PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

(1)

PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KELOMPOK USAHA BERSAMA

TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA

JEPARA

(Pemegang Izin TPT)

PROVINSI JAWA TENGAH Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

(2)

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia 2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com 5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur :

Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik

General Manager Operasi : Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

7. Tim Auditor : 1. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Lead Auditor) 2. Luqman Heryana Puspita, S.hut (Auditor) 8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

(3)

IDENTITAS

KELOMPOK USAHA BERSAMA

TEMPAT PENAMPUNGAN KAYU TERDAFTAR MEKAR JAYA

1. Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan

: Kelompok Usaha Bersama TPT Mekar jaya

2. Nomor & Tanggal SK : Kesepakatan Kelompok KUB TPT Mekar Jaya Tanggal 30 April 2015

3. Luas dan Lokasi : -

4. Alamat Kantor : Desa Kecapi RT 37/7 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. - No. Fax. -

6. Pengurus : Susunan Pengurus Kelompok :

- Ketua I : Suyono - Sekretaris : Baidi

- Bendahara : Taufiq Hidayat

7. Anggota Kelompok :

1. CV. Jaya Mulya 2. UD Tafana Jati 3. UD Mustofa 4. UD Salfia Jati

5. UD Rahmat Indah Jati

(4)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada

Pertemuan Pembukaan

Tanggal 25 Mei 2015 di kantor CV Jaya Mulya sebagai sekretariat Kelompok TPT mekar Jaya, Jepara

- Pertemuan dilaksanakan di kantor CV Jaya Mulya, Desa Kecapi RT 37/7 Kec. Tahunan, Kab. Jepara. Dimulai dengan Perkenalan anggota Tim Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup verifikasi, bahwa untuk Kelompok TPT, seluruh UM harus diverifikasi (system survey), menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

- Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Tanggal 25 Mei2015 di Gudang/kantor CV Jaya Mulya, UD Mustofa dan UD Tafana Jati

- Tanggal 26 Mei 2015 di Gudang/kantor UD Salfia Jati dan UD Rahmat Indah Jati

Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator dan untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.9 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

Pertemuan Penutupan Tanggal 26 Mei 2015 Penyampaian terima kasih telah berjalan lancarnya proses verifikasi di lapangan, penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifier- verifier yang tidak diterapkan. Mekanisme pengambilan keputusan dan banding.

Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta.

Pengambilan Keputusan

- -

(5)

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P1. TPT

mendukung terselenggar anya

perdagangan kayu sah.

K1.1.

TPT

1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.

Surat ijin TPT dari Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Provinsi

MEMENUHI Terdapat dokumen legalitas berupa IJIN TPT yang sah dari Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jepara untuk masing-masing TPT yang diverifikasi.

1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/do k

umen lingkungan hidup lain yang setara)

MEMENUHI Sesuai PERMENLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL, jenis usaha Ijin TPT Kayu

termasuk jenis usaha yang TIDAK WAJIB memiliki dokumen AMDAL atau UKL/UPL, namun wajib membuat Surat Pernyataan

Pengelolaan

Lingkungan (SPPL).

Dokumen SPPL masing2 TPT adalah sbb:

- CV Jaya Mulya, SPPL tertanggal 5 Maret 2015 dan Rekomendasi Lingkungan dari

(6)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi BLH Jepara no.

667/65/2015 - UD Tafana jati,

SPPL no. No.

233/Kec/II/2015 Tanggal 11 Feb 2015

- UD Mustofa, SPPL no. .

660/01/SPPL/2015 Tanggal 29 Jan 2015

- UD Salfia Jati, SPPL no.32/SPPL/II/2015 tanggal 12 Feb 2015

- UD Rahmat Indah Jati, SPPL no.

660.1/04/SPPL/II/2 015 Tanggal 12 Feb 2015.

K1.2.

Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

- TIDAK DITERAPKAN (NA)

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan/pedoman/

prosedur

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir

(7)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi K1.3.

Unit Usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

MEMENUHI Memiliki Surat Kesepakatan

Kelompok tanggal 30 April 2015 yang ditanda tangani bersama diatas materai oleh semua pemilik usaha.

- Nama Organisasi:

Kelompok “Mekar Jaya”

- Alamat:

Desa Kecapi, Rt.37/Rw.7, Kec.

Lumajang, Kab.

Lumajang - Susunan Pengurus:

• Ketua: Suyono (Jaya Mulya)

• Sekretaris: Baidi (Salfia Jati)

• Bendahara: Taufiq Hidayat (Tafana Jati)

• Anggota: Mostofa Kamal, Nur Rohmad P2. TPT

menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

K2.1.

Keberada an dan penerapa n

system penelusur

2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu

olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen

MEMENUHI a. Semua

penerimaan bahan baku di seluruh anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah disertai dengan dokumen jual beli (nota pembelian),

(8)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi kayu dari

asalnya.

an kayu bulat/

kayu olahan

dari sumber yang

telah

bersertifikat dan/atau memiliki DKP

angkutan hasil hutan yang sah.

b. Bukti

Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c. Dokumen S- LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.

dokumen legalitas angkutan (SKAU) b. Seluruh penerimaan kayu pada anggota

Kelompok TPT Mekar Jaya berupa kayu bulat dari Hutan Rakyat/hutan hak telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat BAP c. Penerimaan kayu Log yang masuk di semua anggota kelompok TPT Mekar jaya berasal dari Hutan Hak/hutan rakyat. Seluruh dokumen angkutan berupa Nota Angkutan dan/atau SKAU telah dilengkapi DKP dan juga

tersedia petugas pengecekan serta prosedur pengecekan DKP.

2.1.2 Importir Mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari

a. Pemberitahuan Impor barang (PIB) b. Bill of Lading (B/L).

c. Packing list (P/L).

d. Invoice.

e. Deklarasi Impor

(9)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi sumber yang

sah.

f. Rekomendasi Impor

g. Bukti

pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

i. Bukti penggunaan kayu impor.

P3.

Keabsahan penjualan atau

pemindahtan ganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT.

K3.1.

Adanya dokumen tasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/

kayu olahan.

3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/

kayu olahan

Dokumen yang menunjukan

penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan

MEMENUHI Seluruh penjualan produk kayu bulat/Square log di Kelompok TPT Mekar Jaya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota Angkutan sesuai peraturan.

K3.2.

Pemenuh an penggun aan Tanda VLegal

3.2.1

Implementasi Tanda VLegal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

P4.

Pemenuhan

K4.1.

Pemenuh

4.1.1

Prosedur dan

a. Implementasi prosedur K3

MEMENUHI a. Semua anggota Kelompok TPT Mekar

(10)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi terhadap

peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

an ketentua n

Keselama tan dan Kesehata n Kerja (K3)

implementasi K3

b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, Perlatan P3K dan Alat Pelindung Diri

c. Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Jaya telah memiliki Prosedur K3 dan diimplementasikan dalam kegiatan operasionalnya

b. Semua anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah memiliki peralatan K3 serta tanda/jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan kegiatan operasional

perusahaan.

c. Semua anggota Kelompok TPT Mekar Jaya telah memliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan memiliki program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan kerja

K4.2.

Pemenu han hak- hak tenaga kerja

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

MEMENUHI Anggota kelompok TPT Mekar Jaya memperbolehkan karyawannya dalam membentuk

kelompok maupun serikat kerja sebagaimana

terdapat dalam Surat Persetujuan

Perusahaan kepada

(11)

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

pekerja Karyawan untuk

Bebas Berserikat 4.2.2 Adanya

Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjak an

karyawan >

10 orang.

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

4.2.3 Tidak mempekerjak an anak dibawah umur

Tidak ada pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI Seluruh karyawan di anggota TPT Mekar Jaya tidak ada yang dibawah umur, seluruh karyawan yang bekerja sesuai ketentuan umur angkatan kerja