LURAH TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

(1)

LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO NOMOR 14 TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2020

(2)

1 LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO

NOMOR 14 TAHUN 2020 T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TRIHARJO,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

(3)

2 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

(4)

3 Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 12);

13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Triharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, Dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 10).

14. Peraturan Desa Triharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 11);

15. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Triharjo (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 13);

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp 4.300.179.050 2. Belanja Kalurahan Rp. 5.475.190.393

Surplus/Defisit Rp.(1.175.011.343)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.275.011.343 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 100.000.000 Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 1.175.011.343

Penghitungan APBDes Rp 0

(5)

4 Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APBKalurahan;

b. daftar penyertaan modal

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk : a. penanggulangan bencana,

b. keadaan darurat; dan c. mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal kalurahan.

(5) Kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6)

5 Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Dalam hal perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan telah dikukuhkan, Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus dimaknai sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 8

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Triharjo.

Ditetapkan di Triharjo

Pada tanggal 30 Desember 2020 LURAH TRIHARJO,

SUWARDI Diundangkan di Triharjo

Pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK KALURAHAN TRIHARJO,

SOFUWAN ADIL KURNIAWAN

LEMBARAN KALURAHAN TRIHARJO TAHUN 2020 NOMOR 14 NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL : ( 40/TRIHARJO/2020 )

(7)

6 KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suratminingsih, S.Pd.

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Suwardi, S.Pd.

Jabatan : Lurah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Triharjo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Triharjo tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

LURAH TRIHARJO KETUA BAMUSKAL TRIHARJO

Suwardi, S.Pd. Suratminingsih, S.Pd.

(8)

TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO

KODE REK URAIAN ANGGARAN

( Rp ) KETERANGAN

1 2 3 4

PENDAPATAN 4.

40.000.000,00 Pendapatan Asli Kalurahan

4.1.

4.260.179.050,00 Pendapatan Transfer

4.2.

0,00 Pendapatan Lain-lain

4.3.

4.300.179.050,00 JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA 5.

1.154.566.918,00 Belanja Pegawai

5.1.

3.429.379.475,00 Belanja Barang dan Jasa

5.2.

729.604.000,00 Belanja Modal

5.3.

161.640.000,00 Belanja Tidak Terduga

5.4.

5.475.190.393,00 JUMLAH BELANJA

(1.175.011.343,00) SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN 6.

1.275.011.343,00 Penerimaan Pembiayaan

6.1.

SILPA Tahun Sebelumnya 1.275.011.343,00

6.1.1.

100.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan

6.2.

Penyertaan Modal Kalurahan 100.000.000,00

6.2.2.

PEMBIAYAAN NETTO 1.175.011.343,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Triharjo, 30 Desember 2020 Lurah Triharjo

Suwardi, S.Pd.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

(9)

TAHUN ANGGARAN 2021 PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO

PERATURAN KALURAHAN TRIHARJO LAMPIRAN

KODE URAIAN ANGGARAN

( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5 PENDAPATAN

4.

4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 40.000.000,00

4.2. Pendapatan Transfer 4.260.179.050,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00

4.300.179.050,00 JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA 5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 1.819.220.993,00 1

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk

1.641.624.300,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 60.180.672,00

1.1.01 ADD

5.1. Belanja Pegawai 60.180.672,00

1.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 630.489.600,00

1.1.02 ADD

1.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 59.278.980,00

1.1.03 ADD

1.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalura han dan PPK Kalurahan, Perlengkap

384.157.382,00

1.1.04 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 384.157.382,00

1.1.04

Penyediaan Tunjangan Bamuskal 154.350.000,00

1.1.05 ADD, PBH

1.1.05

Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengka pan Perkantoran, Pakaian Seragam,

15.710.000,00

1.1.06 ADD

1.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 87.190.000,00

1.1.07 ADD

1.1.07

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 1.768.764,00

1.1.90 ADD

1.1.90

Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamus kal

123.600.000,00

1.1.91 PBH

1.1.91

Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bam uskal

88.499.302,00

1.1.92 PBH

1.1.92

Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 36.399.600,00

1.1.93 PAD

1.1.93

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

(10)

1 2 3 4 5

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 44.000.000,00

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 29.000.000,00

1.2.01 ADD

5.3. Belanja Modal 29.000.000,00

1.2.01

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 15.000.000,00

1.2.02 ADD

1.2.02

1.3. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 11.400.000,00

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih) 11.400.000,00

1.3.02 DDS

1.3.02

1.4. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 98.697.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB

Kalurahan (Reguler)

13.679.000,00

1.4.01 ADD

1.4.01

Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalur ahan Non Reguler)

16.698.000,00

1.4.02 PBH

1.4.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kal urahan dll)

8.645.000,00

1.4.03 ADD

1.4.03

Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalura

han Perubahan, LPJ dll) 8.240.000,00

1.4.04 PBH

1.4.04

Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah s

elain Perencanaan/Keuangan) 27.185.000,00

1.4.06 PAD, PBH

1.4.06

Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan P enjaringan Pamong Kalurahan, da

24.250.000,00

1.4.10 PBH

1.4.10

1.5. Sub Bidang Pertanahan 23.499.693,00

Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 23.499.693,00

1.5.06 PBH

1.5.06

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 2.535.966.000,00

2

2.1. Sub Bidang Pendidikan 218.115.500,00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalu rahan (Honor, Pakaian dll)

80.285.500,00

2.1.01 DDS

2.1.01

5.3. Belanja Modal 28.025.000,00

2.1.01

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala t Peraga

100.000.000,00

2.1.06 PBK

2.1.06

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 15.040.000,00

2.1.09 DDS

2.1.09

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 22.790.000,00

2.1.10 DDS

2.1.10

2.2. Sub Bidang Kesehatan 240.834.500,00

(11)

( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (oba

t, Insentif, KB, dsb)

47.790.000,00

2.2.01 DDS

2.2.01

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 133.512.500,00

2.2.02 DDS

2.2.02

5.3. Belanja Modal 36.000.000,00

2.2.02

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka

der Kesehatan dll) 16.022.000,00

2.2.03 DDS

2.2.03

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 10.650.000,00

2.2.04 DDS

2.2.04

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 7.920.000,00

2.2.07 DDS

2.2.07

Pembinaan Kampung KB 13.720.000,00

2.2.92 DDS

2.2.92

5.3. Belanja Modal 6.620.000,00

2.2.92

Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll) 11.220.000,00

2.2.96 DDS

2.2.96

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.751.786.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Permukiman (Dipilih) 986.342.500,00

2.3.11 DDS, PBK

2.3.11

5.3. Belanja Modal 31.342.500,00

2.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalur ahan (Dipilih)

72.819.000,00

2.3.13 DDS

5.3. Belanja Modal 72.819.000,00

2.3.13

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Goro ng, selokan dll)

497.624.500,00

2.3.14 DDS, PBK

2.3.14

5.3. Belanja Modal 57.624.500,00

2.3.14

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyara katan (Dipilih)

195.000.000,00

2.3.15 PBK

2.3.15

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 90.850.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)

90.850.000,00

2.4.11 DDS, PBK

2.4.11

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 125.000.000,00

Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 125.000.000,00

2.6.06 PBK

2.6.06

2.8. Sub Bidang Pariwisata 109.380.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)

109.380.000,00

2.8.02 DDS

2.8.02

(12)

1 2 3 4 5

5.3. Belanja Modal 63.000.000,00

2.8.02

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 641.412.900,00

3

3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

94.415.000,00

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 24.435.000,00

3.1.01 DDS

3.1.01

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emerintah Kalurahan

9.410.000,00

3.1.02 DDS

3.1.02

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan 60.570.000,00

3.1.04 DDS

3.1.04

5.3. Belanja Modal 6.800.000,00

3.1.04

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 140.425.000,00

Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tk t. Kec/Kab/Kot)

4.935.000,00

3.2.02 PBH

3.2.02

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)

26.687.500,00

3.2.03 DLL

3.2.03

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Kalurahan (Dipilih)

75.000.000,00

3.2.05 PBK

3.2.05

Pembinaan Bidang Keagamaan 29.927.500,00

3.2.90 DDS

3.2.90

Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 3.875.000,00

3.2.91 DDS

3.2.91

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 378.505.900,00

Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab/Kota

6.830.000,00

3.3.01 DDS

3.3.01

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalu rahan

6.702.500,00

3.3.03 PAD

3.3.03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Kalurahan

351.625.000,00

3.3.05 DDS

5.3. Belanja Modal 351.625.000,00

3.3.05

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 13.348.400,00

3.3.06 DDS

3.3.06

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 28.067.000,00

Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 5.768.000,00

3.4.02 DDS

3.4.02

Pembinaan PKK 22.299.000,00

3.4.03 DDS

3.4.03

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 316.950.500,00

4

(13)

( Rp ) SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 26.425.000,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan

26.425.000,00

4.1.03 DDS

4.1.03

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 156.137.000,00

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)

15.705.000,00

4.2.01 DDS

4.2.01

Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 33.362.000,00

4.2.04 DDS

5.3. Belanja Modal 33.362.000,00

4.2.04

Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan

9.700.000,00

4.2.05 DDS

4.2.05

Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A)/P eternakan

97.370.000,00

4.2.90 DDS

4.2.90

5.3. Belanja Modal 4.500.000,00

4.2.90

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

19.127.500,00

Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/ Bina Keluarga Sakinah (dipilih) 12.715.000,00

4.4.91 DDS

4.4.91

Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A nak dan Keluarga

6.412.500,00

4.4.99 DDS

4.4.99

4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 15.841.000,00 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop

erasi

15.841.000,00

4.5.02 DDS

4.5.02

5.3. Belanja Modal 8.886.000,00

4.5.02

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 3.795.000,00

Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM K alurahan)

3.795.000,00

4.6.01 DDS

4.6.01

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 95.625.000,00

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif

95.625.000,00

4.7.04 DDS

4.7.04

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN161.640.000,00 5

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 30.000.000,00

Penanggulanan Bencana 30.000.000,00

5.1.00 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 30.000.000,00

5.1.00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 131.640.000,00

Bantuan Langsung Tunai (BLT ) 131.640.000,00

5.3.01 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 131.640.000,00

5.3.01

(14)

1 2 3 4 5 5.475.190.393,00

JUMLAH BELANJA

(1.175.011.343,00) SURPLUS / (DEFISIT)

PEMBIAYAAN 6.

6.1. Penerimaan Pembiayaan 1.275.011.343,00

6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 1.175.011.343,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00

Triharjo, 30 Desember 2020 Lurah Triharjo

Suwardi, S.Pd.

(15)

Nomor Tahun

PEMERINTAH KALURAHAN TRIHARJO

2021 : :

TAHUN ANGGARAN 2021 KODE

REKENING URAIAN KELUARAN/OUTPUT

VOLUME SATUAN ANGGARAN SUMBER

DANA

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN 4.

Pendapatan Asli Kalurahan 40.000.000,00

4.1.

Hasil Usaha Kalurahan 0,00

4.1.1.

4.1.1.01. Bagi Hasil BUM Kalurahan 0,00

Hasil Aset Kalurahan 40.000.000,00

4.1.2.

4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 40.000.000,00

4.1.2.08. Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga 0,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00

4.1.4.

4.1.4.01. Hasil Pungutan Desa 0,00

4.1.4.09. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00

Pendapatan Transfer 4.260.179.050,00

4.2.

Dana Desa 1.738.694.000,00

4.2.1.

4.2.1.01. Dana Desa 1.738.694.000,00

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 227.490.550,00

4.2.2.

4.2.2.01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 227.490.550,00

Alokasi Dana Desa 1.318.994.500,00

4.2.3.

4.2.3.01. Alokasi Dana Desa 1.318.994.500,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 975.000.000,00

4.2.5.

4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 975.000.000,00

Pendapatan Lain-lain 0,00

4.3.

Bunga Bank 0,00

4.3.6.

4.3.6.01. Bunga Bank 0,00

Lampiran Peraturan Lurah Triharjo 8

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

(16)

1 2 3 4 5 6 7 4.300.179.050,00

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 1.819.220.993,00

01

Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan (Maksimal 30% untuk

1.641.624.300,00 01.01.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 12 ob 60.180.672,00 ADD

1.01.01.

Belanja Pegawai 60.180.672,00

1.01.01. 5.1.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 60.180.672,00

5.1.1.

1.01.01.

5.1.1.01. Penghasilan Tetap Lurah 48.532.800,00

1.01.01.

5.1.1.02. Tunjangan Lurah 4.853.280,00

1.01.01.

5.1.1.90. Tunjangan Istri/Suami Lurah 4.853.280,00

1.01.01.

5.1.1.91. Tunjangan Anak Lurah 1.941.312,00

1.01.01.

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 17 orang 630.489.600,00 ADD

1.01.02.

1.01.02. 5.1.

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan 630.489.600,00

5.1.2.

1.01.02.

5.1.2.01. Penghasilan Tetap Pamong Kalurahan 531.434.160,00

1.01.02.

5.1.2.02. Tunjangan Pamong Kalurahan 53.143.416,00

1.01.02.

5.1.2.90. Tunjangan Suami/Istri Pamong Kalurahan 37.370.256,00

1.01.02.

5.1.2.91. Tunjangan Anak Pamong Kalurahan 8.541.768,00

1.01.02.

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 12 bln 59.278.980,00 ADD

1.01.03.

1.01.03. 5.1.

Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan 59.278.980,00

5.1.3.

1.01.03.

5.1.3.01. Jaminan Kesehatan Lurah 1.941.312,00

1.01.03.

5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Pamong Kalurahan 30.985.560,00

1.01.03.

5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Lurah 324.972,00

1.01.03.

5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan 26.027.136,00

1.01.03.

Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkap

ADD 384.157.382,00 1 paket

1.01.04.

(17)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 384.157.382,00

1.01.04. 5.2.

Belanja Barang Perlengkapan 57.520.000,00

5.2.1.

1.01.04.

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 14.000.000,00

1.01.04.

5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 2.000.000,00

1.01.04.

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 2.000.000,00

1.01.04.

5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.460.000,00

1.01.04.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00

1.01.04.

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 29.160.000,00

1.01.04.

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 1.500.000,00

1.01.04.

5.2.1.09. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.400.000,00

1.01.04.

Belanja Jasa Honorarium 294.221.388,00

5.2.2.

1.01.04.

5.2.2.02. Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 227.021.388,00 1.01.04.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 10.800.000,00

1.01.04.

5.2.2.06. Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD 44.400.000,00

1.01.04.

5.2.2.07. Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 12.000.000,00

1.01.04.

Belanja Perjalanan Dinas 7.875.000,00

5.2.3.

1.01.04.

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 7.875.000,00

1.01.04.

Belanja Operasional Perkantoran 24.540.994,00

5.2.5.

1.01.04.

5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik 16.200.000,00

1.01.04.

5.2.5.07. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 8.340.994,00

1.01.04.

Penyediaan Tunjangan Bamuskal 12 bln 154.350.000,00 ADD, PBH

1.01.05.

1.01.05. 5.1.

Tunjangan Bamuskal 154.350.000,00

5.1.4.

1.01.05.

5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan Bamuskal 132.300.000,00

1.01.05.

5.1.4.02. Tunjangan Kinerja Bamuskal 22.050.000,00

1.01.05.

Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam,

15.710.000,00 ADD 12 bln

1.01.06.

(18)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.06. 5.2.

5.2.1.

1.01.06.

Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00

5.2.3.

1.01.06.

5.2.3.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.200.000,00

1.01.06.

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 1 paket 87.190.000,00 ADD

1.01.07.

1.01.07. 5.2.

5.2.1.

1.01.07.

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 12 bln 1.768.764,00 ADD

1.01.90.

1.01.90. 5.1.

Jaminan Sosial Lurah dan Pamong Kalurahan 1.768.764,00

5.1.3.

1.01.90.

5.1.3.05. Jaminan Kesehatan Bamuskal 1.768.764,00

1.01.90.

Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

123.600.000,00 PBH 12 bln

1.01.91.

1.01.91. 5.1.

5.1.1.

1.01.91.

5.1.1.92. Tunjangan Kinerja Lurah 7.200.000,00

1.01.91.

5.1.2.

1.01.91.

5.1.2.92. Tunjangan Kinerja Pamong Kalurahan 116.400.000,00

1.01.91.

Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal

88.499.302,00 PBH 4 paket

1.01.92.

1.01.92. 5.1.

5.1.1.

1.01.92.

5.1.1.93. Tunjangan Hari Raya Lurah 5.015.056,00

1.01.92.

(19)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

5.1.2.

1.01.92.

5.1.2.93. Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan 72.459.246,00

1.01.92.

Tunjangan Bamuskal 11.025.000,00

5.1.4.

1.01.92.

5.1.4.03. Tunjangan Hari Raya Bamuskal 11.025.000,00

1.01.92.

Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan 1 orang 36.399.600,00 PAD

1.01.93.

1.01.93. 5.1.

5.1.2.

1.01.93.

5.1.2.94. Tunjangan Purna Tugas Pamong Kalurahan 36.399.600,00

1.01.93.

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 44.000.000,00

01.02.

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 3 paket 29.000.000,00 ADD

1.02.01.

Belanja Modal 29.000.000,00

1.02.01. 5.3.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 29.000.000,00

5.3.2.

1.02.01.

5.3.2.03. Belanja Modal Peralatan Komputer 4.000.000,00

1.02.01.

5.3.2.04. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 24.000.000,00

1.02.01.

5.3.2.05. Belanja Modal Peralatan Dapur 1.000.000,00

1.02.01.

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 2 paket 15.000.000,00 ADD

1.02.02.

1.02.02. 5.2.

Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00

5.2.6.

1.02.02.

5.2.6.03. Belanja Pemeliharaan Peralatan 5.000.000,00

1.02.02.

5.2.6.04. Belanja Pemeliharaan Bangunan 10.000.000,00

1.02.02.

Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 11.400.000,00

01.03.

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih) 1 paket 11.400.000,00 DDS

1.03.02.

1.03.02. 5.2.

5.2.1.

1.03.02.

5.2.1.01. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00

1.03.02.

5.2.1.05. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 600.000,00

1.03.02.

(20)

1 2 3 4 5 6 7

5.2.1.06. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 600.000,00

1.03.02.

5.2.2.

1.03.02.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 400.000,00

1.03.02.

Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 98.697.000,00

01.04.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan (Reguler)

13.679.000,00 ADD 2 paket

1.04.01.

1.04.01. 5.2.

5.2.1.

1.04.01.

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 629.000,00

1.04.01.

5.2.2.

1.04.01.

5.2.2.04. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 1.050.000,00

1.04.01.

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 2.000.000,00

1.04.01.

Belanja Jasa Sewa 2.350.000,00

5.2.4.

1.04.01.

5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 2.350.000,00

1.04.01.

Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler)

16.698.000,00 PBH 2 paket

1.04.02.

1.04.02. 5.2.

5.2.1.

1.04.02.

5.2.2.

1.04.02.

(21)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.04.02.

5.2.4.

1.04.02.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)

8.645.000,00 ADD 243 orang

1.04.03.

1.04.03. 5.2.

5.2.1.

1.04.03.

5.2.2.

1.04.03.

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.080.000,00

1.04.03.

Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)

8.240.000,00 PBH 270 orang

1.04.04.

1.04.04. 5.2.

5.2.1.

1.04.04.

Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah selain Perencanaan/Keuangan)

PAD, PBH 27.185.000,00

975 orang 1.04.06.

1.04.06. 5.2.

5.2.1.

1.04.06.

(22)

1 2 3 4 5 6 7

1.04.06.

5.2.1.08. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 2.355.000,00

1.04.06.

5.2.2.

1.04.06.

5.2.4.

1.04.06.

Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan, da

24.250.000,00 PBH 200 orang

1.04.10.

1.04.10. 5.2.

5.2.1.

1.04.10.

5.2.2.

1.04.10.

5.2.4.

1.04.10.

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 800.000,00

1.04.10.

Sub Bidang Pertanahan 23.499.693,00

01.05.

Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 24 orang 23.499.693,00 PBH

1.05.06.

1.05.06. 5.2.

5.2.1.

1.05.06.

5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 300.000,00

1.05.06.

(23)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

1.05.06.

5.2.2.

1.05.06.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 500.000,00

1.05.06.

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 10.000.000,00

1.05.06.

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 2.535.966.000,00

02

Sub Bidang Pendidikan 218.115.500,00

02.01.

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)

80.285.500,00 DDS 1557 orang

02.01.01

02.01.01 5.2.

5.2.1.

02.01.01

5.2.2.

02.01.01

5.2.4.

02.01.01

02.01.01 5.3.

5.3.2.

02.01.01

5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 14.000.000,00

02.01.01

P e m b a n g u n a n / R e h a b i l i t a s i / P e n i n g k a t a n / P e n g a d a a n Sarana/Prasarana/Alat Peraga

PBK 100.000.000,00 1 Unit

2.01.06.

2.01.06. 5.2.

(24)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00

5.2.7.

2.01.06.

5.2.7.03. Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00

2.01.06.

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 100 orang 15.040.000,00 DDS

2.01.09.

2.01.09. 5.2.

5.2.1.

2.01.09.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 960.000,00

2.01.09.

5.2.2.

2.01.09.

5.2.2.01. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 550.000,00

2.01.09.

5.2.4.

2.01.09.

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 209 orang 22.790.000,00 DDS

2.01.10.

2.01.10. 5.2.

5.2.1.

2.01.10.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 2.700.000,00

2.01.10.

5.2.2.

2.01.10.

5.2.7.

2.01.10.

5.2.7.01. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat 8.000.000,00

2.01.10.

(25)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

Sub Bidang Kesehatan 240.834.500,00

02.02.

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)

47.790.000,00 DDS 1962 orang

2.02.01.

2.02.01. 5.2.

5.2.1.

2.02.01.

5.2.2.

2.02.01.

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 763 orang 133.512.500,00 DDS 2.02.02.

2.02.02. 5.2.

5.2.1.

2.02.02.

5.2.2.

2.02.02.

5.2.7.

2.02.02.

2.02.02. 5.3.

5.3.2.

2.02.02.

(26)

1 2 3 4 5 6 7

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 3.000.000,00

2.02.02.

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

16.022.000,00 DDS 688 orang

2.02.03.

2.02.03. 5.2.

5.2.1.

2.02.03.

5.2.2.

2.02.03.

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 460 orang 10.650.000,00 DDS

2.02.04.

2.02.04. 5.2.

5.2.1.

2.02.04.

Belanja Jasa Honorarium 800.000,00

5.2.2.

2.02.04.

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 161 orang 7.920.000,00 DDS

2.02.07.

2.02.07. 5.2.

5.2.1.

2.02.07.

(27)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.02.07.

5.2.2.

2.02.07.

5.2.2.08. Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis 875.000,00

2.02.07.

Pembinaan Kampung KB 360 orang 13.720.000,00 DDS

2.02.92.

2.02.92. 5.2.

5.2.1.

2.02.92.

Belanja Jasa Honorarium 600.000,00

5.2.2.

2.02.92.

5.2.7.

2.02.92.

5.2.7.05. Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan 1.350.000,00

2.02.92.

2.02.92. 5.3.

5.3.2.

2.02.92.

5.3.2.02. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 4.620.000,00

2.02.92.

Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dll) 434 orang 11.220.000,00 DDS

2.02.96.

2.02.96. 5.2.

5.2.1.

2.02.96.

5.2.2.

2.02.96.

(28)

1 2 3 4 5 6 7

2.02.96.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.751.786.000,00

02.03.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)

DDS, PBK 986.342.500,00

2003 meter 2.03.11.

2.03.11. 5.2.

5.2.7.

2.03.11.

2.03.11. 5.3.

Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 31.342.500,00

5.3.5.

2.03.11.

5.3.5.01. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 832.000,00

2.03.11.

5.3.5.02. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 9.520.000,00

2.03.11.

5.3.5.03. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 20.956.500,00

2.03.11.

5.3.5.05. Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan 34.000,00

2.03.11.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih)

72.819.000,00 DDS 8 meter

2.03.13.

2.03.13. 5.3.

Belanja Modal Jembatan 72.819.000,00

5.3.6.

2.03.13.

5.3.6.01. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 1.020.000,00

2.03.13.

5.3.6.02. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 19.120.000,00

2.03.13.

5.3.6.03. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 51.572.000,00

2.03.13.

5.3.6.05. Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan 1.107.000,00

2.03.13.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)

DDS, PBK 497.624.500,00

390 meter 2.03.14.

2.03.14. 5.2.

5.2.7.

2.03.14.

(29)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

2.03.14. 5.3.

Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan 57.624.500,00

5.3.7.

2.03.14.

5.3.7.01. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 1.020.000,00

2.03.14.

5.3.7.02. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja 17.800.000,00

2.03.14.

5.3.7.03. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material 37.762.000,00

2.03.14.

5.3.7.05. Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan 1.042.500,00

2.03.14.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)

195.000.000,00 PBK 1 unit

2.03.15.

2.03.15. 5.2.

5.2.7.

2.03.15.

Sub Bidang Kawasan Pemukiman 90.850.000,00

02.04.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih)

DDS, PBK 90.850.000,00

3 paket 2.04.11.

2.04.11. 5.2.

5.2.1.

2.04.11.

5.2.2.

2.04.11.

5.2.7.

2.04.11.

5.2.7.99. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 10.750.000,00

2.04.11.

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 125.000.000,00

02.06.

Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 171 unit 125.000.000,00 PBK

2.06.06.

2.06.06. 5.2.

5.2.7.

2.06.06.

(30)

1 2 3 4 5 6 7

Sub Bidang Pariwisata 109.380.000,00

02.08.

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)

109.380.000,00 DDS 4 paket

2.08.02.

2.08.02. 5.2.

5.2.1.

2.08.02.

5.2.2.

2.08.02.

2.08.02. 5.3.

5.3.2.

2.08.02.

5.3.2.99. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 63.000.000,00

2.08.02.

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 641.412.900,00

03

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 94.415.000,00

03.01.

Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 21 orang 24.435.000,00 DDS

3.01.01.

3.01.01. 5.2.

5.2.1.

3.01.01.

5.2.2.

3.01.01.

(31)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan

9.410.000,00 DDS 100 orang

3.01.02.

3.01.02. 5.2.

5.2.1.

3.01.02.

5.2.2.

3.01.02.

Belanja Jasa Sewa 750.000,00

5.2.4.

3.01.02.

5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 750.000,00

3.01.02.

Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan 50 orang 60.570.000,00 DDS

3.01.04.

3.01.04. 5.2.

5.2.1.

3.01.04.

5.2.1.02. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 840.000,00

3.01.04.

5.2.1.03. Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan 1.000.000,00

3.01.04.

5.2.1.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran 1.000.000,00

3.01.04.

5.2.1.10. Belanja Bahan Obat-obatan 2.000.000,00

3.01.04.

5.2.1.90. Belanja APD (masker, sarung tangan, hasmat, dll) 17.350.000,00

3.01.04.

5.2.2.

3.01.04.

(32)

1 2 3 4 5 6 7

3.01.04. 5.3.

5.3.2.

3.01.04.

5.3.2.10. Belanja Modal Mesin 4.000.000,00

3.01.04.

Belanja Modal Lainnya 2.800.000,00

5.3.9.

3.01.04.

5.3.9.99. Belanja Modal Lainnya 2.800.000,00

3.01.04.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 140.425.000,00

03.02.

Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt. Kec/Kab/Kot)

4.935.000,00 PBH 125 orang

3.02.02.

3.02.02. 5.2.

5.2.1.

3.02.02.

5.2.2.

3.02.02.

5.2.4.

3.02.02.

5.2.4.02. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 600.000,00

3.02.02.

5.2.4.03. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 750.000,00

3.02.02.

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

26.687.500,00 DLL 252 orang

3.02.03.

3.02.03. 5.2.

5.2.1.

3.02.03.

5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 750.000,00

3.02.03.

(33)

KODE

DANA

1 2 3 4 5 6 7

5.2.2.

3.02.03.

5.2.2.05. Belanja Jasa Honorarium Petugas 700.000,00

3.02.03.

5.2.2.99. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 500.000,00

3.02.03.

5.2.4.

3.02.03.

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan (Dipilih)

75.000.000,00 PBK 3 unit

3.02.05.

3.02.05. 5.2.

5.2.7.

3.02.05.

Pembinaan Bidang Keagamaan 970 orang 29.927.500,00 DDS

3.02.90.

3.02.90. 5.2.

5.2.1.

3.02.90.

5.2.2.

3.02.90.

Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 80 orang 3.875.000,00 DDS

3.02.91.

3.02.91. 5.2.

5.2.1.

3.02.91.