PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

(1)

Kode Rekening Uraian Bulan ini Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Bulan : : : : Jumlah Anggaran s.d. Bulan lalu s.d. Bulan ini s.d.

Bulan lalu Bulan ini

s.d. Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini s.d. Bulan lalu Jumlah SPJ (LS+UP/GU/T U) Sisa Pagu Anggaran

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Baramg & Jasa SPJ UP/GU/TU

(dalam rupiah) Desember ACHMAD MUJIMI, S.Pd, M.Pd SRI SULASTRI 2017 Halaman : 1 1 2 3 4 5 6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11 12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13) BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.788.877.830 3.226.168.948 349.707.339 3.575.876.287 - - - - - - 3.575.876.287 213.001.543 5.1. Belanja Pegawai 3.788.877.830 3.226.168.948 349.707.339 3.575.876.287 - - - - - - 3.575.876.287 213.001.543 5.1.1.

Belanja Gaji dan Tunjangan

2.503.712.830 2.285.038.948 169.527.339 2.454.566.287 - - - - - - 2.454.566.287 49.146.543

5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.888.317.344 1.730.318.240 125.120.600 1.855.438.840 - - - 1.855.438.840 32.878.504 5.1.1.01.01. Tunjangan Keluarga 197.912.287 179.922.272 14.037.980 193.960.252 - - - 193.960.252 3.952.035 5.1.1.01.02. Tunjangan Jabatan 209.020.500 192.240.000 15.255.000 207.495.000 - - - 207.495.000 1.525.500 5.1.1.01.03. Tunjangan Fungsional Umum 34.590.500 31.695.000 2.390.000 34.085.000 - - - 34.085.000 505.500 5.1.1.01.05. Tunjangan Beras 99.975.810 91.611.300 7.676.520 99.287.820 - - - 99.287.820 687.990 5.1.1.01.06. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.040.919 1.752.053 195.071 1.947.124 - - - 1.947.124 2.093.795 5.1.1.01.07. Pembulatan Gaji 55.470 21.065 1.757 22.822 - - - 22.822 32.648 5.1.1.01.08.

Iuran Jaminan Kesehatan 60.000.000 49.525.612 4.174.758 53.700.370 - - - 53.700.370 6.299.630 5.1.1.01.09.

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 9.800.000 7.953.406 675.653 8.629.059 - - - 8.629.059 1.170.941 5.1.1.01.24. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.125.890.000 941.130.000 180.180.000 1.121.310.000 - - - - - - 1.121.310.000 4.580.000 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.085.890.000 912.150.000 173.740.000 1.085.890.000 - - - 1.085.890.000 - 5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

40.000.000 28.980.000 6.440.000 35.420.000 - - - 35.420.000 4.580.000 5.1.1.02.03.

(2)

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

159.275.000 - - - - - - - - - - 159.275.000

5.1.1.05.

Insentif Pemungutan Pajak Daerah PBB dan Non PBB 159.275.000 - - - 159.275.000 5.1.1.05.01. BELANJA LANGSUNG 13.406.636.475 - - - 6.190.691.627 1.726.260.897 7.916.952.524 3.123.781.828 1.563.018.356 4.686.800.184 12.603.752.708 802.883.767 5.2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.395.815.825 - - - 98.555.536 204.056.575 302.612.111 837.802.220 217.556.607 1.055.358.827 1.357.970.938 37.844.887 1.02.09.1.02.09 .01.01.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3.000.000 - - - - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.001.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.001.5.2. 2.01.04. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

165.000.000 - - - - - - 123.735.850 11.130.657 134.866.507 134.866.507 30.133.493 1.02.09.1.02.09 .01.01.002. Belanja listrik 85.000.000 - - - 51.135.850 4.530.657 55.666.507 55.666.507 29.333.493 1.02.09.1.02.09 .01.01.002.5.2. 2.03.03. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/I ntranet/TV Kabel/TV Satelit 80.000.000 - - - 72.600.000 6.600.000 79.200.000 79.200.000 800.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.002.5.2. 2.03.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 67.300.000 - - - 21.134.900 23.856.575 44.991.475 15.126.900 6.068.500 21.195.400 66.186.875 1.113.125 1.02.09.1.02.09 .01.01.006. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000 - - - 300.000 - 300.000 300.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.006.5.2. 1.01.01.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

45.000.000 - - - 21.134.900 23.856.575 44.991.475 - - - 44.991.475 8.525

1.02.09.1.02.09 .01.01.006.5.2. 2.04.02.

(3)

Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 22.000.000 - - - 14.826.900 6.068.500 20.895.400 20.895.400 1.104.600 1.02.09.1.02.09 .01.01.006.5.2. 2.05.05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 56.300.000 - - - - - - 47.300.000 9.000.000 56.300.000 56.300.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.008. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.008.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.008.5.2. 1.01.02.

Belanja jasa kebersihan 54.000.000 - - - 45.000.000 9.000.000 54.000.000 54.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.008.5.2. 2.26.01.

Penyediaan Alat Tulis Kantor 45.000.000 - - - - - - 45.000.000 - 45.000.000 45.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.010. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.010.5.2. 1.01.01.

Belanja alat tulis kantor 43.200.000 - - - 43.200.000 - 43.200.000 43.200.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.010.5.2. 2.01.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.341.000 - - - 77.420.636 - 77.420.636 35.383.050 6.965.000 42.348.050 119.768.686 572.314 1.02.09.1.02.09 .01.01.011. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 1.01.02. Belanja Dekorasi 10.000.000 - - - 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 2.03.14.

(4)

Belanja cetak 87.992.000 - - - 77.420.636 - 77.420.636 10.000.000 - 10.000.000 87.420.636 571.364 1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 17.049.000 - - - 11.083.050 5.965.000 17.048.050 17.048.050 950 1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 2.06.02.

Belanja Cetak Spanduk 3.000.000 - - - 2.000.000 1.000.000 3.000.000 3.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.011.5.2. 2.06.03. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 - - - - - - 7.500.000 2.500.000 10.000.000 10.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.012.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 10.000.000 - - - 7.500.000 2.500.000 10.000.000 10.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.012.5.2. 2.01.03. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 182.700.800 - - - - 180.200.000 180.200.000 - 1.700.000 1.700.000 181.900.000 800.800 1.02.09.1.02.09 .01.01.013. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000 - - - 1.200.000 1.200.000 1.200.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.013.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 500.000 500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.013.5.2. 1.01.02. Belanja modal

Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.000.000 - - - - 50.200.000 50.200.000 - - - 50.200.000 800.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.013.5.2. 3.28.06. Belanja modal Pengadaan komputer unit/jaringan 123.500.000 - - - - 123.500.000 123.500.000 - - - 123.500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.013.5.2. 3.29.01. Belanja Modal Pengadaan Televisi 6.500.800 - - - - 6.500.000 6.500.000 - - - 6.500.000 800 1.02.09.1.02.09 .01.01.013.5.2. 3.31.09.

(5)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000 - - - - - - 15.000.000 5.000.000 20.000.000 20.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.014. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

13.500.000 - - - 10.125.000 3.375.000 13.500.000 13.500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.014.5.2. 2.01.05.

Belanja alat rumah tangga 6.500.000 - - - 4.875.000 1.625.000 6.500.000 6.500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.014.5.2. 2.02.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 39.800.000 - - - - - - 23.448.000 11.168.000 34.616.000 34.616.000 5.184.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.015. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.015.5.2. 1.01.01. Belanja surat kabar/majalah 30.000.000 - - - 18.648.000 11.168.000 29.816.000 29.816.000 184.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.015.5.2. 2.03.05. Belanja Modal Pengadaan Reklame 8.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 5.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.015.5.2. 3.91.01. Penyediaan Makanan dan Minuman 61.800.000 - - - - - - 56.520.000 5.280.000 61.800.000 61.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.017. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.017.5.2. 1.01.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

60.000.000 - - - 54.720.000 5.280.000 60.000.000 60.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.017.5.2. 2.11.01.

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 477.522.025 - - - - - - 342.316.420 135.204.450 477.520.870 477.520.870 1.155 1.02.09.1.02.09 .01.01.018. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.360.000 - - - 3.360.000 - 3.360.000 3.360.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.018.5.2. 1.01.01.

(6)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 474.162.025 - - - 338.956.420 135.204.450 474.160.870 474.160.870 1.155 1.02.09.1.02.09 .01.01.018.5.2. 2.15.02. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 67.952.000 - - - - - - 57.172.000 10.740.000 67.912.000 67.912.000 40.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.019. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.172.000 - - - 2.172.000 - 2.172.000 2.172.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.019.5.2. 1.01.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 65.780.000 - - - 55.000.000 10.740.000 65.740.000 65.740.000 40.000 1.02.09.1.02.09 .01.01.019.5.2. 2.15.01. Penyediaan Jasa Pengamanan Lingkungan Kantor 79.100.000 - - - - - - 66.300.000 12.800.000 79.100.000 79.100.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.020. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.01.020.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.020.5.2. 1.01.02.

Belanja jasa keamanan 76.800.000 - - - 64.000.000 12.800.000 76.800.000 76.800.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.01.020.5.2. 2.26.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 646.910.000 - - - 75.000.000 194.830.000 269.830.000 177.778.500 192.951.500 370.730.000 640.560.000 6.350.000 1.02.09.1.02.09 .01.02. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - - - - - - - - - - - 1.02.09.1.02.09 .01.02.005. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - - - - 1.02.09.1.02.09 .01.02.005.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

- - - -

1.02.09.1.02.09 .01.02.005.5.2. 1.01.02.

(7)

Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

- - - - 1.02.09.1.02.09 .01.02.005.5.2. 3.17.05. Pengadaan Rumah Dinas/Gedung Kantor 272.240.000 - - - 75.000.000 194.830.000 269.830.000 1.240.000 - 1.240.000 271.070.000 1.170.000 1.02.09.1.02.09 .01.02.011. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 740.000 - - - 740.000 - 740.000 740.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.011.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.02.011.5.2. 1.01.02.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 75.000.000 - - - 75.000.000 - 75.000.000 - - - 75.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.011.5.2. 2.07.02. Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 196.000.000 - - - - 194.830.000 194.830.000 - - - 194.830.000 1.170.000 1.02.09.1.02.09 .01.02.011.5.2. 3.13.05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 350.000.000 - - - - - - 156.003.500 188.821.500 344.825.000 344.825.000 5.175.000 1.02.09.1.02.09 .01.02.024. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.900.000 - - - 3.900.000 - 3.900.000 3.900.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.024.5.2. 1.01.01.

Belanja Jasa Service 184.200.000 - - - 88.268.500 95.931.500 184.200.000 184.200.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.024.5.2. 2.05.01. Belanja Penggantian Suku Cadang 44.150.000 - - - 31.685.000 12.465.000 44.150.000 44.150.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.024.5.2. 2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

117.750.000 - - - 32.150.000 80.425.000 112.575.000 112.575.000 5.175.000 1.02.09.1.02.09

.01.02.024.5.2. 2.05.03.

(8)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 24.670.000 - - - - - - 20.535.000 4.130.000 24.665.000 24.665.000 5.000 1.02.09.1.02.09 .01.02.028. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.220.000 - - - 2.220.000 - 2.220.000 2.220.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.02.028.5.2. 1.01.01. Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

22.450.000 - - - 18.315.000 4.130.000 22.445.000 22.445.000 5.000 1.02.09.1.02.09 .01.02.028.5.2. 2.20.04. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

173.056.000 - - - - - - 74.618.000 72.430.000 147.048.000 147.048.000 26.008.000

1.02.09.1.02.09 .01.06.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 56.600.000 - - - - - - 29.470.000 25.750.000 55.220.000 55.220.000 1.380.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.000.000 - - - 20.670.000 4.950.000 25.620.000 25.620.000 1.380.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.001.5.2. 1.01.01.

Honor Tim Internal 7.800.000 - - - 7.800.000 - 7.800.000 7.800.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.06.001.5.2. 1.01.08. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.000.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.001.5.2. 2.06.02.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.800.000 - - - 20.800.000 20.800.000 20.800.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.06.001.5.2. 2.27.02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 24.776.000 - - - - - - 12.088.000 8.160.000 20.248.000 20.248.000 4.528.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.220.000 - - - 2.220.000 - 2.220.000 2.220.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.002.5.2. 1.01.01.

(9)

Uang Lembur PNS 15.648.000 - - - 9.054.000 2.880.000 11.934.000 11.934.000 3.714.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.002.5.2. 1.03.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.628.000 - - - 814.000 - 814.000 814.000 814.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.002.5.2. 2.06.02.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.280.000 - - - 5.280.000 5.280.000 5.280.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.002.5.2. 2.15.01. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

23.450.000 - - - - - - - 23.450.000 23.450.000 23.450.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.004. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000 - - - 800.000 800.000 800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.004.5.2. 1.01.01.

Honor Tim Internal 21.500.000 - - - 21.500.000 21.500.000 21.500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.06.004.5.2. 1.01.08. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.150.000 - - - 1.150.000 1.150.000 1.150.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.004.5.2. 2.06.02. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 12.690.000 - - - - - - 11.950.000 - 11.950.000 11.950.000 740.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.007. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.110.000 - - - 370.000 - 370.000 370.000 740.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.007.5.2. 1.01.01. Uang Lembur PNS 10.080.000 - - - 10.080.000 - 10.080.000 10.080.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.007.5.2. 1.03.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.500.000 - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.007.5.2. 2.06.02. Penyusunan Rencana Strategis SKPD 20.000.000 - - - - - - 10.570.000 - 10.570.000 10.570.000 9.430.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.009.

(10)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.110.000 - - - 370.000 - 370.000 370.000 740.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.009.5.2. 1.01.01.

1.02.09.1.02.09 .01.06.009.5.2. 1.01.08. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.590.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 1.090.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.009.5.2. 2.06.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 3.000.000 - - - 1.600.000 - 1.600.000 1.600.000 1.400.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.009.5.2. 2.11.05. Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 8.000.000 - - - 1.800.000 - 1.800.000 1.800.000 6.200.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.009.5.2. 2.27.01. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 10.540.000 - - - - - - 10.540.000 - 10.540.000 10.540.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.010. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 370.000 - - - 370.000 - 370.000 370.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.010.5.2. 1.01.01.

1.02.09.1.02.09 .01.06.010.5.2. 1.01.08. Belanja Penggandaan/Fotocopy 500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.010.5.2. 2.06.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 1.870.000 - - - 1.870.000 - 1.870.000 1.870.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.010.5.2. 2.11.05.

Pengelolaan Barang Milik Daerah 25.000.000 - - - - - - - 15.070.000 15.070.000 15.070.000 9.930.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.012. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 370.000 - - - 370.000 370.000 370.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 1.01.01.

(11)

Honor Tim Internal 9.300.000 - - - 6.200.000 6.200.000 6.200.000 3.100.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 1.01.08. Belanja Penggandaan/Fotocopy 1.000.000 - - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.06.02.

Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan - - - - 1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.07.05.

Belanja makanan dan minuman rapat

- - - -

1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.11.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 2.500.000 - - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.11.05.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

660.000 - - - 660.000

1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.170.000 - - - 5.170.000

1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.15.02.

1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.27.02.

Belanja Honorarium Non PNS/Honorarium pegawai tidak tetap

3.600.000 - - - 3.600.000 3.600.000 3.600.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.06.012.5.2. 2.29.01.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

7.330.208.475 - - - 5.632.694.091 708.488.322 6.341.182.413 308.275.108 261.704.400 569.979.508 6.911.161.921 419.046.554 1.02.09.1.02.09

.01.15.

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan

97.180.000 - - - - 44.550.000 44.550.000 - 51.934.400 51.934.400 96.484.400 695.600

1.02.09.1.02.09 .01.15.002.

(12)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.680.000 - - - 1.680.000 1.680.000 1.680.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.002.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.000 - - - 500.000 500.000 500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.002.5.2. 1.01.02.

50.000.000 - - - 49.754.400 49.754.400 49.754.400 245.600

1.02.09.1.02.09 .01.15.002.5.2. 2.15.02.

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 45.000.000 - - - - 44.550.000 44.550.000 - - - 44.550.000 450.000 1.02.09.1.02.09 .01.15.002.5.2. 2.21.01. Pemeliharaan PJU 7.233.028.475 - - - 5.632.694.091 663.938.322 6.296.632.413 308.275.108 209.770.000 518.045.108 6.814.677.521 418.350.954 1.02.09.1.02.09 .01.15.009. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.300.000 - - - 8.200.000 4.100.000 12.300.000 12.300.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.600.000 - - - 1.350.000 1.350.000 1.350.000 250.000 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 1.01.02. Uang Lembur PNS 6.800.000 - - - 4.080.000 2.040.000 6.120.000 6.120.000 680.000 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 1.03.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 620.253.025 - - - 393.312.700 195.141.200 588.453.900 19.600.000 - 19.600.000 608.053.900 12.199.125 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.01.03. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 8.330.000 - - - 8.330.000 8.330.000 8.330.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.02.08. Belanja listrik 5.405.000.000 - - - 4.683.993.191 420.281.072 5.104.274.263 24.888.908 - 24.888.908 5.129.163.171 275.836.829 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.03.03.

(13)

Belanja Dokumentasi 210.000 - - - 210.000 210.000 210.000 - 1.02.09.1.02.09

.01.15.009.5.2. 2.03.13.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

15.600.000 - - - 15.600.000 15.600.000 15.600.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.04.01.

Belanja Jasa Service 5.000.000 - - - 3.030.000 1.600.000 4.630.000 4.630.000 370.000

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.05.01. Belanja Penggantian Suku Cadang 10.000.000 - - - 8.000.000 2.000.000 10.000.000 10.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.05.02.

64.000.000 - - - 40.385.000 15.720.000 56.105.000 56.105.000 7.895.000 1.02.09.1.02.09

.01.15.009.5.2. 2.05.03.

Belanja Jasa KIR 3.000.000 - - - 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.05.04.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.000.000 - - - 931.200 - 931.200 931.200 7.068.800 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.05.07. Belanja Penggandaan/Fotocopy 6.700.000 - - - 6.700.000 6.700.000 6.700.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.06.02.

Belanja Cetak Spanduk 310.000 - - - 310.000 310.000 310.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.06.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

49.000.000 - - - 47.600.000 47.600.000 47.600.000 1.400.000

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.07.03.

1.400.000 - - - 1.400.000 1.400.000 1.400.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.11.02.

(14)

Belanja pakaian kerja lapangan 19.000.000 - - - 19.000.000 - 19.000.000 19.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.13.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25.000.000 - - - 15.840.000 7.920.000 23.760.000 23.760.000 1.240.000 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.15.01. Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 7.200.000 - - - 5.400.000 5.400.000 5.400.000 1.800.000 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.27.01.

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.27.02.

Belanja Jasa Penunjang Acara/Kegiatan

650.000 - - - 650.000 650.000 650.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.27.04.

222.000.000 - - - 161.320.000 56.240.000 217.560.000 217.560.000 4.440.000 1.02.09.1.02.09

.01.15.009.5.2. 2.29.01.

Uang Saku Non PNS 23.800.000 - - - 23.800.000 23.800.000 23.800.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 2.29.02.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 715.475.450 - - - 555.388.200 48.516.050 603.904.250 - 6.400.000 6.400.000 610.304.250 105.171.200 1.02.09.1.02.09 .01.15.009.5.2. 3.80.03.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

251.980.000 - - - - - - 127.850.000 52.530.000 180.380.000 180.380.000 71.600.000 1.02.09.1.02.09 .01.16. Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 94.120.000 - - - - - - 70.850.000 17.120.000 87.970.000 87.970.000 6.150.000 1.02.09.1.02.09 .01.16.005. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.100.000 - - - 5.100.000 - 5.100.000 5.100.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.16.005.5.2. 1.01.01.

(15)

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

89.020.000 - - - 65.750.000 17.120.000 82.870.000 82.870.000 6.150.000 1.02.09.1.02.09

.01.16.005.5.2. 2.01.03.

Belanja Jasa Tenaga Ahli - - - -

1.02.09.1.02.09 .01.16.005.5.2. 2.27.02. Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel 157.860.000 - - - - - - 57.000.000 35.410.000 92.410.000 92.410.000 65.450.000 1.02.09.1.02.09 .01.16.006. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.360.000 - - - 3.360.000 3.360.000 3.360.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 250.000 250.000 250.000 250.000 1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 1.01.02. Belanja Sertifikasi 50.000.000 - - - 50.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 2.03.08. Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000 - - - 19.800.000 19.800.000 19.800.000 200.000 1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 2.05.02.

30.000.000 - - - 15.000.000 - 15.000.000 15.000.000 15.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 2.05.03.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 54.000.000 - - - 42.000.000 12.000.000 54.000.000 54.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.16.006.5.2. 2.27.02. Program peningkatan pelayanan angkutan 1.857.059.975 - - - 190.600.000 94.420.000 285.020.000 1.167.485.000 210.000.000 1.377.485.000 1.662.505.000 194.554.975 1.02.09.1.02.09 .01.17. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1.301.999.975 - - - - 94.420.000 94.420.000 1.011.375.000 194.700.000 1.206.075.000 1.300.495.000 1.504.975 1.02.09.1.02.09 .01.17.005. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000 - - - 4.500.000 - 4.500.000 4.500.000 900.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.005.5.2. 1.01.01.

(16)

Honorarium Tim Lintas Instansi - - - - 1.02.09.1.02.09 .01.17.005.5.2. 1.01.10.

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

33.399.975 - - - 33.375.000 - 33.375.000 33.375.000 24.975

1.02.09.1.02.09 .01.17.005.5.2. 2.12.08.

1.168.200.000 - - - 973.500.000 194.700.000 1.168.200.000 1.168.200.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.005.5.2. 2.29.01. Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 95.000.000 - - - - 94.420.000 94.420.000 - - - 94.420.000 580.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.005.5.2. 3.32.01. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal 92.600.000 - - - - - - 61.200.000 15.300.000 76.500.000 76.500.000 16.100.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.009. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000 - - - 900.000 - 900.000 900.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.009.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.009.5.2. 1.01.02. Belanja Jasa Pembuangan Limbah 26.400.000 - - - 6.300.000 4.500.000 10.800.000 10.800.000 15.600.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.009.5.2. 2.03.17.

Belanja jasa kebersihan 64.800.000 - - - 54.000.000 10.800.000 64.800.000 64.800.000 - 1.02.09.1.02.09

.01.17.009.5.2. 2.26.01.

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 165.000.000 - - - - - - - - - - 165.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.680.000 - - - 1.680.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 1.01.01.

(17)

Honorarium/Uang Saku 37.500.000 - - - 37.500.000 1.02.09.1.02.09

.01.17.014.5.2. 1.02.02.

Belanja Bahan Baku Bangunan 5.000.000 - - - 5.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.02.01. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 8.750.000 - - - 8.750.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.02.08. Belanja Dokumentasi 620.000 - - - 620.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.03.13. Belanja cetak 22.680.000 - - - 22.680.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 940.000 - - - 940.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.06.02.

Belanja Cetak Spanduk 1.800.000 - - - 1.800.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.06.03.

33.000.000 - - - 33.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.07.03.

7.000.000 - - - 7.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.11.02.

Belanja pakaian olahraga 2.900.000 - - - 2.900.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.14.04.

1.760.000 - - - 1.760.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.15.01.

(18)

Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.320.000 - - - 4.320.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.15.02. Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 16.200.000 - - - 16.200.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.27.01.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.150.000 - - - 3.150.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.27.02.

17.700.000 - - - 17.700.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.014.5.2. 2.27.04.

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 50.000.000 - - - - - - 42.750.000 - 42.750.000 42.750.000 7.250.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.015. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.410.000 - - - 1.410.000 - 1.410.000 1.410.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 1.01.01. Belanja hadiah 4.050.000 - - - 4.050.000 - 4.050.000 4.050.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.01.09. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 525.000 - - - 525.000 - 525.000 525.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.02.08. Belanja Dokumentasi 355.000 - - - 355.000 - 355.000 355.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.03.13. Belanja cetak 1.900.000 - - - 1.900.000 - 1.900.000 1.900.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.06.01.

(19)

Belanja Cetak Spanduk 600.000 - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.02.09.1.02.09

.01.17.015.5.2. 2.06.03.

6.000.000 - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 2.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.07.03.

1.400.000 - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.11.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 4.000.000 - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.11.05.

Belanja pakaian olahraga 5.250.000 - - - 5.250.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.14.04.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.760.000 - - - 1.760.000 - 1.760.000 1.760.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.15.01. Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 16.200.000 - - - 16.200.000 - 16.200.000 16.200.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.27.01.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.000.000 - - - 1.000.000 - 1.000.000 1.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.27.02.

Uang Saku Non PNS 5.550.000 - - - 5.550.000 - 5.550.000 5.550.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.17.015.5.2. 2.29.02. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 50.000.000 - - - - - - 48.000.000 - 48.000.000 48.000.000 2.000.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.016. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 940.000 - - - 940.000 - 940.000 940.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 1.01.01.

(20)

Honorarium Tim Lintas Instansi 39.600.000 - - - 39.600.000 - 39.600.000 39.600.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 1.01.10. Belanja Dokumentasi 360.000 - - - 360.000 - 360.000 360.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 2.03.13.

4.000.000 - - - 4.000.000 - 4.000.000 4.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 2.07.03.

4.000.000 - - - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 2.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 2.11.02.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.100.000 - - - 1.100.000 - 1.100.000 1.100.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.17.016.5.2. 2.27.02. Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB 197.460.000 - - - 190.600.000 - 190.600.000 4.160.000 - 4.160.000 194.760.000 2.700.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.018. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.360.000 - - - 3.360.000 - 3.360.000 3.360.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.018.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 - 500.000 500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.17.018.5.2. 1.01.02. Belanja cetak 193.000.000 - - - 190.600.000 - 190.600.000 300.000 - 300.000 190.900.000 2.100.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.018.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 600.000 - - - 600.000 1.02.09.1.02.09 .01.17.018.5.2. 2.06.02. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

915.110.200 - - - 193.842.000 125.606.000 319.448.000 231.568.000 351.910.000 583.478.000 902.926.000 12.184.200 1.02.09.1.02.09

.01.19.

Pengadaan

rambu-rambu lalu lintas

244.790.200 - - - 193.842.000 43.956.000 237.798.000 - - - 237.798.000 6.992.200

1.02.09.1.02.09 .01.19.001.

(21)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 275.000 - - - 275.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.001.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.001.5.2. 1.01.02. Belanja modal

Pengadaan Rambu Tidak Bersuar 244.015.200 - - - 193.842.000 43.956.000 237.798.000 - - - 237.798.000 6.217.200 1.02.09.1.02.09 .01.19.001.5.2. 3.58.02. Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas 309.438.000 - - - - - - 194.598.000 113.100.000 307.698.000 307.698.000 1.740.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.009. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000 - - - 3.600.000 - 3.600.000 3.600.000 1.800.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 1.01.01.

Honorarium Tim Lintas Instansi 192.870.000 - - - 104.770.000 88.100.000 192.870.000 192.870.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 1.01.10. Belanja Dokumentasi 738.000 - - - 738.000 - 738.000 738.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.03.13. Belanja Dekorasi 5.000.000 - - - 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.03.14. Belanja cetak 1.200.000 - - - 1.200.000 - 1.200.000 1.200.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 240.000 - - - 240.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.06.02.

Belanja Cetak Spanduk 1.200.000 - - - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 (300.000)

1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.06.03.

Belanja sewa tenda 40.000.000 - - - 15.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.10.05.

(22)

Belanja makanan dan minuman rapat 5.670.000 - - - 5.670.000 - 5.670.000 5.670.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.11.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 57.120.000 - - - 57.120.000 - 57.120.000 57.120.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.009.5.2. 2.11.05. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan

42.882.000 - - - - - - 36.970.000 3.620.000 40.590.000 40.590.000 2.292.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.012. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.220.000 - - - 2.220.000 - 2.220.000 2.220.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

302.000 - - - 302.000

1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 1.01.02.

Honorarium Tim Lintas Instansi 16.850.000 - - - 15.050.000 - 15.050.000 15.050.000 1.800.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 1.01.10. Belanja cetak 190.000 - - - 190.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 100.000 - - - 100.000 100.000 100.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 2.06.02.

2.100.000 - - - 2.100.000 - 2.100.000 2.100.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 2.11.02.

21.120.000 - - - 17.600.000 3.520.000 21.120.000 21.120.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.012.5.2. 2.15.01.

Pengadaan alat Sarana dan prasarana Lintasan Kereta Api

318.000.000 - - - - 81.650.000 81.650.000 - 235.190.000 235.190.000 316.840.000 1.160.000

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.

(23)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.630.000 - - - 3.630.000 3.630.000 3.630.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 510.000 - - - 510.000 510.000 510.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 1.01.02. Honorarium/Uang Saku 12.000.000 - - - 12.000.000 12.000.000 12.000.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 1.02.02. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 20.070.000 - - - 20.070.000 20.070.000 20.070.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.02.08.

Belanja transportasi dan akomodasi 2.350.000 - - - 2.350.000 2.350.000 2.350.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.03.12. Belanja cetak 368.000 - - - 368.000 368.000 368.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 452.000 - - - 452.000 452.000 452.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.06.02.

Belanja Cetak Spanduk 2.770.000 - - - 2.770.000 2.770.000 2.770.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.06.03.

28.000.000 - - - 28.000.000 28.000.000 28.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.07.03.

1.640.000 - - - 1.640.000 1.640.000 1.640.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.15.02.

3.000.000 - - - 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.27.04.

(24)

153.000.000 - - - 153.000.000 153.000.000 153.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.29.01.

Uang Saku Non PNS 7.400.000 - - - 7.400.000 7.400.000 7.400.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 2.29.02.

Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

82.810.000 - - - - 81.650.000 81.650.000 - - - 81.650.000 1.160.000 1.02.09.1.02.09 .01.19.013.5.2. 3.49.13. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 400.870.000 - - - - 398.860.000 398.860.000 - - - 398.860.000 2.010.000 1.02.09.1.02.09 .01.20. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 400.870.000 - - - - 398.860.000 398.860.000 - - - 398.860.000 2.010.000 1.02.09.1.02.09 .01.20.002. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 370.000 - - - 370.000 1.02.09.1.02.09 .01.20.002.5.2. 1.01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 500.000 - - - 500.000 1.02.09.1.02.09 .01.20.002.5.2. 1.01.02. Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik 400.000.000 - - - - 398.860.000 398.860.000 - - - 398.860.000 1.140.000 1.02.09.1.02.09 .01.20.002.5.2. 3.22.03. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional Perparkiran 150.000.000 - - - - - - 50.760.000 93.365.849 144.125.849 144.125.849 5.874.151 1.02.09.1.02.09 .01.22. Pembinaan dan penertiban petugas parkir 150.000.000 - - - - - - 50.760.000 93.365.849 144.125.849 144.125.849 5.874.151 1.02.09.1.02.09 .01.22.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.360.000 - - - 3.360.000 - 3.360.000 3.360.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.1. 01.01.

(25)

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

500.000 - - - 250.000 250.000 500.000 500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.1. 01.02.

Honorarium Tim Lintas Instansi 15.950.000 - - - 15.950.000 - 15.950.000 15.950.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.1. 01.10. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 3.500.000 - - - 3.500.000 3.500.000 3.500.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 02.08. Belanja Dokumentasi 430.000 - - - 430.000 430.000 430.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 03.13. Belanja Penggandaan/Fotocopy 340.000 - - - 340.000 340.000 340.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 06.02.

Belanja Cetak Spanduk 600.000 - - - 600.000 600.000 600.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 06.03.

5.500.000 - - - 5.500.000 5.500.000 5.500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 07.03.

5.110.000 - - - 3.360.000 - 3.360.000 3.360.000 1.750.000

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 11.02.

Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 1.800.000 - - - 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 11.05.

Belanja pakaian kerja lapangan

36.300.000 - - - 16.500.000 19.800.000 36.300.000 36.300.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 13.01.

34.290.000 - - - 30.165.849 30.165.849 30.165.849 4.124.151

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 15.02.

(26)

Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 5.400.000 - - - 5.400.000 5.400.000 5.400.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 27.01.

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 27.02.

2.000.000 - - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 27.04.

Uang Saku Non PNS 30.120.000 - - - 11.340.000 18.780.000 30.120.000 30.120.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.22.01.5.2.2. 29.02.

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan Kepelabuhan 193.496.000 - - - - - - 88.215.000 77.870.000 166.085.000 166.085.000 27.411.000 1.02.09.1.02.09 .01.23. Pengawasan dan pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan 93.925.000 - - - - - - 70.645.000 14.700.000 85.345.000 85.345.000 8.580.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.400.000 - - - 1.400.000 - 1.400.000 1.400.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.1. 01.01.

Honorarium Tim Lintas Instansi 58.800.000 - - - 36.750.000 14.700.000 51.450.000 51.450.000 7.350.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.1. 01.10. Belanja Dokumentasi 395.000 - - - 395.000 - 395.000 395.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 03.13. Belanja Penggandaan/Fotocopy 250.000 - - - 250.000 - 250.000 250.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 06.02.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Air

17.600.000 - - - 17.600.000 - 17.600.000 17.600.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 08.02.

(27)

Belanja makanan dan minuman rapat 5.130.000 - - - 5.130.000 - 5.130.000 5.130.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 11.02.

2.660.000 - - - 2.630.000 - 2.630.000 2.630.000 30.000

1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 15.01.

6.490.000 - - - 6.490.000 - 6.490.000 6.490.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 15.02.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.200.000 - - - 1.200.000

1.02.09.1.02.09 .01.23.01.5.2.2. 27.02. Sosialisasi kebijakan perhubungan 99.571.000 - - - - - - 17.570.000 63.170.000 80.740.000 80.740.000 18.831.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.080.000 - - - 670.000 370.000 1.040.000 1.040.000 40.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.1. 01.01. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.001.000 - - - 250.000 250.000 250.000 751.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.1. 01.02. Belanja Perlengkapan Sosialisasi/Bimtek/Pelati han/Worksop (Seminar Kit) 6.160.000 - - - 1.200.000 4.025.000 5.225.000 5.225.000 935.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 02.08. Belanja Dokumentasi 1.190.000 - - - 200.000 990.000 1.190.000 1.190.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 03.13. Belanja cetak 5.280.000 - - - 1.000.000 3.450.000 4.450.000 4.450.000 830.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 06.01. Belanja Penggandaan/Fotocopy 3.520.000 - - - 950.000 - 950.000 950.000 2.570.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 06.02.

(28)

Belanja Cetak Spanduk 600.000 - - - 600.000 - 600.000 600.000 - 1.02.09.1.02.09

.01.23.04.5.2.2. 06.03.

6.000.000 - - - 750.000 750.000 750.000 5.250.000

1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 07.03.

Belanja sewa kamar hotel/ruang hotel/tempat penginapan 18.000.000 - - - 750.000 14.400.000 15.150.000 15.150.000 2.850.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 07.05.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

7.000.000 - - - 6.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000

1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 08.01.

8.750.000 - - - 3.000.000 5.750.000 8.750.000 8.750.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 11.02.

1.430.000 - - - 1.430.000 1.430.000 1.430.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000 - - - 1.250.000 7.050.000 8.300.000 8.300.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 15.02. Belanja Jasa Narasumber/Pencerama h 6.410.000 - - - 2.950.000 3.380.000 6.330.000 6.330.000 80.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 27.01.

2.850.000 - - - 950.000 950.000 950.000 1.900.000

1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 27.04.

Uang Saku Non PNS 22.000.000 - - - 5.000.000 14.375.000 19.375.000 19.375.000 2.625.000 1.02.09.1.02.09 .01.23.04.5.2.2. 29.02. Program Peningkatan SDM Perhubungan 92.130.000 - - - - - - 59.430.000 32.700.000 92.130.000 92.130.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.25.

Bimbingan Teknis Bintek Orientasi LLAJ

92.130.000 - - - - - - 59.430.000 32.700.000 92.130.000 92.130.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.25.02.

(29)

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.820.000 - - - 2.820.000 - 2.820.000 2.820.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.25.02.5.2.1. 01.01. Belanja Dokumentasi 330.000 - - - 330.000 330.000 330.000 - 1.02.09.1.02.09 .01.25.02.5.2.2. 03.13.

Belanja makanan dan minuman pelatihan

39.480.000 - - - 29.610.000 9.870.000 39.480.000 39.480.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.25.02.5.2.2. 11.04.

Belanja pakaian olahraga 13.500.000 - - - 13.500.000 13.500.000 13.500.000 -

1.02.09.1.02.09 .01.25.02.5.2.2. 14.04.

Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000 - - - 27.000.000 9.000.000 36.000.000 36.000.000 - 1.02.09.1.02.09

.01.25.02.5.2.2. 27.02.

(30)

c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Penerimaan : Pengeluaran : - SPJ(LS+UP/GU/TU) - Penyetoran Pajak a. PPN b. PPh-21 c. PPh-22 d. PPh-23 - Lain-lain Jumlah Pengeluaran : Saldo Kas 3.226.258.948 - - 3.226.348.948 - - - - 90.000 3.226.348.948 - - - 349.707.339 - 349.707.339 - - - - 349.707.339 3.575.966.287 - - - - 3.576.056.287 90.000 - - - - - 6.190.691.627 6.190.691.627 - - - - - - 6.190.691.627 - - - - 1.726.260.897 7.916.952.524 - - 1.726.260.897 7.916.952.524 - - - - - - - - - - 1.726.260.897 7.916.952.524 3.443.994 1.983.386 5.427.380 5.427.380 7.522.782 _5.834.324 _13.357.106 _13.357.106 4.947.554.383 100.415.980 5.047.970.363 16.540.979.174 3.123.781.828 1.563.018.356 4.686.800.184 41.536.242 16.760.270 58.296.512 58.296.512 32.970.340 16.978.000 49.948.340 49.948.340 3.443.994 1.983.386 5.427.380 5.427.380 7.522.782 5.834.324 13.357.106 13.357.106 8.109.092 226.031.749 234.140.841 234.230.841 3.217.364.278 1.830.606.085 5.047.970.363 16.540.979.174 1.730.190.105 (1.730.190.105) - - 3.576.056.287 - - - 16.179.628.995 e. PPh-Final e. PPh-Final - NIP.197006031990082001 Bendahara Pengeluaran Serang, 31 Desember 2017 Mengetahui, Pengguna Anggaran NIP. 19620719 198410 1 002