PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 1
RESUME HASIL AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI TPT-KO PT KAYU PRIMA LESTARI
KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR
1. Identitas LP-PHPL
a. Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan
Ciputat Kota Tangerang Selatan. KodePos 15414 Provinsi Banten
d. NomorTelp./Fax
E-mail dan Website
: Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768;
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com
e. Direktur Utama : Ahmad Juaeni
f. Tim Audit : 1. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead/Auditor VLK)
2. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang VLK)
g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.9
h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Andijarso sebagai Ketua merangkap anggota
2. Ir. H. Agus Rohadi sebagai Anggota
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Prima Lestari
b. SK. TPT-KO : No. 522/1093/123.4/2017 tanggal 2 Mei 2017
c. Kapasitas dan Lokasi : ±3.300 m3/tahun, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Kantor : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12
Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya
e. Alamat Gudang : Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl Romokalisari Surabaya
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 2 Sertifikasi, Kota Tangerang.
b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2018 di Kantor/Gudang PT Kayu
Prima Lestri di Kota Surabaya dengan tahapan sebagai berikut:
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
18 Februari 2018 PT Kayu Prima Lestari
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Rapat pembukaan :Penjelasan ketentuan
SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1
s.d 4). 19 Februari 2018
PT Kayu Prima Lestari
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Penelusuran ke
pemasok.
- Penelusuran proses
produksi.
- Observasi lapangan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,
Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran sumber bahan baku (1
pemasok). 19 Februari 2018
PT Kayu Prima Lestari
- Wawancara
karyawan
- Pengujian kayu
- Review hasil
verifikasi
- Wawancara kepada karyawan.
- Uji petik kayu bulat secara sampling.
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
20 Februari 2018, PT Kayu Prima Lestari
Rapat Penutupan - Penyampaian hasil verifikasi oleh Tim
audit dan pembuatan BAP rapat penutupan
9 Maret 2018 PT Kreasi Prima Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan dan tim audit (Lead Auditor dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 3
4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. TPT mendukung terselenggara nya perdagangan kayu sah K1.1 TPT
1.1.1TPT Memiliki ijin yang sah Surat ijin TPT dari Kepala
Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.
Memenuhi: Tersedia Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan
TPT-KO PT Kayu Prima Lestari telah memiliki surat ijin No. 522/1093/123.4/2017 tanggal 2 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di teteapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017 dengan informasi sebagai berikut : 1.1.2 TPT Memiliki dokumen lingkungan
Dokumen lingkungan hidup (UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Memenuhi: Tersedia Dokumen UKL-UPL yang UPL yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 Desember
a. PT Kayu Prima Lestari memiliki
dokumen lingkungan hidup UKL-UPL yang ditetapkan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 4 Desember 2015 dengan kode buku No:
1026/UKPL/BLH yang disetujui tanggal 08 -12-2015 tentang Rekomendasi Lingkungan atas Kegiatan Gudang (Penyimpanan Kayu Olahan)
b. PT Kayu Prima Lestari belum
memiliki catatan penting mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan
c. LKS : Laporan semester II wajib
dilakukan oleh PT Kayu Prima Lestari yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup K1.2 Importir Kayu dan produk kayu
1.2.1TPT Memiliki ijin yang sah Dokumen Pengakuan/
pengenal sebagai importir
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 4
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari merupakan unit usaha yang berdiri tunggal dan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok
P.2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu olahan
2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah berserifikat dan/atau memiliki DKP
a. Dokumen jual beli/nota
atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
a. Seluruh penerimaan kayu
bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Seluruh dokumen
angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT sesuai dengan izin TPT
Dokumen pemenuhan bahan baku periode Nov 2017 s/d Jan 2018 dan Nota Angkutan periode Nov 2017 s/d Jan 2018, bahan baku yang masuk ke TPT-KO PT Kayu Prima Lestari berasal dari 3 pemasok yang dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota sebanyak 33 set, volume 827,97 m³ dengan produk MDF
b. Bukti Penerimaan kayu
bulat/ kayu olahan
dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi a. Seluruh kayu bulat/kayu
olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
c. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan
a. Pemeriksaan terhadap
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Lelang (SAL). Berdasarkan hasil pemeriksaan
kesesuaian jumlah
volume827,97 M³di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan LMHHOK pada periode yang sama.
b. PT Kayu Prima Lestari tidak
menerima bahan baku dari kayu hasil lelang.
c. Dokumen S-LK/ S- PHPL
yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Memenuhi
a. Seluruh pemasok memiliki
S- PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
b.Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
PT Kayu Prima Lestari pada periode November 2017-Januari 2018 menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu. Namun demikian seandainya mendapatkan dari pemasok yang belum ber-SLK, PT Kayu Prima Lestari telah menyiapkan dokumen Prosedur Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan penetapan petugas pemeriksa deklarasi pemasok yang
ditandatangani oleh pimpinan PT Kayu Prima LestariIbu Suzana Joseph Putra tanggal 1Mei 2017 dengan nomor : 005/SOP-DKP/KPL/2017.
d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable PT Kayu Prima Lestari pada periode Npv 2017 – Januari 2-18 barang yang masuk ke gudang PT kayu Prima Lestari sudah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu
e. Dokumen catatan/laporan
mutasi kayu.
Memenuhi
Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Hasil Verifikasi dokumen laporan mutasi kayu PT kayu prima Lestari sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. Adapu rekapitulasi LMK PT Kayu Prima Lestari
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang dimpor berasal dari sumber yang sah
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 6 melakukan impor bahan baku kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak
melakukan impor bahan baku kayu
d. invoice Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak
melakukan impor bahan baku kayu
e. Deklarasi Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak
melakukan impor bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea masuk)
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
Not Applicable PT. Kayu Prima Lestari tidak melakukan impor bahan baku kayu P.3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT K.3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Dokumen yang
menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan
Memenuhi: Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan
Hasil verifikasi dokumen penjualanPT Kayu Prima Lestari berupa nota angkutan/surat jalan pada periode Nov 2017 -Januari 2018 sebanyak 20.814 pcs dengan volume 744,9978 M³ serta dokumen angkutan sebanyak 140 set.
K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Implementasi Tanda
V-Legal
Not applicable PT. Kayu Prima Lestari belum mengunakan logo tanda v-legal sesuai dengan ketentuan dikarenakan belum memiliki S-VLK ( Proses Audit S-S-VLK ). P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselematan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 Pedoman dan implementasi K-3
Pedoman/prosedur K3 Memenuhi
Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
terjadinya kecelakaan yang terjadi di lingkungan tempat bekerja.
PT Kayu Prima Lestari memiliki penanggung jawab K3 dengan Surat Penunjukan
No.001/ST/KPL/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 dengan nama Evi maria cicilia sariowan
Implementasi K3 Memenuhi
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan berfungsi baik.
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
Berdasarkan hasil verifikasi, peralatan K3 yang terdapat di PT Kayu Prima Lestari antara lain : a. APAR
b. Kotak P3K
c. Peralatan K3/APD. Kondisi peralatan K3 yang tersedia, sarung tangan, masker, Kotak P3k berserta isinya dalam kondisi baik.
Pada lokasi gudang telah tersedia tanda/jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi bahaya dan terdapat tanda Titik Kumpul, yaitu lokasi yang aman untuk para karyawan berkumpul dan tempat tersebut (Titik Kumpul) memudahkan evakuasi korban keluar dari loksai bencana
Selain peralatan K3, di dalam ruang gudang maupun di luar ruang gudang terdapat rambu-rambu Keselamatan kerja,
Larangan Merokok, Jalur Evakuasi serta Titik Kumpul, dan Apar.
Catatan Kecelakaan Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 8 kejadian, nama karyawan,
Kronologis Kejadian. Pihak PT Kayu Prima Lestari selalu berupaya menekan kecelakaan kerja dengan memberikan
sosialisasi kepada karyawan untuk memakai APD dan mematuhi rambu-rambu K3 selama kerja. (Data Terlampir di Buku II) K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
K.4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan
perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
PT Kayu Prima Lestari tidak terdapat Serikat Pekerja, tetapi berdasarkan Surat Pernyataan Direktur Nomor
:002/SP/KPLS/IV/2017, tanggal 26 April 2017 didalamnya menerangkan bahwa karyawan diperbolehkan terlibat atau membentuk serikat pekerja selama tidak mengganggu proses produksi. (Data Terlampir di Buku II) 4.2.2 Adanya KKB atau PP, untuk yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Ketersediaan Dokumen KKB
(Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan
Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja
Not applicable PT Kayu Prima Lestari memilki karyawan sebanyak 5 orang sehingga dokumen KKB atau Peraturan Prusahaan belum dimiliki, sesuai aturan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 “Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk”. 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur diluar ketentuan
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau
Mengacu pada data Karyawan PT Kayu Prima Lestari
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT
.
Lembaga Verifikasi Legalitas KayuRESUME HASIL AUDIT AWAL VLK Halaman - 9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlak
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03
Lampiran Surat No. : 048/DU-KPS/III/2018
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi
Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541
Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768
Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com
Tim Audit : a. Agus Gumelar, Amd.Hut (Lead Auditor)
b. Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap :
II. Nama Auditee : PT Kayu Prima Lestari
Alamat : Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12
Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya
Lingkup usaha : TPT-KO
Nomor ijin : 522/1093/123.4/2017
Kapasitas Produksi :
±3.300 m3/tahun
Telpon/Fax : -
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 18 s/d 20 Maret 2018
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAH MEMENUHI
SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 19 Maret 2018
PT Kreasi Prima Sertifikasi
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
S E R T I F I K A T
LEGALITAS KAYU ( -LK )
S
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT. KAYU PRIMA LESTARI
MEMENUHI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016
Lampiran 3.7. dan Lampiran 2.9.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No.020.VLK-KPS.010
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :
Selaku Pemegang Izin Usaha Tempat Penampungan Terdaftar - Kayu Olahan (TPT-KO)
Dengan
predikat
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
Ijin
Nomor
Tanggal
Kapasitas
Alamat Kantor
Alamat Gudang
Provinsi
: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
: 522/1093/123.4/2017
: 2 Mei 2017
: 3.300 m3/Tahun
+
: Ruko Nirwana Regency Blok RK No. 79 RT/RW 01/12
Kel. Penjaringansari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya
: Bumi Maspion Barat 1 No.6 Jl. Romokalisari Surabaya
: Jawa Timur
LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten www.kreasiprimasertifikasi.com
