KABUPATEN JEMBRANA LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2012

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KABUPATEN JEMBRANA

LAPORAN REALISASI BULANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD BULAN : DESEMBER

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Organisasi : 1. 20. 1004 - KELURAHAN BANJAR TENGAH

Halaman : 1

Sisa Anggaran

Jumlah Anggaran Realisasi

Kode Rekening Uraian Realisasi Bulan Ini s / d Prosentase

S/d Bulan Ini Bulan Ini

1 2 3 4

1.20 1004 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 1004 00 00 5 BELANJA DAERAH 799.589.200,00 63.858.960,00 705.982.856,00 93.606.344,00 ( 11,70)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 695.924.200,00 50.947.493,00 607.028.295,00 88.895.905,00 ( 12,77)

1.20 1004 00 00 5 1 KEGIATAN 1).BELANJA TIDA 695.924.200,00 50.947.493,00 607.028.295,00 88.895.905,00 ( 12,77)

1.20 1004 00 00 5 1 1 Belanja pegawai 695.924.200,00 50.947.493,00 607.028.295,00 88.895.905,00 ( 12,77)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 552.644.200,00 38.607.493,00 495.913.295,00 56.730.905,00 ( 10,26)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Repre 419.872.500,00 29.737.800,00 384.477.985,00 35.394.515,00 ( 8,42)

- Gol III 355.894.500,00 25.179.700,00 326.229.011,00 29.665.489,00 ( 8,33)

- Gol II 63.978.000,00 4.558.100,00 58.248.974,00 5.729.026,00 ( 8,95)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 35.056.700,00 2.178.672,00 29.034.108,00 6.022.592,00 ( 17,17)

- Gol III 26.056.900,00 1.596.950,00 21.749.600,00 4.307.300,00 ( 16,53)

- Gol II 8.999.800,00 581.722,00 7.284.508,00 1.715.292,00 ( 19,05)

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1.20 1004 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 28.370.000,00 2.010.000,00 27.110.000,00 1.260.000,00 ( 4,44)

- Eselon IV 28.370.000,00 2.010.000,00 27.110.000,00 1.260.000,00 ( 4,44)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 19.200.800,00 1.285.000,00 16.370.000,00 2.830.800,00 ( 14,74)

- Tunjangan Fungsional Umum 19.200.800,00 1.285.000,00 16.370.000,00 2.830.800,00 ( 14,74)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 24.198.900,00 1.890.000,00 20.268.080,00 3.930.820,00 ( 16,24)

- Gol III 18.210.000,00 1.552.500,00 16.689.180,00 1.520.820,00 ( 8,35)

- Gol II 5.988.900,00 337.500,00 3.578.900,00 2.410.000,00 ( 40,24)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan K 14.037.700,00 867.020,00 11.010.099,00 3.027.601,00 ( 21,56)

- Gol III 12.148.800,00 763.362,00 9.747.335,00 2.401.465,00 ( 19,76)

- Gol II 1.888.900,00 103.658,00 1.262.764,00 626.136,00 ( 33,14)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 17.700,00 671,00 7.832,00 9.868,00 ( 55,75)

- Gol III 10.900,00 536,00 6.776,00 4.124,00 ( 37,83)

- Gol II 6.800,00 135,00 1.056,00 5.744,00 ( 84,47)

1.20 1004 00 00 5 1 1 01 09 Iuran Asuransi Kesehatan 11.889.900,00 638.330,00 7.635.191,00 4.254.709,00 ( 35,78)

- Asuransi Kesehatan 11.889.900,00 638.330,00 7.635.191,00 4.254.709,00 ( 35,78)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 143.280.000,00 12.340.000,00 111.115.000,00 32.165.000,00 ( 22,44)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan berda 81.600.000,00 5.500.000,00 64.920.000,00 16.680.000,00 ( 20,44)

- Lurah : 1 orang x 12 x Rp. 1.50 18.000.000,00 1.500.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 - Sekretaris : 1 orang x 12 x Rp. 7.200.000,00 600.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 - Kasi : 4 orang x 12 Rp. 500.000 24.000.000,00 1.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 ( 50,00) - Gol III : 5 orang x 12 x Rp. 360 21.600.000,00 1.800.000,00 20.520.000,00 1.080.000,00 ( 5,00) - Gol II : 3 orang x 12 x Rp. 300 10.800.000,00 600.000,00 7.200.000,00 3.600.000,00 ( 33,33)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 06 Tambahan Penghasilan berda 51.480.000,00 6.240.000,00 39.195.000,00 12.285.000,00 ( 23,86)

- Uang Lauk Pauk 51.480.000,00 6.240.000,00 39.195.000,00 12.285.000,00 ( 23,86)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 09 Tunjangan Bendahara 1.200.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

- Bendahara Pengeluaran : 1 or 1.200.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 11 Tunjangan PPTK 1.200.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

- Tunjangan PPTK : 1 orang x 12 1.200.000,00 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 12 Tunjangan Pengurus Barang 2.400.000,00 200.000,00 2.200.000,00 200.000,00 ( 8,33)

- Tunjangan Pengurus Barang : 1 2.400.000,00 200.000,00 2.200.000,00 200.000,00 ( 8,33)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 13 Tunjangan Pejabat Pengadaa 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (100,00)

- Tunjangan Pejabat Pengadaan 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 (100,00)

(3)

1.20 1004 00 00 5 1 1 02 14 Tunjangan PPK - SKPD 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

- Tunjangan PPK-SKPD 2.400.000,00 200.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 103.665.000,00 12.911.467,00 98.954.561,00 4.710.439,00 ( 4,54)

1.20 1201004 01 1). PROGRAM : PROGRAM PE 65.795.000,00 8.140.127,00 62.696.021,00 3.098.979,00 ( 4,71)

1.20 1201004 01 01 KEGIATAN 1).PENYEDIAAN J 8.390.000,00 1.604.950,00 8.089.950,00 300.050,00 ( 3,57)

1.20 1201004 01 01 5 2 2 Belanja barang dan jasa 8.390.000,00 1.604.950,00 8.089.950,00 300.050,00 ( 3,57)

1.20 1201004 01 01 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 01 5 2 2 01 04 Belanja perangko dan matera 2.700.000,00 675.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

- Materai 6000 : 400 lembar x Rp 2.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

- Materai 3000 : 100 lembar x Rp 300.000,00 75.000,00 300.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 01 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 130.000,00 780.000,00 300.000,00 ( 27,77)

1.20 1201004 01 01 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah 1.080.000,00 130.000,00 780.000,00 300.000,00 ( 27,77)

- Belanja Surat Kabar/Majalah : 1 1.080.000,00 130.000,00 780.000,00 300.000,00 ( 27,77)

1.20 1201004 01 01 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggand 4.610.000,00 799.950,00 4.609.950,00 50,00 ( 0,00)

1.20 1201004 01 01 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1.110.000,00 0,00 1.110.000,00 0,00 0,00

- Belanja Cetak : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Blanko Disposisi : 3 rim x Rp. 6 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 0,00

- Blanko Absen : 2 rim x Rp. 67.0 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

- Blanko Surat Ijin : 1 rim x Rp. 6 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00

- Blanko DP3 : 1 rim x Rp. 67.00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00

(4)

- Blanko Rekap Absen : 2 rim x R 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

- Blanko SKCK : 2 rim x Rp. 67.0 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

- Blanko Dinas Luar : 2 rim x Rp. 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

- Blanko Surat Keterangan : 2 rim 134.000,00 0,00 134.000,00 0,00 0,00

- Jilid : 5 buku x Rp. 21.000,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 01 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.500.000,00 799.950,00 3.499.950,00 50,00 ( 0,00)

- Belanja Penggandaan/Foto Cop 3.500.000,00 799.950,00 3.499.950,00 50,00 ( 0,00)

1.20 1201004 01 02 KEGIATAN 2).PENYEDIAAN J 8.072.100,00 1.801.477,00 7.290.071,00 782.029,00 ( 9,68)

1.20 1201004 01 02 5 2 2 01 03 Belanja Alat listrik dan elektr 1.240.000,00 407.500,00 1.240.000,00 0,00 0,00

- Lampu Essensial 15 Watt Philip 308.000,00 154.000,00 308.000,00 0,00 0,00

- Lampu TL : 18 bh x 20.500,00 369.000,00 184.500,00 369.000,00 0,00 0,00

- Baterai Kecil ABC : 20 bh x Rp. 40.000,00 20.000,00 40.000,00 0,00 0,00

- Cuk T : 3 bh x Rp. 15.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

- Kabel Rol L 1 bh x Rp. 35.000,0 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

- Lampu Pijar 25 Watt : 14 bh x 98.000,00 49.000,00 98.000,00 0,00 0,00

- Piting Gantung : 25 bh x Rp. 5. 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00

- Pemancar TV : 1 bh x Rp. 150.0 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

- Stop Kontak : 2 bh x Rp. 35.00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 02 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6.832.100,00 1.393.977,00 6.050.071,00 782.029,00 ( 11,44)

1.20 1201004 01 02 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 3.840.000,00 777.444,00 3.718.405,00 121.595,00 ( 3,16)

- Telpon : 12 bulan x Rp. 300.00 3.840.000,00 777.444,00 3.718.405,00 121.595,00 ( 3,16)

1.20 1201004 01 02 5 2 2 03 02 Belanja Air 720.000,00 123.000,00 516.000,00 204.000,00 ( 28,33)

- Air : 12 bulan x Rp. 60.000,00 720.000,00 123.000,00 516.000,00 204.000,00 ( 28,33)

1.20 1201004 01 02 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 2.272.100,00 493.533,00 1.815.666,00 456.434,00 ( 20,08)

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- Listrik : 12 bulan x Rp. 175.000 2.272.100,00 493.533,00 1.815.666,00 456.434,00 ( 20,08)

1.20 1201004 01 08 KEGIATAN 3).PENYEDIAAN J 8.300.000,00 1.688.000,00 8.300.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 08 5 2 1 Belanja pegawai 4.800.000,00 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 08 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.800.000,00 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 08 5 2 1 02 06 Honorarium Tenaga Kontrak 4.800.000,00 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

- Honorartium Tenaga Kontrak : 4.800.000,00 800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 08 5 2 2 Belanja barang dan jasa 3.500.000,00 888.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 08 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan kebersihan 3.500.000,00 888.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

- Sapu Lidi : 15 buah x Rp. 3.000 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00

- Sikat Tangkai WC : 6 buah x Rp 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

- Baypres : 6 buah x Rp. 22.500, 135.000,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00

- Wipool : 6 botol x Rp. 18.500,0 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 0,00

- Clear Kaca : 5 buah x Rp. 10.00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

- Kapur Barus : 21 bks x Rp. 15.0 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 0,00

- Baygon : 6 bks x Rp. 10.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

- Rinso : 7 bks x Rp. 33.000,00 231.000,00 99.000,00 231.000,00 0,00 0,00

- Porstek : 8 botol x Rp. 17.000,0 136.000,00 68.000,00 136.000,00 0,00 0,00

- Tong Sampah : 6 buah x Rp. 75 450.000,00 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

- Sabit : 1 buah x Rp. 63.000,00 63.000,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00

- Sapu Ijuk : 12 buah x Rp. 20.00 240.000,00 80.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Sapu Bulu Ayam : 10 buah x Rp 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

- Keset : 8 buah x Rp. 30.000,00 240.000,00 60.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Gayung Mandi : 5 buah x Rp. 1 60.000,00 24.000,00 60.000,00 0,00 0,00

- Ember Plastik Besar : 4 buah x 88.000,00 44.000,00 88.000,00 0,00 0,00

(6)

- Ember Plastik Kecil : 4 buah x R 62.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00

- Sekop sampah plastik : 6 buah 180.000,00 90.000,00 180.000,00 0,00 0,00

- Lap Biru : 10 buah x Rp. 15.000 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

- Alat Pel Lantai : 2 buah x Rp. 2 450.000,00 225.000,00 450.000,00 0,00 0,00

- Lap Pel Lantai : 9 buah x Rp. 16 144.000,00 48.000,00 144.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 09 KEGIATAN 4).PENYEDIAAN J 8.050.000,00 500.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 09 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 8.050.000,00 500.000,00 8.050.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 09 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Perala 3.250.000,00 500.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

- Service Komputer : 4 buah x Rp 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

- Service Laptop : 1 buah x Rp. 5 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

- Service AC : 1 set x Rp. 500.00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

- Service Televisi : 1 set x Rp. 25 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 09 5 2 2 20 07 Belanja pemeliharaan sistem 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan J-Net 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 10 KEGIATAN 5).PENYEDIAAN A 9.300.000,00 1.375.700,00 9.276.000,00 24.000,00 ( 0,25)

1.20 1201004 01 10 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.300.000,00 1.375.700,00 9.276.000,00 24.000,00 ( 0,25)

1.20 1201004 01 10 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.300.000,00 1.375.700,00 9.276.000,00 24.000,00 ( 0,25)

- Amplop Persegi Biasa : 5 buah 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00

- Buku Kas Folio Isi 200 lbr : 4 bu 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 0,00

- Buku Agenda Surat Masuk / Ke 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00

- Buku Ekspedisi : 2 buah x Rp. 1 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

(7)

- Buku Tulis Kwarto Isi 100 lemb 140.000,00 35.000,00 140.000,00 0,00 0,00

- Bantalan Stempel Kecil : 8 buah 96.000,00 24.000,00 96.000,00 0,00 0,00

- Isi Steples No. 10 max : 100 bu 300.000,00 48.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Isi Steples No. 3 max : 55 buah 302.500,00 44.000,00 302.500,00 0,00 0,00

- Kertas HVS Folio 70 Gram Sidu 3.648.000,00 608.000,00 3.648.000,00 0,00 0,00

- Karbon Folio Daito : 5 Pak x Rp 155.000,00 31.000,00 155.000,00 0,00 0,00

- Box File : 20 buah x Rp. 17.500 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

- Map Jepit Plastik : 38 buah x R 266.000,00 63.000,00 266.000,00 0,00 0,00

- Map Folio Kertas : 1000 buah x 400.000,00 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

- Pita Mesin Tik : 4 buah x Rp. 22 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00 0,00

- Paper Clip : 240 kotak x Rp. 1.6 384.000,00 64.000,00 384.000,00 0,00 0,00

- Pensil Biasa : 36 buah x Rp. 1.7 61.200,00 10.200,00 61.200,00 0,00 0,00

- Penghapus White Board / Papa 30.000,00 0,00 25.500,00 4.500,00 ( 15,00)

- Spidol White Board Snowman : 234.000,00 39.000,00 214.500,00 19.500,00 ( 8,33)

- Bolpoint Pantel Hitam : 4 buah 128.000,00 32.000,00 128.000,00 0,00 0,00

- Penggaris Besi : 4 buah x Rp. 2 116.000,00 29.000,00 116.000,00 0,00 0,00

- Spidol Kecil Snowman : 2 pcs x 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00

- Tinta Stempel : 8 buah x Rp. 18 144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00

- Korektor Tipe Ex : 15 kotak x R 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00

- Paku Payung : 9 kotak x Rp. 3.0 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00

- Slear Band : 3 buah x Rp. 8.500 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 0,00

- Buku Kwitansi : 12 buah x Rp. 7 84.000,00 14.000,00 84.000,00 0,00 0,00

- Tinta Komputer Suntik Hitam : 1.575.000,00 210.000,00 1.575.000,00 0,00 0,00

- Amplop Dinas Kecil : 10 kotak x 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

- Pelubang Kertas : 4 buah x Rp. 98.000,00 24.500,00 98.000,00 0,00 0,00

- Lem Takol : 8 buah x Rp. 4.000 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00

- Tali Rafia : 2 Kg x Rp. 19.500,0 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00

- Stempel Cap Dinas : 2 buah x R 97.000,00 0,00 97.000,00 0,00 0,00

- Gunting : 2 buah x Rp. 24.900, 49.800,00 0,00 49.800,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 13 KEGIATAN 6).PENYEDIAAN P 7.742.900,00 0,00 7.630.000,00 112.900,00 ( 1,45)

1.20 1201004 01 13 5 2 3 Belanja modal 7.742.900,00 0,00 7.630.000,00 112.900,00 ( 1,45)

(8)

1.20 1201004 01 13 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Ko 7.742.900,00 0,00 7.630.000,00 112.900,00 ( 1,45)

1.20 1201004 01 13 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Ko 7.205.000,00 0,00 7.100.000,00 105.000,00 ( 1,45)

- Belanja Modal Pengadaan Komp 7.205.000,00 0,00 7.100.000,00 105.000,00 ( 1,45)

1.20 1201004 01 13 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan pr 537.900,00 0,00 530.000,00 7.900,00 ( 1,46)

Belanja Modal Pengadaan Printer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Modal Pengadaan Print 537.900,00 0,00 530.000,00 7.900,00 ( 1,46)

1.20 1201004 01 17 KEGIATAN 7).PENYEDIAAN M 3.500.000,00 930.000,00 2.140.000,00 1.360.000,00 ( 38,85)

1.20 1201004 01 17 5 2 2 Belanja barang dan jasa 3.500.000,00 930.000,00 2.140.000,00 1.360.000,00 ( 38,85)

1.20 1201004 01 17 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minum 3.500.000,00 930.000,00 2.140.000,00 1.360.000,00 ( 38,85)

1.20 1201004 01 17 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum 3.000.000,00 805.000,00 1.640.000,00 1.360.000,00 ( 45,33)

- Snack Lengkap : 600 Kotak x R 3.000.000,00 805.000,00 1.640.000,00 1.360.000,00 ( 45,33)

1.20 1201004 01 17 5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minum 500.000,00 125.000,00 500.000,00 0,00 0,00

- Snack Lengkap : 100 kotak x R 500.000,00 125.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 01 18 KEGIATAN 8).RAPAT-RAPAT 8.000.000,00 0,00 7.480.000,00 520.000,00 ( 6,50)

1.20 1201004 01 18 5 2 2 Belanja barang dan jasa 8.000.000,00 0,00 7.480.000,00 520.000,00 ( 6,50)

1.20 1201004 01 18 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 0,00 7.480.000,00 520.000,00 ( 6,50)

1.20 1201004 01 18 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Lua 8.000.000,00 0,00 7.480.000,00 520.000,00 ( 6,50)

Belanja perjalanan dinas : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan dinas Luar D 8.000.000,00 0,00 7.480.000,00 520.000,00 ( 6,50)

1.20 1201004 01 23 KEGIATAN 9).PENYEDIAAN U 4.440.000,00 240.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

(9)

1.20 1201004 01 23 5 2 2 01 09 Belanja Upakara dan Banten 4.440.000,00 240.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

- Piodalan Padmasana : 1 Paket x 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

- Banten Purnama Tilem dan seh 1.440.000,00 240.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 2). PROGRAM : PROGRAM PE 19.690.000,00 2.440.340,00 18.136.540,00 1.553.460,00 ( 7,88)

1.20 1201004 02 22 KEGIATAN 1).PEMELIHARAA 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 22 5 2 2 Belanja barang dan jasa 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 22 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 22 5 2 2 20 04 Belanja Pemeliharaan Gedun 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

- Pemeliharaan Gedung Kantor, B 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 24 KEGIATAN 2).PEMELIHARAA 9.790.000,00 2.440.340,00 8.236.540,00 1.553.460,00 ( 15,86)

1.20 1201004 02 24 5 2 2 Belanja barang dan jasa 9.790.000,00 2.440.340,00 8.236.540,00 1.553.460,00 ( 15,86)

1.20 1201004 02 24 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.390.000,00 2.240.340,00 6.950.040,00 1.439.960,00 ( 17,16)

1.20 1201004 02 24 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak 8.390.000,00 2.240.340,00 6.950.040,00 1.439.960,00 ( 17,16)

(10)

- Bahan Bakar Minyak/BBM 8.250.000,00 2.205.340,00 6.810.040,00 1.439.960,00 ( 17,45)

- Pelumas Oli : 4 Kaleng x Rp. 35 140.000,00 35.000,00 140.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 24 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraa 1.400.000,00 200.000,00 1.286.500,00 113.500,00 ( 8,10)

1.20 1201004 02 24 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 700.000,00 100.000,00 700.000,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Service : 1 unit x R 700.000,00 100.000,00 700.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 24 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Ca 500.000,00 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00

- Belanja Penggantian Suku Cada 500.000,00 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 02 24 5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor K 200.000,00 0,00 86.500,00 113.500,00 ( 56,75)

- Belanja STNK : 1 set x Rp. 200 200.000,00 0,00 86.500,00 113.500,00 ( 56,75)

1.20 1201004 07 3). PROGRAM : PROGRAM PE 18.180.000,00 2.331.000,00 18.122.000,00 58.000,00 ( 0,31)

1.20 1201004 07 01 KEGIATAN 1).PEMBINAAN LO 18.180.000,00 2.331.000,00 18.122.000,00 58.000,00 ( 0,31)

1.20 1201004 07 01 5 2 1 Belanja pegawai 2.530.000,00 0,00 2.496.000,00 34.000,00 ( 1,34)

1.20 1201004 07 01 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Ins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 1 03 Uang Lembur 2.530.000,00 0,00 2.496.000,00 34.000,00 ( 1,34)

1.20 1201004 07 01 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 2.530.000,00 0,00 2.496.000,00 34.000,00 ( 1,34)

- Uang Lembur PNS : 6 orang x 2 2.530.000,00 0,00 2.496.000,00 34.000,00 ( 1,34)

1.20 1201004 07 01 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minum 4.350.000,00 2.331.000,00 4.326.000,00 24.000,00 ( 0,55)

1.20 1201004 07 01 5 2 2 11 04 Belanja Makanan dan Minum 4.350.000,00 2.331.000,00 4.326.000,00 24.000,00 ( 0,55)

(11)

- Belanja Makan : 300 bks x Rp. 2.250.000,00 825.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 - Belanja Minum Snack : 700 kot 2.100.000,00 1.506.000,00 2.076.000,00 24.000,00 ( 1,14)

1.20 1201004 07 01 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 2 14 02 Belanja Pakaian Adat Daerah 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

- Belanja Pakaian Adat Daerah : 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 2 14 03 Belanja Pakaian Batik Tradis 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

- Belanja Pakaian Batik Tradision 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 1201004 07 01 5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Perala 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

- Belanja Jasa Servis Peralatan G 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 799.589.200,00 63.858.960,00 705.982.856,00 93.606.344,00 ( 11,70)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENERIMAAN DAER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH PENGELUARAN DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jembrana, 31 Desember 2012

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

I KADE SUARDANA, SH

(12)

NIP : 19610421 198503 2 025