1. Identitas LP-PHPL - 02.011 PengWeb Hasil AA KUT RTJ

(1)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok I V No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website: kreasiprimasertifikasi.com,Email: mail@kreasiprimasertifikasi.com

Disusun Oleh:

Kreasi

Prima Sertifikasi, PT.

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASI L AUDI T AWAL VLK Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

HUTAN HAK KUT RIWANA TANI JAYA

KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

1. Identitas LP-PHPL

a. Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

c. Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan

Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. KodePos 15414

d. NomorTelp./Fax

E-mail dan Website

: Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768;

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

e. DirekturUtama : Ahmad Juaeni

f. Tim Audit : 1. Suseno Djoko S. (Lead/Auditor VLK)

g. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Tanggal 29 April 2016. Lampiran 2.3

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Andijarso sebagaiKetua

2. Ir. Ahmad Juaeni sebagaiAnggota

3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagaiAnggota

2. Identitas Auditee

a. Nama Kelompok : KUT Riwana Tani JayaProvinsi Jambi

b. Luas dan Lokasi : ± 90,13 ha, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

c. Alamat : Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

Provinsi Jambi

(2)

3. Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan

• Kantor KUT

Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.

•Pembukaan dan perkenalan antara KUT Riwana

Tani Jaya Provinsi Jambi dengan LV-LKPT Kreasi Prima Sertifikasi.

•Uraian singkat tentang profil KUT Riwana Tani Jaya

Provinsi Jambi.

•Uraian singkat tentang kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) mengenai dasar yang digunakan dalam verifikasi, metodologi (pengambilan sampel dan metode analisisnya) serta dokumen yang harus dipersiapkan dalam Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

•Penyampaian jadwal audit.

•Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas

pendamping dalam melaksanakan observasi lapangan.

• 17-19 Maret

2018.

• Di areal kerja KUT Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi.

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan sesuai dengan lembar kerja, checklist dokumen, checklist uji petik dan checklist butir wawancara semua prinsip, kriterian, indikator dan verifier pada kegiatan verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

4. Pertemuan

•Pemaparan hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

•Melakukan konfirmasi hasil dan,

•Menyampaikan temuan lapangan

•Pemenuhan dokumen/data yang belum

disampaikan pada saat verifikasi lapangan, akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak pertemuan penutupan.

5. Pengambila

n Keputusan

• 09 April 2018

• Kantor LV-LK

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Dari total 17 verifier terdapat 13 verifier yang diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan sehingga

masuk dalam kategori Not Applicable (N.A) dan 4

verifier Diverifikasi yang Applicable, dari 4 verifier

yang diverifikasi semuanya Memenuhi maka KUT

Riwana Tani Jaya Provinsi Jambi dinyatakan “LULUS”

(3)

Disusun Oleh:

Kreasi

RESUME HASI L AUDI T AWAL VLK

Halaman - 3 4. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Prinsip, Kriteria,

dan Indikator Verifier Nilai Kesimpulan

Prinsip 1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya

Kriteria 1.1.Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya

1.1.1.Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya

a. Dokumen kepemilikan /penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)

Memenuhi Setiap anggota KUT Riwana Tani

Jaya telah memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) bermeterai dengan diketahui oleh Kepala Desa dimana lokasi lahan berada, terdapat Surat atau Dokumen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang menyatakan tanah kepemilikan berada di luar kawasan hutan

b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya bukan selaku pemegang HGU, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan

Memenuhi KUT Riwana Tani Jaya telah

memiliki peta/sketsa lokasi kepemilikan lahan berkoordinat serta terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menandakan batas kepemilikan lahannya

1.1.2.Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya belum melakukan kegiatan

penebangan sehingga belum tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

1.1.3.Unit Kelola atas kayu yang berasal dari pohon

Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya belum melakukan kegiatan

(4)

yang tumbuh alami sebelum terbitnya atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan

tegakan LHP sehingga belum

berkewajiban membayar pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal

pemungutan atas tegakan yang tumbuh alami sebelum

pengalihan hak/penguasaan, sehingga verifier ini tidak diverifikasi

Kriteria 1.2 .Unit usaha dalam bentuk kelompok 1.2.1Akte atau

dokumen pembentukan kelompok

a. Akte atau dokumen

pembentukan kelompok

memiliki dokumen tentang pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani

b. Internal audit anggota kelompok

memiliki dokumen Hasil Audit Internal yang kemudian ditindak lanjuti dengan diadakan Rapat Kelompok Usaha Tani Riwana Tani Jaya yang dituangkan dalam Berita Acara Audit Internal

Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal 1.3.1.

Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya sedang dalam proses sertifikasi yang pertama kali sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi

Prinsip 2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Kriteria 2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU

2.1.1.Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3

Not Applicable

(5)

Disusun Oleh:

Kreasi

RESUME HASI L AUDI T AWAL VLK

Halaman - 5 Prinsip, Kriteria,

ini tidak diverifikasi b. Peralatan K3 (seperti

peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya memiliki anggota yang terdiri dari pemilik hutan hak dan bukan pemegang HGU sehingga verifier ini tidak diverifikasi

c. Catatan kecelakaan kerja

Not Applicable

Kriteria 2.2.Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 2.2.1.Kebebasan

berserikat bagi pekerja untuk HGU

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Not Applicable

2.2.2.Adanya kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Not Applicable

2.2.3.Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Not Applicable

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Kelompok Tani dan beberapa anggota, tidak terdapat anggota KUT Riwana Tani Jaya yang mempekerjakan anak di bawah umur, selain itu juga belum ada kegiatan penebangan/pemanenan sehinggatidak ada tenaga kerja yang dipekerjakan

Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Kriteria 3.1.HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)

3.1.1.HGU atau Pemilik hutan hak

Dokumen lingkungan yang relevan seperti

Not KUT Riwana Tani Jaya

(6)

telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya

Applicable Kepala DLH No.

660/102/DLH/II/2018 tanggal 19 Maret 2018 tidak

dipersyaratkan untuk membuat Dokumen SPPL sehingga verifier ini tidak diverifikasi

3.1.2.HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya

berdasarkan Surat Keterangan Kepala DLH No.

dipersyaratkan untuk membuat Dokumen SPPL sehingga verifier ini tidak diverifikasi

b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Not Applicable

KUT Riwana Tani Jaya

berdasarkan Surat Keterangan Kepala DLH No.

dipersyaratkan untuk membuat Dokumen SPPL dengan

demikian tidak terdapat

(7)

TEMPLATE

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

NO. 004/SK-VLK/KPS/IV/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK

KUT RIWANA TANI JAYA, KABUPATEN TEBO, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

004/SPK/LP.VLK/III/2018 tanggal 06 Maret 2018

MEMUTUSKAN

(8)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 10 (sepuluh) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan pertama dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak diterbitkannya S-LK. Penilikan kedua dan selanjutnya dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak penilikan sebelumnya.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu KUT RIWANA

TANI JAYA di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 09 April 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

(9)

TEMPLATE PENGUMUMAN HASI L PENI LAI AN

No. Dokumen : KPS/ FC.010/ SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 065/ DU-KPS/ I V/ 2018

PENGUMUMAN HASI L PELAKSANAAN

AUDI T AWAL

VERI FI KASI LEGALI TAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) I ndustri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok I V No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/ Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com

Tim Audit : Suseno Djoko S. (Lead Auditor)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan Hak, terhadap:

II. Nama Auditee : KUT Riw ana Tani Jaya

Alamat : _{Desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten}

Tebo, Provinsi Jambi

Lingkup usaha : Hutan Hak

Luas : ± 190,13 Ha

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal17 s/ d 19 Maret 2018

IV. Hasil Penilaian : NI LAI AKHI R AUDI T AWAL VERI FI KASI LEGALI TAS

KAYU (VLK) HUTAN HAK ADALAHMEMENUHI

SEHI NGGA BERHAK DI TERBI TKAN ATAS

SERTI FI KAT LEGALI TAS KAYU ( S-LK) .

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 11 April 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

(10)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

S E R T I F I K A T

LEGALITAS KAYU ( -LK )

S

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

KELOMPOK USAHA TANI “RIWANA TANI JAYA”

MEMENUHI

No.020.VLK-KPS.011

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Hutan Kepada :

Selaku Pemegang Berita Acara Pembentukan Kelompok Hutan Hak,

Dengan predikat

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama

Dokumen

Jumlah

Tanggal

Luas

Lokasi

Provinsi

: Audit Internal

: 17 Anggota

: 16 Februari 2018

: 190,13 Ha

+

: Desa Muara Sekalo, Desa TKP Indah, Desa Suo-suo

Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

: Jambi

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

(11)

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sertiﬁkat Legalitas Kayu [S-LK]

Nomor : 020.VLK-KPS.011

Atas Nama : Kelompok Usaha Tani (KUT)

“RIWANA TANI JAYA”

Nama - nama Unit Kelola TERSERTIFIKASI

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK-020-IDN _{Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten}

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No.7

www.kreasiprimasertifikasi.com

No. Nama Anggota Luas_(Ha)

+ 5,00 Ha DESA MUARO SEKALO

(Alamat : RT. 01 Desa Muaro Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

1. KASIP

TOTAL

+ 38,00 Ha

+ 38,00 Ha DESA SUO-SUO

(Alamat : Desa Suo-suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

+ 2,00 Ha

DESA TKP INDAH

RT. 05 Desa Teluk Kepayang Pulau Indah Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo