PEMERINTAH KOTA SERANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

SKPD

:

:

:

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

IWAN SUNARDI, ST, MM

LENIWATI, SE

Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Periode

:

01 Januari 2019 s/d. 31 Juli 2019

Kode

Rekening

Uraian

Jumlah

Anggaran

SPJ-LS Belanja Tidak langsung

s.d.

Periode

lalu

Periode

Ini

s.d.

Periode

Ini

SPJ-LS Barang & Jasa

s.d.

Periode

lalu

Periode

Ini

s.d.

Periode

Ini

SPJ UP/GU/TU

s.d.

Periode

lalu

Periode

Ini

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

s.d. Periode Ini

Sisa Pagu

Anggaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

s.d.

Periode

Ini

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.00.00.5.1 ] Belanja Tidak

Langsung

-5110101

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

1.314.887.175,00 772.951.100,00 772.951.100,00 772.951.100,00 541.936.075,00

5110102

Tunjangan Keluarga

139.368.807,00 82.405.034,00 82.405.034,00 82.405.034,00 56.963.773,00

5110103

Tunjangan Jabatan

137.257.750,00 71.415.000,00 71.415.000,00 71.415.000,00 65.842.750,00

5110105

Tunjangan Fungsional Umum

39.247.250,00 23.505.000,00 23.505.000,00 23.505.000,00 15.742.250,00

5110106

Tunjangan Beras

91.451.976,00 41.134.560,00 41.134.560,00 41.134.560,00 50.317.416,00

5110107

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.245.660,00 1.317.751,00 1.317.751,00 1.317.751,00 927.909,00

5110108

Pembulatan Gaji

18.497,00 11.234,00 11.234,00 11.234,00 7.263,00

5110109

Iuran Jaminan Kesehatan

41.798.795,00 19.986.310,00 19.986.310,00 19.986.310,00 21.812.485,00

5110124

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan

12.037.670,00

Jaminan Kematian

5.777.163,00 6.260.507,00 5.777.163,00 5.777.163,00

5110201

Tambahan Penghasilan berdasarkan

1.624.916.000,00

beban kerja

888.720.000,00 736.196.000,00 888.720.000,00 888.720.000,00

5110203

Tambahan Penghasilan berdasarkan

104.000.000,00

kondisi kerja

61.400.000,00 42.600.000,00 61.400.000,00 61.400.000,00

Sub Jumlah

3.507.229.580,00 0,00 1.968.623.152,00 1.968.623.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968.623.152,00 1.538.606.428,00

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.10

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.001.5.2 ] Pelayanan Administrasi

Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran

5210201

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

824.400.000,00

Tetap

227.400.000,00 597.000.000,00 227.400.000,00 227.400.000,00

5220101

Belanja alat tulis kantor

200.000.000,00 115.329.500,00 115.329.500,00 115.329.500,00 84.670.500,00

5220103

Belanja alat listrik dan elektronik (

51.000.000,00

lampu pijar, battery kering)

32.475.000,00 18.525.000,00 32.475.000,00 32.475.000,00

5220104

Belanja perangko, materai dan benda

25.020.000,00

pos

12.510.000,00 12.510.000,00 12.510.000,00 12.510.000,00

5220105

Belanja peralatan kebersihan dan

50.110.000,00

bahan pembersih

28.956.000,00 21.154.000,00 28.956.000,00 28.956.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220303

Belanja listrik

1.067.370.000,00 0,00 1.067.370.000,00

5220305

Belanja surat kabar/majalah

60.000.000,00 29.235.000,00 29.235.000,00 29.235.000,00 30.765.000,00

5220306

Belanja

9.000.000,00

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV

Kabel/TV Satelit

5.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

5220316

Belanja promosi dan publikasi

60.000.000,00 38.450.000,00 38.450.000,00 38.450.000,00 21.550.000,00

5220601

Belanja cetak

155.000.000,00 81.515.000,00 81.515.000,00 81.515.000,00 73.485.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

20.000.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 13.900.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

25.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 12.000.000,00

Sub Jumlah

2.570.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.400.000,00 227.400.000,00 0,00 362.570.500,00 362.570.500,00 589.970.500,00 1.980.929.500,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.002.5.2 ] Pengadaan

Sarana dan Prasarana Kantor - Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

800.000,00

dan Jasa

0,00 800.000,00

5220212

Belanja alat rumah tangga

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

5232401

Belanja modal Pengadaan Alat Ukur

9.000.000,00

universal

0,00 9.000.000,00

5232803

Belanja modal Pengadaan Alat

5.500.000,00

Pembersih

0,00 5.500.000,00

5232808

Belanja modal Pengadaan Air

59.500.000,00

Conditioner (AC)

0,00 59.500.000,00

5232901

Belanja modal Pengadaan komputer

80.000.000,00

unit/jaringan

0,00 80.000.000,00

5232911

Belanja Modal Pengadaan

33.000.000,00

Printer/Scanner

0,00 33.000.000,00

5233108

Belanja modal Pengadaan Kamera

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5233109

Belanja Modal Pengadaan Televisi

27.200.000,00 0,00 27.200.000,00

Sub Jumlah

240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 225.000.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.003.5.2 ] Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor - Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

5220501

Belanja Jasa Service

62.700.000,00 37.100.000,00 37.100.000,00 37.100.000,00 25.600.000,00

5220502

Belanja Penggantian Suku Cadang

119.000.000,00 60.300.000,00 60.300.000,00 60.300.000,00 58.700.000,00

5220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

206.500.000,00

pelumas

127.525.000,00 78.975.000,00 127.525.000,00 127.525.000,00

5220507

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

26.100.000,00 10.534.800,00 10.534.800,00 10.534.800,00 15.565.200,00

5222004

Belanja Pemeliharan Peralatan dan

25.700.000,00

Mesin

0,00 25.700.000,00

Sub Jumlah

440.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.459.800,00 235.459.800,00 235.459.800,00 204.540.200,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.010.5.2 ] Penyediaan

Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD - Penyediaan

Dokumentasi, Informatika dan Komunikasi OPD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220315

Belanja Pemberitaan

57.340.100,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 53.340.100,00

5220601

Belanja cetak

12.349.900,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 11.749.900,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

8.750.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 7.500.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

16.560.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 11.060.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.350.000,00 21.350.000,00 21.350.000,00 178.650.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.011.5.2 ] Pengelolaan Barang

Milik Daerah - Pengelolaan Barang Milik Daerah

5210201

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

14.400.000,00

Tetap

6.000.000,00 8.400.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

400.000,00 0,00 400.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

22.750.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 22.750.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

1.100.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 1.100.000,00

Sub Jumlah

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 44.000.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.012.5.2 ] Penyediaan Makanan

dan Minuman - Penyediaan Makanan dan Minuman

5221101

Belanja makanan dan minuman harian

28.800.000,00

pegawai

14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

71.200.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 31.300.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 54.300.000,00 54.300.000,00 45.700.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.01.013.5.2 ] Rapat-Rapat Kordinasi

dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah - Rapat-Rapat

Kordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

20.000.000,00 16.810.000,00 16.810.000,00 16.810.000,00 3.190.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

257.500.000,00 131.050.617,00 131.050.617,00 131.050.617,00 126.449.383,00

Sub Jumlah

277.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.860.617,00 147.860.617,00 147.860.617,00 129.639.383,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.02.002.5.2 ] Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

250.000,00

dan Jasa

0,00 250.000,00

5210301

Uang Lembur PNS

23.928.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 4.128.000,00 19.800.000,00

5220312

Belanja transportasi dan akomodasi

600.000,00 0,00 600.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220603

Belanja Cetak Spanduk

200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

26.000.000,00

hotel/tempat penginapan

14.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00

5220801

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.120.000,00 0,00 5.120.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

12.850.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 4.650.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

42.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

Sub Jumlah

124.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.798.000,00 49.798.000,00 49.798.000,00 74.202.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.03.001.5.2 ] Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyusunan

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

250.000,00

dan Jasa

0,00 250.000,00

5210108

Honor Tim Internal

4.600.000,00 0,00 4.600.000,00

5210301

Uang Lembur PNS

10.320.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 3.440.000,00 6.880.000,00

5220601

Belanja cetak

1.190.000,00 395.000,00 395.000,00 395.000,00 795.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

3.890.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.890.000,00

5220703

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

14.000.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 14.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

6.000.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

27.850.000,00 14.837.598,00 14.837.598,00 14.837.598,00 13.012.402,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

20.800.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 14.500.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

5.100.000,00

Acara/Kegiatan

2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00

Sub Jumlah

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.022.598,00 53.022.598,00 53.022.598,00 96.977.402,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.03.002.5.2 ] Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

-Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

6.150.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5.150.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

500.000,00 0,00 500.000,00

5220703

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

0,00 0,00 0,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

14.000.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 14.000.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.100.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 2.720.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

450.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 450.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

12.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 7.000.000,00

Sub Jumlah

43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.880.000,00 7.880.000,00 7.880.000,00 35.120.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.03.003.5.2 ] Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja - Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

500.000,00 0,00 500.000,00

5220703

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

0,00 0,00 0,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

14.000.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 14.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

3.300.000,00 0,00 3.300.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

450.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 450.000,00

Sub Jumlah

40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.03.004.5.2 ] Penyusunan Pelaporan

Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah - Penyusunan

Pelaporan Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah

5210108

Honor Tim Internal

6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00

5210112

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

18.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

5.100.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 3.100.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.000.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 1.420.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

15.000.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 8.750.000,00

Sub Jumlah

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.230.000,00 23.230.000,00 23.230.000,00 26.770.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.001.5.2 ] Peningkatan Jalan

Lingkungan Perumahan

- Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

22.000.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00 16.920.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

142.038.000,00 33.135.000,00 33.135.000,00 33.135.000,00 108.903.000,00

5236004

Belanja modal pengadaan Jalan

8.505.962.000,00

Desa/Kelurahan

0,00 8.505.962.000,00

Sub Jumlah

8.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.215.000,00 50.215.000,00 50.215.000,00 8.649.785.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.002.5.2 ]

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.050.000,00

dan Jasa

0,00 1.050.000,00

5220201

Belanja Bahan Baku Bangunan

176.000.000,00 72.800.000,00 72.800.000,00 72.800.000,00 103.200.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

5220801

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.950.000,00 0,00 4.950.000,00

5222901

Belanja Honorarium Non

15.000.000,00

PNS/Honorarium pegawai tidak tetap

0,00 15.000.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

180.000.000,00 100.500.000,00 100.500.000,00 100.500.000,00 79.500.000,00

Sub Jumlah

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.300.000,00 173.300.000,00 0,00 0,00 0,00 173.300.000,00 226.700.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.003.5.2 ] Penyediaan Sarana dan

Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Drainase Lingkungan

Perumahan

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

980.000,00 0,00 980.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.720.000,00 0,00 5.720.000,00

5236010

Belanja modal Pengadaan Drainase

191.300.000,00

Jalan

0,00 191.300.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.004.5.2 ] Peningkatan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumhan

- Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan

Perumhan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

5.390.000,00

dan Jasa

4.620.000,00 770.000,00 4.620.000,00 4.620.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

100.110.000,00 32.933.900,00 32.933.900,00 32.933.900,00 67.176.100,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

275.000.000,00 270.522.000,00 270.522.000,00 270.522.000,00 4.478.000,00

Sub Jumlah

400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.522.000,00 270.522.000,00 0,00 44.853.900,00 44.853.900,00 315.375.900,00 84.624.100,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.005.5.2 ]

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Lingkungan Perumahan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Lingkungan Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.540.000,00

dan Jasa

1.290.000,00 250.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00

5220105

Belanja peralatan kebersihan dan

2.987.600,00

bahan pembersih

2.936.000,00 51.600,00 2.936.000,00 2.936.000,00

5220201

Belanja Bahan Baku Bangunan

17.274.000,00 15.870.000,00 15.870.000,00 15.870.000,00 1.404.000,00

5220202

Belanja bahan/bibit tanaman

50.000.000,00 49.340.000,00 49.340.000,00 49.340.000,00 660.000,00

5220501

Belanja Jasa Service

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5220502

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

5220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

5.500.000,00

pelumas

0,00 5.500.000,00

5220601

Belanja cetak

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

3.000.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.900.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

5221301

Belanja pakaian kerja lapangan

5.280.000,00 3.774.000,00 3.774.000,00 3.774.000,00 1.506.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.300.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.540.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

22.198.400,00 0,00 22.198.400,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

61.200.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00 28.900.000,00 32.300.000,00

5232601

Belanja modal Pengadaan Alat

15.070.000,00

Pemeliharaan Tanaman

14.578.000,00 492.000,00 14.058.000,00 14.058.000,00 520.000,00 520.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.298.000,00 92.298.000,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 121.698.000,00 78.302.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.008.5.2 ] Koordinasi

penyelenggaraan pengembangan perumahan

- Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

250.000,00

dan Jasa

0,00 250.000,00

5210109

Honorarium Tim Lintas SKPD

30.300.000,00 0,00 30.300.000,00

5220208

Belanja Perlengkapan

1.750.000,00

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop

(Seminar Kit)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220601

Belanja cetak

1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

8.280.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 7.980.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

17.500.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 17.500.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

12.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 10.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.750.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00 1.760.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

10.820.000,00 4.545.000,00 4.545.000,00 4.545.000,00 6.275.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

6.600.000,00 0,00 6.600.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

2.650.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 2.650.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.835.000,00 7.835.000,00 7.835.000,00 92.165.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.009.5.2 ] Perencanaan Jalan

Lingkungan Perumahan

- Perencanaan Jalan Lingkungan Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.540.000,00

dan Jasa

1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.920.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 1.020.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

10.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.000.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 3.800.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

80.000.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 78.570.000,00 1.430.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.570.000,00 78.570.000,00 0,00 7.180.000,00 7.180.000,00 85.750.000,00 14.250.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.010.5.2 ] Perencanaan Drainase

Lingkungan Perumahan

- Perencanaan Drainase Lingkungan Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.540.000,00

dan Jasa

1.540.000,00 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

2.160.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 960.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.300.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 2.310.000,00 990.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

80.000.000,00 78.700.000,00 78.700.000,00 78.700.000,00 1.300.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.011.5.2 ] Penetapan Kebijakan,

Strategis dan Program Perumahan

- Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.020.000,00

dan Jasa

250.000,00 770.000,00 250.000,00 250.000,00

5220208

Belanja Perlengkapan

1.750.000,00

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop

(Seminar Kit)

1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00

5220601

Belanja cetak

825.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 550.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

10.105.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 8.680.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

21.000.000,00

hotel/tempat penginapan

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.650.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.320.000,00

5222006

Belanja Pemeliharan Aset

25.500.000,00 24.591.000,00 24.591.000,00 24.591.000,00 909.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

8.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 2.000.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

2.650.000,00

Acara/Kegiatan

2.450.000,00 200.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.591.000,00 24.591.000,00 0,00 47.580.000,00 47.580.000,00 72.171.000,00 27.829.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.012.5.2 ] Koordinasi

Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha

- Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan

Lembaga/Badan Usaha

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

500.000,00

dan Jasa

250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

5220208

Belanja Perlengkapan

2.800.000,00

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop

(Seminar Kit)

1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00

5220601

Belanja cetak

550.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

4.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

400.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

35.000.000,00

hotel/tempat penginapan

17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00 17.500.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

16.800.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.200.000,00 8.600.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

5.300.000,00

Acara/Kegiatan

2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

5222901

Belanja Honorarium Non

8.000.000,00

PNS/Honorarium pegawai tidak tetap

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.347.500,00 39.347.500,00 39.347.500,00 60.652.500,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.013.5.2 ] Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pemakaman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

770.000,00

dan Jasa

0,00 770.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.500.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.200.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.310.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 1.760.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

14.525.500,00 0,00 14.525.500,00

5222302

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang

22.324.500,00

Akan diserahkan Kepada Pihak Ketiga

0,00 22.324.500,00

5239205

Belanja Modal Pengadaan

105.570.000,00

Konstruksi/Bangunan Sarana dan

Prasarana Gedung Tempat

98.505.650,00 7.064.350,00 98.505.650,00 98.505.650,00

Sub Jumlah

150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.505.650,00 98.505.650,00 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 100.855.650,00 49.144.350,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.014.5.2 ] Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Pemakaman

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

5220501

Belanja Jasa Service

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00

5220502

Belanja Penggantian Suku Cadang

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

23.000.000,00

pelumas

12.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

440.000,00 0,00 440.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5221301

Belanja pakaian kerja lapangan

2.430.000,00 1.737.000,00 1.737.000,00 1.737.000,00 693.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.430.000,00 0,00 1.430.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

61.200.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00

Sub Jumlah

100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 13.737.000,00 13.737.000,00 44.337.000,00 55.663.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.015.5.2 ] Fasilitasi dan

Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220603

Belanja Cetak Spanduk

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

23.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 20.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

7.660.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.840.000,00 3.820.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

2.500.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 2.500.000,00

Sub Jumlah

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.990.000,00 6.990.000,00 6.990.000,00 43.010.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.016.5.2 ] Sosialisasi peraturan

perundang - undangan di bidang perumahan

- Sosialisasi peraturan perundang - undangan di bidang

perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.000.000,00

dan Jasa

0,00 1.000.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

520.000,00 0,00 520.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

800.000,00 0,00 800.000,00

5220703

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

7.080.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 3.740.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

9.000.000,00

Acara/Kegiatan

0,00 9.000.000,00

Sub Jumlah

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340.000,00 3.340.000,00 3.340.000,00 46.660.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.017.5.2 ] Koordinasi

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

tentang Pembangunan Perumahan

- Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

1.000.000,00

dan Jasa

0,00 1.000.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

800.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

5220703

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

24.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.600.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.760.000,00 4.840.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

7.600.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00 3.700.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

9.000.000,00

Acara/Kegiatan

4.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[ DPPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.11.020.5.2 ] Peningkatan

Prasarana, Sarana dan Utilitas Lingkungan Perumahan

(BANPROV)

-5220201

Belanja Bahan Baku Bangunan

7.933.134,00 0,00 7.933.134,00

5222005

Belanja Pemeliharan Gedung dan

15.080.520,00

Bangunan

0,00 15.080.520,00

5239203

Belanja Modal Pengadaan

779.390.036,00

Konstruksi/Bangunan Sarana dan

Prasarana Gedung

0,00 779.390.036,00

5239405

Belanja Modal Pengadaan Penerangan

197.596.310,00

jalan Umum (PJU)

0,00 197.596.310,00

Sub Jumlah

1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.001.5.2 ] Perencanaan Air

Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman

- Perencanaan Air Bersih dan Sanitasi Dasar Permukiman

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

12.750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 10.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

13.200.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 3.220.000,00 9.980.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

28.140.000,00 0,00 28.140.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

142.310.000,00 44.536.000,00 44.536.000,00 44.536.000,00 97.774.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.536.000,00 44.536.000,00 0,00 5.470.000,00 5.470.000,00 50.006.000,00 149.994.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.002.5.2 ] Perencanaan

Jalan Lingkungan Permukiman

- Perencanaan Jalan Lingkungan Permukiman

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

2.700.000,00 0,00 2.700.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

9.750.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 7.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.730.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.530.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

31.280.000,00 0,00 31.280.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

151.540.000,00 148.960.000,00 148.960.000,00 148.960.000,00 2.580.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.960.000,00 148.960.000,00 0,00 4.450.000,00 4.450.000,00 153.410.000,00 46.590.000,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.003.5.2 ] Penyediaan Sarana Air

Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah Permukiman

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama

bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Permu

5210109

Honorarium Tim Lintas SKPD

15.900.000,00 0,00 15.900.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5220312

Belanja transportasi dan akomodasi

750.000,00 0,00 750.000,00

5220601

Belanja cetak

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

1.500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 900.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

66.500.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 66.500.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

22.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00

5221301

Belanja pakaian kerja lapangan

12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11.000.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 9.260.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

121.570.000,00 55.310.500,00 55.310.500,00 55.310.500,00 66.259.500,00

5222303

Belanja Bantuan Sosial Barang atau

422.370.000,00

Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

0,00 422.370.000,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

25.800.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 18.800.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

31.350.000,00

Acara/Kegiatan

4.000.000,00 27.350.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

30.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

183.600.000,00 91.528.000,00 91.528.000,00 91.528.000,00 92.072.000,00

5236010

Belanja modal Pengadaan Drainase

1.370.950.000,00

Jalan

1.218.403.850,00 152.546.150,00 1.215.203.850,00 1.215.203.850,00 3.200.000,00 3.200.000,00

5236703

Belanja modal Pengadaan Bangunan

1.138.460.000,00

Pembawa Air Bersih

0,00 1.138.460.000,00

Sub Jumlah

3.501.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.731.850,00 1.313.731.850,00 0,00 106.950.500,00 106.950.500,00 1.420.682.350,00 2.080.417.650,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.004.5.2 ] Fasilitasi

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman

Berbasis Masyarakat

- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Permukiman Berbasis Masyarakat

5220220

Belanja Perlengkapan Peserta Rapat

13.000.000,00

Koordinasi

3.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

5220312

Belanja transportasi dan akomodasi

1.200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.000.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 700.000,00

5220603

Belanja Cetak Spanduk

600.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

75.000.000,00

hotel/tempat penginapan

65.000.000,00 10.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

5220801

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.300.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 2.200.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

9.600.000,00 0,00 9.600.000,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

7.200.000,00

Acara/Kegiatan

2.550.000,00 4.650.000,00 2.550.000,00 2.550.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

34.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 4.000.000,00

Sub Jumlah

200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 79.482.000,00 79.482.000,00 144.482.000,00 55.518.000,00

[ DPA-Rev 2 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.005.5.2 ] Fasilitasi

Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman di

Kawasan Kumuh

- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar

Permukiman di Kawasan Kumuh

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

5.330.000,00

dan Jasa

0,00 5.330.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.500.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 4.290.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

60.220.000,00 5.219.000,00 5.219.000,00 5.219.000,00 55.001.000,00

5222102

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

294.670.000,00 19.896.000,00 19.896.000,00 19.896.000,00 274.774.000,00

5236010

Belanja modal Pengadaan Drainase

1.127.780.000,00

Jalan

264.304.020,00 863.475.980,00 264.304.020,00 264.304.020,00

Sub Jumlah

1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.200.020,00 284.200.020,00 0,00 7.429.000,00 7.429.000,00 291.629.020,00 1.208.370.980,00

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.006.5.2 ] Peningkatan Jalan

Lingkungan Permukiman

- Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman

5220208

Belanja Perlengkapan

875.000,00

Sosialisasi/Bimtek/Pelatihan/Worksop

(Seminar Kit)

875.000,00 0,00 875.000,00 875.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.200.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 800.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

16.250.000,00

hotel/tempat penginapan

8.750.000,00 7.500.000,00 8.750.000,00 8.750.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

33.000.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 7.810.000,00 25.190.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

46.564.000,00 9.062.500,00 9.062.500,00 9.062.500,00 37.501.500,00

5222701

Belanja Jasa Narasumber/Penceramah

2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00

5222704

Belanja Jasa Penunjang

2.550.000,00

Acara/Kegiatan

2.350.000,00 200.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

5236004

Belanja modal pengadaan Jalan

8.386.261.000,00

Desa/Kelurahan

652.643.409,00 7.733.617.591,00 652.643.409,00 652.643.409,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.007.5.2 ] Pembangunan

Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman - Pembangunan

Prasarana dan Sarana Utilitas Permukiman (Hasil

Musrenbang kecamatan)

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

935.000,00 0,00 935.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

5.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

13.750.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 12.650.000,00

5236004

Belanja modal pengadaan Jalan

2.079.815.000,00

Desa/Kelurahan

1.160.307.265,00 919.507.735,00 1.154.707.265,00 1.154.707.265,00 5.600.000,00 5.600.000,00

Sub Jumlah

2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154.707.265,00 1.154.707.265,00 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 1.162.407.265,00 937.592.735,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.008.5.2 ] Pemeliharaan

Jalan dan Drainase Permukiman

- Pemeliharaan Jalan dan Drainase Permukiman

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

8.470.000,00

dan Jasa

0,00 8.470.000,00

5220201

Belanja Bahan Baku Bangunan

1.499.030.000,00 1.489.607.000,00 1.489.607.000,00 1.489.607.000,00 9.423.000,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

5220904

Sewa Alat Berat Pembangunan Jalan

132.000.000,00 0,00 132.000.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

8.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00

5221301

Belanja pakaian kerja lapangan

16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00

5222901

Belanja Honorarium Non

90.000.000,00

PNS/Honorarium pegawai tidak tetap

60.202.000,00 29.798.000,00 60.202.000,00 60.202.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

234.000.000,00 116.400.000,00 116.400.000,00 116.400.000,00 117.600.000,00

Sub Jumlah

2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.007.000,00 1.606.007.000,00 0,00 78.702.000,00 78.702.000,00 1.684.709.000,00 315.291.000,00

[ DPA-Rev 1 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.011.5.2 ] Penataan RTH

- Penataan RTH

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

2.340.000,00 0,00 2.340.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12.100.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 10.120.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

65.659.000,00 9.656.000,00 9.656.000,00 9.656.000,00 56.003.000,00

5234911

Belanja modal Pengadaan Bangunan

967.401.000,00

Gedung Tempat Olah Raga

0,00 967.401.000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[ DPA - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.012.5.2 ] Pemeliharaan RTH

- Pemeliharaan RTH

5210102

Honorarium Tim Pengadaan Barang

3.940.000,00

dan Jasa

0,00 3.940.000,00

5220105

Belanja peralatan kebersihan dan

102.179.900,00

bahan pembersih

101.258.000,00 921.900,00 101.258.000,00 101.258.000,00

5220201

Belanja Bahan Baku Bangunan

112.950.000,00 0,00 112.950.000,00

5220202

Belanja bahan/bibit tanaman

59.660.000,00 0,00 59.660.000,00

5220204

Belanja bahan obat-obatan

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5220501

Belanja Jasa Service

131.200.000,00 23.355.000,00 23.355.000,00 23.355.000,00 107.845.000,00

5220502

Belanja Penggantian Suku Cadang

245.500.000,00 62.485.000,00 62.485.000,00 62.485.000,00 183.015.000,00

5220503

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan

509.820.000,00

pelumas

248.860.000,00 260.960.000,00 248.860.000,00 248.860.000,00

5220507

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

23.020.100,00 4.095.000,00 4.095.000,00 4.095.000,00 18.925.100,00

5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

4.000.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 3.400.000,00

5221102

Belanja makanan dan minuman rapat

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5221301

Belanja pakaian kerja lapangan

87.850.000,00 86.418.000,00 86.418.000,00 86.418.000,00 1.432.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12.430.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 10.230.000,00

5222905

Upah Tenaga Kerja Lepas

2.094.450.000,00 967.010.000,00 967.010.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 975.260.000,00 1.119.190.000,00

Sub Jumlah

3.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.386.000,00 1.489.386.000,00 0,00 15.145.000,00 15.145.000,00 1.504.531.000,00 1.895.469.000,00

[ DPA-Rev 3 - 1.1.04.1.1.04.01.00.12.015.5.2 ] Penyediaan

Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Bagi Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (DAK FISIK)

-5220602

Belanja Penggandaan/Fotocopy

173.000,00 0,00 173.000,00

5220705

Belanja sewa kamar hotel/ruang

30.450.000,00

hotel/tempat penginapan

0,00 30.450.000,00

5221501

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

5221502

Belanja perjalanan dinas luar daerah

0,00 0,00 0,00

5222303

Belanja Bantuan Sosial Barang atau

3.283.633.000,00

Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada

Masyarakat

0,00 3.283.633.000,00

5222702

Belanja Jasa Tenaga Ahli

129.000.000,00 0,00 129.000.000,00

5222902

Uang Saku Non PNS

8.700.000,00 0,00 8.700.000,00

5236703

Belanja modal Pengadaan Bangunan

2.000.000.000,00

Pembawa Air Bersih

0,00 2.000.000.000,00

Sub Jumlah

5.456.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.456.456.000,00

0,00 1.968.623.152,00 1.968.623.152,00 0,00 7.833.658.194,00 7.833.658.194,00 0,00 1.615.171.915,00 1.615.171.915,00 11.417.453.261,00 36.282.732.319,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Penerimaan

- SP2D (LS + UP/GU/TU)

- Potongan Pajak

1.974.755.494,00 1.974.755.494,00 7.833.658.194,00 7.833.658.194,00 1.937.530.915,00 1.937.530.915,00 11.745.944.603,00

- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 21

11.215.500,00 11.215.500,00 11.215.500,00

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 22

5.407.218,00 5.407.218,00 5.407.218,00

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 23

5.104.000,00 5.104.000,00 5.104.000,00

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 25

- Penerimaan PFK - PPh Ps. 4

- Penerimaan PFK - PPn Pusat

41.105.756,00 41.105.756,00 41.105.756,00

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan :

6.132.342,00 6.132.342,00 6.132.342,00 1.980.887.836,00 1.980.887.836,00 7.833.658.194,00 7.833.658.194,00 2.000.363.389,00 2.000.363.389,00 11.814.909.419,00

SERANG, 31 Juli 2019

NIP. 198510142010012004

LENIWATI, SE

Bendahara Pengeluaran

Pengeluaran

- Pelimpahan SP2D (UP/GU) / SP3B

- Penyetoran Pajak

- SPJ (LS + UP/GU/TU)

1.968.623.152,00 1.968.623.152,00 7.833.658.194,00 7.833.658.194,00 1.615.171.915,00 1.615.171.915,00 11.417.453.261,00

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21

11.215.500,00 11.215.500,00 11.215.500,00

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22

5.407.218,00 5.407.218,00 5.407.218,00

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23

5.104.000,00 5.104.000,00 5.104.000,00

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 25

- Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4

- Pengeluaran PFK - PPn Pusat

41.105.756,00 41.105.756,00 41.105.756,00

- Lain-lain

Jumlah Pengeluaran :

12.264.684,00 12.264.684,00 10.000.000,00 10.000.000,00 22.264.684,00 1.980.887.836,00 1.980.887.836,00 7.833.658.194,00 7.833.658.194,00 1.688.004.389,00 1.688.004.389,00 11.502.550.419,00

Saldo Kas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.359.000,00 312.359.000,00 312.359.000,00

Mengetahui,

NIP. 197709022003121005

IWAN SUNARDI, ST, MM

Pengguna Anggaran