• Tidak ada hasil yang ditemukan

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION"

Copied!
37
0
0

Teks penuh

(1)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 Bogor, 17 September 2020

Nomor : 788/SIC/Dirut/IX/2020

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Audit Awal VLK pada Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, Provinsi Kalimantan Selatan Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta

di

Tempat Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan Kegiatan Audit Awal VLK pada Kelompok IUIPHHK Mandiri Group yang didirikan berdasarkan Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 yang berlokasi di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, telah selesai dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, dan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.4. Huruf G point 8, bahwa : LVLK mempublikasikan Keputusan dan Resume Hasil Penilikan di website LVLK (www.sic.sarbi.co.id) dan website Kementerian (silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Pengambilan Keputusan. Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan hasil Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group yang terdiri dari Pengumuman Hasil, Keputusan Direktur Sertifikasi, Resume Hasil dan Sertifikat untuk dapat dimuat dalam Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

Tembusan : Kepada Yth,

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, di Jakarta

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru 3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX, di Banjarbaru

4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, di Jakarta 5. Ketua Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, di Alalak Selatan

6. Arsip

(2)

FM.VLK-SIC-008 01.03.2018 PENGUMUMAN HASIL

AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 788/SIC/Dirut/IX/2020

LP&VI PT Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a) Nama Auditee : Kelompok IUIPHHK Mandiri Group b) Nomor Sertifikat : 174-SIC-04.02

c) Alamat Lokasi/Sites : Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

d) Alamat Kantor : Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec.

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

e) Pendirian Kelompok : Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

f) Kapasitas & Produk : UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34- IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret 2019.

Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./10.2- 28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun

UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503/157/

DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 2.100 m3/tahun.

g) Tanggal Pelaksanaan : 18 - 22 Agustus 2020

h) Hasil Penilaian : Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dinyatakan Lulus Karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap verifier yang diterapkan sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4, Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016, sehingga diterbitkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC-04.02 sesuai Keputusan Direktur Sertifikasi Nomor : 55A/DIRSERTF/IX/2020 tanggal 14 September 2020.

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke :

PT Sarbi International Certification

Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon : 0251-8634086, 8635464

Fax : 0251-8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id Bogor, 17 September 2020

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

(3)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 1 dari 3 3

KEPUTUSAN DIREKTUR SERTIFIKASI NOMOR : 55A/DIRSERTF/IX/2020

Tentang

HASIL AUDIT AWAL VLK PADA

KELOMPOK IUIPHHK MANDIRI GROUP, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor: 02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34-IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019

tanggal 8 Maret 2019. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./10.2-28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal

3 Juli 2020. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun

UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503./157/ DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 2.100 m3/tahun.

Menimbang : 1. Hasil Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dapat memenuhi norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 6318/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2019 Tanggal 16 Juli 2019 tentang kembali Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Sarbi International Certification Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI)

3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo No.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

(4)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 2 dari 3 3 4. Surat Edaran Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei

2020, tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 5. Surat Edaran Nomor : SE.06/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli

2020, tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu dalam Kondisi Pandemi Covid-19

6. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Penilaian Awal VLK No. SIC-Mutu-12.VLK

7. Pedoman Mutu PT SIC No. SIC-Mutu-01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Kegiatan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Skema Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-Mutu-18.PHPL.VLK

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 021/SIC/SPK- Persh/VLK/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020

Memutuskan

Menetapkan : 1. Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan LULUS karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier yang diterapkan sesuai Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4

2. Atas dasar point 1 diatas, maka Kelompok IUIPHHK Mandiri Group berhak mendapatkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC-04.02 masa berlaku selama 6 (enam) Tahun dari tanggal 14 September 2020 – 13 September 2026.

3. Kegiatan penilikan berkala tetap dilaksanakan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat dan Penilikan I dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan September 2021.

4. Kelompok IUIPHHK Mandiri Group harus melaporkan kepada PT Sarbi International Certification apabila terjadi :

a. Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;

b. Perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;

c. Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan IUI.

(5)

FU-SIC-064 01.03.2018 Halaman 3 dari 3 3 5. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu

termasuk perubahan pemasok dan atau/status S-LK pemasok dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana angka 4 diatas, PT Sarbi International Certification akan melakukan Verifikasi lebih lanjut.

6. Resume Hasil Audit Awal VLK Kelompok IUIPHHK Mandiri Group, Provinsi Kalimantan Selatan, seperti terlampir dalam keputusan ini.

7. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 14 September 2020 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Ir. Gusdaji

Direktur Utama Direktur Sertifikasi

(6)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 1 dari 30

RESUME HASIL AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK MANDIRI GROUP

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1) Identitas LP&VI :

(a) Nama Lembaga : PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (b) Nomor Akreditasi : LVLK-007-IDN

(c) Alamat : Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor (d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086

Fax. (0251) 8634232

Email : sic.sertifikasi@yahoo.co.id (e) Direktur Utama : Ir. Iin Indasah

(f) Standar dan Pedoman : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4

(g) Auditor :

 Ir. Dadang Suparman (Auditor VLK) (h) Pengambil Keputusan :

 Ir. Gusdaji

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Mandiri Group

(b) Nomor & Tanggal SK : Pembentukan Kelompok IUIPHHK Nomor:

02/MG/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020

(c) Jenis Izin Usaha : Kelompok Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Jenis produk kayu gergajian.

(d) Kapsitas Produksi : UD Mandiri Sejahtera, IUIPHHK Nomor : 503./34- IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret 2019. Kapasiyas Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun

(7)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 2 dari 30 UD RMD Mandiri Group, IUIPHHK Nomor : 503./10.2-28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020.

Kapasitas Kayu Gergajian 5.900 m3/tahun.

UD Rizki Bersama, IUIPHHK Nomor: 503./157/

DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018.

Kapasitas Kayu Gergajian 2.100 m3/tahun.

(e) Alamat Lokasi : Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan (f) Alamat Kantor : Jl. Alalak Selatan RT 09, Kel. Alalak Selatan, Kec.

Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

(g) Pengurus :

 Ketua Kelompok : Imam Ramadhan

 Sekretaris : Firdaus (h) Nomor S-LK : 174-SIC-04.02

(i) Masa Berlaku S-LK : Tanggal 14 September 2020 – 13 September 2026 3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Bogor

10 Agustus 2020

o Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee o Menetapkan metodologi Sertifikasi

Verifikasi

o Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi dan Observasi lapangan

o Audit Plan Kegiatan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan Pertemuan Pembukaan 18 Agustus 2020

Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee)

o Auditor manyampaikan tata cara Sertifikasi dengan Remote Audit o Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi verifikasi.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan selama di lapangan.

o Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini Kelompok Mandiri Group

o Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu o Kesepakatan jadwal rencana verifikasi

lapangan

(8)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 3 dari 30

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (Teleconference dan Video Call)

19 - 21 Agustus 2020 Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee)

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis Pertemuan Penutupan

(Teleconference)

22 Agustus 2020 Bogor (Auditor) Banjarmasin (Auditee)

o Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

o Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

o Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan Tally sheet oleh Auditor dan Auditee

Penyusunan Laporan (Konsinyasi)

Bogor, 24 Agustus - 1 September 2020

o Penyusunan laporan VLK Kelompok Mandiri Group

Rapat Penyampaian hasil Kantor LVLK PT SIC 7 September 2020

Rapat penyampaian hasil verifikasi dan konsinyasi kepada pengambil keputusan

Penyempurnaan Laporan Bogor, 8 Oktober 2020

Penyempurnaan laporan Akhir

Penyusunan resume hasil Audit Kelompok Mandiri Group

Pengambilan Keputusan Bogor, 14 September 2020

o Berdasarkan hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Mandiri Group dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang diterapkan sesuai standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.6, maka Kelompok IUIPHHK Mandiri Group berhak mendapatkan sertifikat dengan Nomor : 174-SIC-04.02.

(9)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 4 dari 30 4) Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

P.1 Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K.1.1 Unit Usaha dalam bentuk :

(a) Industri memiliki izin yang sah, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki akta pendiririan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu UD Mandiri Sejahtera, sedangkan UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama menggunakan KTP sebagai identitas pemilik usaha, sebagaimana uraian berikut:

1) UD Mandiri Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Nomor : 7 tanggal 4 September 2018 oleh Notaris Linda Kenari, SH.,MH.. Akta pendirian UD Mandiri Sejahtera telah terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 6/2018/PF/UD tanggal 10 September 2018.

2) UD RMD Mandiri merupakan usaha perseorangan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371042803900004 atas nama Iman Ramadhan, Amd.

3) UD Rizki Bersama merupakan usaha perseorangan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6371041712570003 atas nama Basran b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya:

1) UD Mandiri Sejahtera memlliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503.33-488/SIUP.KB-IX/DPMPTSP/

2018 tanggal 4 September 2018, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. UD Mandiri Sejahtera juga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001922529 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang didalamnya memuat jenis kegiatan usaha yang

(10)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 5 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

diizinkan. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD Mandiri Sejahtera sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian).

2) UD RMD Mandiri Group memiliki izin usaha berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120001922529 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yaitu Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang ditetapkan tanggal 4 Februari 2020. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD RMD Mandiri Group sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian).

3) UD Rizki Bersama memlliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503-600/SIUP.KB-IX/BP2TPM/2015 tanggal 8 September 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh UD Rizki Bersama sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu perdagangan kayu olahan (gergajian).

Mengacu pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 7/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/MDAG/PER/9 /2007, tanggal 04 September 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dijelaskan bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki SIUP tidak perlu lagi melakukan pendaftaran ulang karena SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

c. Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan sekitar industri)

Not Applicable Kecuali UD RMD Mandiri Group, anggota Kelompok Mandiri Group yaitu, UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh instansi yang

(11)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 6 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

berwenang sebagai berikut :

1) UD Mandiri Sejahtera didirikan berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 September 2018 oleh Notaris Linda Kenari, SH.MA., sehingga tidak memiliki izin gangguan (HO).

2) UD Rizki Bersama memiliki Izin Gangguan Nomor:503-374/HO-B- VI/BP2TPM/2015 tanggal 9 Juni 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, masa berlaku sampai dengan 9 Juni 2016.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagamana yang telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak 29 Maret 2017 untuk setiap kegiatan usaha Izin Gangguan tidak diperlukan lagi.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya, sebagai berikut:

1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor:

16.10.5.47.12495 tanggal 6 September 2018, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin. Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yaitu perdagangan kayu olahan.

2) UD RMD Mandiri group memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220006230548 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 4 Februari 2020. NIB merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang

(12)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 7 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

3) UD Rizki Bersama memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 16.10.5.47.11273 tanggal 28 Oktober 2015, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin.

Kegiatan usaha di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam TDP yaitu perdagangan kayu olahan

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017, tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 37/M-DAG/PER/2007 :

Penyelenggaraan Daftar Perusahaan, pada Pasal I ayat (2) : diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A.

Pasal 9A ayat (1) : Bagi perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPP Kab/Kota/Kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampiri fotokopi TDP yang lama. Jika dalam waktu tiga hari kerja pembaharuan TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen SIUP dan TDP, sebagai beerikut:

1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 82.667.002.8-731.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. S- 13606KT/WPJ.29/KP0103/2018. Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu SIUP dan TDP.

2) UD RMD Mandiri Group memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) NPWP : 91.688.749.0-731.000. Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu NIB.

3) UD Rizki Bersama memiliki Nomor Pokok

(13)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 8 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Wajib Pajak (NPWP) 71.937.886.1- 731.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-609KT/WPJ.29/KP0103/2015.

Data dan informasi yang tercantum dalam NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen legal lainnya yaitu SIUP dan TDP.

f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang telah dilaporkan/disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

1) UD Mandiri Sejahtera memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani di atas materai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

2) UD RMD Mandiri Group memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 6 Februari 2020 yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

3) UD Rizki Bersama memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 2 Maret 2016 yang ditandatangani di atas materai dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokuemn terkait lainnya (SIUP dan dan TDP), sebagai berikut:

1) UD Mandiri Sejahtera memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) Nomor:503./34-

IUIPHHK/DPMPTSP/IV/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, diterbitkan oleh Dinas

(14)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 9 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu.

2) UD RMD Mandiri Group memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: 503./10.2- 28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu.

3) UD Rizki Bersama memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

Nomor:503./157/DPMPTSP/IV/2/2018 tanggal 12 Februari 2018, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen lainnya yaitu SIUP dan TDP. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group telah menyusun RPBBI 2020 dan telah menyampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut : 1) RPBBI Perubahan Ke-1 tahun 2020 dan

telah dilaporkan secara elektronik kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: 0000663567 tanggal 21 Januari 2020. Sampai dengan bulan Juli 2020 realisasi RPBBI adalah sebanyak 8.003,92 m3 atau sebesar 123,32% dari RPBBI 2020 yaitu sebesar 6.490,25 m3.

(15)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 10 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2) RPBBI tahun 2020 UD RMD Mandiri Group telah dilaporkan secara manual kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal tanggal 5 Agutus 2020. Sampai dengan bulan Juli realisasi RPBBI adalah sebanyak 0 m3 atau sebesar 0,00% dari RPBBI 2020 yaitu sebesar 10.000 m3.

3) RPBBI tahun 2020 UD Rizki Bersama telah dilaporkan secara manual tanggal 7 Januari 2020 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai dengan bulan Agustus 2020 realisasi RPBBI adalah sebanyak 7.019,76 m3 atau sebesar 70,20% dari RPBBI 2020 yaitu 10.000 m3.

K.1.2 Importir kayu dan produk kayu

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir. Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Dalam periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan. Baku.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Panduan / pedoman /

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Dalam periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan. Baku.

K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Memenuhi Kelompok Mandiri Group didirikan berdasarkan Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok tanggal 24 Juli 2020 yang berlokasi di Alalak Selatan RT 09, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pernyataan Pembentukan Kelompok Mandiri Group

(16)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 11 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

ditandatangani di atas kertas bermaterai.

Internal audit anggota kelompok

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group yang terdiri dari: (1) UD Mandiri Sejahtera, (2) UD RMD Mandiri Group dan (3) UD Rizki Bersama, memiliki dokumen hasil internal audit. Hasil internal audit menunjukkan bahwa seluruh anggota Kelompok Mandiri Group telah siap untuk dilakukan audit sertifikasi awal VLK.

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group memiliki kontrak suplay untuk pengadaaan bahan baku pada tahun 2019, dengan uraian sebagai berikut:

1) Selama periode September 2019 - Juli 2020 UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,17 m3, seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan kontrak suplai.

2) UD RMD Mandiri Group yang memperoleh IUIPHHK Nomor: 503/10.2- 28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, sampai dengan akhir bulan Juli 2020 belum menerima bahan baku.

3) Selama periode September 2019 - Juli 2020 UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 7.019,76 m3, seluruh penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi dengan kontrak suplai.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku. Sedangkan yang melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama dengan uraian sebagai berikut :

1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,17 m3 yang dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK-

(17)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 12 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

KB. Seluruh dokumen SKSHHK-KB dilengkapi dengan dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat).

Dokumen DPKB diperiksa dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R UD Mandiri Sejahtera yaitu Imam Ramadhan Register Nomor : 00433-09/PKB- R/XIX/2019. Pada setiap kayu bulat yang diterima di TPK Industri UD Mandiri Sejahtera terdapat Label ID Barcode yang sesuai dengan jenis dan dimensniya.

2) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 7.019 m3 yang dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB.

Seluruh dokumen SKSHHK-KB dilengkapi dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R UD Rizki Bersama oleh Muhammad Ikhsan Register Nomor : 00269-09/PKB- R/XIX/2018. Pada setiap kayu bulat yang diterima di TPK Industri UD Rizki Bersama terdapat Label ID Barcode yang sesuai dengan jenis dan dimensniya.

c. Berita acara serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak menerima bahan baku. Sedangkan yang melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari hutan negara adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,17 m3 yang dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK- KB. Seluruh dokumen SKSHH-KB yang masuk di TPK Industri dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).

Terdapat kesesuaian antara persediaan bahan baku dengan dokumen mutasi (LMKB), demikian pula dengan jumlah kayu bulat yang masuk di TPK Industri pada periode September 2019 – Juli 2020 dengan jumlah penambahan Kayu

(18)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 13 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Bulat pada kolom penambahan pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode bulan yang sama.

UD Mandiri Sejahtera memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Imam Ramadhan Register Nomor: 00433- 09/PKB-R/XIX/2019 masa berlaku 15-04- 2019 sampai dengan 14-04-2022, dan Ganis PKG-R yaitu Imam Ramdahan Register Nomor: 00999/PKG-R/XIX- 09/2016 masa berlaku 23-05-2019 sampai dengan 24-08-2021. Tidak terdapat indikasi UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

2) UD RMD Mandiri Group yang memperoleh IUIPHHK Nomor: 503/10.2- 28/DPMPTSP/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, sampai dengan akhir bulan Juli 2020 belum menerima bahan baku. UD RMD Mandiri Group memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Muhammad Ihksan Register Nomor:

00269-09/PKB-R/XIX/2020 masa berlaku 08-07-2020 sampai dengan 07-07-2023, dan Ganis PKG-R yaitu Imam Ramadhan, AMd Register Nomor:

00999-09/PKG-R/XIX/2020 masa berlaku 10-07-2020 sampai dengan 09-07-2023.

Tidak terdapat indikasi UD RMD Mandiri menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

3) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 7.019,76 m3 yang dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK- KB. Seluruh dokumen SKSHH-KB yang masuk di TPK Industri dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB).

Terdapat kesesuaian antara persediaan bahan baku dengan dokumen mutasi (LMKB), demikian pula dengan jumlah kayu bulat yang masuk di TPK Industri pada periode September 2019 – Juli 2020 dengan jumlah penambahan Kayu Bulat pada kolom penambahan pada

(19)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 14 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) pada periode bulan yang sama.

UD Rizki Bersama memiliki Tenaga Teknis (Ganis PHPL) PKB-R yaitu Muhammad Ikhsan Register Nomor:

00269-09/PKB-R/XIX/2018 masa berlaku 22-07-2019 sampai dengan 07-10-2021, sedangkan PKG-R yaitu Basuni Register Nomor: 00075/PKG-R/XIX-09/2017 masa berlaku sampai dengan 05-11-2020.

Ganis PKG-R atas nama Basuni merupakan pinjaman dari CV Usaha Bersama sesuai dengan Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IX Nomor: S.435/BPHP- IX/PEPHP/8/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Teknis Peminjaman Ganis PHPL an UD Rizki Bersama, yang berlaku selama 6 (enam) bulan. Tidak terdapat indikasi UD Rizki Bersama menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group, selama periode September 2019 - Juli 2020 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, dengan uraian sebagai berikut : 1) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima

bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,17 m3 dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK-KB.

2) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dan bahan baku berupa kayu bulat.

3) UD Rizki Bersama tidak menerima bahan

baku kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 7.7019,76 m3 dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB.

(20)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 15 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group, selama periode September 2019 - Juli 2020 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, dengan uraian sebagai berikut :

1) UD Mandiri Sejahtera tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,17 m3 dilengkapi dengan 6 dokumen SKSHHK-KB.

2) UD RMD Mandiri Group tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dan tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

3) UD Rizki Bersama tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 7.019,76 m3 dilengkapi dengan 5 dokumen SKSHHK-KB.

g. Dokumen S-LK / S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group belum menerima bahan baku. Sedangkan angggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan penerimaan bahan baku yaitu UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki bersama, sebagaimana uraian berikut ini:

1) UD Mandiri Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.193 btg dengan volume 6.614,08 m3 yang berasal dari 3 (tiga) yaitu :

 IUIPHHK PT Surya Satrya Timur Corporation memasok kayu bulat sebanyak 72 btg dengan volume 356,64 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-009 masa berlaku 28 Januari 2020 - 27 Januari 2023 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari.

 IUPHHK-HA PT Barito Putera memasok kayu bulat sebanyak 858 btg dengan volume 4.743,57 m3, memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) No. APHPL.23/ASERTA/LPPHPL-

(21)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 16 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

001IDN masa berlaku 10 September 2018 – 9 September 2023 diterbitkan oleh PT Ayammaru Sertifikasi.

 IUIPHHK PT Tanjung Raya Plywood memasok kayu bulat sebanyak 263 btg dengan volume 1.513,87 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK- 008 masa berlaku 31 Desember 2019 – 30 Desember 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari.

2) UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 1.403 btg dengan volume 5.019,76 m3 yang berasal dari 4 (empat) pemasok yaitu:

 IUIPHHK PT Basirih Industrial memasok kayu bulat sebanyak 162 btg dengan volume 838,51 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : 0002/MHI-VLK masa berlaku 17 Oktober 2019 -16 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Hijau Indonesia.

 IUIPHHK PT Tanjung Raya Plywood memasok kayu bulat sebanyak 301 btg dengan volume 1.654,10 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) Nomor : LVLK-003/MUTU/LK- 008 masa berlaku 31 Desember 2019 – 30 Desember 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari.

 IUIPHHK PT Wijaja Triutama Plywood memasok kayu bulat sebanyak 122 btg dengan volume 548 m3, memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : VLK-00004 LVLK-002-IDN masa berlaku 11 Oktober 2019 - 10 Oktober 2022 diterbitkan oleh PT Sucofindo International Certification Services.

 IUPHHK-HA PT Kayu Ara Jaya Raya memasok kayu bulat sebanyak 818 btg dengan volume

(22)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 17 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

3.979,07 m3, memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor : LPHPL- 008/MUTU/FM-027 masa berlaku 30 November 2017 – 29 November 2022 diterbitkan oleh PT Mutu Agung Lestari.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK / S- PHPL / DKP

Not Applicable Seluruh penerimaan bahan baku oleh anggota Kelompok Mandiri Group periode September 2019 – Juli 2020 berasal dari pemasok memiliki S-PHPL dan S-LK. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.

P.14/PHPL/SET/4/2016, batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) saat ini sudah tidak relevan untuk diverifikasi 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

c. Packing List (P/L) Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

(23)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 18 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

d. Invoice Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

e. Deklarasi Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

f. Bukti Pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

g. Tersedia Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Not Applicable Seluruh Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses kepabeanan, sehingga tidak berhak melakukan impor bahan baku. Selama periode September 2019 - Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan impor bahan baku.

(24)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 19 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

i. Dokumen pendukung RPBBI

Memenuhi Seluruh anggota Kelompok Mandiri Group telah menyusun RPBBI tahun 2020 yang didukung oleh sumber bahan baku melallui kontrak suplay dengan para pemasok kayu bulat.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi Selama periode September 2019 - Juli 2020 Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku dan tidak melakukan proses produksi adalah UD Mandiri Group.

Sementara itu anggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan kegiatan produksi yaitu UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama memiliki cacatan penerimaan bahan baku dan catatan hasil produksi, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

b. Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi Selama periode September 2019 - Juli 2020 Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak menerima bahan baku dan tidak melakukan proses produksi adalah UD RMD Mandiri Group. Sesuai dengan catatan laporan mutasi yaitu LMKB dan LMKO, bahan baku, hasil produksi dan rendemen UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama adalah sebagai berikut :

1) UD Mandiri Sejahtera telah memproduksi kayu olahan yaitu kayu gergajian sebanyak 396.378 kpg dengan volume sebesar 7.283,5863 m3 dengan menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 2.199 btg dengan volume sebesar 11.200,49 m3, menghasilkan rendemen sebesar 65,03%. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka rendemen kayu gergajian yang dihasilkan oleh UD Mandiri Sejahtera sebesar 65,03%, masuk dalam kisaran dengan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 60 – 70%.

Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

(25)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 20 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

2) UD Rizki Bersama telah memproduksi kayu olahan yaitu kayu gergajian sebanyak 3.28.724 kpg dengan volume sebesar 3.360,1754 m3 menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebanyak 926 btg dengan volume sebsar 4.917,72 m3, menghasilkan rendemen sebesar 68,33%. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.

P.12/VI-BPPHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, maka rendemen kayu gergajian yang dihasilkan oleh UD Rizki Bersama sebesar 68,33%, masuk dalam kisaran dengan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam yaitu sebesar 60 – 70%. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi Anggota Kelompok Mandiri Group yang tidak melakukan produksi yaitu UD RMD Mandiri Group. Sedangkan anggota Kelompok Mandiri Group yang memproduksi kayu gergajian adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama adalah sebagai berikut:

1) Realisasi produksi UD Mandiri Sejahtera tahun 2019 adalah sebanyak 5.783,2765 m3 atau 98,02%, sedangkan realisasi sampai dengan Juli 2020 adalah sebanyak 4.195,0496 m3 atau 71,10%

dari kapasitas izin yang diberikan yaitu 5.900 m3.

2) Realisasi produksi UD Rizki Bersama tahun 2019 adalah sebanyak 2.097,8459 m3 atau 99,90%, sedangkan realisasi sampai dengan Juli 2020 adalah sebanyak 1.898,8062 m3 atau 90,42%

dari kapasitas izin yang diberikan yaitu 2.100 m3

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020, anggota Kelompok Mandiri Group UD RMD Mandiri tidak menerima bahan baku, sedangkan UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama menerima bahan baku berupa kayu bulat yang dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB. Tidak terdapat indikasi bahwa

(26)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 21 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

seluruh anggota Kelompok Mandiri Group menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.

Memenuhi Selama periode September 2019 - Juli 2020, seluruh anggota Kelompok Mandiri Group memiliki Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat, Laporan Produksi dan Laporan Penjualan serta ddukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB dan, SKSHHK- KO).

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/

industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri.

Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri.

Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri.

Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri.

Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi

(27)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 22 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

(penjasaan) dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri.

Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri.

Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri.

Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri.

Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain.

e. Adanya pendoku- mentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable Selama periode September 2019 - Juli 2020 anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD RMD Mandiri Group tidak melakukan proses produksi kayu olahan, namun produksi kayu olahan akan dilakukan di industri sendiri.

Sementara itu UD Mandiri Sejahtera memproduksi kayu gergajian sebanyak 7.283,5683 m3, dan UD Rizki Bersama memproduksi kayu gergajian sebanyak 3.360,1754 m3., proses produksi dilakukan di lokasi industri sendiri.

Tidak terdapat indikasi bahwa anggota Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri

(28)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 23 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama melakukan kerjasama produksi (penjasaan) dengan pihak lain.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi Selama periode September 2019 - Juli 2020, anggota Kelompok Mandiri Group yang melakukan perdagangan dengan tujuan domestik adalah UD Mandiri Sejahtera dan UD Rizki Bersama, dengan uraian sebagai berikut :

1) UD Mandiri Sejahtera melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 235 btg dengan volume sebesar 1.318,29 m3 dilengkapi dengan 2 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB.

Dokumen SKHHHK-KB UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R yaitu Imam Ramadhan No.

Register : 00433-09/PKB-R/XIX/2019.

UD Mandiri Sejahtera melakukan perdagangan dengan tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 396.378 kpg dengan volume sebesar 7.514,8975 m3 yang disertai dengan 242 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KO. Dokumen SKHHHK- KO UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKG-R yaitu Imam Ramadhan No. Register : 00999//PKG-R/XIX/2018.

2) UD Mandiri Sejahtera melakukan penjualan kayu bulat sebanyak 700 btg dengan volume sebesar 3.419,23 m3 dilengkapi dengan 2 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK-KB.

Dokumen SKHHHK-KB UD Mandiri Sejahtera dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKB-R yaitu Muhammad Ikhsan No. Register : 00269-09/PKB- R/XIX/2018.

UD Rizki Bersama Selama periode September 2019 - Juli 2020 UD Rizki Bersama melakukan perdagangan

(29)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 24 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

dengan tujuan domestik produk kayu gergajian sebanyak 328.868 kpg dengan volume 3.570,0629 m3 yang disertai dengan 116 dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHH-KO.

Dokumen SKHHHK-KO UD Rizki Bersama dibuat dan ditandatangani oleh Ganis PKG-R yaitu Basuni No. Register : 00057//PKG-R/XIX/2017.

K.3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi

(30)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 25 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

c. Packing list (P/L). Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

d. Invoice. Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

e. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu

(31)

FM.VLK-SIC-022 01.03.2018 Halaman 26 dari 30 PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak melakukan ekspor produk kayu olahan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengguna jasa (eksportir dan importir) yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean harus melakukan registrasi kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian seluruh anggota Kelompok Mandiri Group tidak berhak melakukan ekspor produk kayu olahan yang dihasilkannya.

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Not Applicable Anggota Kelompok Mandiri Group yaitu Kelompok Mandiri Group yaitu UD Mandiri Sejahtera, UD RMD Mandiri Group dan UD Rizki Bersama tidak mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan hak akses kepabeanan. Selama periode September 2019 – Juli 2020 seluruh anggota Kelompok

Referensi

Dokumen terkait

Dari hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan dalam dua siklus dengan menerapkan pendekatan CTL dalam pembelajaran tentang sistem pemerintahan

Kemudian strategi yang kedua adalah menambah tenaga kerja, seperti apa yang dikatakan Bapak Nordiansyah bahwa beliau masih merasa kekurangan karyawan khususnya ditenaga

Karyawan yang bekerja pada bagian produksi jelly Kurnia Jaya Mandiri merupakan karyawan yang memiliki banyak pengalaman dan sudah bekerja lebih lama karena dibutuhkan ketrampilan

PT ITCI Hutani Manunggal telah melakukan Identifikasi Potensi Konflik di dalam dan sekitar arealnya, membuat Peta Spasial Potensi Konflik, dan hasil Identifikasi Potensi

Berdasarkan koefisien determinasi (r2), kepuasan kerja memiliki pengaruh sebesar 14.5% terhadap kinerja karyawan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul dan sisanya yaitu sebesar

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK- HA) PT Wukirasari, Provinsi Papua Barat pada Penilaian Penilikan II dinyatakan Lulus dengan predikat

DAFTAR KLIEN TERSERTIFIKASI PHPL OLEH LPPHPL PT SARBI INTERNATIONAL

DAFTAR KLIEN TERSERTIFIKASI PHPL OLEH LPPHPL PT SARBI INTERNATIONAL