Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
62.924.892 70.514.323 79.216.436 81.755.691 85.605.560 380.016.902 Disdikpora;
DCKTR
Rasio Siswa SLP thd anak Usia 13 -15 tahun (%)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penanggung
10.678.931 25.825.731 28.408.304 31.249.134 34.374.047 130.536.147 Disdikpora;
DCKTR Rasio Siswa SLA thd anak Usia 16
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
12 Keg. 12 Keg. 443.988 13Keg. 488.387 14Keg. 537.226 15Keg. 590.949 15Keg. 650.043 15Keg. 2.710.593 Disdikpora
05 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.747.600 4.115.526 7.099.761 7.564.531 8.461.991 29.989.409 Disdikpora
Rasio Guru yang memenuhi standar
16 keg 16 keg 1.779.821 16 keg 1.823.297 16 keg 1.890.588 16 keg 1.963.208 16 keg 2.039.696 16 keg 9.496.610 Disdikpora
02 KESEHATAN
01 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Pasien RSUD yang terlayani (%) 100 100 74.021.413 100 92.693.721 100 101.963.093 100 110.000.000 100 120.000.000 100 498.678.227 RSUD CILACAP,
RSUD MAJENANG 01 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan BLUD
Pasien RSUD yang terlayani (%) 100 100 74.021.413 100 92.693.721 100 101.963.093 100 110.000.000 100 120.000.000 100 498.678.227 RSUD CILACAP,
RSUD
400.000 728.000 796.000 855.000 940.000 3.719.000 DINKES
Presentase Gizi Buruk 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,015 0,015
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
07 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
400.000 475.000 500.000 650.000 675.000 2.700.000 DINKES
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
65,66 66,00 70,00 75,00 80,00 80,00 80
Proporsi penduduk yang dapat Akses ke Jamban (baik sendiri maupun umum) (%)
65,00 65,00 68,00 70,00 72,00 75,00 75,00
08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.055.000 1.225.000 1.425.000 1.625.000 1.775.000 7.105.000 DINKES; Setda
Penemuan Penderita Baru TB BTA Positif (%)
78,82 80 85 90 95 100 100
Penderita DBD yang ditangani (%) 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 Jam (%)
100 100 100 100 100 100 100
Penemuan dan tat laksana kasus HIV/AIDS (VCT, CST, akses ARV, PMPCT) (%)
20 50 70 80 90 100 100
09 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pencapaian SPM Kesehatan (%) 10 30 950.000 50 975.000 70 1.025.000 90 1.125.000 100 1.225.000 100 5.300.000 DINKES, RSUD CILACAP, RSUD MAJENANG
10 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
10.400.000 10.500.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 56.900.000 DINKES, RSUD
CILACAP, RSUD MAJENANG
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Penduduk Miskin (%)
100 100 100 100 100 100 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)
100 100 100 100 100 100 100
11 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan Puskesmas Terhadap Kecamatan (%)
158,33 158,33 3.927.803 158,33 10.571.600 158,33 11.975.000 158,33 13.172.500 162,50 14.489.750 162,50 54.136.653 DINKES; DCKTR
12 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata
Rasio Rumah Sakit Terhadap Penduduk (per 1000)
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2.405.000 2.645.500 2.910.050 3.201.055 3.521.161 14.682.766 DINKES; RSUD
CILACAP; RSUD MAJENANG
Dokter/ 100,000 Penduduk (Standar Depkes: 40)
3,99 4,20 4,41 4,62 4,82 5,03 5,03
Bidan/100,000 Penduduk 44,7 44,76 44,83 44,89 44,96 45,02 45,02
Bidan/Desa 2,76 2,77 2,79 2,80 2,82 2,83 2,83
14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
800.000 880.000 968.000 1.064.800 1.171.280 4.884.080 DINKES; RSUD
CILACAP; RSUD MAJENANG
Angka Kematian Bayi (AKB) 9,30 9,30 9,30 9,10 9,10 9,00 9,00
Angka Kematian Balita (AKABA) 10,14 10,14 10,05 10,05 10,00 9,80 9,8
Indeks Angka Harapan Hidup (IHH) 76,87 77,29 77,71 78,13 78,55 78,97 78,97
Cakupan Pelayanan Anak Balita (%) 85,4 87 89 90 92 100 100
15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan lansia yang Mendapat pelayanan kesehatan (%)
13,36 30 465.000 40 511.500 50 562.650 60 618.915 70 680.807 70 2.838.872 DINKES
16 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Cakupan temuan makanan yang mengandung zat aditif berbahaya (%)
0 0 - 30 80.000 35 95.000 40 100.000 40 110.000 40 385.000 DINKES
17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.992.800 1.996.300 2.048.800 2.061.300 2.120.800 10.220.000 DINKES; RSUD
CILACAP; RSUD MAJENANG
Angka Kematian Ibu 35 29 26 22 22 21 21
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
95,34 100 100 100 100 100 100
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani(%)
77,20 100 100 100 100 100 100
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan(%)
96,27 97 97 97 97 97 97
Cakupan Pelayanan Ibu Nifas(%) 97,40 98,00 98,40 95,00 100,00 100,00 100,00
Cakupan Neo-natal dengan komplikasi yang ditangani(%)
65,40 68 70 75 80 85 85
Cakupan Kunjungan Bayi(%) 94,80 100 100 100 100 100 100 Cakupan Desa Universal Child
Immunization(%)
99,30 100 100 100 100 100 100
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
01 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
29.846.793 32.832.273 36.114.620 39.726.082 43.698.690 182.218.458 Dinas Bina
Marga, SDA dan ESDM Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
a. Roda 4 atau lebih (Km/Kendaraan) 0,2850 0,269 0,255 0,242 0,23 0,219 0,219
b. Roda 2 dan lainnya (Km/Kendaraan)
0,0230 0,022 0,021 0,02 0,019 0,018 0,018
02 Program Pembangunan genangan (Lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari dua kali setahun (%)
80 80 8.470.000 90 9.317.000 90 10.248.700 100 11.273.570 100 12.400.927 100 51.710.197 Dinas Bina
Marga, SDA
42.169.609 145.000.000 155.000.000 165.000.000 175.000.000 682.169.609 Dinas Bina
Marga, SDA dan ESDM 04 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
42.169.609 145.000.000 155.000.000 165.000.000 175.000.000 682.169.609 Dinas Bina
Marga, SDA
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
39.533.143 43.486.457 47.835.103 52.618.613 57.880.474 241.353.790 Dinas Bina
Marga, SDA
450.000 495.000 544.500 598.950 658.845 2.747.295 Dinas Bina
Marga, SDA
1.304.917 4.000.000 4.400.000 4.840.000 5.324.000 19.868.917 DCKTR
Sistem Penyediaan Air M inum
46.058.361 76.500.000 84.150.000 92.565.000 101.821.500 401.094.861 Dinas Bina
Marga, SDA
100 100 67.100 150.000 150 175.000 150 200.000 150 200.000 150 792.100 Setda
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
5.455.890 6.001.479 6.601.626 7.261.790 7.987.969 33.308.754 DCKTR
Berkurangnya Luasan Permukiman
60 65 1.103.487 70 1.878.836 75 2.088.720 80 2.297.592 85 2.527.351 85 9.895.986 BPBD, DCKTR
05 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.463.000 1.405.000 141.000 1.551.000 1.706.100 6.266.100 BPBD, DCKTR
Jumlah Peristiwa kebakaran menurun
72 65 58 50 43 36 36
Jumlah korban jiwa akibat kebakaran 0 0 0 0 0 0 0
Cakupan Pelayanan Bencana
1.045.000 1.320.000 1.452.000 1.597.200 1.756.920 7.171.120 Setda, Bappeda,
dan DCKTR
Rasio ijin IMB terhadap total rumah tangga
0,001215 0,00134 0,00145 0,00148 0,00150 0,00154 0,00154
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
02 Program Pemanfaatan Ruang 450.000 495.000 544.500 598.950 658.845 2.747.295 DCKTR
Luas wilayah produktif terhadap wilayah budidaya
92,81 92,82 92,83 92,84 92,85 92,86 92,86
Tersedianya dokumen ruang terbuka
125.000 650.000 715.000 786.500 865.150 3.141.650 DCKTR;
BAPPEDA
Laju konversi lahan (%) 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014
Luas lahan sawah lestari (ha) 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
3 3 500.000 3 550.000 3 605.000 3 665.500 3 732.050 18 3.052.550 Bappeda
03 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
Jumlah dokumen kerjasama pengembangan wilayah perbatasan
1 dok. 1 dok. 150.000 2 dok. 500.000 2 dok. 550.000 2 dok. 605.000 2 dok. 665.500 9 dok. 2.470.500 Bappeda
04 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Wilayah yang dikembangkan 0 2 wilayah 75.000 2 wilayah 190.000 2 wilayah 195.000 2 wilayah 200.000 2 wilayah 210.000 10 wilayah 870.000 Bappeda
05 Program Peningkatan
0,54 0,54 - 0,60 500.000 0,70 550.000 0,70 600.000 0,75 650.000 0,75 2.300.000 Bappeda;
06 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.702.500 1.800.000 1.900.000 2.000.000 2.100.000 9.502.500 Bappeda;
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Dokumen LKPJ 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 5 dok
07 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kebijakan pembangunan ekonomi 10 dok 12 dok 900.000 12 dok 990.000 12 dok 1.089.000 12 dok 1.197.900 12 dok 1.317.690 60 dok 5.494.590 Bappeda
08 Program Perencanaan Sosial Budaya
Kebijakan pembangunan Sosial Budaya
10 dok 12 dok 900.000 12 dok 990.000 12 dok 1.089.000 12 dok 1.197.900 12 dok 1.317.690 60 dok 5.494.590 Bappeda
09 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kebijakan pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam
4 dok 5 dok 500.000 5 dok 550.000 5 dok 605.000 5 dok 665.500 5 dok 732.050 25 dok 3.052.550 Bappeda; Setda
10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Peta daerah rawan bencana 0 0 - 0 - 1 dok 500.000 1 dok 550.000 1 dok 605.000 3 dok 1.655.000 Bappeda
07 PERHUBUNGAN
01 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
150.000 250.000 2.060.000 170.000 175.000 2.805.000 Dishubkominfo
Dokumen perencanaan (DED) terminal
0 2 dok 2 dok 4 dok 0 0 8 dok
Dokumen perencanaan (DED) terminal
0 2 dok 2 dok 4 dok 0 0 8 dok
Dokumen survey lalulintas 1 dok 1 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 14 dok
02 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasaran dan Fasilitas LLAJ
Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabuaten Cilacap)
40 50 215.000 60 655.000 70 1.290.000 75 1.065.000 80 650.000 80 3.875.000 Dishubkominfo
03 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
431.000 655.000 760.000 860.000 930.000 3.636.000 Dishubkominfo
Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum
50 50 75 75 80 80 80
Persentase alur sungai dan danau yang terlayani trayek kapal sungai
60 70 75 75 80 80 80
Cakupan trayek alur sungai dan danau yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang (%)
30 40 40 45 50 55 55
Persentase "lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Cilacap" yang sudah terlayani
50 50 60 60 65 70 70
Cakupan trayek lintas dalam kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang yang tersedia kapal (%)
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
700.000 3.000.000 3.800.000 1.775.000 2.250.000 11.525.000 Dishubkominfo
Pelabuhan Umum 1 1 1 1 1 1 1
75 75 - 75 - 80 2.300.000 85 1.200.000 85 - 85 3.500.000 Dishubkominfo
08 LINGKUNGAN HIDUP
01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.000.000 6.000.000 6.220.000 6.462.000 6.728.200 27.410.200 DCKTR; BLH
Persentase Volume Sampah yang terangkut
9,64 10.16 10.94 12.26 13.57 14.87 14.87
01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.000.000 6.000.000 6.220.000 6.462.000 6.728.200 27.410.200 DCKTR; BLH
Persentase Volume Sampah yang terangkut
9,64 10.16 10.94 12.26 13.57 14.87 14.87
Tersedianya Fasilitas Pengurangan
3.719.000 4.949.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 25.218.000 BLH
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
2 keg. 2 keg. 810.000 2 keg. 769.000 2 keg. 706.000 2 keg. 780.000 2 keg. 857.000 2 keg. 3.922.000 BLH
05 Program Peningkatan
0% 5% 100.000 10% 150.000 20% 200.000 40% 250.000 60% 300.000 60% 1.000.000 BLH;
Dishutbun
07 Program pengendalian kebakaran hutan
Kasus kebakaran hutan 0 0 100.000 0 125.000 0 150.000 0 200.000 0 225.000 0 800.000 BLH;
Dishutbun
08 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
50.000 125.000 160.000 185.000 125.000 645.000 DKP2SKSA;
DISHUTBUN 08 Program Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
50.000 125.000 160.000 185.000 125.000 645.000 DKP2SKSA;
DISHUTBUN
4.250.000 5.385.000 5.792.500 6.056.750 6.672.425 28.156.675 DCKTR; BLH
Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
6.220.000 40.725.000 40.725.000 45.450.000 10.950.000 144.070.000 Setda; DPPKAD
Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umum (meter persegi)
11.356 46.360 93.630 52.700 55.000 57.000 57.000
Rasio inventarisasi tanah-tanah desa 1 1 1 1 1 1 1
Bidang tanah pemda yang bersertifikat
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
03 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Prosentase kasus / permasalahan tanah yang diselesaikan
6 Kasus 2 Kasus 100.000 3 Kasus 400.000 3 Kasus 300.000 3 Kasus 350.000 3 kasus 350.000 14 kasus 1.500.000 Setda
04 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
- 600.000 650.000 660.000 675.000 2.585.000 Setda
Data tanah desa 269 Desa 269 Desa 269 Desa 269 Desa 269 Desa 269 Desa 269 Desa
Jumlah desa yang tertib administrasi pertanahan
0 0 0,2416 0,2491 0,2491 0,2602 1
10 KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL 01 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
7.106.510 7.280.102 7.548.781 7.838.742 8.144.143 37.918.278 Disdukcapil
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
0,6787 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
Rasio bayi berakte kelahiran 0,5275 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85 Rasio jumlah perkawinan yang
dicatat di catatan sipil (%)
22,50 23,00 23,23 23,56 23,80 24,05 24,05
Kepemilikan akte Kelahiran per 1000 penduduk
52,59 60,00 62,50 65,00 67,50 70,00 70
Kepemilikan akte Kelahiran per 1000 penduduk
52,59 60,00 62,50 65,00 67,50 70,00 70
11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 01 Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 58,41 58,41 - 58,81 397.250 59,01 506.975 59,21 627.673 59,41 760.440 59,41 2.292.338 Bapermas, PP, PA dan KB
02 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
80 85 240.000 87,5 265.000 90 290.400 92,5 319.440 95 351.384 100 1.466.224 Bapermas, PP,
PA dan KB
03 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Rasio KDRT (KDRT/Jumlah KK) 0,000055 0,000046 55.000 0,000042 300.500 0,00004 306.550 0,000035 313.250 0,000033 320.526 0.000033 1.295.826 Bapermas, PP, PA dan KB
04 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan
Indeks Pemberdayaan Gender (IGG) 68,15 68,30 1.057.500 68,45 1.500.000 68,60 1.650.000 68,75 1.815.000 68,9 1.996.500 68,9 8.019.000 Bapermas, PP, PA dan KB
12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
01 Program Keluarga Berencana 1.713.500 1.970.165 2.144.300 2.422.112 2.579.921 10.829.998 Bapermas, PP,
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB Aktif (%)
72,77 73,40 74,40 75 76 77 77
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)
15,40 9 5 0 0 0 0
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)
68 68 70 75 80 85 85
Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB (%)
75 80 87 90 95 97 97
Persentase keluarga pra-sejahtera 28,51 27 25 23 21 19 17
Persentase Keluarga Sejahtera I 23,98 21 20 19 17 17 16
02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
297.000 326.700 359.370 395.307 1.378.377 Bapermas, PP,
PA dan KB Prosentase angka pernikahan dini 0,75 0,75 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50
Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di bawah Usia 20 Tahun (%)
2,30 2,20 2,10 2,10 2,10 2,05 2,05 Cakupan Pasangan Usia Subur yang
Istrinya di bawah Usia 20 Tahun (%)
2,30 2,20 2,10 2,10 2,10 2,05 2,05
03 Program Pelayanan Kontrasepsi
400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 2.442.040 Bapermas, PP,
PA dan KB Cakupan Alat Kontrasepsi / Akseptor
KB (%)
73,07 73,64 74,00 75,00 776,00 77,00 77,00
Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap Tahun (%)
70 70 80 80 85 90 90
04 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/ KR yang Madiri
Prosentase kelompok UPPKS yang mempunyai ijin produksi (PIR)
0 5 100.000 5 220.000 5 242.000 5 266.200 5 292.820 25 1.121.020 Bapermas, PP, PA dan KB; Setda
05 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Jumlah kelompok PIK remaja desa 0 60 100.000 60 110.000 60 120.000 60 130.000 44 130.000 284 590.000 Bapermas, PP,
PA dan KB
13 SOSIAL
01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
505.000 580.750 667.863 768.042 883.248 3.404.903 Bapermas, PP,
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1.065.000 1.224.750 1.408.463 1.619.732 1.862.692 7.180.637 Setda;
Dinsosnakertra
Jumlah anak terlantar yang terbina 25 anak 30 anak 50.000 35 anak 57.500 40 anak 66.125 45 anak 76.044 50 anak 87.450 50 anak 337.119 Dinsosnakertra ns 03 Program Pembinaan anak
terlantar
Jumlah anak terlantar yang terbina 25 anak 30 anak 50.000 35 anak 57.500 40 anak 66.125 45 anak 76.044 50 anak 87.450 50 anak 337.119 Dinsosnakertra ns
04 Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Jumlah penyandang cacat yang terlatih dan terbantu
10 15 400.000 15 460.000 15 529.000 15 608.350 15 699.603 75 2.696.953 Dinsosnakertra
ns
05 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
Jumlah panti sosial 23 panti 23 panti 625.000 23 panti 718.750 23 panti 826.563 23 panti 950.547 23 panti 1.093.129 23 panti 4.213.989 Dinsosnakertra ns
10 15 400.000 15 460.000 15 529.000 15 608.350 15 699.603 75 2.696.953 Dinsosnakertra
ns
146 146 490.000 146 506.000 146 581.900 156 669.185 156 769.563 156 3.016.648 Dinsosnakertra
ns
14 KETENAGAKERJAAN
01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
500.000 575.000 661.250 760.438 874.503 3.371.191 Dinsosnakertra
ns
Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja (%)
90,25 91,22 92,17 93,11 94,06 95,00 95,00
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1.125.000 1.293.750 1.487.813 1.710.984 1.967.632 7.585.179 Dinsosnakertra
ns
Tingkat Pengangguran (%) 9,75 8,78 7,83 6,89 5,94 5,00 5,00
Daya Serap Lapangan Kerja (Elastisitas Kesempatan Kerja)
0,51 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,65
Cakupan Pencari Kerja Terdaftar
400.000 440.000 484.000 532.400 585.640 2.442.040 Dinsosnakertra
ns
Jumlah Kasus Konflik Industrial 10 10 10 10 10 10 10
Persentase Jumlah Kasus Konflik
Upah Riil Tenaga Kerja (UMK) 852.000 986.000 1.124.000 1.180.000 1.239.000 1.301.000 1.301.000
15 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
01 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
265.000 291.500 320.650 352.715 387.987 1.617.852 Setda;
Disperindagko
355.000 390.500 429.550 472.505 519.756 2.167.311 Disperindagko
p; Setda
125.000 250.000 258.000 258.000 276.000 1.167.000 Setda;
Disperindagko p
Proporsi APBD untuk Pendampingan UMKM
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
- 275.000 300.000 325.000 350.000 1.250.000 Disperindagko
p
Jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat
430 430 468 487 506 525 525
Jumlah Badan Usaha (Hukum) Koperasi
525 540 555 565 575 585 585
16 PENANAMAN MODAL
01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1.425.000 1.567.500 1.724.250 1.896.675 2.086.343 8.699.768 BPMPT; Setda
Peraturan Bupati tentang Rancangan
960.000 1.056.000 1.161.600 1.277.760 1.405.536 5.860.896 BPMPT; Setda
Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (%)
8,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Pertumbuhan Penyaluran Kredit untuk UMKM, % (Posisi tahun 2012: Rp 1.853.169,68 juta)
370.000 650.000 700.000 800.000 900.000 3.420.000 Disparbud
Jumlah Gelar Seni per Tahun 4 4 6 6 7 8 8
Misi Kesenian per Tahun 1 3 4 4 5 5 5
02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
911.500 863.500 863.500 1.271.500 1.351.500 5.261.500 Setda,
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
Jumlah Kasus Konflik SARA 0 0 1.350.000 0 1.485.000 0 1.633.500 0 1.796.850 0 1.976.535 0 8.241.885 Bakesbangpol;
Satpol PP;
0,50 0,60 173.687 0,70 192.000 0,80 210.000 0,90 231.000 1,00 254.100 1,00 1.060.787 Satpol PP
05 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Rasio pelanggaran Perda yang tertangani
0,50 0,60 173.687 0,70 192.000 0,80 210.000 0,90 231.000 1,00 254.100 1,00 1.060.787 Satpol PP
06 Program peningkatan
5 Keg 5 Keg 338.000 5 Keg 371.800 5 Keg 408.980 5 Keg 449.878 5 Keg 494.866 25 keg 2.063.524 Bakesbangpol
07 Program Pendidikan Politik Masyarakat
300.000 330.000 535.000 600.000 700.000 2.465.000 Bakesbangpol;
Setda
Public Hearing - PERDA (% thd total perda)
25,00 25,40 25,80 26,20 26,60 27,00 27,00
08 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
1.400.000 3.925.000 4.145.000 4.559.500 5.015.450 19.044.950 BPBD
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN UMUM, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
8.170.844 9.327.952 9.700.000 10.000.000 10.500.000 47.698.796 Setwan
Prosentase PERDA yang disahkan 20 100 100 100 100 100 100
Jumlah kegiatan Reses tiap pimpinan/anggota DPRD (x masa sidang/tahun)
1 3 3 3 3 3 3
02 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Pelayanan administrasi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah (%)
100 100 3.517.000 100 3.600.000 100 3.700.000 100 3.750.000 100 3.800.000 100 18.367.000 Setda
03 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.743.670 6.500.000 7.150.000 7.865.000 8.651.500 34.910.170 Setda; DPPKAD
03 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.743.670 6.500.000 7.150.000 7.865.000 8.651.500 34.910.170 Setda; DPPKAD
Prosentase PAD terhadap total Belanja
8,93 9,94 10,09 10,71 11,36 12,04 12,04
Perda APBD tepat waktu (%) 100 100 100 100 100 100 100
04 Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
Rasio realisasi target pendapatan dan belanja (%)
100 100 60.000 100 110.000 100 116.600 100 123.860 100 131.846 100 542.306 Setda
05 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
269 Desa terbina (%) 100 100 118.000 100 253.400 100 266.380 100 280.658 100 296.364 100 1.214.802 Setda
06 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.265.000 2.141.500 2.265.650 2.393.715 2.592.087 10.657.952 Itkab; Setda
Jumlah Kasus pelanggaran berupa penyimpangan penggunaan anggaran oleh aparatur pemerintah
12 0 0 0 0 0 0
Cakupan Obyek Pengawasan oleh Inspektorat (Obrik). Perda No 14 tahun 2010 menetapkan 566 Obrik
192 192 204 252 300 348 348
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
6 pns 6 pns 1.090.000 8 pns 1.120.000 10 pns 1.155.000 12 pns 1.190.000 14 pns 1.250.000 50 pns 5.805.000 Setda, Itkab
08 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
50.000 113.680 30.000 40.000 100.000 333.680 BPMPT, Setda
Indeks Kepuasan Masyarakat 80,76 81,00 81,25 81,50 81,75 82,00 82,00 Perbup no 98 tahun 2012 (% thd target yang ditetapkan SPM)
300.000 440.000 495.000 555.000 620.000 2.410.000 Setda; Bappeda
Jumlah asosiasi / lembaga Kerjasama
0,0104 0,0190 1.966.850 0,0305 1.966.850 0,0420 2.163.535 0,0490 2.379.889 0,0580 2.379.889 0,0580 10.857.013 BKD; Bandiklat Arsip dan Perpusda
13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5.558.530 9.000.000 9.900.000 10.000.000 11.000.000 45.458.530 Semua SKPD
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Proporsi pegawai yang mengikuti diklat non struktural (Teknis dan Fungsional)
0,050 0,125 0,200 0,280 0,350 0,440 0,440
Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek
216 396 356 316 276 236 236
14 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5.706.103 6.258.713 6.866.584 6.866.584 7.535.242 33.233.226 BKD; Satpol
PP; Setda; Bandiklat Arsip dan Perpusda
Jumlah pegawai yang mematuhi peraturan kepegawaian
0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Prosentase terisinya formasi pegawai
41 41 41 41 41 41 41
Prosentase jabatan yang terisi 95 100 100 100 100 100 100
15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah SKPD 67 67 110.005.013 67 115.000.000 67 120.000.000 67 125.000.000 67 128.000.000 67 598.005.013 Semua SKPD
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.354.864 72.000.000 79.200.000 87.120.000 95.832.000 397.506.864 Semua SKPD
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
63.354.864 72.000.000 79.200.000 87.120.000 95.832.000 397.506.864 Semua SKPD
Gedung SKPD 67 67 67 67 67 67 67
Jumlah kendaraan dinas roda 2 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Jumlah kendaraan dinas roda 4 412 412 412 412 412 412 412
17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah pegawai yang terkena pelanggaran disiplin
9,00 8,00 2.608.630 0 4.200.000 0 4.620.000 0 5.082.000 0 5.590.200 0 22.100.830 Semua SKPD
18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
349.910 352.550 387.805 426.586 469.244 1.986.095 Semua SKPD
Jumlah SKPD 67 67 67 67 67 67 67
Dokumen LAKIP dan Penetapan Kinerja
2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 10 dok
19 Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS
Rasio Jumlah PNS BUP yang mengikuti diklat pembekalan pensiun
0 1 80.000 1 1.300.000 1 1.430.000 1 1.573.000 1 1.730.300 1 6.113.300 BKD
21 KETAHANAN PANGAN
01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan
3.240.648 3.564.712 2.999.184 3.299.103 3.629.014 16.732.661 BP2KP;
Dispertanak; Setda; Dishutbun Ketersediaan Protein dan Energi per
kapita - Angka Kecukupan Gizi (%)
94 96 98 100 100 100 100
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
Produksi pangan padi (ton GKG) 769,33 771,6 773,13 776,13 778,4 780,67 780,67
22 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA 01 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
1.365.000 1.900.000 2.100.000 2.310.000 2.541.000 10.216.000 Bapermas, PP,
PA dan KB;
2.765.000 3.041.500 3.345.650 3.680.215 4.048.237 16.880.602 Bapermas, PP,
PA dan KB;
100 100 100 100 100 100 100
04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kesesuaian pengelolaan dan ketepatan Alokasi Dana Desa (%)
100 100 439.000 100 482.900 100 531.190 100 584.309 100 642.740 100 2.680.139 Setda;
Bapermas, PP,
255.000 3 Dokumen 295.000 3
Dokumen
305.000 3 Dokumen 305.000 3 Dokumen 325.000 15 Dokumen
1.485.000 Bappeda; Setda
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
01 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
110.000 260.000 500.000 530.000 515.000 1.915.000 Bandiklat,
Arsip dan
0,026 0,033 0,041 0,048 0,056 0,063 0,063
Rasio kecamatan tertib administrasi kearsipan
0 0 0,042 0,083 0,125 0,167 0,167
SKPD tertib administrasi kearsipan 0 0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0
Persentase petugas pengelola arsip
50.000 97.000 107.000 117.000 128.000 499.000 Bandiklat,
Arsip dan Perpusda 03 Program Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan
50.000 97.000 107.000 117.000 128.000 499.000 Bandiklat,
Arsip dan
119.000 382.000 468.500 405.000 250.000 1.624.500 Bandiklat,
Arsip dan
741.166 815.283 896.811 986.492 1.085.142 4.524.894 Dishubkominfo
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Up Date Content Website Milik Pemda Kabupaten
Setiap Hari Setiap Hari Setiap Hari Setiap
Hari
0 1 kegiatan 75.000 2 kegiatan 87.500 2 kegiatan 125.000 1 kegiatan 150.000 3 kegiatan 200.000 9 kegiatan 637.500 Dishubkominfo ; Setda
497.875 790.500 836.500 926.500 995.000 4.046.375 Bandiklat,
Arsip dan
50/hari 65/hari 80/hari 100/hari 115/hari 130/hari 150/hari
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan
2.250.000 2.475.000 2.722.500 2.994.750 3.294.225 13.736.475 Dispertanak;
BP2KP
Nilai Tukar Petani 106,62 107 107 107.5 108 108 108
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
31,34 30,76 30,17 29,59 29 28,42 28,42
02 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Stabilitas Harga Produk Pertanian/Perkebunan - NTP
106,62 113,37 200.000 120,27 220.000 127,63 242.000 135,37 266.200 143,11 292.820 143,11 1.221.020 Dispertanak;
BP2KP; Dishutbun
03 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
9.447.790 9.845.000 10.829.500 11.912.450 13.103.695 55.138.435 Dispertanak;
BP2KP; Dishutbun
Jumlah tekhnologi yang diterapkan 10 buah 12 buah 14 buah 16 buah 18 buah 20 buah 20 buah
Jumlah pemanfaat tekhnologi pertanian / perkebunan
184 kel 184 kel 204 kel 204 kel 244 kel 244 kel 244 kel
04 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/ Perkebunan
9.120.000 9.200.000 9.500.000 9.842.745 10.827.019 48.489.764 Dispertanak;
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Panjang JITUT (km) 12 18 18 18 18 18 18
Produktivitas padi (kw/hektar) 60,8 60,94 61,08 61,22 61,36 61,5 61,5
Produktivitas jagung (kw/hektar) 58,71 59.29 59.88 60.47 61.07 61.68 61.68
Produktivitas kedelai (kw/hektar) 14,66 14,8 14,94 15,08 15,23 15,38 15,38
Produktivitas ketela pohon (kw/hektar)
249,9 252,39 254,91 257,45 260,02 262,62 262,62
Luas areal perkebunan (Ha) 36.729 250 250 250 250 250 37.979
05 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
Cakupan Binaan Kelompok Tani (%) 14 17 500.000 17 550.000 19 605.000 20 665.000 20 772.500 20 3.092.500 Dispertanak; BP2KP
06 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
240.000 264.000 290.400 319.440 351.384 1.465.224 Dispertanak
Kasus Flu Burung 5 4 3 2 1 0 0
Kasus Antrax 0 0 0 0 0 0 0
07 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.860.000 4.246.000 4.670.600 5.137.660 5.651.426 23.565.686 Dispertanak
07 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.860.000 4.246.000 4.670.600 5.137.660 5.651.426 23.565.686 Dispertanak
Jumlah populasi ternak (ibu ekor) 157,56 159,06 160,62 162,06 163,56 165,06 165,06
Jumlah daging (ton) 1125,29 1153,43 1182,65 1211,82 1242,12 1273,7 1273,17
08 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
Sarana dan prasarana peternakan (unit)
1 1 400.000 1 440.000 1 484.000 1 532.400 1 585.640 1 2.442.040 Dispertanak
02 KEHUTANAN
01 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB Non Migas
1,23 1,29 960.000 1,4 1.056.000 1,6 1.161.600 1,7 1.277.760 1,9 1.405.536 1,9 5.860.896 Dishutbun;
BP2KP
02 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kerusakan Hutan yang Direhabilitasi (Ha)
33.262,5 1.500 3.943.789 1.500 3.705.262 1.500 3.842.008 1.500 3.989.584 1.600 4.145.021 40.862,5 19.625.664 Dishutbun; BLH; BP2KP
03 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Kawasan Lindung thd Luas Daratan (%)
0,48 0,493 75.000 0,566 411.696 0,641 426.890 0,720 443.288 0,802 460.558 0,802 1.817.432 Dishutbun
04 Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan
38 kali 6 kali 100.000 6 kali 100.000 6 kali 125.000 6 kali 125.000 6 kali 150.000 68 kali 600.000 Dishutbun
05 Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
Rasio Pemberdayaan LMDH usaha produktif dengan total LMDH
0,14 0.02 100.000 0.02 100.000 0.02 150.000 0.02 150.000 0.02 200.000 0.23 700.000 Dishutbun
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
01 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Terbinanya pengelolaan migas dan tambang lainnya (%)
80 80 1.080.000 80 1.188.000 80 1.188.000 80 1.188.000 80 1.188.000 80 5.832.000 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM
02 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
Cakupan Daerah Rawan Bencana Geologi
60 65 125.000 70 137.500 80 151.250 90 166.375 100 183.013 100 763.138 Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM
03 Program Pembinaan dan pengembangan Ketenaga-listrikan
23.682.073 26.050.280 28.655.308 31.520.839 34.672.923 144.581.423 Dinas Bina
Marga, SDA dan ESDM; DPPKAD Rasio Elektrifikasi (%) 80,39 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00
Lampu penerangan jalan umum (titik)
12.300 12.500 12.700 12.900 13.100 13.300 13.300
04 PARIWISATA
01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1.000.000 1.500.000 3.100.000 3.150.000 3.200.000 11.950.000 Disparbud
Kunjungan Wisata (org) 427.683 470.451 517.496 569.245 626.169 688.785 688.785
Retribusi Tempat Rekreasi 2,28 Miliar 2 Miliar 2,3 Miliar 2,4 Miliar 2,45 Miliar 2,5 Miliar 2,5 Miliar
Retribusi Tempat Rekreasi 2,28 Miliar 2 Miliar 2,3 Miliar 2,4 Miliar 2,45 Miliar 2,5 Miliar 2,5 Miliar
02 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3.300.000 3.900.000 4.300.000 4.800.000 5.300.000 21.600.000 Disparbud
Tumbuhnya Obyek Pariwisata Baru Eco-agrowisata Berbasis Konservasi Lingkungan, Agrobisnis dan Budaya Kelautan
4 4 5 6 7 8 8
Wisata Bahari 1 1 1 1 1 1 1
03 Program Pengembangan Kemitraan
Terealisasinya kerjasama dengan pihak ketiga.
3 keg. 3 keg. 600.000 3 keg. 660.000 3 keg. 726.000 3 keg. 798.600 3 keg. 878.460 3 keg 3.663.060 Disparbud
05 KELAUTAN DAN PERIKANAN
01 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
912.300 1.003.530 1.103.883 1.214.271 1.335.698 5.569.682 DKP2SKSA
% peningkatan pendapatan nelayan buruh (Rp./bulan)
2.135.000 14,286 28,571 42,857 57,143 71,429 3.660.000
% peningkatan pendapatan nelayan pemilik (Rp./bulan)
5.073.000 8,141 16,257 24,360 32,501 40,617 7.133.500
02 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
Persentase jumlah pokmaswas terhadap desa / kelurahan pesisir
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
25.000 25.000 25.000 30.000 35.000 140.000 DKP2SKSA
Jumlah perijinan usaha penangkapan ikan (dari 1.402 kapal)
742 816,2 857,01 899,8605 944,85353 992,0962 992
Jumlah perijinan usaha pengolah dan
2.640.250 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.750.000 13.490.250 DKP2SKSA
Peningkatan Produksi perikanan
300.000 310.000 325.000 340.000 350.000 1.625.000 Setda;
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
- 18 90.000 40 90.000 60 100.000 80 100.000 80 380.000 Disperindagko
p
03 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
1.668.498 1.450.711 1.434.786 1.487.943 1.484.669 7.526.607 Disperindagko
p Nilai Ekspor Non-Migas Kabupaten
Cilacap (Rp)
211 Miliar 220 Miliar 150 Miliar 150 Miliar 180 Miliar 180 Miliar 180 Miliar
Jumlah Negara Tujuan ekspor
non-1.850.000 2.035.000 2.238.500 2.462.350 2.708.585 11.294.435 Disperindagko
p
30 PKL 100 PKL 150.000 100 PKL 200.000 150 PKL 250.000 150 PKL 250.000 175 PKL 250.000 1,005 PKL 1.100.000 Disperindagko p
1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 7.000.000 Disperindagko
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Tahun 2012 Jawab
Nilai Tambah Industri Kecil Menengah ( x Rp 10,000,000)
8179 IKM 8.996 98.148 10.632 11.450 12.268 12.268
Konstribusi sektor industri terhadap PDRB (%)
18,89 19,66 20,00 20,50 21,00 22,00 22,00
03 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri
Cakupan SNI pada sektor industri di Kabupaten Cilacap
3 5 200.000 7 300.000 9 400.000 11 500.000 13 600.000 13 2.000.000 Disperindagko
p
04 Program Penataan Struktur Industri
- 200.000 300.000 400.000 500.000 1.400.000 Disperindagko
p
Jumlah UKM dan IKM 12.829 12.936 13.115 13.257 13.311 13.351 13351
05 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 3.000.000 Disperindagko
p
One Village One Product 2 3 4 5 6 7 7 Jumlah Kelompok Binaan dan
industri kreatif
100 150 160 170 180 190 190
08 TRANSMIGRASI
01 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah KK migran asal Kabupaten Cilacap
35 KK 25 KK 150.000 25 KK 172.500 25 KK 198.375 25 KK 228.131 25 KK 262.351 125 KK 1.011.357 Disperindagko
p 01 Program Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Jumlah KK migran asal Kabupaten Cilacap
35 KK 25 KK 150.000 25 KK 172.500 25 KK 198.375 25 KK 228.131 25 KK 262.351 125 KK 1.011.357 Disperindagko
p