Version Date: 01 Agustus 2014
Page: 1 of 5
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14
www.sgs.com
SGS INDONESIA RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-
BPPHH/2014
Project Nomor : ID/JKT-5040
Nama Pemegang Ijin : UMHR Beringin Mukti
Alamat : Kp. Bojong Desa Purbayani Kecamatan Caringin Kabupaten Garut Propinsi Jara Barat
No. Sertifikat : SGS-ID-LKH-0101 Tipe Sertifikasi: Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak Tanggal Terbit : 8 Mei 2015 Berlaku sampai
dengan tanggal: 7 Mei 2025
Luas areal : 29,66 Ha
Ruang Lingkup : UMHR Beringin Mukti memiliki Akta Pendirian Nomor: 68 tanggal 12 Februari 2014 dihadapan Notaris Irdawati Bachtiar, SH dengan total luas lahan seluas 29,66 Ha yang berlokasi diDesa Purbayani, kecamatan Caringin, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Kelompok Tani Beringin Mukti memiliki anggota sebanyak 34 orang dengan nama-nama anggota sebagaimana terlampir
Kontak Informasi Pemegang Ijin :
Mochamad Dadi Ali
Alamat : Kp Bojong RT 002 RW 002 Desa Purbayani Kecamatan Caringin Telp : 085353340014
Fax : Email :
Tanggal Verifikasi:
Verifikasi Utama : 20-02-2015 – 22-02-2015 Surveillance 1 -
Surveillance 2 -
(1) IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT. SGS Indonesia b. Nomor Akreditasi : LVLK-008-IDN
c. Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d. Nomor telepon/fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] e. Direktur : Guy Francois Marie Escarfail
f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI- BPPHH/2014
g. Tim Audit : Darnawi S.Hut (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan :
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak : UMHR Beringin Mukti
b. Nomor Akta Pendirian : Nomor: 68 tanggal 12 Februari 2014
c. Luas areal : 130,28 Ha
d. Alamat kantor : Kp Bojong RT 002 RW 002 Desa Purbayani Kecamatan Caringin
e. Nomor telepon : 085353340014
f. Email : -
g. Pengurus : Moch. Dadi Ali
(3) RINGKASAN TAHAPAN
TAHAPAN WAKTU DAN TEMPAT RINGKASAN CATATAN
Pertemuan Pembukaan 20/02/2015
Kantor UPTD di desa Sukamulya kecamatan Pakenjeng
- Perkenalan Auditor, Pendamping dan UMHR UMHR Cisanggiri,
- Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas pendamping)
- Penjelasan ketentuan SVLK,
- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen dan data, Management Representatives dan staf pendamping, - Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
20/02/2015- 22/02/2015 1. Desa Sukamulya
kecamatan Pakenjeng 2. Desa Purbayani
dan Samuderajaya kecamatan Caringin
3. Desa Wangunjaya dan Desa Sinarjaya kecamatan
Bungbulan
- Verifikasi dokumen kepemilikan tanah dan dokumen legalitas lainnya
- Verifikasi peta/sketsa areal hutan hal dan pemeriksaaan tanda batas-batas di lapangan
- Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman (lanjutan), Indikator 1.1.1.a (Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah), 1.1.1.c (Sketsa/Peta areal hutan hak), 1.1.2 (Dokumen angkutan hasil hutan)
- Konfirmasi dokumen kepemilikan tanah ke BPN setempat
4. Desa Mekarwangi kecamatan Mekarmukti Pertemuan Penutupan 22/02/2015 di Rumaha
Moch dadi Ali Desa Purbayani Kecamatan Caringin
- Penyampaian Bukti Obyektif, Temuan Audit, Kesimpulan, Tata Waktu Penilaian, Berita Acara Pertemuan Penutup dan PTK (jika ada)
- Daftar hadir, BA penutupan dan notulensi.
Pengambilan Keputusan 08/05/2015 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK, - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan
koreksi terhadap laporan bersifat redaksional,
- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit,
- Diputuskan kepada Beringin Mukti untuk diterbitkan Sertifikat‐LK.
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan
Pemenuhan 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).
Terdapat bukti kepemilikan tanah yang dapat ditelusuri dari dokumen SPPT, Surat Riwayat Tanah, Surat kepemilikan lahan dan Letter C sesuai dengan Kutipan yang ada.
memenuhi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.
KTH Beringin Mukti merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas- batasnya di lapangan
terdapat peta/sketsa yang menggambarkan lokasi seluruh anggota dan batas-batas yang jelas dilapangan seperti batas berupa galengan, pagar tanaman, jalan kampung, jalan setapak maupun pohon yang digunakan untuk penandaan batas
Memenuhi
d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.
terdapat akte notaris kelompok tani hutan rakyat Beringin Mukti yang dibuat oleh ketua kelompok dan seketaris yang menghadap pada Notaris Irdawati Bachtiar dan akte notaris tersebut telah dilengkapi dengan AD & ART
Memenuhi
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan Dokumen angkutan kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. KTH Beringin Mukti selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Oktober 2014 sampai dengan Desember 2014) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
Tidak diterapkan
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel
menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemu ngutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
KTH Beringin Mukti tidak memanfaatkan kayu yang dibebani pungutan pemerintah sektor kehutanan (pungutan atas pembayaran
Tidak diterapkan
Indikator Uraian Pemenuhan Kesimpulan Pemenuhan PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan), karena
bukan berasal dari hutan Negara 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Terdapat akte notaris kelompok tani hutan Beringin Mukti didalam lembaran yang bermaterai atau lembaran bergambar burung garuda dan pada bagian akhir terdapat materai yang ditandatangani
Memenuhi
1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
KTH Beringin Mukti belum dapat menerapkan V-Legal
Tidak diterapkan
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
KTH Beringin Mukti merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU.
Tidak diterapkan
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).
KTH Beringin Muktimerupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU.
Tidak diterapkan c. Catatan kecelakaan kerja. KTH Beringin Mukti merupakan lokasi hutan
hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
KTH Beringin Mukti merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang.
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. KTH Beringin Mukti merupakan lokasi hutan hak atau bukan pemegang HGU
Tidak diterapkan 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).
Tidak ada pekerja yang masih di bawah
umur. Kegiatan di kelompok tani Beringin Mukti
dilakukan oleh anggota kelompok yang berusia dewasa dengan dibuktikan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Memenuhi
3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan lainnya.
Terdapat dokumen lingkungan berupa SPPL yang dibuat oleh KTH Beringin Mukti
Memenuhi
3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan.
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak diterapkan
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Verifier ini tidak dinilai karena Dokumen Lingkungan berupa SPPL (menurut ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tidak diwajibkan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan).
Tidak diterapkan
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 6 (enam) verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier
•
