DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR. ii DAFTAR ISI. iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Profil dan Sejarah Singkat 2

PEMたR漢N易AH KABUPAr音“EN. KUTAI RARTANEGARA. 「固. ￣￣   “こ-。鞘I。,尊 書NSPEK丁ORA丁DAERAH.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. http :偽nspekto劇血Lkarkab. go.id. Ikh筒sar Ekse書Ⅲtif. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah a,KjIP) Merupakan laporan kine寄a tahunn yng berisi pertanggungjawあan kine寄a instansi dalam mencapai tujuan dan sasara叫. Strat徳is yang me側虜realisai pencapaian indicator kineja o喝anisasi.. 血spektorat Daer血Kあupaten Kutai Kartanegara sebagal lembaga pengawas. Pemerintah daeral, Inapektorat mempunyal Peranan Penting dalam mengawal tercapainya ckunatabilitas sebagai perw可udan implementasi man句emen Pemerintahan. Kあや勧馳K調速堕a職制a隠m鈍重good馨ove董an∞ d紬de独邸鵬m紬∞. Untuk memcksimalk御上fungsi pengawasan serta memenuhi tuntunan dan harapan masyarckat,血spektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya melckukan perbaikan kine亘a yang disusun dalam tahapan yang terencana, konsistensi, te岬adu dan. berkela垂utan mdalui pen鏡apa和白両面狐dan∴Sas劃an yang t餌ukur dirangkum dalam. Sebuah perencanaan strategis, yang ditetapkan dalam kegiatan. Akuntabilitas kineja yang dicapai Inspektorat menggambarkan suatu ha§il yang. dicapai dengan memb狐dingk紬=mtara t狐gct 0asil yang ingin dicapai dalam suatu. p敬i〇度) de租g狐農e出先as c押立a龍瞳n垂ら閏直観虫駐車a i調i di軸ik祖d血a孤割け劾調 Laporan Kin車a Instansi Pemerintal (LKj皿) sd〕agai sarana evaluasi dan monitoring Setiap pelaksanaan kegiatan -mtuk melckukan perbaikan serta peningkatan kine互a. k塊印狐.. 瞳鑓c紬a S庇虹遅is (R合n劇和め蘭画基軸D紬脆血盗め岬鵡蝕捜u血K紺ta舶ga掲 tchun 2016-2021 menetapkan両uan dan sasaran organisasi untuk beIPeran cktif dalam. mew可udkan Visi Kabupaten Kutai Kat紬egara “Terw可udnya Kabupaten Kutai Ka競e腿egara yang Mgiv, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan” melalui Misi pertana yaitl了` Memantapkan Reformasi Birokrasi untuk Rakyat”.. Dalan pdaksanaan Tchun Anggaran 20 1 9 hspektorat Daerch Kal)uPaten Kutai Kartanegara tela血melaks血ckan Sasaran stratqgis dengan capalan :. 1. Men王ngkalnya T an坪aransi d袖Akuntatilitas Kine車a Inspdha target Predikat Akuntabilitas Kine寄a Perangkat Daerch @) dengan pero重ehan. Predikat Baik (B).. 。Kj,. ,ns。。kt。,a, 。a。.。h Kab. Ku,a, K。同。g。.a 2。19攫顎圃.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 軸p:偽n議場虹0掘書心血a血ah go. id. 2. Meningkatrya kualitas pengelolaan keuangan daerch yang lebih transparan dan akuntabel dengan presentase penyelesaian rekomendasi tindck lapjut. Hasil Pemeriksaan BPK targct 69% realisasi dicapai penyelesaian 72%.. Sedangkan dalam pelcksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019血spektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanngara pada Rckening Bel〔両a Langsung. melaksanakan 6 Progran Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1 0. 135.476. 160 -一  dengan rcal sasi sebesar Rp. 8.905.637.832 a飯田Sches孤87,87% danェealisasi fisik. mencapai 92,86% dengan kategori Baik.. LKj,. ,ns.ekt。.。, 。。。「ah Kab. Ku,a, Ka..an。ga.a 2。1。蘭画.

PEMERTNTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 血中偽呼出0雄雌心血地心. go. id. KATA PENGANTAR Dalam rangka menin*atkan pelcksanaan pemerintalan y狐g lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawal) Serta untuk ledih memahtapkan pelaksana劃し ckuntal)ilitas kinerja. instansi pemerintah sebag狐 w可ud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan t可uan inst狐Si pemerintah perlu dikemban色kan media pertanggungjawal)an yang Sistematis dan. melembaga. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik血donesia Nomor 29 Tchun 2014 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja 血stansi Pemerintah, Sedangkan penyusunannya. SeSual dengan Peraturan Menteri Pendaynguna劃Aparatur Negara dan Refomrasi Birokrasi. Republik血donesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petu可ck Teknis Pe重jal串an Kineha Pelaporan Kine車a dan Tata Cara Reviu atas Laporan KineIja血stansi Pemerintah I玩sa重賞1Ping itu akuutz厨Iitas kineja ha鵬S Pula meny却k狐 PeI亘elasan tentang. deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam PenCapalan SaSaran dan tujuan y狐g telch ditetapkan. Olch k狐ena itu, dalam pelaksanaan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Insta肥i Pemerintah diperlukan pola pengukuran kineba yang. dimulai dari perencanaan strategi dan berckhir pada pengukuran atas kegiatan, PrOgram dan kebijckan yang dilckckan dalam rangka pencapaian tujuan dan sas狐an yang telch. di調印k狐. Berdasarkan pada kew匂iban untuk melapoha dan mempertanggung awわkan Pelaks劃can prOgram dan kegiat狐, Inspcktorat Daer血 Kabup読狐 Kutai Kartanngara. menyusun LKjIP Tahun 2019 dengan meny却kan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan Serta hambatan y弧g dijumpai untuk perbaikan di masa yang ckan d獲れg.. Tenggarong, 14 Februari 2020 血spel巾ur,. しKi,. Ins.。k,。rat 。a。.。h Kab. Ku,ai K。同egar。 2。19蘭画.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. DAFTAR ISI Halaman IKHTISAR EKSEKUTIF KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1.2. BAB II. i ii iii 1. Latar Belakang Profil dan Sejarah Singkat. 1 2. PERENCANAAN KINERJA. 14. 2.1. Indikator Kinerja Utama. 14. BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 3.2 Realisasi Anggaran. 16 16 26. BAB VII. PENUTUP. 28. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. iv.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Bab. I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. Terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja. Instansi. Pemerintah. yang. mewajibkan. seluruh. instansi. pemerintah. untuk. mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur penunjang pengawasan dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara langsung dikoordinasikan kepada Bupati Kutai Kartanegara. Untuk itu, seluruh peran, kedudukan , tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 2021 telah di reviu, sehinga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan yang pada setiap tahunnya dituangkan dalam Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja). Dalam rangka. menghadapi. tuntutan. perkembangan. dan. pencapaian. sasaran. pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, peranan APIP dan masyarakat dirasakan semakin penting. Hal tersebut diperkuat dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 5.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai pengawasan yang optimal, maka setiap hasil pengawasan aparat pengawasan interen dan eksterern pemerintah wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan, sedangkan penuntasan hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra kewibawaan pemerintah.. 1.2.. Profil dan Sejarah Singkat. 1.2.1. Kedudukan dan Tugas Pokok. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai unsur pengawas dan pembina terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. mempunyai tugas pokok. “Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan oleh Perangkat Daerah”. Dalam menjalankan tugas pokoknya Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegera menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a.. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;. b.. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;. c.. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;. d.. Penyusunan laporan hasil pengawasan;. e.. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten; dan. f.. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 6.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. 1.2.2. Susunan Organisasi dan Personil. Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah.. Struktur Organisasi Inspektorat daerah INSPEKTUR. SEKRETARIS. 1. Auditor 2. Pengawas Pemerintahan/P2UPD 3. Auditor Kepegawaian. Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II. Sub Bagian Penyususnan Program dan Keuangan. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV. Sumber data : Sub Bagian Umum Ketatalaksanaan & Kepegawaian Inspektorat : per 31 Des 2019. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijabarkan melalui uraian tugas, sehingga tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan. Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Inspektur Adapun Tata Kerja Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut : a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Inspektorat; LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 7.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. b. Merumuskan kebijakan teknis Inspektorat; c. Merumuskan rencana program kerja Inspektorat; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Inspektorat; e. Merumuskan kebijakan administrasi Inspektorat; f.. Merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi Inspektorat;. g. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; h. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; i.. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Kepala Inspektorat;. j.. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.. 2. Sekretariat. Sekretariat Inspektorat Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Sekretaris di mana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Adapun uraian tata kerja Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut : a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengkoordinasikan,. membina,. mengendalikan. dan. mengawasi. kegiatan. dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian; d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan,. dokumentasi,. perpustakaan,. kearsipan,. administrasi. perkantoran,. pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 8.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. e. Mengkoordinasikan. pelaksanaan. E-Government,. kompilasi. SOP,. Standar. Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi dan; f.. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG Kepegawaian, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD; h. Mengkoordinasikan kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan surat perintah membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan i.. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar. Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji. berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sangsi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku j.. Mengkoordinasikan, pengelolaan,. dan. menginventarisasi. dan. mengkompilasi. penghimpunan,. pendistribusian laporan hasil pengawasan aparat pengawasan. fungsional dan tindak lanjut hasil pengawasan serta menyusun matrik/tabel hasil pengawasan; k. Mengkoordinasikan pelaksanaan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur; l.. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa dilingkungan Badan. m. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariatan dilingkungan Badan LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 9.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. n. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. Begitu banyaknya tugas Sekretaris ini, maka untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian pekerjaan tugas tersebut diberikan kewenangan tugas kepada Sub Bagian yang ada di Sekretariat yaitu : 3.. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan. dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai. berikut : a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan; b. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengusulkan. pembentukan. panitia/pejabat. pengadaan. barang/jasa. dan. panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Merencanakaan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana. kebutuhan. barang/jasa,. menerima,. menyalurkan,. menyimpan,. mengiventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD e. Merencanakan. pelaksanaan. administrasi. umum. meliputi. ketata. usahaan,. dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku f.. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat kendali. buku. kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali. pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar. Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji. berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku g. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan meliputi E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 10.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang - undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat,WBS (Whistle blowing system) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi; h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; i.. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;. j.. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. 4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD Badan melaporkan ke kepala Badan melalui sekretaris Badan; d. Merencanakan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja), SPIP (Sistem pengendalian internal pemerintah), LKPJ dan LKPD; e. Menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP),dan menyiapka surat perintah membayar (SPM) f.. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran ,verifikasi pengelolaan keuangan. g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan; h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan; i.. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan;. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 11.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. j.. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.. 5. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Menyusun rencana kegiatan urusan Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Merencanakan kegiatan penghimpunan,. pengelolaan,. dan. pendistribusian. laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional; d. Merencanakan. kegiatan,. menginventarisasikan. dan. mengkompilasi. hasil. pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; e. Merencanakan kegiatan dan menyusun matrik/tabel hasil pengawasan; f.. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan gelar pengawasan daerah secara berkala atas temuan-temuan hasil pemeriksaan dari Inspektur Pembantu Wilayah sesuai kebijakan Inspektur;. g. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Evaluasi dan Pelaporan; h. Merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Evaluasi dan Pelaporan; i.. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Evaluasi dan Pelaporan;. j.. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.. 6. Inspektur Pembantu I Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah adalah membawahi wilayah kerja untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa.. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 12.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Adapun pembagian wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Pembantu tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur dengan mempertimbangkan efektifitas penyelenggaraan pengawasan. Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah I adalah sebagai berikut : a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan; f.. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain; i.. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;. j.. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah I;. k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah I; l.. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. 7. Inspektur Pembantu II Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah II adalah sebagai berikut :. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 13.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan; f.. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain; i.. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;. j.. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah II;. k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah II; l.. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. 8. Inspektur Pembantu III Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah III adalah sebagai berikut : a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 14.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan; f.. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain; i.. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;. j.. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah III;. k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah III; l.. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. 9. Inspektur Pembantu IV Tugas dari Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah sebagai berikut : a. Memimpin, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagai pedoman pelaksanaan tugas. c. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengevaluasi dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan; d. Mengkoordinasikan penyusunan konsep sasaran pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta review pekerjaan bawahan sesuai standar pemeriksaan;. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 15.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. f.. Mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian, Pengawasan Pelaksanaan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Desa;. g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, analisis serta Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan masyarakat atau limpahan dari institusi pengawasan fungsional lain; i.. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;. j.. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV;. k. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Inspektur Pembantu Wilayah IV; l.. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan dari Inspektur maka Inspektur Pembantu Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) wilayah di mana masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang menjadi tanggung jawabnya melalui Program Kerja Pemeriksaan Tahunan 1.2.3. Sumber Daya Manusia Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah SDM pada Inspektorat mencapai 90 orang yang terbagi atas Pejabat Struktural sebanyak 9 orang, JFT Auditor sebanyak 28 orang, JFT Auditor Kepegawaian sebanyak 01 orang , JFT P2UPD sebanyak 24 orang, dan Fungsional Umum sebanyak 28 Orang. DATA PEGAWAI INSPEKTORAT TAHUN 2019. NO 1 2 3 4 5. BERDASARKAN JABATAN JABATAN PEJABAT STRUKTURAL AUDITOR AUDITOR KEPEGAWAIAN P2UPD FUNGSIONAL UMUM JUMLAH. 9 28 1 24 28 90. JUMLAH ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG ORANG. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 16.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Sitematika Penyusunann Laporan Ikhtisar Eksekutif Kata Pengantar Daftar Isi Bab I. :. Pendahuluan. Bab II. :. Perencanaan Kinerja. Bab III. :. Akuntabilitas Kinerja. Bab IV. :. -. Capaian Kinerja. -. Realisasi Anggaran. Penutup. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 17.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Bab. II. PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Inspektorat tahun 2016-2021 Berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan Visi Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara pada Renstra revisi “Terwujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara. yang. Maju,. Mandiri,. Sejahtera. dan. Berkeadilan”. dan. Misi. “Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat” maka ditetapkan tujuan yaitu :. 1. Meningkatkan. Transparansi. dan. Akuntabilitas. Kinerja. Pembangunan 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu, misalnya tahunan, semesteran, atau triwulanan. Adapun sasaran untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau (Key Performance Indicator) mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder. Adapun IKU Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini :. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 18.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2019. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Penyelesaian Laporan keuangan OPD tepat waktu Dan (yang tereviu) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Skor rata-rata SAKIP OPD Persentase Implementasi SPIP Perangkat Daerah Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat yang ditangani. Satuan. Target. Opini. WTP. Persen. 100. Persen. 70. Persen. 90. Predikat. B. Pesen. 100. Persen. 100. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 19.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Bab. III. AKUNTABILITAS KINERJA A.. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dilakukan analisis pencapaia kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2019. NO. 1. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase Penyelesaian Laporan keuangan OPD tepat waktu Dan (yang tereviu) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP Skor rata-rata SAKIP OPD Persentase Implementasi SPIP Perangkat Daerah. Satuan. Target. Realis asi. %. Opini. WTP. -. -. Persen. 100. 100. 100. Persen. 70. 72,54. 100. Persen. 90. 77,8. 87. Skor. B. B. 100. Pesen. 100. 100. 100. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 20.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. NO. Sasaran. Indikator Persentase tindak lanjut Pengaduan masyarakat yang ditangani. Satuan. Target. Realis asi. %. Persen. 100. 90. 90. Berdasarkan dari tabel diatas dapat dijelaskan :. 1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 5 (limat) tahun sebelumnya secara berturut-turut yaitu tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016 telah mendapat opini WTP oleh BPK RI atas LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara, yang artinya capaian kinerja telah mencapai target 100% pada tahun itu, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan opini WDP. Namun demikian terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 kembali meraih Opini WTP dari BPK RI. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 sampai laporan ini disusun masih dalam pemeriksaan BPK-RI.. 2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2019 yang Sesuai mencapai 72.54 % (pembulatan 73 %) sedangkan dalam proses/belum sesuai mencapai 24.37% dari seluruh rekomendasi yang diterbitkan sampai tahun 2019. Dari tabel berikut dapat dilihat hasil temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sampai pada tahun 2019.. Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI TAHUN 2019 Sampai Tahun. 2019. Akumulasi Akumulasi Temuan Rekomendasi. 517. 1395. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Sesuai. Dalam Proses (Belum Sesuai). Belum Ditindak lanjuti. 1012. 340. 27. Tidak Dapat Ditinjaklan juti dengan Alasan yang Sah 16. 72,54%. 24,37%. 1,9%. 1.15%. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 21.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK-RI. 3. Adapun persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP sesuai dengan rekomendasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 90 % dan sampai pada akhir tahun 2019 target yang tercapai 74 % yang artinya capaian target kinerja 82 %. Seperti terlihat pada tabel berikut: Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pemeriksaan APIP Inspektorat No. 1. Tahun. 2019. Akumulasi Jumlah Temuan. Akumulasi Jumlah Rekomendasi. 180. 212. Status Tindak Lanjut Sesuai. Dalam Proses. 165. 3. Belum ditindak Lanjuti 44. 77,8%. 1,4%. 20.7%. 4. Meningkatkan Katagori Penilaian LAKIP OPD dan LAKIP Pemerintah Kabupaten. Nilai score LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartengara yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi pada untuk 2019 atas hasil Evaluasi LAKIP tahun 2018 adalah “B”. Terdapat score sama dari tahun sebelumnya atas hasil evaluasi LAKIP pada tahun 2017 yaitu “B”. Sedanghkan untuk Inspeltorat sendiri memperoleh predikat “B”. Adapun untuk hasil evaluasi LAKIP tahun 2019 akan. dilakukan penilaian oleh. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2020. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 22.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. 5. Capain Penerapan Sistem Pengendalian Intern Perangkat Daerah tahun 2019 dari target 16 Perangkat Daerah, telah dilakukan pembinaan dan pendampingan terhadap 16 Perangkat Daerah, berarti telah mencapai target yang ditetapkan,. Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko - SPIP. 6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat baik aduan langsung maupun aduan melalui Aparat Penegak Hukum maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat dengan target 20 kasus dan dapat ditindaklanjuti sebanyak 18 kasus.. Rapat Kerja Satgas Saber Pungli UPP Kab. Kutai Kartanegara. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 23.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. A.1. Perbandingan dengan tahun sebelumnya REALISASI NO. SASARAN STRATEGIS. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.. INDIKATOR KINERJA. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Target. Realisasi. Target. Realisasi. Target. Realisasi. Target. Realisasi. Target. Realisasi. 1. Meningkatkan Opini BPK RI terhadap LKPD Kabupaten.. WTP. WTP. WTP. WDP. WTP. WTP. WTP. -. WTP. -. 2. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil Temuan pemeriksaan BPK RI. 65%. 61.81%. 65%. 76.10%. 69%. 69.80%. 70%. 72%. 75%. -. 3. Persentase Penerapan Sistem Pengendalian Interen SKPD. 5%. 20.75%. 10%. 20.75%. 15%. 28.50%. 27%. 27%. 60%. -. 4. Meningkatkan Katagori Penilaian LAKIP SKPD dan LAKIP Pemerintah Kabupaten.. B. B. B. B. B. B. B. B. A. -. 5. Prosentase Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat. 100%. 95%. 100%. 85%. 100%. 90%. 100%. 90%. 100%. -. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 24.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. A.2. Realisasi Kinerja Tahun 2019: Pengukuran tingkat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya. Seperti diilustrasikan dalam tabel berikut : Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja KINERJA NO. URAIAN KEGIATAN. LOKASI KEGIATAN. TARGET KINERJA. REALISASI. CAPAIAN (%). KET. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 12. bulan. 12. bulan. 100. Memuaskan. 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 42. Aparatu r. 42. Aparatur. 100. Memuaskan. 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 4. Paket. 4. Paket. 100. Memuaskan. 4. Penyediaan alat tulis kantor. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Paket. 1. Paket. 100. Memuaskan. 5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Macam. 5. Macam. 100. Memuaskan. 6. Penyediaan bahan logistik kantor. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 20. Jenis. 20. Jenis. 100. Memuaskan. 7. Penyediaan makanan dan minuman. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 500. Porsi. 500. Porsi. 100. Memuaskan. 8. Penyediaan Jasa Administrasi Tekhnis Perkantoran. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 444. OB. 444. OB. 100. Memuaskan. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 25.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. KINERJA NO. URAIAN KEGIATAN. LOKASI KEGIATAN. TARGET KINERJA. 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah. Dalam dan Luar Kabupaten Kutai Kartanegara. 98. Paket. Aparatu r. CAPAIAN (%). KET. Paket. 100. Memuaskan. 98. Aparatur. 100. Memuaskan. REALISASI. 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 11. Pengadaan peralatan gedung kantor. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Unit/Jen is. 2. Unit/Jenis. 100. Memuaskan. 12. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Unit. 1. Unit. 100. Memuaskan. 13. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 11. Unit. 6. Unit. 55. Cukup. 14. Rehabilitasi sedang Gedung Kantor. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Paket. 1. Paket. 100. Memuaskan. 1. Inovasi. 100. Memuaskan. 100. Memuaskan. 100. Memuaskan. 100. Memuaskan. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 15. Fasilitas Tim Bekias Perangkat Daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. Inovasi. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 16. 17. 18. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja serta Monev. Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Dokum en. 6. Dokumen. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelaksanaan Kab. Kutai pengawasan Internal 82 Laporan 85 Laporan Kartanegara secara berkala Pengawasan Penilaian Kab. Kutai Mandiri Pelaksanaan 5 Laporan 5 Laporan Kartanegara RB. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 26.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. KINERJA NO. URAIAN KEGIATAN. LOKASI KEGIATAN. TARGET KINERJA. CAPAIAN (%). KET. Laporan. 100. Memuaskan. REALISASI. 19. Evaluasi Zona integritas. Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. 20. Penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaaan dengan tujuan tertentu. Kab. Kutai Kartanegara. 20. Kasus. 18. Kasus. 90. Sangat Baik. 21. Reviu dan Pendampingan BPK RI. Kab. Kutai Kartanegara. 58. Laporan. 58. Laporan. 100. Memuaskan. 22. Evaluasi SAKIP SKPD dan Pemerintah Daerah. Kab. Kutai Kartanegara. 47. LHE. 27. LHE. 57. Cukup. 23. Pendampingan/Monitor ing LPPD dan Pemda. Kab. Kutai Kartanegara. 40. SKPD. 28. SKPD. 70. Baik. 24. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI. Kab. Kutai Kartanegara. 200. Rekome ndasi. 145. Rekomen dasi. 72. Baik. 25. Inventarisasi Temuan Pengawasan dan Distribusi LHP. Kab. Kutai Kartanegara. 200. Dokum en. 200. Dokumen. 100. Memuaskan. 26. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP. Kab. Kutai Kartanegara. 700. Rekome ndasi. 545. Rekomen dasi. 78. Baik. 27. Penanganan Kasus TPTGR. 90. Sangat Baik. 100. Memuaskan. 85. Sangat Baik. 28. 29. 30. 31. Laporan. 5. Kasus/P Kasus/Pe emeriks 20 meriksaan aan Khusus Khusus Perangk Implementasi SPIP dan Kab. Kutai Perangkat 16 at 16 Maturitas Kartanegara Daerah Daerah Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dalam dan Pelatihan Luar pengembangan tenaga Aparatu Kabupaten 20 17 Aparatur pemeriksa dan aparatur r Kutai pengawasan Kartanegara Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Bidang Pengembangan Keahlian Pengawasan. Kab. Kutai Kartanegara. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara. 22. 28. Aparatu r. 28. Aparatur. Program Koordinasi Montoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemantauan dan verifikasi Pelaporan Kabupaten Aksi Pencegahan dan Kutai 5 Laporan 3 Laporan Pemberantasan Korupsi Kartanegara di Kabupaten Kutai Kartanegara. 100. Memuaskan. 60. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. Cukup. 27.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. KINERJA NO. 32. URAIAN KEGIATAN. Penanganan Sapu Bersih (Saber Pungli). LOKASI KEGIATAN. TARGET KINERJA. Kabupaten Kutai Kartanegara. 1. REALISASI. Laporan. 1. CAPAIAN (%). KET. 100. Memuaskan. Laporan. Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2019. No. Rentang Capaian. Katagori. Jumlah Kegiatan. 1. Capaian ≥ 100%. Memuasakan. 23. 2. 85% ≤ capaian < 100%. Sangat Baik. 3. 3. 70% ≤ capaian < 85%. Baik. 3. 4. 55% ≤ capaian < 70%. Cukup. 3. 5. Capaian ≤ 55%. Kurang. 0. Jumlah Kegiatan. 32. A.3. Analisa Pelaksanaan Program/Kegiatan Kelemahan dan Kekuatan Internal 1. Kelemahan Internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa masih terdapat kelemahan internal. Selain kelemahan juga memiliki kekuatan intenal yang akan mempengaruhi kinerja dalam pelayanan masyarakat. Adapun kelemahan internal Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut : 1. Tidak sebandingnya Kuantitas dan kualitas Tenaga Pengawas dengan objek pengawasan, karena Luasnya wilayah dan banyaknya Auditan yang akan ditangani dengan kompleksifitas permasalahan yang terjadi, serta tidak optimalnya proses peningkatan kompetensi Tenaga Pengawas.. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 28.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. 2. Anggaran belanja yang tertuang dalam DPA belum terserap secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh tidak konsistennya ketersediaan dana kegiatan sehingga terjadi kendala pada saat akan dilakukan penugasan sesuai jadual, dan ini berpengaruh pada capaian kinerja dan realisasi anggaran pada suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 3. Kurangnya tenaga administrasi yang memiliki kompetensi dan skiil dalam pelaksanakan tugas. Hal ini berdampak pada penyelesaian tugas yang tidak efektif dan efisien.. 2. Kekuatan Internal. Dengan kondisi dan kelemahan internal tersebut diatas, seluruh Aparatur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk mewujudkan visinya yaitu terwujudnya pelaksanaan “PENGAWASAN YANG PROFESIONAL MENUJU PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE”. Adapun yang menjadi kekuatan Internal yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Aparatur Pemeriksa yang ditetapkan sebagai Pejabat fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanan Daerah (P2UPD) telah memiliki sertifikasi sebagai Pejabat Fungsional Tertentu dalam rangka pelaksanaan pengawasan/pembinaan penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju Good Governance, Clean Government, dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Dengan Anggaran Belanja serta sarana yang ada diupayakan seoptimal mungkin untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengawasan/pembinaan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. 3. Dukungan pimpinan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 4. Mengintensifkan pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pengawas sehingga mampu memberikan jasa konsultansi baik kepada Perangkat Daerah maupun kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya.. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 29.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. C. Realisasi Anggaran. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program sebagaimana kebijakan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019, adapun alokasi dana dan realisasinya sebagai berikut :. Realisasi Anggaran Tahun 2019. NO. 1. KODE PROGRAM KEGIATAN. PROGRAM KEGIATAN. 5. 6. BELANJA. `. 20.879.894.860.61. 18.982.583.308.00. 90.92. 10.744.418.700.61. 10.075.959.156.00. 94.00. 10.744.418.700.61. 10.075.959.156.00. 93.78. 10.135.476.160.00. I. 4.02 . 4.02.01 . 01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. II. 4.02 . 4.02.01 . 02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 4.02 . 4.02.01 . 06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4.02 . 4.02.01 . 15. Program peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 4.02 . 4.02.01 . 16. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 4.02 . 4.02.01 . 17. Program Koordinasi Montoring dan Evaluasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. VI. %. 4. BELANJA LANGSUNG. V. ( RP. ). 3. Gaji dan Tunjangan. IV. REALISASI KEUANGAN. 2. BELNAJA TIDAK LANGSUNG. III. PAGU ANGGARAN PROGRAM. 8.906.624.152.00. 87.88. 1,835.476.160.00. 1.734.388.915.00. 94.49. 475,000,000.00. 466.425.654.00. 98.19. 100.000.000.00. 99.111.737.00. 99.11. 6.100.000.000.00. 5.389.952.417.00. 600.000.000.00. 535.712.059.00. 925.000.000.00. 582.900.950 .00. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 88.36. 89.29. 63.02. 30.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA http://inspektorat.kukarkab.go.id. Pada tahun 2019 Pagu Anggaran oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 20.879.894.860.61 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, dengan realisasi anggaran pada tahun 2019 Rp. 18.982.583.308.00,- atau 90.92%. Dengan rincian, alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 yang dikelola Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp. 10.744.418.700.61 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.075.959.156.00,- atau 94.00% sedangkan untuk Belanja Langsung Rp.10.135.476.160.00- dengan Realisasi sebesar Rp. 8.906.624.152.00,- atau 87.88%. LKjIP Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara 2019. 31.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTA重KARTÅNEGARA. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. http:偽nspcktorat.kukahab. go. id. Bab.IV.PENUTUP. Penyelenggaraan pemerintalan yang baik, Pada hckikatnya adalch proses. Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan pnnsIP-PrlnSIP. 鯖鎚瞳Sp地衣馴自b違疲膳, p甜麗卿雄曳d捌ya 」指蝉誕紬血出勤的ke飼醜甜a紬,観f dan efisien. Prinsip - PmSIP Penyelenggaraan pemerintchan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijak狐 yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kon億Ol dari masyarakat te血adap kinerj a pelayanan publik.. Oleh k餌en狐ya t重囲n Peny鵬unan laporan ini adalch untuk memberikan ganb劃m tingkat pencapaian sasaran maupun句uan OPD sebagai jabaran dari Visi, Misi dan Strategi Inspektorat DaeH凋血 Kalupaten Kutai Katanngara yang mengindikasikan tingkat keberhasilan d劃kegagalan pelaksanaan kegiat狐- kegiatan. SeSual dengan progI邸n dan keb$ckan yang dit鏡apkan, n邸un demiki狐per鋭n aktif dan dukungan Perangkat Da料血dalan pencapaian hasil kinerja Inapektorat juga. S劃g甜diha叶神職皿.. Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan antara lain :. 1. Masih terbatasnya junlch dan kompetensi aparatur pengawasan yang berkualifikasi.. 2. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Iritem Pemerintch (SPIP) pada P徴劃gk社Dae重ね 31 Belun optimal dan lamb如nya respQn膜rangkat Da蛾血tedndap penyelesalan tindck la面ut rekomendasi hasil Pemeriksaan.. 4. Belum optimalnya tingkat koordinasi monitoring dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Perubchan kebijakan dan peraturan yang dapat mempengaruhi tugas-tugaS. Pelayanan dibidang pengawasan belum QPtimal terapkan. 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan.. Melihat dari kendala dan hambatan dalam pencapaian kine亘a serta langkch. antisifalif olch血ap吋Orat Kabupaten Kutai Kartanegara’maka strategi yang dapat. 出勧めi農砥脚p剣照合鉄血免租劃帥aS出社地割初頭軸b鎮混血:. 1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait peningkatan SDM guna Pemenuhan jum重ch aparatur pengawas serta meningkatkan kompetensi tenaga. 。Kj,. ,nsp。kt。r。, 。。。.。h Kab. K。副融。n。ga,a 2。19頭覇.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTA重KARTANEGARA 鞘$野営罷丁O駁」坐す聯A藍駁Å瀧粗Å遜己やÅ丁EN KUTA雷糠ÅR丁ÅN重GÅRA. 虹串確聞曲馴略章.kl重量狐ぬb. go. id. Fungsional Auditor d劃Pengavas P2UPD melalui Dik融Per互er互angan maupun Dikla画oel atihan tehnis khu su s pengawasan.. 2. Pendampingan, Evaluasi m弧pun penilai狐m載uritas SPIP sec劉岨berkala. 3. Optimalisasi penyelesaian tindck l‘垂ut h謎il pem徴iksa狐dengan m創ingkatk紬 koordinasi secara berkala kepada Per凄ngkat Da釘ah yang bertanggung jawab. menyelesaikan rckomendasi hasil pemeriksaan. 4. Pendsmping劃kqpeda PerangぬDaerch yang beresiko / menghedapi kendala. d出郷n p(混血溺れ雄狐帥g謡pOkok d講n紐喝Si. 5・ Penin永aぬn sarana dan prasar劃a Penuqjang Pembinaan / Penga鵬san.. Demikian Lapor弧 Pe加重an 斑neぜa Inst弧si Pemerint血(LKJ皿) 血準脂ktorat Kabupaten Kutai KaJr[aneg狐a Tahun 20 1 9, SemOga dapat bem劃ばねdan. diiadik劃b血色n da血n ∫劃gka meningkatk劃d弧P錦yemPuma紬Pelayanan pada seluruh apar如ur dan masyarak励Kab岬aten Kutai Kartanegara. Ten鎚坪Ong㌫ Febm弧i 2020. しKj,. ,。S。。kt。r。t 。。。.。h Kab. Ku,ai Ka同。gar。 2。1。 n溺躍.