Version Date: 01 Agustus 2014
Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5039
Nama Pemegang Ijin : UMHR Cisanggiri
Alamat : Kp. Pasir Kulon Desa Mekar Sari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Propinsi Jara Barat
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0100 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 7 Mei 2025
Luas areal : 64,16 Ha
Ruang Lingkup : UMHR Cisanggiri memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Cisanggiri Nomor: 67 tanggal 12 Februari 2014 dihadapan Notaris Irdawati Bachtiar, SH, Kelompok Tani Cisanggiri mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 64,16 Ha yang berlokasi di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya, Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip dan Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kelompok Tani Cisanggiri memiliki anggota sebanyak 89 orang dengan nama-nama anggota sebagamana terlampir Kontak Informasi
Pemegang Ijin :
Ali Sadikin
Alamat : Kp Dayeuhandap, RT 002, RW 001, kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota Kulon, kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut
Telp : 081323741469 Fax :
Email :
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 17-02-2015 – 19-02-2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ sgs_indonesia@sgs.com e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Darnawi S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Gunung Wijanarko
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak :
UMHR Cisanggiri
b. Nomor Akta Pendirian :
Nomor: 67 tanggal 12 Februari 2014
c. Luas areal :
64,16 Ha
d. Alamat kantor :
Kp Dayeuhandap, RT 002, RW 001, kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut
e. Nomor telepon :
081323741469
f. Email : -
g. Pengurus :
Ali Sadikin
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 17/02/2015
Rumah Bapak Onda di Desa Mekarwangi kecamatan Cihurip
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR UMHR Cisanggiri,
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
17/02/2015- 19/02/2015 Tanggal 17/02/2015 : Lokasi di Desa Mekarwangi Kecamatan Cihurip Tanggal 18/02/2015 : Desa Panyindangan kecamatan Cisompet
Tanggal 19/02/2015 : desa Karangangung kecamatan Singajaya
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
- Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat
Pertemuan Penutupan 19/02/2015 di Rumaha Ade Eper Desa Karangagung Kecamatan Singajaya
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 08/05/2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
Diputuskan kepada UMHR Cisanggiri untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Surat Riwayat Tanah, Surat kepemilikan lahan dan Letter C sesuai dengan Kutipan yang ada
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan /NA
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
Terdapat peta sketsa sebanyak 3 lokasi yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
UMHR Cisanggiri memiliki Akta Pendirian Kelompok Tani Hutan Cisanggiri Nomor: 67 tanggal 12 Februari 2014 dihadapan Notaris Irdawati Bachtiar, SH (sebagai Notaris SK MENKEH RI Tanggal 3-5-1999 No: C-1052.HT.
03 01 TH 1999 , alamat Jl. Otto Iskandardinata No. 272 A Telp. (0262) 241765 Fax. 90262) 243746
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena anggota KTH Cisanggiri selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
Tidak diterapkan /NA
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier ini tidak dinilai karena anggota KTH Cisanggiri tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan Negara
Tidak diterapkan /NA
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Terdapat dokumen pembentukan kelompok yaitu kesepakatan dan membuat AD ART yang dituangkan dalam Akte Notaris dan telah ditandatangi oleh ketua kelompok dan seketarisnya. Kelompok tani hutan Cisanggiri telah membuat Strukturorganisasi dan program kegiatan yang akan dilakukannya
Memenuhi
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri belum dapat menerapkan V-Legal
Tidak diterapkan /NA
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak dipersyaratkan untuk membuat pedoman/prosedur K3
Tidak diterapkan /NA
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).
Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak mempunyai kewajiban penyediaan peralatan K3
Tidak diterapkan /NA
c. Catatan kecelakaan kerja. Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
KTH Cisanggiri merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja sehingga tidak terdapat serikat pekerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Verifier ini tidak dinilai karena KTH Cisanggirimerupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU dan tidak memperkerjakan tenaga kerja
Tidak diterapkan /NA
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
kegiatan penanaman, penebangan dan pemeliharaan dilakukan oleh pemegang lahan yang berumur lebih dari 17 dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
terdapat dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
.
Tidak diterapkan /NA
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier ini tidak dinilai Dokumen Lingkungan Tidak diterapkan /NA
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksankan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier
•
