Matrik Teguh finish lagi

(1)

SKPD

Rencana Strategis

Tahun Ke-1 s/d Ke-5

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel Tujuan

1.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan

S A S A R A N Cara Mencapai

Tujuan dan

Sasaran Keteran_gan Uraian Indikator Rumus Kondisi_Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijaka_n Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Terwujudny a peran kecamat-an dalam mem-fasilitasi kegiatan pemerintah an dengan baik dan lancar bidang pemerintah an

1. Persentase kegiatan Pemkab yang dapat

difasilitasi dengan lancar bidang pemerintaha n

Jumlah

kegiatan yang dapat di fasilitasi dengan baik dan

lancar/Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi kegiatan bidang Pemerinta han

Fasilitasi bidang Pemerinta han

2. Ketepatan waktu pembuatan dokumen kependuduka n

KTP yang dibuat tepat waktu/Jumlah total KTP yang dilayani

125/150

(83%) 120/125_(96%) 98% 98% 98% 99%

Terlaksana nya fasilitasi kegiatan bidang Pemerinta han

Fasilitasi Administra si

Kependud ukan

2.

Terwujudny a pe-ran kecamatan

1. Persentase kegiatan Pemkab yang

Jumlah

kegiatan yang dapat di

¾

(75%) 80% 80% 80% 85% 90% Terlaksananya fasilitasi

Fasilitasi bidang Perekono

Formulir RS

Misi 1

(2)

dalam memfasi-litasi kegiatan pemerintah an dengan baik dan lancar bidang perekonomi an

dapat difasilitasi dengan lancar bidang perekonomia n

fasilitasi dengan baik dan lancar/-Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi

kegiatan bidang Perekono mian

mian

3.

Terwujudny a pe-ran kecamatan dalam memfasili-tasi

kegiatan pe-merintahan dg baik dan lancar bidang Kesejah-teraan Sosial

1.

Persentase kegiatan Pemkab yang dapat

difasilitasi dengan lancar bidang Kesejahteraa n Sosial

Jumlah

lancar/Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi kegiatan bidang Kesejahter aan Sosial

Fasilitasi bidang Kesejahter aan Sosial

2.

Terwuju dnya peran kecamatan dalam memfasilitasi kegiatan pemerintaha n dengan baik dan lancar bidang Pembanguna n

1.

Persentase kegiatan Pemkab yang dapat

difasilitasi dengan lancar bidang Pembanguna n

Jumlah

lancar/Jumlah total kegiatan yang di fasilitasi kegiatan bidang Pembangu nan

(3)

Tujuan

1.2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Tujuan dan Sasaran Keteran gan

Uraian Indikator Rumus

Kond isi Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Meningk atnya kualitas perencanaan, pelaporan dan pengelolaan keuangan

Persentase usulan kegiatan yang terakomodir dalam APBD

Jumlah usulan kegiatan yang terakomodir dalam

APBD/Kegiatan yang di usulkan

75% 80% 80% 85% 85% 90%

Pelaksanaan MUSRENBANG yang

terintegrasi

Terlaksana nya Forum Musrenba ng yang terintegra si

Persentase Perencanaan yang disusun tepat waktu

Dokumen Perencanaan yang disusun tepat

waktu/Seluruh dokumen perencanaan yang disusun

80% 80% 80% 85% 85% 90%

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tersusunn ya

Dokumen Perencana an

Presentase Pelaporan yang baik

Dokumen Pelaporan yang disusun sesuai pedoman/Selur uh dokumen pelaporan yang disusun

80% 85% 85% 90% 90% 100%

Penyusunan Dokumen Pelaporan

Tersusunn ya

Dokumen Pelaporan

Presentase Pelaporan yang tepat waktu

Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu/Seluruh dokumen pelaporan yang disusun

80% 85% 80% 85% 80% 85%

Menyusun Laporan tepat waktu

Tersusunn ya

pelaporan tepat waktu

Presentase Penyerapan Anggaran

Realisasi Anggaran/Pagu Anggaran

95% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Penyerapan Pagu

(4)

Anggaran n Pagu Anggaran Persentase

Tindak lanjut Temuan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)

Realisasi Tindak lanjut hasil

temuan/Jumlah TL

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Berkurangnya jumlah temuan Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP)

Jumlah kejadian

10 8 6 5 4 0

Tertib

Pengadministr asian Laporan

2. Meningkatny a kualitas SDM aparatur kecamatan

Rasio pemenuhan kebutuhan SDM

Jumlah SDM aparatur yag ada/Jumlah SDM yang dibutuhkan

80% 85% 87% 88% 90% 100%

Diklat Aparatur

SDM yang menjalankan fungsi sesuai dengan

kompetensinya

Jumlah

Aparatur yang kompeten/Juml ah SDM yang tersedia

80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan Kompetensi Aparatur Kecamatant

Peningkat an

Kompeten si

Aparatur Kecamata n

Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi

Jumlah

Aparatur yang mengikuti diklat sesuai tupoksi /Jumlah Aparatur yang tersedia (tupoksi vital yg di ukur)

80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan kapasitas Diklat Aparatur

Peningkat an

Kapasitas Diklat Aparatur

3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana

Presentase sarana prasarana yang kondisinya baik

Jumlah sarana prasarana yang baik /Jumlah sarana

80% 85% 85% 90% 95% 100% Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung

(5)

kantor kecamatan

prasarana yang tersedia (sarana vital)

pelayanan pendukdu ng

pelayanan

Pemenuhan Kebutuhan sarana prasarana yang kurang

Jumlah sarana prasarana yang

dibutuhkan/Ju mlah sarana prasarana yang tersedia

80% 85% 85% 90% 95% 100%

Meningkatkan Sarana dan prasarana pendukung pelayanan

Peningkat an Sarana dan prasarana pendukdu ng

(6)

SKPD

Rencana Strategis

Tahun Ke-1 s/d Ke-5

Misi 1 :

Tujuan 1.3 : Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa

Tujuan dan

Sasaran Keteran_gan

Uraian Indikator Rumus

Kond isi Awal

Target Tahun Ke

1 2 3 4 5 Kebijaka_n Progra_m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Meningka tnya kualitas keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Jumlah

pengaduan yang ditindaklanjuti/pe ngaduan yang

masuk 60 50 45 30 20 0

Meningkat kan kondisi kemanana n dan ketertiban wilayah

peningka tan kondisi kea-mananan dan ketertib-an wilayah Berkurangnya

angka

kriminalitas di wilayah kecamatan

Jumlah kejadian

60 50 45 30 20 0

Meningkat kan kondisi kemanana n dan ketertiban wilayah

peningka tan kondisi kemanan an dan ketertiba n wilayah 2. Meningka

tnya kualitas pembinaan kepada

pemerintahan desa

Presentase Capaian target PBB

Jumlah target tercapai /pagu

yang ditentukan _75% _80% _85% _90% _95% _100%

Meningkat kan pembinaa n dan intensifika si

Peningkat an

pembina an dan intensifik asi Presntase

Pemerintahan Jumlah Pemerintah Desa 75% 80% 85% 90% 95% 100% Menigkatkan Penigkatkan

Formulir RS

Misi 1

(7)

Desa yang mampu menyusun PERDES

yang mampu menyusun PERDES/Jumlah Pemerintah Desa

pembinaa n

penyusun an dan pelporan

pembina an penyusun an dan pelporan Presntase

Pemerintahan Desa yang mampu menyusun RAPBDes tepat waktu

Jumlah

Pemerintah Desa yang mampu menyusun RAPBDes/Jumlah Pemerintah Desa

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Menigkatk an

pembinaa n

penyusun an dan pelporan

Penigkatk an pembina an penyusun an dan pelporan 3. Meningka

tnya kualitas layanan Rehabilitasi PMKS

Berkurangnya

angka PMKS PMKS yang dibina

50 50 40 30 20 0

Terlaksana nya Pembinaa n masalah PMKS