LANGSUNG 67.670.000.000,- I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.870.000.000,- 1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,-

2 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000.000,- 3 Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 750.000.000,-

4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1.225.000.000,- 5 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 325.000.000,-

6 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000,- 7 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.425.000.000,-

8 Keg. Peralatan dan Perlengkapan Kantor 375.000.000,- 9 Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 450.000.000,- 10 Keg. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,-

11 Keg. Penyediaan makanan dan minuman 1.500.000.000,- 12 Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000,-

(23)

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

23.750.000.000,-

14 Keg. Pembangunan Gedung Kantor

5.500.000.000,-

15 Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3.000.000.000,-

16 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

6.650.000.000,-

17 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3.000.000.000,-

18 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000.000,-

19 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.500.000.000,-

20 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman _Kantor 300.000.000,-

21 Keg. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.000.000.000,-

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

500.000.000,-

22 Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

500.000.000,-

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.550.000.000,-

23 Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

500.000.000,-

24 Keg. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

700.000.000,-

25 Keg. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

350.000.000,-

(24)

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 250.000.000,-

26 Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 250.000.000,-

VI Program Pengembangan Nilai Budaya 6.200.000.000,-

27 Keg. Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 2.500.000.000,- 28 Keg. Penerbitan Majalah/Buku-buku Tentang Adat 590.000.000,- 29 Keg. Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno 450.000.000,- 30 Keg. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 1.100.000.000,-

31 Keg. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan

Elektronik 760.000.000,-

32 Keg. Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Istiadat 800.000.000,-

VII Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.950.000.000,-

33 Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga, Sejarah _{Budaya/Adat dan Adat Istiadat} 1.700.000.000,- 34 Keg. Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi 750.000.000,- 35 Keg. Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Istiadat 500.000.000,-

VIII Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000.000,-

36 Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya 700.000.000,-

IX Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 450.000.000,-

(25)

USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 YANG BELUM MASUK DALAM E-RENCANA BAPPEDA

2018 NAMUN TELAH MASUK DALAM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUNN 2018

NO _{PROGRAM/KEGIATAN} PAGU ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3)

IX _{Program Peningkatan Sumber Daya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe} 5.100.000.000,-

38. Keg. Penyusunan Fatwa hukum syar'I dan Regulasi tentang Adat Istiadat 1.500.000.000,-

39 Keg. Pembinaan Kelembagaan adat dan imum mukim 1.000.000.000,-

40 Keg. Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe 1.600.000.000,- 41 Keg. Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan _{Lembaga Wali Nanggroe} 550.000.000,-

42 Keg. Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe 450.000.000,-

XI Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 650.000.000

43 Keg. Pengembangan potensi unggulan daerah 350.000.000,-

44 Keg. Fasilitasi pertemuan antara stakeholder dan shareholder dalam _{rangka peningkatan investasi} 300.000.000,-

XII Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaan 500.000.000,-

45 Keg. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim 500.000.000,-

XIII Program Peningkatan Peran Perempuan diPedesaan 500.000.000,-

46 Keg. Peningkatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan _{kesejahteraan dan perlindungan anak} 500.000.000,-

XIV Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 500.000.000,-

(26)

XV Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 300.000.000,-

48 Keg. Sosialisasi bahaya narkoba berbasis masyarakat 300.000.000,-

XVI Program Upaya Kesehatan MAsyarakat 1.000.000.000,-

49. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 500.000.000,-

50. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 500.000.000,-

XVII Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 400.000.000,-

51 _{Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan} _{400.000.000,-}

XVIII Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.000.000.000,-

52 Keg. Pengembangan hutan masyarakat adat 300.000.000,-

53 Keg. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 300.000.000,-

54 Keg. Pengelolaan kawasan hutan wisata 250.000.000,-

55 Keg. Perencanaan pembangunan kehutanan 250.000.000,-

XIX Program Pengawasan Penertiban kegiatan Pertambangan Rakyat 300.000.000,-

56 Keg. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 300.000.000,-

57 Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan

Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat 300.000.000,-

XX Program Peningkatan Keagamaan dan Kenyamanan Lingkungan 1.500.000.000,-

58 Keg. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungna 500.000.000,-

59 Keg. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 500.000.000,-

60. Keg. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah 500.000.000

(27)

BELUM ADANYA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

LEMBAGA WALI NANGGROE MENJADI PRIORITAS UTAMA

UNTUK

DISANDINGKAN

DENGAN

RENCANA

STRATEGIS

(RENSTRA) KEURUKON KATIBUL WALI DALAM PENGAJUAN

RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM / KEGIATAN KE DEPAN

(28)

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2014

TENTANG

BIAYA LEMBAGA WALI NANGGROE

BAB IV , PASAL : 6

MENYEBUTKAN

;

TERKAIT DENGAN KEUANGAN

Ayat 2 : Besaran Tunjangannya ditetapkan melalui Keputusan Gubernur

Aceh tahun anggaran berkenaan atau Peraturan Gubernur Aceh

tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran

Berkenaan yang di Alokasikan dalam Kelompok Belanja

Langsung Kode Rekening Belanja Pegawai Honorarium Non PNS.

Ayat 8 : Pemberian Tunjangan Kepada Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi,

Majelis Tinggi, Majelis Fungsional di Tetapkan dengan

Keputusan

(29)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 17 6 3 68 20 4 7 7 -5 94 13 6 34 12 7 75 10 8 67 70 10 9 9 9 -10 Aceh Tengah 18 20 10 11 27 27 10 12 53 12 13 6 -14 27 14 15 25 25 10 16 51 51 10 17 8 -18 16 5 19 43 13 20 20 11 21 29 10 22 33 36 14 23 30 10 24 21 21 8 778 208 Nagan Raya Aceh Jaya Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Barat Daya Simeulue Aceh Barat Langsa Aceh Tamiang Gayo Lues Aceh Tenggara Subulussalam Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Bener Meriah Aceh Timur JUMLAH

Jumlah Imum Mukim di Aceh (S.D 2017)

TABEL INDIKATOR SESUAI RPJM

SKPA : Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe

Provinsi Aceh

PEMBINAAN LEMBAGA ADAT IMUM MUKIM TARGET

Banda Aceh

NO. KABUPATEN/KOTA Jumlah Imum Mukim di

Aceh (Data Tahun 2015)

Jumlah Keanggota Penguruh Mukim Per Mukim Aceh Besar Sabang Pidie Pidie Jaya

(30)