SGS INDONESIA (Associated Documents)

(1)

Page: 1 of 11

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14

www.sgs.com

SGS INDONESIA

RESUME RESULT OF TIMBER LEGALITY VERIFICATION ACCORDING TO MINISTRY OF FORESTRY

NO. P.38/MENHUT-II/2009 JO NO. P. 68/MENHUT-II/2011 JO NO. P.45/MENHUT-II/2012 JO P.42/MENHUT-II/2013 AND PERATURAN

DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NO. P.8/VI-BPPHH/2012

Project Number :

Project Nomor ID/JKT-4366 Company Name :

Nama Perusahaan PT. Tarita Furniture

Address : Alamat

Office and Advanced Industry I :

Jalan Padang Luwih No. 100X Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Indonesia

Industry Advance II :

Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah

No. Certificate :

No. Sertifikat SGS-ID-LKI-0070

Certification Type :

Tipe Sertifikasi Timber Verification Legality of IUI Advanced

Date of Issue :

Tanggal Terbit 13^rd February 2014 Date of expiry :

Masa Berlaku 12^nd February 2017 Capacity Production :

Kapasitas Produksi Industry wooden furniture with capacity production 400 m³ per year accordance Industrial Licence Permit # 590/T/Industri/1998 issued Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas produksi 400 m³per tahun sesuai Izin Usaha Industri No 590/T/Industri/1998 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Scope : Ruang Lingkup

The Purchasing raw material of sawn timber and unfinished furniture for manufacture and sales of furniture with maximum production capacity 400 m³ per year as Permit #

590/T/Industri/1998 located at Badung District, Bali Province and Jepara District , Central Java Province of Indonesia

Pembelian kayu gergajian dan unfinished furniture untuk industri dan penjualan furniture dengan kapasitas produksi 400 m³ per tahun sesuai Izin Usaha Industri Nomor 590/T/Industri/1998 dengan lokasi Industri di Kabupaten Badung Provinsi Bali dan Jepara Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Name of Contacts :

Kontak Informasi Pande Gede Cakra, Mr

Address : Alamat

Office and Advanced Industry I :

Jalan Padang Luwih No. 100X Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Indonesia

Industry Advance II :

Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Phone Number :

Nomor Telpon +62.0361.411773,411802 Fax :

Fax +62.0361.426344 Email :

Email [email protected]

(2)

www.tarita.com Verification Date:

Tanggal Verifikasi : Main Verifikasi :

Verifikasi Utama 26^th December – 27^th December 2013 Surveillance 1 :

Penilikan 1 -

Surveillance 2 :

Penilikan 2 -

(1) LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

a. Name of Institution : PT. SGS Indonesia Nama Lembaga

b. Accreditation Number : LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi

c. Address/ Alamat : Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia

d. Phone Number/Fax/E-mail : +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/ [email protected] Nomor Telepon/fax/e-mail

e. Director : Guy Francois Marie Escarfail Direktur

f. Standard/ Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI- BPPHH/2012

g. Audit Team : Heru Pramono(Lead Auditor) Tim Audit Heru Puryanto (Auditor)

:

h. Decision Makers Team : Gunung Wijanarko Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

a Name of Company Nama Perusahaan

:

PT. Tarita Furniture b. Acte Number

Nomor Akta

: 590/T/Industri/1998

c. Capacity Production Kapasitas

: 400 m³ per year

d. Office Address Alamat Kantor

: Jalan Padang Luwih No. 100X Kelurahan Kerobokan Kec Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Indonesia

e. Phone Number Nomor Telepon

: +62.0361.411773,411802

f. Email Email

: [email protected] www.tarita.com

(3)

Website g. Management

Pengurus

: Presiden Direktur : Giovanni Weber

Direktur Produksi : Novan Krisnelius Hamonangan Purba Direktur : Pande Gede Cakra Hariyasa

Presiden Komisari : Paola Rosana Weber Komisaris : Anita Sumaiyya

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN Public Announce (if

required)

29^th November 2013 - There is no incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit plan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

29 Nopember 2013 - Tidak ada informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting 26^th December 2013 - Introduce regulation of TLAS (SVLK)

- Method auding processing TLAS and documentation access, Management Representative

- Attendance list, Minute of opening meeting Pertemuan Pembukaan 26 Desember 2013 - Penjelasan ketentuan SVLK,

- Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen &

data, MR dan staf pendamping,

- Daftar hadir, BA pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

26^th December– 27^th December 2013

- Document verification TLAS

- Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field

- Traceability system and supplier verification Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

26 Desember – 27 Desember 2013

- Verifikasi dokumen legalitas kayu secara sensus, - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi

antar dokumen, uji petik stok bahan baku kayu gergajian,

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok.

Closing Meeting 27^th December 2013 - The result of compliance standard TLAS - Prinsip 3 running well and implementation - There is issued CAR for Principle 1,2,4 - Attendance list, minute of closing meeting Pertemuan Penutupan 27 Desember 2013 - Penyampaian hasil VLK,

- Prinsip 3 sudah berjalan dengan baik dan diimplementasikan,

- Penerbitan PTK untuk Prinsip 1,2,4

- Daftar hadir, BA penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final 13^rd February 2014 - Decision making TLAS certificate base on final report

(4)

- Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report

- Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker

- Certificate TLAS issued

Pengambilan Keputusan 13 Februari 2014 - Pengambilan keputusan berdasarkan Laporan Hasil VLK,

- Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional, - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh

auditor berdasarkan bukti audit,

- Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator Indikator

Compliance of Description Uraian Pemenuhan

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan 1.1.1. Processing industry unit has legal permit

1.1.1. Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and

amendment

PT. Tarita Furniture available company establishment deed and correponds with actual business unit

Compliance

a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir

PT. Tarita Furniture memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup usaha.

Memenuhi

b. Business licence (SIUP) or Trade permitted state Industrial Licence or Permanent Business Licence (IUT)

PT. Tarita Furniture available trade permitted state industrial licence and correspond with actual business unit

Compliance

b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)

PT. Tarita Furniture memiliki Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Memenuhi

c.Distruption Dispensation permit (HO) industrial estate

PT. Tarita Furniture availlable distruption dispensation permit valid as industrial permit purpose establisment

Compliance

c.Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri)

PT. Tarita Furniture memiliki Izin Gangguan (HO) yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri.

Memenuhi

d. Company Registration Letter (TDP) PT. Tarita Furniture available company registration letter valid and issued official authority

Compliance

d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. Tarita Furniture memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang.

Memenuhi

e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) PT. Tarita Furniture available NPWP and correponds with other support document

Compliance e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. Tarita Furniture memiliki NPWP dan sesuai

dengan dokumen lainnya.

Memenuhi f. Environmental Impact Assessment

(AMDAL)/Environmental Management Effort(UKL)-Environmental Monitoring Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation

PT. Tarita Furniture available environmental management efforr and environmental monitoring effort (UKL-UPL) issued by official authority and corresponds with actual business unit.

Compliance

(5)

document (DELH)

f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

PT. Tarita Furniture memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disahkan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi

g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT)

PT. Tarita Furniture available industrial license permit issued official authority and corresponds with actual business unit.

Compliance

g. Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

PT. Tarita Furniture memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan.

Memenuhi

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH)

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not primary industry forest product as not applicable RPBBI document.

Not Applicable

h.Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture bukan merupakan industri primer hasil hutan kayu sehingga tidak wajib menyusun RPBBI.

Tidak Dinilai

1.1.2. Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen a. Registered forestry industrial products

exporter (ETPIK)

PT. Tarita Furniture available ETPIK and correspond with actual business unit

Not Applicable b. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK).

PT. Tarita Furniture memiliki ETPIK dan sesuai dengan produk yang diekspor.

Tidak Dinilai

1.1.3. Trader timber export business unit or export non producen composed industry registration letter (TDI) or small enterprises/home industry or incoorperation with IUI

1.1.3. Pedagang ekspor atau ekspor non-produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI

a. Registered Exporter of Forestry Industry product (ETPIK) non producen

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not trader timber export business unit or not export non producen composed industry registration letter (TDI) or small enterprise/home industry or incoorperation with IUI.

Not Applicable

a. Berstatus eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non produsen

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak sebagai pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI.

Tidak Dinilai

b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah S-LK

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not trader timber export business unit or not export non producen composed industry registration letter (TDI) or small enterprise/home industry or incoorperation with IUI.

Not Applicable

b. Agreement letter or coorperate legal document accordance IUI or TDI or small enterprise/home industry holder S-LK registered

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak sebagai pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin atau bekerjasama dengan IUI.

Tidak Dinilai

1.2.1. Community Establisment Deed 1.2.1. Akte pembentukan kelompok

a. Community Establisment letter It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not community establishmen unit.

Not Applicable a. Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita

Furniture tidak melakukan pembentukan kelompok.

Tidak Dinilai

b. Tax Payer’s Registration Number (NPWP) It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not community establishmen unit.

Not Applicable b. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak melakukan pembentukan kelompok

Tidak Dinilai

(6)

2.1.1. Business unit can demonstrate that raw material were received from legal source

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Trading document or raw material supply contract and or sales document and compiled timber transfer legitimate

PT. Tarita Furniture available trading document or raw material supply contract and or sales document and compiled timber transfer legitimate

Compliance

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT. Tarita Furniture memiliki dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

b. Handover report timber and /or transfer timber document and or investigation timber report and accompanied transfer timber document legitimate

PT. Tarita Furniture available handover report timber and /or transfer timber document and or investigation timber report and accompanied transfer timber document legitimate

Compliance

b. Berita Acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT. Tarita Furniture memiliki Berita Acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

c. Imported timbers are accompanied by import declaration document (PIB) and timber origin letter.

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not imported timbers for process production

Not Applicable

c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku.

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak melakukan impor kayu untuk proses produksi.

Tidak Dinilai

d. Timber transfer report legitimate PT. Tarita Furniture received raw material completed with document timber transfer legitimate and sampling stock match with the document accordingly.

Compliance

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah PT. Tarita Furniture menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku dapat ditelusuri asal bahan baku supplier.

Memenuhi

e. Recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document tracebility source timber

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not received, processing and produce recycle timber/demolition material.

Not Applicable

e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu di maksud

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran.

Tidak Dinilai

f. Recycle timber/demolition timber, driftwood or collected from the river

and/or beach accompanied

memorandum and document letter (ministry of forestry letter) that the material can trace back the source

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not received, processing and production recycle timber/demolition timber, driftwood or collected from the river and/or beach.

Not Applicable

f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran, kayu memungut dari sungai dan/atau pantai..

Tidak Dinilai

g. Document transfer memorandum for industrial waste wood

It’ not applicable due to PT. Tarita Furniture not received, processing and produce industrial waste wood

Not Applicable

g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak menerima, mengolah dan memproduksi bahan baku kayu limbah industri

Tidak Dinilai

h. LMKB/LMKBK/LMHHOK document PT. Tarita Furniture available balance material and finished goods as record for balance material production and correspond with other

Compliance

(7)

support document.

h. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK PT. Tarita Furniture memiliki laporan mutasi bahan baku dan barang jadi sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi.

Memenuhi

i. RPBBI supporting document (SK RKT) It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not primary industry category and not source material from forest concession or plantation area

Not Applicable

i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT) Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak melakukan proses industri primer and tidak melakukan pembelian bahan

Tidak Dinilai

2.1.2. Business unit has and applies timber traceability system 2.1.2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Raw material and product tally sheet PT. Tarita Furniture available available tally sheet production processing starting received raw material, process production and finished.

There is recording production processing and traceability the raw material.

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

PT. Tarita Furniture memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku untuk proses produksi sampai dengan barang jadi produk furniture.

Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran bahan baku.

Memenuhi

b. Output production report PT. Tarita Furniture available balance production document and found the processing is logical input output material balance. The balance report is logical input out processing.

Compliance

b. Laporan produksi hasil olahan PT. Tarita Furniture memiliki laporan mutasi bahan dan barang jadi serta proses logis produksi antara input dan output produksi.

Perhitungan logis produksi sesuai standard yang ada.

Memenuhi

c. Production output volume must not exceed the approved production quota

PT. Tarita Furniture available production realization not exceed the approved quota.

Compliance c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

PT. Tarita Furniture memiliki realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

2.1.3. Process production by another party or cooperate holder another industry or home industry

2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

a. Contract document or processed product contract outsourcing

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not process production by another party or corporate holder another industry or home industry.

Not Applicable

a. Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Tidak Dinilai

b. Legal permit document outsourcing industry if any outsourcing processing product.

Not Applicable

b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain

Tidak Dinilai

c. There is segregation production process for outsourcing product.

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not process production by another party or corporate holder another industry or home

Not Applicable

(8)

industry.

c. Ada segregasi/separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan

Tidak Dinilai

d. There is processing documentation raw material, processing product and production and export for outsourcing product.

Not Applicable

d. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/kerjasama.

Tidak Dinilai

3.1.1. Business owner transporting forest product between islands must be registered as an Inter Island Timber Trader (PKAT)

3.1.1. Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

a. PKPT Document It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture is not business owner transporting forest product between islands and not registered as Inter Island Timber Trader (PKAPT)

Not Applicable

a. Dokumen PKAPT Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture bukan pelaku usaha yang mengirimkan kayu olahan antar pulau dan tidak memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Tidak Dinilai

b. Reporting document PKAPT It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture is not business owner transporting forest product between islands and not registered as Inter Island Timber Trader (PKAPT)

Not Applicable

b. Dokumen Laporan PKAPT Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture bukan pelaku usaha yang mengirimkan kayu olahan antar pulau dan tidak memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Tidak Dinilai

3.1.2. Transportation of wood or processed wood by ship must have Indonesia’s flag on it and should have legitimate licence.

3.1.2. Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

a. Document declaring the ship’s identity

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture is not business owner transporting forest product between islands and not registered as Inter Island Timber Trader (PKAPT)

Not Applicable

a. Dokumen yang menunjukan identitas kapal.

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture bukan pelaku usaha yang mengirimkan kayu olahan antar pulau dan tidak memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

Tidak Dinilai

b. The ship’s identity correspond to the document tranfers timber has legitimate

Not Applicable

b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Dinilai

3.1.3. PKAPT can proof that the timber being transferred orgininates from legal source

3.1.3. PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangankan berasal dari sumber yang sah.

a. Transfered document timber has legitimate

Not Applicable

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture bukan pelaku usaha yang

Tidak Dinilai

(9)

mengirimkan kayu olahan antar pulau dan tidak memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

b. Permanent marking logs (if in the form of round logs)

Not Applicable

b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)

Tidak Dinilai

3.2.1. Shipment of processed timber products for export must comply with the export declaration (PEB) document.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Export Declaration document (PEB) PT. Tarita Furniture available export declaration document and correponds with other support export document.

Compliance

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. Tarita Furniture melakukan ekspor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

b. Packing List PT. Tarita Furniture available packing list document and correponds with other support export document.

Compliance

b. Packing list PT. Tarita Furniture melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

c. Invoice PT. Tarita Furniture available invoice document

and correponds with other support export document.

Compliance

c. Invoice PT. Tarita Furniture melakukan ekspor

dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

d. Bill of Lading PT. Tarita Furniture available bill of lading document and correponds with other support export document.

Compliance

d. Bill of lading (B/L) PT. Tarita Furniture melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya

Memenuhi

e. Export Licence Document (V-Legal) It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture not apply yet export licence document (V-Legal)

Not Applicable e. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita

Furniture belum menerapkan dokumen lisensi eksport (V-Legal).

Tidak Dinilai

f. Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation.

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture exporter product furniture and not requirement technical verification complies.

Not Applicable

f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture melakukan ekspor produk furniture yang termasuk produk yang tidak wajib verifikasi teknis.

Tidak Dinilai

g. Export fee payment evidence if applicable for the product.

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture exporter product furniture and not applicable export fee payment.

Not Applicable

g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture melakukan ekspor produk furniture yang termasuk produk yang tidak terkena bea keluar

Tidak Dinilai

h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.

It’s not applicable due to PT. Tarita Furniture export with raw material not restricted timber species category CITES.

Not Applicable

(10)

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Verifier ini tidak dinilai karena PT. Tarita Furniture melakukan ekspor jenis kayu yang tidak dibatasi perdaganganya dalam CITES.

Tidak Dinilai

4.1.1. Procedure and implementation K3 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Procedure implementation K3 PT. Tarita Furniture available SOP K3 and organization structure K3 with apply it in field.

Compliance a. Implementasi prosedur K3. PT. Tarita Furniture memiliki SOP K3 serta

terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan.

Memenuhi

b. Availability of equipment K3 i.e fire extinguisher (APAR), Personal Protective Equipment (APD) and evacuation route

PT. Tarita Furniture available equipment K3 i.e.

fire extinguisher, personal protective equipment, evacuation route and equipment is well functional as standard.

Compliance

b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

PT. Tarita Furniture memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat.

Peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.

Memenuhi

c. Accident working record PT. Tarita Furniture available accident working record and program decrease the number accident.

Compliance

c. Catatan kecelakaan kerja PT. Tarita Furniture memiliki catatan kecelakaan kerja dan program menekan kecelakaan kerja.

Memenuhi

4.2.1. Freedom for worker in association 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

There is available worker union or policy of company that company permit worker union or involved in activity worker union

PT. Tarita Furniture available policy of company that company permit worker union or involved in activity worker union

Compliance

Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

PT. Tarita Furniture memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi

4.2.2. There is available Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

There is availability of KKB Document or PP

PT. Tarita Furniture available company regulation

Compliance Ketersediaan Dokumen KKB atau PP PT. Tarita Furniture memiliki peraturan

perusahaan.

Memenuhi 4.2.3. There is no evidence child labour under age

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

There is no evidence labour under age PT. Tarita Furniture not child labour under age. Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah

umur

PT. Tarita Furniture tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Memenuhi

Based on result of timber legality verification (total 49 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 49 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

• Verifier as norm appraisal compliance standard 25 Verifiers

• Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25Verifier

• Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier

• Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier

• Verifier as verified without appraisal standard 24 verifiers

• Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 24 verifier

Therefore PT. Tarita Furniture Otherwise been “ Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and declared “PASSED”

(11)

Dengan demikian PT. Tarita Furniture dinyatakan telah ” Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan ” LULUS”.

---End Resume---