Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 06 Pendidikan dan Pelatihan
Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sub Unit Organisasi : 4 . 06 . 01 . 01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : DR. YAKUB F. SOLON, SH., M.Pd
Bendahara Pengeluaran : KORNELIUS PALLUNAN, SE
Bulan : Desember
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN
s.d. BULAN LALU BULAN INI SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa
SPJ - UP/GU/TU
s.d. BULAN INI
SISA PAGU ANGGARAN JUMLAH SPJ
(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI
4.06 . 4.06.01.01 . 00 Non Program Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 00 . 00 Non Kegiatan
5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.165.526.066,00 1.996.876.300,00
0,00
2.152.589.800,00 0,00
12.936.266,00
0,00
155.713.500,00 0,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0,00
2.152.589.800,00
5 . 1 . 1 . 01 . 02 250.197.774,00 232.178.654,00
0,00
249.689.130,00 0,00
508.644,00
0,00
17.510.476,00 0,00 0,00 Tunjangan Keluarga
0,00
249.689.130,00
5 . 1 . 1 . 01 . 03 195.970.000,00 181.740.000,00
0,00
195.970.000,00 0,00
0,00
0,00
14.230.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan
0,00
195.970.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 04 96.600.000,00 89.700.000,00
0,00
96.600.000,00 0,00
0,00
0,00
6.900.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional
0,00
96.600.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 05 49.670.000,00 46.175.000,00
0,00
49.670.000,00 0,00
0,00
0,00
3.495.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum
0,00
49.670.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 06 130.337.550,00 109.354.200,00
0,00
119.130.900,00 0,00
11.206.650,00
0,00
9.776.700,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras
0,00
119.130.900,00
▸ Baca selengkapnya: laporan keuangan bendahara natal
(2)SPJ - UP/GU/TU
5 . 1 . 1 . 01 . 07 13.318.360,00 12.620.552,00
0,00
13.223.196,00 0,00
95.164,00
0,00
602.644,00 0,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
0,00
13.223.196,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08 195.412,18 24.531,00
0,00
26.325,00 0,00
169.087,18
0,00
1.794,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji
0,00
26.325,00
5 . 1 . 1 . 01 . 25 5.544.647,00 4.100.390,00
0,00
4.474.105,00 0,00
1.070.542,00
0,00
373.715,00 0,00 0,00 Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja
0,00
4.474.105,00
5 . 1 . 1 . 01 . 26 15.614.581,00 12.301.145,00
0,00
13.422.288,00 0,00
2.192.293,00
0,00
1.121.143,00 0,00 0,00 Iuaran Jaminan Kematian
0,00
13.422.288,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 412.768.000,00 0,00
343.337.590,00
0,00 377.956.590,00
34.811.410,00
0,00
0,00 34.619.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
0,00
377.956.590,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 912.224.000,00 0,00
759.775.300,00
0,00 835.905.300,00
76.318.700,00
0,00
0,00 76.130.000,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi
Kerja
0,00
835.905.300,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.247.966.390,18 139.308.756,18
0,00 0,00
0,00
1.213.861.890,00 110.749.000,00
1.103.112.890,00
2.894.795.744,00 209.724.972,00
2.685.070.772,00 4.108.657.634,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 . 2 . 1 . 02 . 02 300.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.250.000,00
246.250.000,00
0,00 0,00 47.500.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
293.750.000,00
293.750.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 7.700.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.970.000,00
0,00 0,00 4.730.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
7.700.000,00
7.700.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 03 . 11 34.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
500.000,00
33.500.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan di
Mass Media
33.500.000,00
33.500.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 341.700.000,00 6.750.000,00
334.950.000,00 52.230.000,00
282.720.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 334.950.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
5 . 2 . 2 . 01 . 03 7.101.700,00 0,00
0,00
0,00 0,00
38.447,00
4.474.353,00
0,00 0,00 2.588.900,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
7.063.253,00
7.063.253,00
5 . 2 . 2 . 03 . 02 20.670.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.114.646,00
19.170.354,00
0,00 0,00 385.000,00 Belanja Air
19.555.354,00
19.555.354,00
5 . 2 . 2 . 03 . 03 89.232.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
2.149.013,00
66.949.262,00
0,00 0,00 20.133.725,00 Belanja Listrik
87.082.987,00
87.082.987,00
5 . 2 . 2 . 03 . 06 56.015.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
7.484.765,00
41.726.265,00
0,00 0,00 6.803.970,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
48.530.235,00
48.530.235,00
JUMLAH PER KEGIATAN 173.018.700,00 10.786.871,00
162.231.829,00 29.911.595,00
132.320.234,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 162.231.829,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5 . 2 . 1 . 02 . 03 19.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
16.000.000,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Honorarium Tenaga Pengamanan Non PNS
19.200.000,00
19.200.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 05 . 01 178.870.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.613,00
137.960.437,00
0,00 0,00 40.902.950,00 Belanja Jasa Service
178.863.387,00
178.863.387,00
5 . 2 . 2 . 05 . 05 16.700.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
7.303.360,00
0,00
0,00 0,00 9.396.640,00 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
9.396.640,00
9.396.640,00
JUMLAH PER KEGIATAN 214.770.000,00 7.309.973,00
207.460.027,00 53.499.590,00
153.960.437,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 207.460.027,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5 . 2 . 2 . 01 . 04 290.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
40.000,00
250.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
250.000,00
250.000,00
5 . 2 . 2 . 20 . 04 61.320.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.000,00
45.995.000,00
0,00 0,00 15.324.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
61.319.000,00
61.319.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 61.610.000,00 41.000,00
61.569.000,00 15.324.000,00
46.245.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 61.569.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 01 49.847.800,00 0,00
0,00
0,00 0,00
35.700,00
49.812.100,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
49.812.100,00
49.812.100,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 290.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 290.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
290.000,00
290.000,00
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 50.137.800,00 35.700,00
50.102.100,00 290.000,00
49.812.100,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 50.102.100,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5 . 2 . 2 . 01 . 04 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 23.510.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
260.000,00
23.250.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak
23.250.000,00
23.250.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 23.590.000,00 340.000,00
23.250.000,00 0,00
23.250.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 23.250.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05 35.358.000,00 0,00
0,00
0,00 18.480.000,00
20.000,00
16.858.000,00
0,00 18.480.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor Lainnya
16.858.000,00
35.338.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 84.740.000,00 0,00
0,00
0,00 82.500.000,00
300.000,00
0,00
0,00 82.500.000,00 1.940.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
1.940.000,00
84.440.000,00
5 . 2 . 3 . 31 . 01 20.623.244,00 0,00
0,00
0,00 20.570.000,00
53.244,00
0,00
0,00 20.570.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Studio Visual
0,00
20.570.000,00
5 . 2 . 3 . 39 . 04 5.185.000,00 0,00
0,00
0,00 4.950.000,00
235.000,00
0,00
0,00 4.950.000,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Recorder Display
0,00
4.950.000,00
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 145.906.244,00 608.244,00
18.798.000,00 1.940.000,00
16.858.000,00
126.500.000,00 126.500.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 145.298.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga
5 . 2 . 2 . 01 . 04 50.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
50.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12 2.845.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.845.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Rumah Tangga
2.845.000,00
2.845.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 2.895.000,00 50.000,00
2.845.000,00 0,00
2.845.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 2.845.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5 . 2 . 2 . 01 . 04 80.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
80.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 11 60.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
14.000.000,00
0,00 0,00 46.000.000,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Iklan di
Mass Media
60.000.000,00
60.000.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 60.080.000,00 80.000,00
60.000.000,00 46.000.000,00
14.000.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 60.000.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 01 . 01 246.700,00 0,00
0,00
0,00 0,00
6.700,00
240.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
240.000,00
240.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 37.740.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
34.345.000,00
0,00 0,00 3.395.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
37.740.000,00
37.740.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 06 20.050.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
35.000,00
19.735.000,00
0,00 0,00 280.000,00 Belanja Makan Minum Tamu
20.015.000,00
20.015.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 58.036.700,00 41.700,00
57.995.000,00 3.675.000,00
54.320.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 57.995.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 2 . 01 . 01 855.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 855.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
855.000,00
855.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 290.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
40.000,00
250.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
250.000,00
250.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 304.976.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
17.933,00
239.333.306,00
0,00 0,00 65.624.761,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
304.958.067,00
304.958.067,00
JUMLAH PER KEGIATAN 306.121.000,00 57.933,00
306.063.067,00 66.479.761,00
239.583.306,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 306.063.067,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 20 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 01 . 01 855.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
855.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
855.000,00
855.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 390.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
60.000,00
330.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
330.000,00
330.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 259.290.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
205.000,00
221.671.000,00
0,00 0,00 37.414.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
259.085.000,00
259.085.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 260.535.000,00 265.000,00
260.270.000,00 37.414.000,00
222.856.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 260.270.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 35 Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi
5 . 2 . 2 . 01 . 04 130.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 130.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
130.000,00
130.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 5.500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 5.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.500.000,00
5.500.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 5.630.000,00 0,00
5.630.000,00 5.630.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 5.630.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 01 . 50 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 05 2.090.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.090.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
2.090.000,00
2.090.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 01 . 12 2.564.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.564.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan Rumah Tangga
2.564.000,00
2.564.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.654.000,00 0,00
4.654.000,00 0,00
4.654.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.654.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 02 . 04 Pengadaan mobil jabatan
5 . 2 . 2 . 01 . 01 240.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 240.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
240.000,00
240.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 105.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
15.000,00
90.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00
90.000,00
5 . 2 . 3 . 17 . 01 538.260.000,00 0,00
537.000.000,00
0,00 537.000.000,00
0,00
1.260.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1.260.000,00
538.260.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 538.605.000,00 15.000,00
1.590.000,00 240.000,00
1.350.000,00
537.000.000,00 0,00
537.000.000,00
0,00 0,00
0,00 538.590.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.680.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
1.680.000,00
0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.680.000,00
1.680.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 240.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
240.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
240.000,00
240.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 01 . 04 105.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
15.000,00
90.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
90.000,00
90.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04 48.750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
48.750.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
48.750.000,00
48.750.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 50.775.000,00 15.000,00
50.760.000,00 0,00
50.760.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 50.760.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
5 . 2 . 2 . 01 . 04 130.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 130.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
130.000,00
130.000,00
5 . 2 . 2 . 12 . 04 32.500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 32.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
32.500.000,00
32.500.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 32.630.000,00 0,00
32.630.000,00 32.630.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 32.630.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5 . 2 . 2 . 15 . 02 41.226.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
147.600,00
41.078.400,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
41.078.400,00
41.078.400,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 15.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.366.000,00
13.634.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
13.634.000,00
13.634.000,00
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 56.226.000,00 1.513.600,00
54.712.400,00 0,00
54.712.400,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 54.712.400,00
4.06 . 4.06.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 05 . 96 Diklat Pengembangan Kompetensi Karakter Kebangsaan
5 . 2 . 1 . 01 . 01 420.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
420.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.260.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.260.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.556.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.556.900,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.556.900,00
2.556.900,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 290.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
290.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
290.000,00
290.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 16 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perlengkapan Kantor Pakai Habis
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Transportasi
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 5.700.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
600.000,00
5.100.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak
5.100.000,00
5.100.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 510.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
10.000,00
500.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
500.000,00
500.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.920.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
1.920.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.920.000,00
1.920.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 92.274.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
14.000,00
92.260.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
92.260.000,00
92.260.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 32.300.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
500.000,00
31.800.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a
31.800.000,00
31.800.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 137.230.900,00 2.804.000,00
134.426.900,00 0,00
134.426.900,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 134.426.900,00
4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.550.000,00 0,00
4.550.000,00 4.550.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.550.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.550.000,00 0,00
4.550.000,00 4.550.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.550.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.550.000,00 0,00
4.550.000,00 4.550.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.550.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 05 Penyusunan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.550.000,00 0,00
4.550.000,00 4.550.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 4.550.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 06 Penyusunan RKA/DPA-SKPD
5 . 2 . 1 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
4.800.000,00
0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
4.800.000,00
4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 4.550.000,00
4.800.000,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 9.350.000,00
SPJ - UP/GU/TU 4.06 . 4.06.01.01 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 06 . 07 Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD
5 . 2 . 1 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 4.800.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
4.800.000,00
4.800.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 750.000,00 Belanja Cetak
750.000,00
750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 600.000,00 Belanja Penggandaan
600.000,00
600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 3.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 3.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.200.000,00
3.200.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 9.350.000,00 0,00
9.350.000,00 9.350.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 9.350.000,00
4.06 . 4.06.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 17 . 17 Diklat Kepemimpinan
5 . 2 . 1 . 01 . 01 420.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
420.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.260.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 1.260.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
1.260.000,00
1.260.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.556.900,00 0,00
0,00
0,00 0,00
76.900,00
2.480.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.480.000,00
2.480.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 01 . 04 580.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
60.000,00
520.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
520.000,00
520.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 16 9.070.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
70.000,00
9.000.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perlengkapan Kantor Pakai Habis
9.000.000,00
9.000.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 14 16.400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
16.400.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan/Perlengkapan Olahraga
16.400.000,00
16.400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 08 6.750.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
6.750.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Sertifikasi
6.750.000,00
6.750.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 8.109.300,00 0,00
0,00
0,00 0,00
9.300,00
8.100.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak
8.100.000,00
8.100.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 3.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
3.000.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
3.000.000,00
3.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.600.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
1.600.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
1.600.000,00
1.600.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 03 360.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
2.400.000,00
357.600.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
357.600.000,00
357.600.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 73.700.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
38.000,00
63.822.000,00
0,00 0,00 9.840.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
73.662.000,00
73.662.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 15 . 02 146.124.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
42.604,00
111.961.596,00
0,00 0,00 34.119.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
146.081.396,00
146.081.396,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 135.033.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
112.908.000,00
0,00 0,00 22.125.000,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
135.033.000,00
135.033.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 1.050.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
250.000,00
400.000,00
0,00 0,00 400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a
800.000,00
800.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 02 249.800.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
19.991.200,00
223.808.800,00
0,00 0,00 6.000.000,00 Belanja Jasa Petugas Pendukung dan Peserta
Kegiatan
229.808.800,00
229.808.800,00
JUMLAH PER KEGIATAN 1.015.453.200,00 23.358.004,00
992.095.196,00 73.744.800,00
918.350.396,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 992.095.196,00
4.06 . 4.06.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 17 . 28 Pengembangan Widyaswara
5 . 2 . 2 . 01 . 01 537.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 537.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor
537.000,00
537.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 585.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 585.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
585.000,00
585.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 114.802.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
1.731.300,00
84.750.700,00
0,00 0,00 28.320.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
113.070.700,00
113.070.700,00
5 . 2 . 2 . 17 . 01 35.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
10.191.000,00
24.809.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
24.809.000,00
24.809.000,00
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 150.924.000,00 11.922.300,00
139.001.700,00 29.442.000,00
109.559.700,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 139.001.700,00
4.06 . 4.06.01.01 . 17 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program :
Kegiatan : 4.06 . 4.06.01.01 . 17 . 65 Peningkatan Kapsitas LSP - PDN se-Provinsi Sulawesi Barat
5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.001.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
2.001.200,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor
2.001.200,00
2.001.200,00
5 . 2 . 2 . 01 . 04 276.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
276.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya
276.000,00
276.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 16 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perlengkapan Kantor Pakai Habis
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 16 6.000.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
6.000.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Bahan/Perlengkapan Bimtek
6.000.000,00
6.000.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 8.400.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
8.400.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak
8.400.000,00
8.400.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 5.500.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
5.500.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
5.500.000,00
5.500.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 5.960.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
5.960.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5.960.000,00
5.960.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 185.420.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
96.000,00
183.364.000,00
0,00 0,00 1.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
185.324.000,00
185.324.000,00
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 2 . 15 . 02 62.959.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
499.000,00
62.460.000,00
0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
62.460.000,00
62.460.000,00
5 . 2 . 2 . 28 . 01 61.200.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
200.000,00
35.800.000,00
0,00 0,00 25.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga
Ahli/Instruktur/Moderator/MC/Pembaca Do'a
61.000.000,00
61.000.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 337.716.200,00 795.000,00
336.921.200,00 27.160.000,00
309.761.200,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 336.921.200,00
8.313.111.134,18 206.098.081,18
3.334.855.419,00 507.710.746,00
2.827.144.673,00
1.877.361.890,00 237.249.000,00
1.640.112.890,00
2.894.795.744,00 209.724.972,00
2.685.070.772,00
JUMLAH 8.107.013.053,00
Penerimaan
- SP2D 8.183.614.107,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 38.234.085,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 6.294.378,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 13.176.480,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 41.119.062,00
- Lain-lain 0,00
Jumlah Penerimaan 8.282.438.112,00
Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 8.121.324.853,00
- Pajak Penghasilan Ps 21 38.234.085,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 6.294.378,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 13.176.480,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 41.119.062,00
- Lain-lain 62.289.254,00
Jumlah Pengeluaran 8.282.438.112,00
0,00 Saldo Kas
SPJ - UP/GU/TU
DR. YAKUB F. SOLON, SH., M.Pd KEPALA BADAN
Mengetahui,
NIP. 196510051988121002
Mamuju, 22 Desember 2020
KORNELIUS PALLUNAN, SE BENDAHARA PENGELUARAN
NIP. 19770601 200604 1 030