LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

(1)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan

Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. TRI ANTORO, M.Si

Bendahara Pengeluaran : ISDIYANTO

Bulan : December

KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN

s.d. BULAN LALU BULAN INI SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa

SPJ - UP/GU/TU

s.d. BULAN INI

SISA PAGU ANGGARAN JUMLAH SPJ

(LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI

2.10 . 4.01.04.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program :

Kegiatan : 2.10 . 4.01.04.01 . 15 . 15 Penyediaan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Publik

5 . 2 . 1 . 01 . 01 8.800.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

6.400.000,00

0,00 0,00 2.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

8.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

0,00 0,00 0,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan

Jasa

200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 11 8.025.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 8.025.000,00 Honorarium Sidang Tim

8.025.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 370.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

370.000,00

0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

370.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 989.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

989.600,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Alat Tulis Kantor

989.600,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 333.165.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

165.000,00

285.700.000,00

0,00 0,00 47.300.000,00 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi

(Iklan, Spanduk dan Lain-lain)

333.000.000,00

(2)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 03 . 35 28.350.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

24.300.000,00

0,00 0,00 4.050.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

28.350.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 69.000.000,00 0,00

37.125.000,00

0,00 64.999.000,00

501.000,00

0,00

0,00 27.874.000,00 3.500.000,00 Belanja Cetak

3.500.000,00

68.499.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 545.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

90.000,00

0,00 0,00 455.400,00 Belanja Penggandaan

545.400,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 555.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 555.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

555.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 450.000.000,00 666.000,00

384.335.000,00 66.285.400,00

318.049.600,00

64.999.000,00 27.874.000,00

37.125.000,00

0,00 0,00

0,00 449.334.000,00

4.01 . 4.01.04.01 . 00 Non Program Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 00 . 00 Non Kegiatan

5 . 1 . 1 . 01 . 01 1.445.174.150,00 1.212.592.600,00

0,00

1.305.234.800,00 0,00

139.939.350,00

0,00

92.642.200,00 0,00 0,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

0,00

1.305.234.800,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 176.198.197,00 143.715.384,00

0,00

154.768.256,00 0,00

21.429.941,00

0,00

11.052.872,00 0,00 0,00 Tunjangan Keluarga

0,00

154.768.256,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 108.990.000,00 84.015.000,00

0,00

91.800.000,00 0,00

17.190.000,00

0,00

7.785.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Jabatan

0,00

91.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 5.040.000,00 4.680.000,00

0,00

5.040.000,00 0,00

0,00

360.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional

0,00

5.040.000,00

(3)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 1 . 1 . 01 . 05 54.386.500,00 45.045.000,00

0,00

48.280.000,00 0,00

6.106.500,00

0,00

3.235.000,00 0,00 0,00 Tunjangan Fungsional Umum

0,00

48.280.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 93.530.430,00 77.923.920,00

0,00

84.948.660,00 0,00

8.581.770,00

0,00

7.024.740,00 0,00 0,00 Tunjangan Beras

0,00

84.948.660,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 8.671.045,00 5.445.248,00

0,00

5.609.277,00 0,00

3.061.768,00

0,00

164.029,00 0,00 0,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

0,00

5.609.277,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 71.000,00 24.467,00

0,00

25.861,00 0,00

45.139,00

0,00

1.394,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji

0,00

25.861,00

5 . 1 . 1 . 01 . 19 289.800.000,00 210.000.000,00

0,00

231.000.000,00 0,00

58.800.000,00

0,00

21.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

0,00

231.000.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 06 1.246.350.000,00 0,00

892.485.083,00

0,00 1.046.003.758,00

200.346.242,00

0,00

0,00 153.518.675,00 0,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya

0,00

1.046.003.758,00

JUMLAH PER KEGIATAN 3.428.211.322,00 455.500.710,00

0,00 0,00

0,00

1.046.003.758,00 153.518.675,00

892.485.083,00

1.926.706.854,00 143.265.235,00

1.783.441.619,00 2.972.710.612,00

4.01 . 4.01.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

5 . 2 . 2 . 01 . 04 13.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

7.600.000,00

3.600.000,00

0,00 0,00 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

5.400.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 13.000.000,00 7.600.000,00

5.400.000,00 1.800.000,00

3.600.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 5.400.000,00

(4)

SPJ - UP/GU/TU 4.01 . 4.01.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5 . 2 . 2 . 03 . 01 66.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

50.427.292,00

14.494.671,00

0,00 0,00 1.078.037,00 Belanja Telepon

15.572.708,00

5 . 2 . 2 . 03 . 02 24.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

12.330.880,00

10.430.080,00

0,00 0,00 1.239.040,00 Belanja Air

11.669.120,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03 36.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.562.718,00

31.867.986,00

0,00 0,00 2.569.296,00 Belanja Listrik

34.437.282,00

61.679.110,00 4.886.373,00

56.792.737,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 61.679.110,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.400.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

600.000,00

0,00

0,00 0,00 800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 300.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan

Jasa

300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 200.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

200.000,00

5 . 2 . 2 . 04 . 02 96.100.000,00 0,00

0,00

0,00 79.597.731,00

16.502.269,00

0,00

0,00 79.597.731,00 0,00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

0,00

79.597.731,00

(5)

SPJ - UP/GU/TU

1.300.000,00 1.300.000,00

0,00

79.597.731,00 79.597.731,00

0,00

0,00 0,00

0,00 80.897.731,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

5 . 2 . 1 . 01 . 03 49.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

4.125.000,00

28.875.000,00

0,00 0,00 16.500.000,00 Honorarium Pengelola Uang dan Penatausahaan

Keuangan

45.375.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 23.700.000,00 0,00

16.000.000,00

0,00 16.000.000,00

7.700.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

0,00

16.000.000,00

45.375.000,00 16.500.000,00

28.875.000,00

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00

0,00 0,00

0,00 61.375.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 01 80.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

265.583,00

70.554.225,00

0,00 0,00 9.180.192,00 Belanja Alat Tulis Kantor

79.734.417,00

79.734.417,00 9.180.192,00

70.554.225,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 79.734.417,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01 25.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.294.500,00

18.013.500,00

0,00 0,00 5.692.000,00 Belanja Cetak

23.705.500,00

(6)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 06 . 02 63.072.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.330.750,00

50.007.750,00

0,00 0,00 11.734.000,00 Belanja Penggandaan

61.741.750,00

85.447.250,00 17.426.000,00

68.021.250,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 85.447.250,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 03 50.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

18.739.475,00

7.629.525,00

0,00 0,00 23.631.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

31.260.525,00

31.260.525,00 23.631.000,00

7.629.525,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 31.260.525,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 05 23.250.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.220.389,00

9.117.611,00

0,00 0,00 10.912.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

20.029.611,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06 7.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.195.000,00

4.090.000,00

0,00 0,00 465.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4.555.000,00

24.584.611,00 11.377.000,00

13.207.611,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 24.584.611,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

(7)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 03 . 05 37.140.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

15.130.000,00

18.890.000,00

0,00 0,00 3.120.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

22.010.000,00

22.010.000,00 3.120.000,00

18.890.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 22.010.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 01 35.586.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.190.300,00

23.515.400,00

0,00 0,00 10.880.300,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

34.395.700,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 523.614.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

13.420.280,00

377.051.400,00

0,00 0,00 133.142.320,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

510.193.720,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 40.800.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

648.000,00

22.875.000,00

0,00 0,00 17.277.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

40.152.000,00

584.741.420,00 161.299.620,00

423.441.800,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 584.741.420,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 02 5.850.820.000,00 0,00

3.701.339.724,00

0,00 4.232.702.681,00

3.514.186,00

1.168.270.429,00

0,00 531.362.957,00 446.332.704,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.614.603.133,00

5.847.305.814,00

1.614.603.133,00 446.332.704,00

1.168.270.429,00

4.232.702.681,00 531.362.957,00

3.701.339.724,00

0,00 0,00

0,00 5.847.305.814,00

(8)

SPJ - UP/GU/TU 4.01 . 4.01.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

5 . 2 . 2 . 15 . 01 234.840.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

218.780.000,00

13.680.000,00

0,00 0,00 2.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

16.060.000,00

16.060.000,00 2.380.000,00

13.680.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 16.060.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 24 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 4.250.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4.250.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.500.000,00 Honorarium Tim/ Pejabat Pengadaan Barang Dan

Jasa

1.500.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 1.500.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

1.500.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.600.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.600.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 725.720.000,00 0,00

525.128.000,00

0,00 723.542.000,00

2.178.000,00

0,00

0,00 198.414.000,00 0,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

0,00

723.542.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 800.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

800.000,00

(9)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.750.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

0,00

9.650.000,00 9.650.000,00

0,00

723.542.000,00 198.414.000,00

525.128.000,00

0,00 0,00

0,00 733.192.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 01 . 26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan

5 . 2 . 1 . 03 . 01 57.792.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

33.477.000,00

0,00

0,00 0,00 24.315.000,00 Uang Lembur PNS

24.315.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 13.510.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

7.270.000,00

6.240.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Meja Kursi

6.240.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 04 2.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.500.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Generator

0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 14.400.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.400.000,00

13.000.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja sewa alat Elektronik

13.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 12.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.250.000,00

9.750.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Alat Rumah tangga

9.750.000,00

53.305.000,00 24.315.000,00

28.990.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 53.305.000,00

(10)

SPJ - UP/GU/TU 4.01 . 4.01.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor

5 . 2 . 3 . 49 . 01 100.000.000,00 0,00

0,00

0,00 95.933.000,00

1.732.000,00

0,00

0,00 95.933.000,00 2.335.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

2.335.000,00

98.268.000,00

2.335.000,00 2.335.000,00

0,00

95.933.000,00 95.933.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 98.268.000,00

4.01 . 4.01.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 . 2 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Jasa

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan

0,00

(11)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01 112.000.000,00 0,00

0,00

0,00 108.178.510,00

1.451.490,00

0,00

0,00 108.178.510,00 2.370.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Meubelair

2.370.000,00

110.548.510,00

2.370.000,00 2.370.000,00

0,00

108.178.510,00 108.178.510,00

0,00

0,00 0,00

0,00 110.548.510,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

5 . 2 . 1 . 01 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Jasa

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 10 27.000.000,00 0,00

0,00

0,00 26.492.400,00

507.600,00

0,00

0,00 26.492.400,00 0,00 Belanja Bahan dan Alat Keperluan Kantor

0,00

26.492.400,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

(12)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 3 . 28 . 06 111.000.000,00 0,00

95.128.000,00

0,00 104.753.000,00

3.947.000,00

0,00

0,00 9.625.000,00 2.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

2.300.000,00

107.053.000,00

2.300.000,00 2.300.000,00

0,00

131.245.400,00 36.117.400,00

95.128.000,00

0,00 0,00

0,00 133.545.400,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 12 Pengadaan Komputer / Laptop, Printer

5 . 2 . 3 . 29 . 04 35.000.000,00 0,00

32.749.000,00

0,00 32.749.000,00

661.000,00

0,00

0,00 0,00 1.590.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Peralatan Mini Komputer

1.590.000,00

34.339.000,00

1.590.000,00 1.590.000,00

0,00

32.749.000,00 0,00

32.749.000,00

0,00 0,00

0,00 34.339.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 . 2 . 2 . 02 . 01 44.563.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00

4.675.900,00

7.550.728,00

0,00 0,00 32.336.572,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

39.887.300,00

5 . 2 . 2 . 02 . 02 5.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

350.000,00

0,00

0,00 0,00 4.650.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman

4.650.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 04 3.660.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

722.500,00

0,00

0,00 0,00 2.937.500,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

2.937.500,00

(13)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 03 . 20 45.656.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00

26.456.800,00

7.660.000,00

0,00 0,00 11.540.000,00 Belanja Upah

Tenaga/Tukang/Pekerja/Operator/Petugas Pelaksana

19.200.000,00

66.674.800,00 51.464.072,00

15.210.728,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 66.674.800,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5 . 2 . 2 . 05 . 01 46.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

380.783,00

45.819.217,00

0,00 0,00 300.000,00 Belanja Jasa Service

46.119.217,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 293.090.260,00 0,00

0,00

0,00 0,00

47.246.378,00

55.952.001,00

0,00 0,00 189.891.881,00 Belanja Penggantian Suku Cadang

245.843.882,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 109.493.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00

206.036,00

85.380.169,00

0,00 0,00 23.907.395,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

109.287.564,00

5 . 2 . 2 . 05 . 05 36.640.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

18.370.125,00

18.063.875,00

0,00 0,00 206.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

18.269.875,00

419.520.538,00 214.305.276,00

205.215.262,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 419.520.538,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

5 . 2 . 2 . 03 . 21 25.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

25.500.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen

25.500.000,00

(14)

SPJ - UP/GU/TU

JUMLAH PER KEGIATAN 25.500.000,00 0,00

25.500.000,00 0,00

25.500.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 25.500.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

5 . 2 . 2 . 03 . 21 48.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.787.000,00

12.109.000,00

0,00 0,00 33.854.000,00 Belanja Jasa service dan Penggantian komponen

45.963.000,00

45.963.000,00 33.854.000,00

12.109.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 45.963.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

5 . 2 . 3 . 49 . 01 100.000.000,00 0,00

0,00

0,00 96.636.000,00

1.224.000,00

0,00

0,00 96.636.000,00 2.140.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan -

Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

2.140.000,00

98.776.000,00

2.140.000,00 2.140.000,00

0,00

96.636.000,00 96.636.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 98.776.000,00

4.01 . 4.01.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

5 . 2 . 1 . 01 . 01 5.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.850.000,00

5.750.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 1.600.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

200.000,00

600.000,00

Jasa

1.400.000,00

(15)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 01 . 12 2.400.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.200.000,00

0,00 0,00 1.200.000,00 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

2.400.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 900.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

900.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 02 82.800.000,00 0,00

41.085.000,00

0,00 82.170.000,00

630.000,00

0,00

0,00 41.085.000,00 0,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

0,00

82.170.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03 167.125.000,00 0,00

102.217.500,00

0,00 166.940.675,00

184.325,00

0,00

0,00 64.723.175,00 0,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

0,00

166.940.675,00

5 . 2 . 2 . 12 . 04 43.950.000,00 0,00

0,00

0,00 43.893.300,00

56.700,00

0,00

0,00 43.893.300,00 0,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

0,00

43.893.300,00

5 . 2 . 2 . 12 . 06 43.875.000,00 0,00

0,00

0,00 43.857.000,00

18.000,00

0,00

0,00 43.857.000,00 0,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

0,00

43.857.000,00

10.450.000,00 4.800.000,00

5.650.000,00

336.860.975,00 193.558.475,00

143.302.500,00

0,00 0,00

0,00 347.310.975,00

4.01 . 4.01.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.880.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.880.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Jasa

200.000,00

(16)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 01 . 12 450.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

450.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 111.240.000,00 0,00

0,00

0,00 110.880.000,00

360.000,00

0,00

110.880.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 905.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

905.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.875.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.875.000,00

0,00

3.435.000,00 3.435.000,00

0,00

110.880.000,00 110.880.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 114.315.000,00

4.01 . 4.01.04.01 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

5 . 2 . 1 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

2.400.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 9.741.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

836.000,00

3.678.400,00

8.905.400,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 375.000.000,00 0,00

291.500.000,00

0,00 343.000.000,00

32.000.000,00

0,00

0,00 51.500.000,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber

0,00

343.000.000,00

(17)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.188.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.188.600,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 11.670.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

9.514.000,00

2.156.000,00

13.461.400,00 5.227.000,00

8.234.400,00

343.000.000,00 51.500.000,00

291.500.000,00

0,00 0,00

0,00 356.461.400,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 05 Penjaringan aspirasi masa reses

5 . 2 . 1 . 01 . 01 6.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.000.000,00

6.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 11 9.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

4.500.000,00

0,00 0,00 4.500.000,00 Honorarium Sidang Tim

9.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 2.068.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.097.800,00

0,00 0,00 970.600,00 Belanja Alat Tulis Kantor

2.068.400,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 651.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

262.200,00

651.600,00

5 . 2 . 2 . 07 . 02 135.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.000.000,00

64.500.000,00

0,00 0,00 67.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

132.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 135.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.000.000,00

64.500.000,00

0,00 0,00 67.500.000,00 Belanja sewa alat Elektronik

132.000.000,00

(18)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 11 . 05 891.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

19.800.000,00

425.700.000,00

0,00 0,00 445.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Jamuan

Peserta/Panitia

871.200.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 21.280.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.860.000,00

8.560.000,00

0,00 0,00 8.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

17.420.000,00

1.170.340.000,00 598.220.000,00

572.120.000,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 1.170.340.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

5 . 2 . 1 . 01 . 01 3.600.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.800.000,00

3.600.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 540.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

540.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 32 719.500.000,00 0,00

112.000.000,00

0,00 112.000.000,00

7.425.000,00

393.075.000,00

0,00 0,00 207.000.000,00 Belanja Iuran kepesertaan

600.075.000,00

712.075.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.330.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

400.000,00

1.330.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 275.030.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.138.765,00

191.247.750,00

0,00 0,00 80.643.485,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

271.891.235,00

877.436.235,00 290.373.485,00

587.062.750,00

112.000.000,00 0,00

112.000.000,00

0,00 0,00

0,00 989.436.235,00

(19)

SPJ - UP/GU/TU 4.01 . 4.01.04.01 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 10 General Check Up Anggota DPRD dan Keluarga

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

800.000,00

0,00

700.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

200.000,00

0,00

Jasa

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 204.800,00 0,00

0,00

0,00 0,00

800,00

0,00

204.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 40.413.000,00 0,00

0,00

0,00 21.986.500,00

18.426.500,00

0,00

21.986.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 462.200,00 0,00

0,00

0,00 0,00

166.200,00

0,00

296.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 1.020.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.020.000,00

0,00

1.400.000,00 1.400.000,00

0,00

21.986.500,00 21.986.500,00

0,00

0,00 0,00

0,00 23.386.500,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 13 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD

(20)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.350.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.350.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

200.000,00

0,00

Jasa

0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 450.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

450.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 1.220.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

486.700,00

733.300,00

5 . 2 . 2 . 03 . 16 18.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

12.250.000,00

3.375.000,00

0,00 0,00 3.125.000,00 Belanja Uang saku kegiatan/rapat

6.500.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 50.000.000,00 0,00

0,00

0,00 50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 3.030.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

155.000,00

1.250.000,00

0,00 0,00 1.625.000,00 Belanja Penggandaan

2.875.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 61.908.300,00

(21)

SPJ - UP/GU/TU 4.01 . 4.01.04.01 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 15 Pelantikan DPRD Kabupaten Wonosobo

5 . 2 . 1 . 01 . 13 20.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 Honorarium Kepanitiaan

20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 5.242.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

5.242.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11 28.750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

28.750.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Dekorasi Dokumentasi dan Publikasi

(Iklan, Spanduk dan Lain-lain)

28.750.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 18 900.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

900.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa PHL/Penjaga malam/Petugas

Kebersihan/Ketertiban

900.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 27 7.925.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.925.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Pelayanan umum

7.925.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 01 11.587.500,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

11.587.500,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Cetak

11.587.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 1.020.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1.020.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 01 3.625.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.625.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Meja Kursi

3.625.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 3.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Tenda

3.000.000,00

(22)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 10 . 07 9.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

9.500.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja sewa alat Elektronik

9.500.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02 7.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.500.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03 40.000.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

40.000.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 840.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

840.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

840.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 10.110.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

2.055.750,00

8.054.250,00

147.944.250,00 0,00

147.944.250,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 147.944.250,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 17 Pengembangan minat dan budaya baca

5 . 2 . 3 . 82 . 01 15.000.000,00 0,00

12.700.000,00

0,00 12.700.000,00

750.000,00

1.550.000,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan

Buku Ilmu Pengetahuan Umum

1.550.000,00

14.250.000,00

1.550.000,00 0,00

1.550.000,00

12.700.000,00 0,00

12.700.000,00

0,00 0,00

0,00 14.250.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 19 Apraisal Tunjangan Transportasi

(23)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 01 . 01 750.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

300.000,00

0,00

450.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Jasa

200.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35 23.850.000,00 0,00

22.990.000,00

0,00 22.990.000,00

860.000,00

0,00

22.990.000,00

850.000,00 850.000,00

0,00

22.990.000,00 0,00

22.990.000,00

0,00 0,00

0,00 23.840.000,00

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 15 . 21 Apraisal Tunjangan Perumahan Anggota DPRD

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.050.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

450.000,00

0,00

600.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 300.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

Jasa

300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 200.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

200.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 310.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

310.000,00

(24)

SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 2 . 03 . 35 48.000.000,00 0,00

0,00

0,00 47.300.000,00

700.000,00

0,00

47.300.000,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 140.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

140.000,00

1.550.000,00 1.550.000,00

0,00

47.300.000,00 47.300.000,00

0,00

0,00 0,00

0,00 48.850.000,00

4.01 . 4.01.04.01 . 20 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program :

Kegiatan : 4.01 . 4.01.04.01 . 20 . 19 Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum

5 . 2 . 1 . 01 . 01 1.050.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.050.000,00

0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 206.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

206.400,00

0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 10 22.000.000,00 0,00

7.500.000,00

0,00 7.500.000,00

14.500.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga ahli/ Instruktur/Narasumber

0,00

7.500.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 27 1.500.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

1.500.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Pelayanan umum

0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 243.600,00 0,00

0,00

0,00 0,00

243.600,00

0,00

0,00 0,00

0,00

7.500.000,00 0,00

7.500.000,00

0,00 0,00

0,00 7.500.000,00

(25)

SPJ - UP/GU/TU

16.590.409.682,00 1.142.694.284,00

5.828.203.989,00 2.022.247.122,00

3.805.956.867,00

7.692.804.555,00 1.802.857.248,00

5.889.947.307,00

1.926.706.854,00 143.265.235,00

1.783.441.619,00

JUMLAH 15.447.715.398,00

Penerimaan

- SP2D 15.678.187.768,00

- Pajak Penghasilan Ps 21 9.538.100,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 82.223.647,00

- Lain-lain 0,00

Jumlah Penerimaan 15.843.119.011,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU) 15.448.715.398,00

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 82.223.647,00

- Lain-lain 229.472.370,00

Jumlah Pengeluaran 15.843.119.011,00

0,00 Saldo Kas

Drs. TRI ANTORO, M.Si KEPALA SEKWAN

Mengetahui,

NIP. 19721218199203002

Wonosobo, 31 Desember 2019

ISDIYANTO BENDAHARA PENGELUARAN

NIP. 198103282010011002