Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
82
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk dapat merealisasikan visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Paser, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
1. Penyusunan Rancangan RKPD;
2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
3. Penetapan RKPD;
4. Review dan Revisi RENSTRA Bappeda;
5. Review dan Revisi RPJPD Kabupaten Paser tahun 2006-2025;
6. Review dan Revisi RPJMD Kabupaten Paser
7. Penyusunan Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD-P;
8. Penyusunan RENSTRA Bappeda tahun 2021-2026;
9. Penyususnan RENJA Bappeda;
10. Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah;
11. Penyusunan dan Penetapan Perkada tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Penyususnan Dokumen Teknokratis RPJMD 2021-2026;
13. Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan;
B. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan fokus kegiatan pada:
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (Simpepeda);
BAB
V
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
83
C. Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, fokus pada kegiatan:
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK);
2. Penyusunan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
D. Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan fokus kegiatan pada:
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesra;
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan;
4. Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat;
5. Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Paser; dan
6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan fokus kegiatan pada:
1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup;
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi;
4. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau;
6. Penyusunan Masterplan Kawasan Industri;
7. Penyusunan Masterplan Kedaulatan Pangan Bidang Ekonomi;
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
84
8. Perencanaan dan Pembangunan Pasar kecamatan dan Desa yang Representatif;
9. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang pengembangan dunia Usaha;
10. Penyusunan Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIKA);
F. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan fokus kegiatan pada:
1. Penyusunan Data Base Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Paser;
2. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah;
4. Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasaranan Wilayah;
6. Operasional Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kabupaten Paser;
7. Fasilitasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Paser;
8. Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser;
9. Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Kabupaten Paser;
10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rancana Pembangunan Prasarana Wilayah;
11. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
85
12. Penyusunan Rencana Penataan Pemukiman;
13. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (PPSP dan RPIJM);
14. Penyusunan Rencana Pengembangan Prasaranan Transportasi Daerah;
15. Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Paser;
G. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, dengan fokus kegiatan pada:
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
H. Program Pengembangan Inovasi Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA);
I. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan fokus kegiatan pada:
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Paser (Operasional BKPRD);
J. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan fokus kegiatan pada:
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Paser
K. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
1. Penyusunan Data Sektoral;
2. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Pengembangan Sistem Informasi Data (SIDATA);
4. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya.
L. Program pengembangan Data/Informasi (Semua PD) dengan fokus kegiatan pada:
1. Pengelolaan Website Bappeda;
2. Pengembangan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Paser;
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
86
3. Sosialisasi Visi dan Misi Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
4. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Klasifikasi Desa Semi Terpencil dan Desa Terpencil;
5. Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan;
6. Pengelolaan Data Perencanaan;
7. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
M. Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dengan fokus kegiatan pada:
1. Litbang Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup;
2. Litbang Bidang Prasaranan Wilayah;
3. Litbang Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Litbang Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
5. Peningkatan Jejaring Kerja Litbang;
6. Penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan;
7. Pengembangan Basis Data Kelitbangan;
8. Peningkatan Kemampuan Lembaga Litbang Daerah Dalam Pembangunan;
N. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Semua PD), dengan fokus kegiatan pada:
Pengendalian dan Evaluasi RENJA Bappeda;
O. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (Khusus Bappeda), dengan fokus kegiatan pada:
1. Pengendalian dan Evaluasi RENSTRA Perangkat daerah dan RPJMD;
2. Pengendalian dan Evaluasi RENJA Perangkat Daerah dan RKPD;
3. Fasilitasi TIM Evaluasi dan Penyerapan Realisasi Anggaran (TEPRA);
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
87
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
P. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan fokus kegiatan pada:
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana;
Q. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan fokus kegiatan pada:
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
R. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan fokus kegiatan pada:
1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik;
3. Pelayanan Acara-acara Bappeda;
4. Pengamanan Aset dan Kantor;
5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 7. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
8. Penyediaan alat tulis kantor;
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Penyediaan Makanan dan Minuman;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah; dan
15. Pengembangan Sistem Informasi Perkantoran Terpadu (e- office).
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
88
S. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan fokus kegiatan pada:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasonal/Jabatan;
2. Pengadaan Meubeler Kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler.
T. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan fokus kegiatan pada:
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; dan
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
4. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahunan (LKPJ-Tahunan);
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah (LkjIP);
6. Penyusunan Laporan Keuangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ Akhir Masa Jabatan);
Revisi-RENSTRA BAPPEDA
Tahun 2016-2021
89
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
90
Tabel 9
Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (A) Tahun Anggaran 2016 / 2021
TUJUA N
SASAR AN
INDIKAT OR SASARA
N
KODE PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Kondisi Awal
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Unit Kerja
SKPD Penaggun
g Jawab Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1).1.1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan proses penganggaran
1).1.1.1. Meningkatnya kualitas dan sinergitas dokumen perencanaan daerah dengan proses
penganggaran
1).Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan
1.2.14.3 .0.01.01 .01.15
Program Pengembangan Data/Informasi (Khusus Bappeda)
1).Persentase SKPD yang menyusun perencanaan secara tepat waktu menggunakan Simpepeda
1).na 1).100 1).61.500.000.000 1).100 1).49.200.000.000 1).100 1).37.500.000.000 1).100
1).39.500.000.00
0 1).100 1).41.000.000.000 1).100 1).228.700.000.000
1.2.14.3 .0.01.01 .01.15.0 6
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (Simpepeda)
1).1. Jumlah modul pengembangan Simpepeda 2. Jumlah Modul Pengembangan E-Sakip
1).0 1).6 1).615.000.000 1).7 1).492.000.000 1).7 1).375.000.000 1).7 1).395.000.000 1).7 1).410.000.000 1).7 1).2.287.000.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Khusus Bappeda)
1).Peringkat Pangripta 1).4 1).4 1).3.585.000.000 1).3 1).3.585.000.000 1).3 1).3.585.000.000 1).3 1).4.122.750.000 1).3 1).4.122.750.000 1).3 1).19.000.500.000
2).Persentase kesesuaian dokumen perencanaan
dan penganggaran 2).N/A 2).100 2).173.518.768.800 2).100
2).156.893.768.80
0 2).100 2).168.220.131.500 2).100
2).184.049.613.3
00 2).100 2).195.908.221.500 2).100 2).878.590.503.900
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.0 8
Penyusunan Rancangan RKPD
1).Jumlah Rancangan RKPD yang tersusun
(dokumen) 1).N/A 1).2 1).675.000.000 1).2 1).708.750.000 1).2 1).744.188.000 1).2 1).744.188.000 1).2 1).744.188.000 1).10 1).3.616.314.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.0 9
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1).Jumlah peserta yang menghadiri penyelenggaraan musrenbang RKPD (rakor/forum/musrenbang)(
orang)
1).12/250/4 00
1).12/250/4
00 1).294.187.688
1).12/2
50/400 1).294.187.688 1).12/25
0/400 1).308.897.072
1).12/250
/400 1).355.231.633 1).12/2
50/400 1).364.112.424 1).12/25
0/400 1).1.616.616.505 Sekretariat 1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 0
Penetapan RKPD 1).Jumlah Peraturan Bupati tentang RKPD tepat waktu
1).1 1).1 1).35.850.000 1).1 1).35.850.000 1).1 1).35.850.000 1).1 1).41.227.500 1).1 1).41.227.500 1).5 1).190.005.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 3
Review dan Revisi RENSTRA Bappeda
1).Jumlah Dokumen Review dan Revisi
RENSTRA SKPD 1).0 1).5 Buku 1).10.000.000 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).5 1).10.000.000
Perencana an
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 4
Review dan Revisi RPJPD Kabupaten Paser Tahun 2006- 2025
1).Jumlah dokumen review dan revisi dokumen RPJPD
1).0 1).1 1).150.000.000 1).0 1).0 1).0 1).0 1).1 1).185.000.000 1). 1).0 1).2 1).335.000.000 Sekretariat
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
91
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 5
Review dan Revisi RPJMD Kabupaten Paser
1).Jumlah dokumen review dan revisi RPJMD 2021-
2026 1).0 1). 1).0 1).1 & 1 1).110.000.000 1).1 & 1 1).135.000.000 1). 1).0 1). 1).0 1).1 & 1 1).245.000.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 6
Penyusunan Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD - P
1).Jumlah Rancangan KUA, PPAS, APBD dan APBD - P yang ditetapkan tepat waktu
1).0 1).4 1).388.500.000 1).4 1).388.500.000 1).4 1).426.616.243 1).4 1).481.351.500 1).4 1).494.556.791 1).20 1).2.179.524.534 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 7
Penyusunan RENSTRA Bappeda Tahun 2021-2026
1).Jumlah Dokumen Renstra Bappeda yang
tersusun (Dokumen) 1).1 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).1 1).46.500.000 1).1 1).46.500.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 8
Penyusunan RENJA Bappeda
1).Jumlah Dokumen Renja Bappeda yang tersusun
tepat wakru 1).1 1).1 1).12.500.000 1).1 1).12.500.000 1).1 1).12.500.000 1).1 1).13.125.000 1).1 1).13.125.000 1).5 1).63.750.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.1 9
Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah
1). Jumlah laporan hasil sinkronisasi program pembangunan daerah Kabupaten Paser
1).1 1).1 1).55.000.000 1).1 1).55.000.000 1).1 1).55.000.000 1).1 1).61.600.000 1).1 1).61.600.000 1).5 1).288.200.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.2 0
Penyusunan dan Penetapan Perkada tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD
1).Jumlah Perkada tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD
1).na 1).1 1).150.000.000 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).150.000.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.2 1
Penyusunan Dokumen Teknokratis RPJMD 2021-2026
1).Jumlah Dokumen Teknokratis RPJMD Kabupate Paser Tahun
2021 -2026 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).235.000.000 1).1 1).235.000.000 Sekretariat
3.0.01.3 .0.01.01 .01.21.2 2
Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan
Dokumen Fasilitasi dan Sinkronisasi Bidang Pembiayaan Pembangunan
1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).
Bidang Penelitian, Pembiayaa n, Pengendali an dan Evaluasi Pembangu
nan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.18
Program Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1).Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang sudah memiliki payung hukum
(kawasan) 1).1 1).1 1). 1).1 1). 1).1 1). 1).1 1). 1).1 1). 1).1 1).
3.0.01.3 .0.01.01 .01.18.0 5
Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK)
1).Persentase Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan
1).0 1).100 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).100 1).
Pemsosbu d
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.18.0 6
Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh 1).0 1).0 1). 0 1). 0 1). 0 1). 1 65.000.000 1). 0 1). 0 1). 0 1). 1 1). 65.000.000
Bidang P3EP
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23
Program Perencanaan Sosial Budaya
1).Capaian pembangunan bidang sosial budaya
1).100 1).100 1).58.500.000.000 1).100 1).66.700.000.000 1).100 1).72.500.000.000 1).100
1).78.200.000.00
0 1).100 1).83.600.000.000 1).100 1).359.500.000.000
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
92
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.0 5
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesra
1).Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra
(Dokumen) 1).5 1).1 1).100.000.000 1).1 1).150.000.000 1).1 1).175.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).225.000.000 1).5 1).850.000.000
Bidang Pemkesra
1).Tanah Grogot
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.0 6
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
1).Laporan/Dokumen Koordinasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur
1).1 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).
Bidang Pemsosbu d
1).Tanah Grogot
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.0 7
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
1).Jumlah dokumen pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
1).2 1).0 1).0 1).0 1).0 1).1 1).85.000.000 1).1 1).90.000.000 1).1 1).91.000.000 1).5 1).421.000.000
Bidang Pemkesra
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.0 8
Fasilitasi Program Pemberdayaan Masyarakat
1).Jumlah dokumen Fasilitasi Program
Pemberdayaan Masyarakat 1).1 1).1 1).250.000.000 1).1 1).275.000.000 1).1 1).300.000.000 1).1 1).325.000.000 1).1 1).350.000.000 1).5 1).1.500.000.000
Bidang Pemkesra
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.0 9
Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Paser
1).Persentase perusahaan yang berparisipasi dalam program CSR (%)
1).30 1).40 1).60.000.000 1).50 1).62.000.000 1).60 1).65.000.000 1).70 1).67.000.000 1).80 1).70.000.000 1).90 1).324.000.000
Bidang Pembiayaa
n
3.0.01.3 .0.01.01 .01.23.1 0
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1).Jumlah dokumen laporan
1).0 1).1 1).100.000.000 1).1 1).100.000.000 1).1 1).100.000.000 1).1 1).100.000.000 1).1 1).100.000.000 1).5 1).500.000.000
Bidang Pemerinta han, Sosial dan Budaya
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1).Capaian pembangunan bidang ekonomi
1).85 1).86 1).113.500.000.000 1).87
1).156.857.244.00
0 1).88 1).122.527.430.600 1).89
1).156.614.355.2
00 1).90 1).211.574.208.400 1).90 1).761.073.238.200
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.0 4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
1).Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi 1).1 1).1 1).200.000.000 1).1 1).289.622.440 1).1 1).333.065.806 1).1 1).383.025.677 1).1 1).440.479.528 1).5 1).1.646.193.451
Bidang
Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.0 5
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup
1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).5 1).
Badan Perencana an Pembangu nan
Daerah
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.0 8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Ekonomi
1).Jumlah laporan hasil pelaksanaan Monev Rencana Pembangunan Ekonomi (%)
1).1 1).1 1).75.000.000 1).1 1).102.350.000 1).1 1).117.702.500 1).1 1).135.357.875 1).1 1).155.661.556 1).5 1).586.071.931
Bidang
Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.0 9
Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1).Jumlah dokumen hasil fasilitasi kemitraan usaha bagi mikro kecil menengah
1).1 1).1 1).250.000.000 1).0 1). 0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1). 0 1).1 1).250.000.000
Bidang
Ekonomi
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
93
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 0
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hijau
1).Rapat & Koordinasi Perencanaan Penggunaan Lahan untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Hijau dan Konservasi
Biodervisitas (%) 1).80 1).80 1).110.000.000 1).80 1).271.600.000 1).80 1).171.591.000 1).80 1).312.340.000 1).80 1).359.191.000 1).80 1).1.224.722.000
Bidang
Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 1
Penyusunan Master Plan Kawasan Industri
1).Jumlah Dokumen masterplan kawasan
industri di Kabupaten Paser 1).na 1).1 1).150.000.000 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).150.000.000
Bidang
Litbang
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 2
Penyusunan Masterplan Kedaulatan Pangan Bidang Ekonomi
1).Jumlah Doumen masterplan Kedaulatan Pangan di Kabupaten
Paser (Dokumen) 1).na 1).1 1).200.000.000 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).1 1).200.000.000 Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 3
Perencanaan dan Pembangunan Pasar Kecamatan dan Desa yang Representatif
1).Perencanaan pembangunan pasar Kecamatan (Unit)
1).na 1).15 1).150.000.000 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1). 1).0 1).15 1).150.000.000 Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha
1).Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia
Usaha (Dokumen) 1).0 1).0 1).0 1).1 1).5.500.000 1).1 1).6.200.000 1).1 1).6.950.000 1).1 1).7.850.000 1).4 1).26.500.000
BIDANG EKONOMI
1).Semua Kecamatan 2).Jumlah Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Bidang
Ekonomi (%) 2).0 2).0 2).0 2).80 2).274.500.000 2).80 2).321.715.000 2).80 2).398.470.000 2).80 2).432.560.000 2).80 2).1.427.245.000
3.0.01.3 .0.01.01 .01.22.1 5
Penyusunan Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/RIPIKA
1).Jumlah dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Paser yang
tersusun 1).0 1).0 1).0 1).1 1).350.000.000 1).0 1).0 1).0 1).0 1).1 1).420.000.000 1).2 1).770.000.000
Bappeda Kabupaten Paser
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1).Capaian pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA
1).75 1).78 1).100.000.000.000 1).81
1).104.192.953.00
0 1).84 1).108.488.385.100 1).87
1).114.535.125.0
00 1).90 1).110.000.000.000 1).90 1).537.216.463.100
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24...
Penyusunan Database Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Paser
1). Jumlah dokumen database pengembangan infrastruktur Kabupaten
Paser 1). 0 1).0 1).0 1). 0 1). 0 1). 1 1) 175.000.000 1).0 1).0 1).0 1).0 1). 1 1). 175.000.000
Bidang Prasarana Wilayah
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24...
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1).Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
1). 0 1).0 1).0 1).0 1).0 1). 1 1). 75.000.000 1). 1 1). 95.000.000 1). 1 1). 110.000.000 1). 3 280.000.000
Bidang Prasarana Wilayah
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24...
Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
1).Jumlah laporan hasil Koordinasi Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah
1). 0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1).0 1). 1 135.000.000 1). 0 1). 0 1). 1 135.000.000
Bidang Prasarana Wilayah
1).Semua Kecamatan
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
94
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 2
Koordinasi Penyusunan Masterplan pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1).Dokumen Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).5 1).
Bidang
Litbang
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah
1).Jumlah laporan Hasil Koordinasi Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup 1).0 1).1 1).180.000.000 1).1 1).190.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).210.000.000 1).1 1).210.000.000 1).5 1).990.000.000
Bidang
Sarpras
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 5
Operasional Forum Daerah Aliran Sungai (Forum DAS) Kabupaten Paser
1).Dokumen Rekomendasi Pengelolaan daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten
Paser (Dokumen) 1).0 1).1 1).150.000.000 1).1 1).160.000.000 1).1 1).170.000.000 1).1 1).180.000.000 1).1 1).180.000.000 1).5 1).840.000.000
Bidang
Sarpras
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 6
Fasilitasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Paser
1).
1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1). 1).
Bidang Sarana dan Prasarana
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 7
Penyusunan RPIJM Bidang Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Paser
1).Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
1).1 1).1 1).180.000.000 1).1 1).186.929.530 1).1 1).189.883.851 1).1 1).215.351.250 1).1 1).200.000.000 1).5 1).972.164.631
Bidang
Sarpras
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 8
Penyusunan Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Paser
1).Dokumen Memorandum Pembangunan Sanitasi Pemukiman
1).1 1).1 1).180.000.000 1).1 1).185.000.000 1).1 1).195.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).200.000.000 1).5 1).960.000.000
Bidang Sarpras
1).Tanah Grogot
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 8
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Prasarana Wilayah
1).Dokumen Hasil Koordinasi Rencana Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup 1).0 1).1 1).200.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).200.000.000 1).1 1).200.000.000 1).5 1).1.000.000.000
Bidang Prasarana Wilayah 1).Semua
Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.0 9
Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
1).Dokumen Hasil Koordinasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-
GRK) 1).Na 1).1 1).110.000.000 1).1 1).120.000.000 1).1 1).130.000.000 1).1 1).140.000.000 1).1 1).110.000.000 1).5 1).610.000.000
Bidang
Ekonomi
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 0
Penyusunan Rencana Penataan Permukiman
1).Dokumen Pra Desain Penataan Permukiman
- - -
-
1).1 1).200.000.000 1).1 1) 220.000.000 1).1 1).250.000.000 1).3 1).670.000.000
Bidang Sarana dan Prasarana
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 1
Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (PPSP dan RPIJM)
1). Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Jumlah Dokumen Riview SSK Kabupaten Paser dan Dokumen Rencana Pembangu nan
1).1 1).1
1).280.
000.00
00 - - - - - - - - 1).1
1).280.000 .000
Review-RENSTRA BAPPEDA
Tahun2016-2021
95
Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 2
Penyusunan Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Daerah
1).Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Transportasi Daerah
1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).1 1).0 1).5 1).
Sarana dan Prasarana
1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 3
Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Paser
Jumlah Dokumen RISPAM Kabupaten Paser
1).0 - - 1).1 1).1.300.000.000 - - - - - - 1).1 1).1.300.000.000 Prasarana
Wilayah 1).Semua Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 3
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Penanganan perumahan
dan kawasan permukiman 1).0 - - 1).5 1).196.000.000 1).5 1).198.500.000 1).5 1).199..000.000 1).5 1).200.000.000 1).20 1).793.500.000
Bidang Prasarana Wilayah 1).Semua
Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.24.1 3
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD- AMPL)
Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)
1).0 - - 1).1 1).140.000.000 1).1 1).150.500.000 1).5 1).160..000.000 1).5 1).160.500.000 1).20 1).611.000.000
Bidang Prasarana Wilayah 1).Semua
Kecamatan
3.0.01.3 .0.01.01 .01.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1).Capaian pengembangan kota menengah dan besar (persen)
1).na 1).30 1).25.237.035.200 1).50 1).15.000.000.000 1).60 1).16.000.000.000 1).80
1).16.500.000.00
0 1).100 1).17.000.000.000 1).100 1).89.737.035.200
3.0.01.3 .0.01.01 .01.19.1 2
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan
1).Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan
1).0 1).1 1).252.370.352 1).1 1).150.000.000 1).1 1).160.000.000 1).1 1).165.000.000 1).1 1).170.000.000 1).5 1).897.370.352
Bidang
PKR
3.0.04.3 .0.01.01 .01.26
Program Pengembangan Inovasi Daerah
1).Persentase SKPD yang mengembangkan inovasi
pelayanan 1).10 1).20 1).15.000.000.000 1).30 1).15.500.000.000 1).40 1).16.000.000.000 1).50
1).16.500.000.00
0 1).60 1).17.000.000.000 1).60 1).80.000.000.000
3.0.04.3 .0.01.01 .01.26.0 1
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
1).Tersedianya buku Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1).20 1).20 1).150.000.000 1).20 1).155.000.000 1).20 1).160.000.000 1).20 1).165.000.000 1).20 1).170.000.000 1).100 1).800.000.000
Bidang
DME 1).
1.1.03.3 .0.01.01 .01.17
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1).Cakupan penggunaan kawasan yang sesuai
Perda RTRW dan RDTR 1).0 1).1 1).15.000.000.000 1).2 1).16.000.000.000 1).3 1).17.000.000.000 1).4
1).18.000.000.00
0 1).5 1).18.000.000.000 1).5 1).84.000.000.000
1.1.03.3 .0.01.01 .01.17.0 9
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Paser (Operasional BKPRD)
1).Jumlah Dokumen rekomendasi yang dikeluarkan BKPRD
1).0 1).1 1).150.000.000 1).1 1).160.000.000 1).1 1).170.000.000 1).1 1).180.000.000 1).1 1).180.000.000 1).5 1).840.000.000
Bidang
Sarpras
1.1.03.3 .0.01.01 .01.15
Program Perencanaan Tata Ruang
1).Cakupan kawasan yang sudah memiliki Perda
RDTR 1).0 1).3 1). 1).6 1). 1).9 1). 1).12 1). 1).15 1). 1).15 1).
