Version Date: 01 Agustus 2014
Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5064
Nama Pemegang Ijin : Gabungan Kelompok Tani Tirto Tuntang
Alamat : Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0084 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 23 March 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 22 March 2025 Luas areal : 2.537.011 M2 (253,70 Ha)
Ruang Lingkup : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tirto Tuntang memiliki Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani Hutan Tirto Tuntang Nomor: 1, tanggal 19 November 2013 dihadapan Notaris
& Pejabat Pembuat Akta Tanah Hendro Prasetyo SH mengelola hutan hak dengan total luas lahan seluas 2.537.011 M2 (253,70 Ha) yang berlokasi di Desa Ngombak, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengahdengan total anggota sebanyak 1.659 sebagamana terlampir
Kontak Informasi Pemegang Ijin :
ROKO
Alamat : Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah Telp : 087700338265
Fax : -
Email : [email protected]
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 17/02/2015 s/d 23/02/2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Abdullah Mujahid (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : Fourry Meilano
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : Gapoktan Tirto Tuntang
b. Nomor Akta Pendirian : Nomor: 1, tanggal 19 November 2013 dihadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Hendro Prasetyo SH
c. Luas areal : 2.537.011 m2 (253,70 ha)
d.
Alamat kantor : Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogane. Nomor telepon : 087700338265
f. Email : [email protected]
g. Pengurus : Roko
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 17/02/2015
Di Balai Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR Gapoktan Tirto Tuntang,
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
17/02/2015 - 23/02/2015 Di Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
- Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat Pertemuan Penutupan 23/02/2015
Di Balai Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 6 – 23 Maret 2015 di Jakarta - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada Gapoktan Tirto Tuntang untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Gabungan Kelompok Tani Tirto Tuntang Terdapat Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Letter C. Dan telah diklarifikasi di kantor Desa Ngombak Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Keterangan Kepala desa No. 38/Ds/II/2015 tanggal 23 Pebruari 2015.
Memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
Gabungan Kelompok Tani Tirto Tuntang bukan sebagai pemegang HGU (yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan).
Tidak Dinilai (not applicable)
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
Gabungan Kelompok Tani Tirto tuntang Terdapat peta/sketsa lokasi lahan hutan rakyat serta pada batas kepemilikan lahan terdapat tanda-tanda jelas batas-batas dilapangan.
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
Di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tirto Tuntang terdapat Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani Hutan Tirto Tuntang Nomor: 1, tanggal 19 November 2013 dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Hendro Prasetyo SH pada tanggal 19 November 2013.
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena Gabungan Kelompok Tani Tirto Tuntang periode Bulan Desember 2014 – Pebruari 2015 belum terdapat kegiatan penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen angkutan kayu/hasil hutan.
Tidak Dinilai (not applicable)
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier ini tidak dinilai karena karena anggota Gabungan Kelompok Tani Tirto Tuntang tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena bukan berasal dari hutan negara
Tidak Dinilai (not applicable)
1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tirto Tuntang terdapat Akta Pendirian Gabungan Kelompok Tani Hutan Tirto Tuntang Nomor: 1, tanggal 19 November 2013 dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Hendro Prasetyo SH pada tanggal 19 November 2013
Memenuhi
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan 1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena di Gapoktan Tirto Tuntang tidak/belum diterapkan Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak Dinilai (not applicable)
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Gapoktan Tirto Tuntang adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan
Alat Pelindung Diri).
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Gapoktan Tirto Tuntang adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) c. Catatan kecelakaan kerja. Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable)
karena Gapoktan Tirto Tuntang adalah bukan merupakan pemegang HGU
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Gapoktan Tirto Tuntang adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable)
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Gapoktan Tirto Tuntang adalah bukan merupakan pemegang HGU
Tidak Dinilai (not applicable) 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.
Di Gapoktan Tirto Tuntang, berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak menyebutkan bahwa dalam kegiatan persiapan penanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman maupun pemanenan tidak melibatkan pekerja yang masih dibawah umur. Kegiatan pembangunan hutan hak tersebut dilakukan secara gotong royong antar anggota Gapoktan Tirto Tuntang.
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
Pada Gapoktan Tirto Tuntang terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permeneg LH no 16 tahun 2012 tentang Pedoman Peyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
MemenuhiTidak Dinilai
(not applicable)
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena karena Dokumen Lingkungan pada Gapoktan Tirto Tuntang berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak Dinilai (not applicable)
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Pada Verifier ini tidak dinilai (not applicable) karena Dokumen Lingkungan pada Gapoktan Tirto Tuntang berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak Dinilai (not applicable)
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier
•
