RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Dukungan Manajemen

005.01.WA 10,488,906,000

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1066 10,048,506,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1066.EAA 10,039,906,000

Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Layanan Perkantoran

1066.EAA.001 1.0 Layanan 10,039,906,000

Gaji dan Tunjangan

001 8,185,434,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 8,185,434,000

RM (KPPN.175-Jakarta VI )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,667,318,000

2,345,342,000 2,345,342,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

160,988,000 160,988,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

160,988,000 160,988,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39,000

33,000 33,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 180,407,000

154,633,000 154,633,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

12,887,000 12,887,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

12,887,000 12,887,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 46,298,000

39,684,000 39,684,000 1.0 THN - Belanja Tunj.Anak PNS 3,307,000 3,307,000 1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

3,307,000 3,307,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 68,180,000

58,440,000 58,440,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Struktural PNS

4,870,000 4,870,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

4,870,000 4,870,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3,850,910,000

3,300,780,000 3,300,780,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Fungsional PNS

275,065,000 275,065,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)

275,065,000 275,065,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)

RM (KPPN.175-Jakarta VI ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 809,609,000 693,949,000 693,949,000 1.0 THN - Belanja Tunjangan PPh PNS 57,830,000 57,830,000 1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

57,830,000 57,830,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.175-Jakarta VI )

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 134,885,000

134,885,000 134,885,000

1.0 THN - Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 403,920,000

403,920,000 403,920,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 23,868,000

20,458,000 20,458,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

1,705,000 1,705,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1,705,000 1,705,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,854,472,000

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 502,740,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 449,574,000

233,280,000 3,240,000 72.0 OB - Pramubakti (6 Org x 12 bln) 19,440,000 3,240,000 6.0 OB - THR Pramubakti (6 Org x 1 bln) 128,520,000 3,570,000 36.0 OB - Satpam (3 Org x 12 bln) 10,710,000 3,570,000 3.0 OB - THR Satpam (3 Org x 1 bln) 42,840,000 3,570,000 12.0 OB - Pengemudi (1 Org x 12 bln) 3,570,000 3,570,000 1.0 OB - THR Pengemudi (1 Org x 1 bln) 1,600,000 1,600,000 1.0 THN - Langganan Koran/Majalah 8,400,000 700,000 12.0 BLN - Air Minum / Galon

1,214,000 1,214,000 1.0 THN - Penjilidan RM (KPPN.175-Jakarta VI )

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 6,166,000

6,166,000 6,166,000

1.0 THN - Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 47,000,000

47,000,000 940,000

50.0 OT - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran ( pegawai = 50

pegawai)

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 887,960,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 228,960,000

12,000,000 12,000,000

1.0 THN - Tambahan Langganan Internet

198,000,000 16,500,000 12.0 BLN - Langganan Internet 11,960,000 11,960,000 1.0 THN - Langganan Web Hosting

4,000,000 4,000,000

1.0 THN - Langganan Lisensi Anti Virus

3,000,000 3,000,000

1.0 THN - Lisensi Video Conference

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 800,000

800,000 800,000

1.0 THN - Biaya Pengiriman Surat Dinas

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 312,000,000 26,000,000 12.0 BLN - Langganan Listrik RM (KPPN.175-Jakarta VI )

522112 Belanja Langganan Telepon 11,400,000

11,400,000 950,000 12.0 BLN - Langganan Telepon RM (KPPN.175-Jakarta VI ) 522141 Belanja Sewa 334,800,000 334,800,000 2,790,000 120.0 OB - Sewa Rumah Dinas Untuk Hakim [10 ORG x 12 BLN]

C PEMELIHARAAN KANTOR 342,782,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 179,000,000

168,000,000 80,000

2100.0 M2 - Pemeliharaan Gedung Kantor

11,000,000 11,000

1000.0 M2 - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 163,782,000

107,680,000 26,920,000

4.0 UNIT - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4

8,648,000 2,162,000

4.0 UNIT - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2

10,200,000 340,000 30.0 UNIT - Pemeliharaan PC 1,550,000 310,000 5.0 UNIT - Pemeliharaan Laptop/Notebook 2,000,000 200,000 10.0 UNIT - Pemeliharaan Printer 10,400,000 400,000 26.0 UNIT - Pemeliharaan AC Split 2,104,000 2,104,000 1.0 UNIT - Pemeliharaan Genset 1,200,000 100,000 12.0 BLN - Bahan Bakan Genset

20,000,000 20,000,000

1.0 UNIT - Bahan Bakar Kendaraan Sewa

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL

KANTOR 73,450,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 46,200,000

9,000,000 750,000

12.0 OB - Honor Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG x 12 BLN

7,800,000 650,000

12.0 OB - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]

7,800,000 650,000

12.0 OB - Honor Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM [1 ORG

x 12 BLN]

7,200,000 600,000

12.0 OB - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

14,400,000 400,000

36.0 OB - Honor Staf Pengelola Keuangan 3 [3 ORG x 12 BLN]

19,800,000 550,000

36.0 STEL - Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (1 Stel x 36 Org)

3,600,000 1,200,000

3.0 STEL - Pakaian Kerja Satpam (1 Stel x 3 Org)

3,850,000 550,000

7.0 STEL - Pakaian Kerja Pramubakti/Pengemudi (1 Stel x 7 Org)

E PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 4,500,000

4,000,000 40,000

100.0 OK - Konsumsi (50 ORG x 2 KEG)

500,000 250,000

2.0 KEG - Spanduk

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.175-Jakarta VI )

20,240,000 40,000

506.0 OK - Konsumsi 23 ORG x 11 BLN x 2 KEG [23 ORG x 11 BLN

x 2 KEG]

G KONSULTASI/KOORDINASI 19,800,000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13,200,000

3,300,000 550,000

6.0 OK - Tiket 3 ORG x 2 PP x 1 KEG

4,500,000 750,000 6.0 OH - Penginapan 5,400,000 300,000 18.0 OH - Uang Harian RM (KPPN.175-Jakarta VI )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,600,000

6,600,000 110,000

60.0 OK - Transport Dalam Kota 5 ORG x 1 PP x 12 KEG

H PENANGGULANGAN COVID-19 3,000,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 3,000,000 1,000,000 50,000 20.0 PKT - Obat-obatan/Vitamin 1,000,000 50,000 20.0 PKT - Masker 1,000,000 50,000 20.0 PKT - Hand Sanitizer

Layanan Umum 1.0 Layanan

1066.EAC 8,600,000

Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT

Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

1066.EAC.003 1.0 Layanan 8,600,000

Non Operasional Satker Daerah

052 8,600,000

A PENANGGULANGAN COVID-19 5,000,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 5,000,000

5,000,000 200,000

25.0 OK - Pengadaan Rapid Test [25 ORG x 1 KEG]

C Dukungan Stranas P4GN 3,600,000

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,600,000

3,600,000 150,000

24.0 OK - Uji Test Bebas Narkoba

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1071 440,400,000

Layanan Sarana Internal 3.0 unit

1071.EAD 211,400,000

Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Layanan Sarana Internal

1071.EAD.001 3.0 Layanan 211,400,000

Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 85,400,000

A PC Kepaniteraan 35,400,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35,400,000

35,400,000 11,800,000

3.0 unit - PC Kepaniteraan

B Alat Pengolah Data 50,000,000

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 30,000,000 3,000,000 10.0 Unit - Printer 20,000,000 10,000,000 2.0 Unit - Scanner

Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

053 126,000,000

A Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran 106,000,000

12,000,000 1,200,000 10.0 unit - Kursi Tunggu 50,000,000 25,000,000 2.0 unit - AC Standing 20,000,000 20,000,000 1.0 unit - Lemari Arsip Dorong

14,000,000 7,000,000 2.0 unit - TV LED 10,000,000 10,000,000 1.0 unit - Meja Pelantikan B SARANA DISABILITAS 20,000,000 RM (KPPN.175-Jakarta VI )

20,000,000 20,000,000

1.0 KEG - SARANA DISABILITAS

Layanan Prasarana Internal 1.0 unit

1071.EAE 229,000,000

Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Layanan Prasarana Internal

1071.EAE.001 1.0 m2 229,000,000

Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

051 229,000,000

A PRASARANA DISABILITAS 30,000,000

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 30,000,000

30,000,000 30,000,000 1.0 KEG - PRASARANA DISABILITAS B Renovasi gedung 199,000,000 RM (KPPN.175-Jakarta VI )

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 199,000,000

199,000,000 199,000,000 1.0 keg - Renovasi gedung

NIP 196808131994031002

DRS. SAFEI AGUSTIAN

Jakarta, 6 November 2020

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir