NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.38. - KELURAHAN LAMUNGAN BATU
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 250.292.548,00 250.292.548,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 250.292.548,00 250.292.548,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 232.292.548,00 232.292.548,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 148.907.200,00 148.907.200,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 11.454.400= 148,907,200.00
Tunjangan Keluarga 13.728.962,00 13.728.962,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 1.056.074= 13,728,962.00
Tunjangan Jabatan 32.500.000,00 32.500.000,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 2.500.000= 32,500,000.00
Tunjangan Umum 6.890.000,00 6.890.000,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 530.000= 6,890,000.00
Tunjangan Beras 16.203.200,00 16.203.200,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.246.400= 16,203,200.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.162.053,00 5.162.053,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 397.081= 5,162,053.00
Pembulatan Gaji 8.346,00 8.346,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 642= 8,346.00
Iuran Jaminan Kesehatan 8.014.552,00 8.014.552,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 616.504= 8,014,552.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 878.235,00 878.235,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 878.235= 878,235.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1.02.01. PPK - SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf PPK
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Bendahara
BELANJA LANGSUNG 108.700.000,00 108.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.00.00.5.2.
1 2 3 4 5 6
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 57.408.000,00 58.558.000,00 1.150.000,00 2,00
1.20.1.20.38.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 4.278.000,00 778.000,00 22,23
1.20.1.20.38.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 4.278.000,00 778.000,00 22,23
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.270.000,00 3.048.000,00 778.000,00 34,27
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 1.778.000,00 278.000,00 18,53
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.01.
1,778,000.00 =
1.778.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.04.
420,000.00 =
420.000 1 Thn x
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 350.000,00 850.000,00 500.000,00 142,86
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.01.06.
850,000.00 =
850.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.01.5.2.2.06.02.
1,230,000.00 =
1.230.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Rekening Air
Belanja listrik 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.02.5.2.2.03.03.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Thn x
Belanja Listrik
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.07.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.20.1.20.38.01.08.
Belanja Pegawai 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00
1.20.1.20.38.01.08.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
100.000 24 bulan x
Honorarium Pengawai Honorer/Tidak Tetap
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2.01.01.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2.06.02.
1,600,000.00 =
1.600.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.15.5.2.2.03.05.
1,020,000.00 =
1.020.000 1 Thn x
Belanja Surat Kabar/Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
100.000 36 OB x
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.01.
2,150,000.00 =
2.150.000 1 Thn x
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2.11.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Thn x
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09)
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09)
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.808.000,00 6.510.000,00 (2.298.000,00) (26,09) 1.20.1.20.38.01.18.5.2.2.15.02.
6,510,000.00 =
6.510.000 1 Thn x
Belanja Rapat-rapat Koordinasi Luar Daerah
1 2 3 4 5 6 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.19.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
200.000 12 Bulan x
Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
4,800,000.00 =
100.000 48 Bulan x
Honorarium Pegawai Honorer Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.20.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.01.20.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Linmas/Jaga Malam
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89 1.20.1.20.38.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89
1.20.1.20.38.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89
1.20.1.20.38.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.330.000,00 9.600.000,00 270.000,00 2,89 1.20.1.20.38.01.22.5.2.2.15.01.
9,600,000.00 =
9.600.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 10.500.000,00 20.500.000,00 10.000.000,00 95,24 1.20.1.20.38.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22)
1.20.1.20.38.02.07.
BELANJA MODAL 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22)
1.20.1.20.38.02.07.5.2.3.
Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air 4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22)
1.20.1.20.38.02.07.5.2.3.92.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
4.500.000,00 3.500.000,00 (1.000.000,00) (22,22) 1.20.1.20.38.02.07.5.2.3.92.05.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Unit x
Pengadaan Printer
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.20.1.20.38.02.09.
BELANJA MODAL 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Unit x
Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
1.20.1.20.38.02.09.5.2.3.91.01.
1,000,000.00 =
500.000 2 Unit x
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
4,000,000.00 =
4.000.000 1 unit x
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin
PENGADAAN MEBELEUR 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.20.1.20.38.02.10.
BELANJA MODAL 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 1.20.1.20.38.02.10.5.2.3.30.03.
3,000,000.00 =
500.000 6 Buah x
Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.13.
BELANJA MODAL 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Printer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.13.5.2.3.29.07.
2,400,000.00 =
1.200.000 2 Unit x
Belanja Pengadaan Printer 2 (dua) Unit pada Kantor Kel. Lamungan Batu Kec. Malunda
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67 1.20.1.20.38.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 600.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 166,67
1.20.1.20.38.02.22.5.2.2.02.01.
1,600,000.00 =
1.600.000 1 tahun x
Biaya bahan baku bangunan
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.02.
700,000.00 =
700.000 1 Thn x
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.38.02.24.5.2.2.05.03.
1 2 3 4 5 6
2,100,000.00 =
2.100.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 14.100.000,00 10.100.000,00 252,50 1.20.1.20.38.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 1.20.1.20.38.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00
1.20.1.20.38.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00
1.20.1.20.38.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00
1.20.1.20.38.03.02.5.2.2.12.04.
10,100,000.00 =
505.000 20 pasang x
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.38.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.38.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.38.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.38.05.01.5.2.2.17.01.
= - x
Belanja Kursus-kursus singkat Pelatihan Kegiatan Diklat PIM Tk III
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.792.000,00 8.792.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.01.01.
400,000.00 =
400.000 1 Tahun x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pokja
Penanggung Jawab
350,000.00
Anggota 2 (dua) Orang
Honorarium Non PNS 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.002.000,00 2.002.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.1.02.01.
1,144,000.00 =
1.144.000 1 Tahun x
1 2 3 4 5 6 7
858,000.00 =
858.000 1 Tahun x
Honorarium Pengimputan Kartu Keluarga (KK) 2 Orang
Belanja Barang dan Jasa 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.03.
Belanja kawat/faksimili/internet 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.03.06.
300,000.00 =
300.000 1 Tahun x
Belanja Biaya Internet
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.140.000,00 2.140.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.01.5.2.2.06.02.
2,100,000.00 =
2.100.000 1 Tahun x
Penggandaan DDK
20,000.00 =
20.000 1 Tahun x
Penggandaan Potensi
20,000.00 =
20.000 1 Tahun x
Penggandaan Perkembangan
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.04.
Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.04.5.2.1.
Honorarium Non PNS 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.04.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.04.5.2.1.02.01.
800,000.00 =
800.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana
Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.04.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.05.5.2.1.02.01.
800,000.00 =
800.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana
Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.06.05.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50 1.20.1.20.38.46.
1 2 3 4 5 6 KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL
KEMASYARKATAN
6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50 1.20.1.20.38.46.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.750.000,00 750.000,00 12,50
1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.01.
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.01.09.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Thn x
Belanja Bendera, Umbul-umbul dan Spanduk
Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00 3.750.000,00 750.000,00 25,00
1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00 3.750.000,00 750.000,00 25,00 1.20.1.20.38.46.01.5.2.2.11.04.
3,750,000.00 =
3.750.000 1 Thn x
Kegiatan Tim Penggerak PKK
Jumlah Belanja 358.992.548,00 358.992.548,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (358.992.548,00) (358.992.548,00)
