BAB 5 Tabel 1. USULAN ANGGARAN (dalam Ribuan Rupiah)

BAB 5 

Tabel 1. USULAN ANGGARAN 

(dalam Ribuan Rupiah) 

Tahun Anggaran  2007  2008  2009  TOTAL USULAN ANGGARAN  Komponen  Pembiayaan 

PHK 2  PT 3  Total  %  PHK  PT  Total  %  PHK  PT  Total  %  PHK  PT  Total  % 

Pengembangan  Staf ·  Pendidikan  Bergelar  125,000  25,000  150,000  10,00  100,000  20,000  120,000  10,00  70,000  10,000  80,000  10,00  295,000  55,000  350,000  10,00 ·  Pendidikan  tidak  bergelar  82,500  22,5000  105,000  10,00  85,000  17,500  102,500  10,00  75,000  13,000  88,000  10,00  242,500  53,000  295,500  10,00  Peralatan  155,000  35,000  190,000  10,00  105,000  20,000  125,000  10,00  95,000  5,000  100,000  10,00  355,000  60,000  415,000  10,00  Tenaga Ahli  65,000  10,000  75,000  10,00  70,000  10,000  80,000  10,00  70,000  5,000  75,000  10,00  205,000  25,000  230,000  10,00  Koleksi  Perpustakaan  145,000  15,000  160,000  10,00  130,000  10,000  140,000  10000  110,000  10,000  120,000  10,00  385,000  35,000  420,000  10,00  Lokakarya &  Seminar  30,000  10,000  40,000  10,00  30,000  10,000  40,000  10,00  30,000  15,000  45,000  10,00  90,000  35,000  125,000  10,00  Hibah  Pengajaran  45,000  5,000  50,000  10,00  50,000  5,000  55,000  10,00  50,000  5,000  55,000  10,00  145,000  15,000  160,000  10,00  Hibah  Penelitian  30,000  5,000  35,000  10,00  30,000  5,000  35,000  10,00  30,000  10,000  40,000  10,00  90,000  20,000  110,000  10,00  PolicyStudies  20,000  10,000  30,000  10,00  20,000  5,000  25,000  10,00  20,000  5,000  25,000  10,00  60,000  20,000  80,000  10,00  Managemen  Program  75,000  5,000  80,000  10,00  75,000  10,000  85,000  10,00  50,000  15,000  65,000  10,00  200,000  30,000  230,000  10,00  Total  772,500  142,5004  915,000  100,,00  695,000  112,500  807,500  100,,00  600,000  70,000  670,000  100,.00  2.067,500  325,000  2.392,500  100,.00  % Dana PT  18,39  16,18  11,66  15,71  2 

PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi 

3 

PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/ 

non committed matching funding)  yang disediakan PT. 

4 

Total Dan Perguruan tinggi diluar dana yang dialokasikan untuk Unit Koordinasi/ MONEV Internal pada Tingkat Perguruan inggi. 

(dalam ribuan rupiah) 

Komponen Pembiayaan  Pengembangan Staf 

Bergelar 

Tidak 

Bergelar 

Peralatan  Tenaga ahli  Koleksi  perpustakaan  Lokakarya&  Seminar  Hibah  pengajaran  Hibah  Penelitian  Policy Studies  Mana  geme  n  Progr  am  TOTAL  USULAN  ANGGARAN  Aktivitas 

PHK 

PT 

PHK 

PT 

PHK 

PT 

PHK 

PT 

PHK 

PT 

PH

K 

PT 

PHK 

PT 

PH

K 

PT 

PH

K 

PT 

PT 

PHK 

PT 

Pengembangan Staf  Bergelar  Tidak bergelar  295,000  55,000  242,500  53,000  Peralatan  355,000  60,000  Tenaga Ahli  205,0000  25,000  Koleksi Perpustakaan  385,000  35,000  Lokakarya &seminar  90,000  35,000  Hibah Pengajaran  145,000  15,000  Hibah Penelitian  90,000  20,000  Policy Studies  60,000  20,000  Pengelolaan  PHK  200,000  TOTAL  USULAN  ANGGARAN  295,000  55,000  242,500  53,000  355,000  60,000  205,000  25,000  385,000  35,000  90,000  35,000  145,000  15,000  90,000  20,000  60,000  20,000  200,000  2,067,500  325,000

TABLE 3.1 

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF 

(dalam ribuan rupiah) 

Pendidikan Bergelar  Pendidikan tidak bergelar 

Total Biaya  Total Biaya  Aktivitas  Jumlah 6  PHK  PT  Jumlah  PHK  PT  TAHUN 2007  Studi Lanjut  1  125,000  25  Short Course  2 orang/3 bulan  42,000  10,000 

Magang Cangkok  2 orang/2 bulan  28,000  5,000 

Kursus bahasa Inggris  2 orang/2 bulan  5,000  3,000  Kursus computer  2 orang/3 bulan  7,500  4,500  Total Tahun 2007  125,000  25,000  82,500  22,500  Tahun 2008  Studi lanjut  1  100,000  20,000  Pelatihan  5 orang/2 bulan  42,000  5,000  Mengikuti Work Shorp  2orang/2 bulan  28,000  5,000  Kursus bahasa Inggris  3 orang/3bulan  10,000  4,500  Kursus Komputer  2 orang/2 bulan  5,000  3,000  Total Tahun 2008  100,000  20,000  85,000  17,500  Tahun 2009  Studi Lanjut  1  70,000  10,000  Magang Cangkok  2 orang/3 bulan  42,000  5,000  Short Course  2 orang/2 bulan  28,000  5,000  Pelatihan  Pola  Kepemimpinan  5 orang/1 hari  5,000  3,000  Total Tahun 2009  70,000  10,000  75,000  13,000  TOTAL  295,000  55,000  242.,500  53,000  _____________________________  6 _{Semua kolom jumlah diisi dengan jumlah dan satuannya (orang­bulan, orang tahun, paket, buah, dsb)}

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN 

(dalam ribuan Rupiah) 

Total Biaya 

Aktivitas  Nama Peralatan  Kategori 7  Jumlah  Biaya per Unit 

PHK  PT  Keterangan 

TAHUN 2007 

Pembelian  Komputer  Multimedia 

AP  3 buah  10,000  30,.000  10,000 

Pembelian  OHP  AP  10 buah  5,000  50,000  5,000 

Pembelian  LCD  AP  3 buah  15,000  45,000  10,000 

Pembelian  Laptop  AP  3 buah  10,000  30,000  10,000 

Total Tahun 2007  155,000  35,000 

TAHUN 2008  Pembelian  Komputer 

Multimedia 

AP  2 buah  10,000  20,000  10,000 

Pembelian  Wireless  AP  5 buah  5,000  25,000  ­ 

Pembelian  LCD  AP  2 buah  15,000  30,000  ­ 

Pembelian  White Board  AP  10 buah  3,000  30,000  10,000 

Total Tahun 2008  105,000  20,000 

TAHUN 2009 

Pembelian  Tilpun  KO  10 buah  500  5,000  1,000 

Pembelian  Komputer  AP  2 buah  7,500  15,000 

Pembelian  Mesin Fotocopy  FP  1 buah  15,000  15,000  2,000 

Pembelian  Mesin Fax  KO  1 buah  10.000  10,000  2,000 

Pembelian  Laptop  AP  5 buah  10,000  50,000  ­ 

Total Tahun 2009  95,000  5,000 

TOTAL  355,000 

_____________________________ 

7 _{diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi (} 

TABLE 3.3 

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHLI 

(dalam ribuan rupiah) 

Total Biaya  Aktivitas  Jumlah  PHK  PT  TAHUN 2007  Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian  2  35,000  5,000  Pelatihan Metode Pembelajaran  2  30,000  5,000  Total Tahun 2007  65,000  10,000  TAHUN 2008  Pelatihan Penulisan Buku  2  30,000  5,000  Pelatihan Managemen  Advokasi  2  40,000  5,000  Total TAhun 2008  70,000  10,000  TAHUN 2009  Pelatihan IT  2  20,000  ­  Pelatihan Managemen Law Firm  2  30,000  3,000  Pelatihan Penulisan Jurnal  1  20,000  2,000  Total Tahun 2009  70,000  5,000  TOTAL  6  205,000  25,000

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR 

(dalam ribuan rupiah) 

Total Biaya 

Aktivitas  Nama Pengembangan Program  Tujuan  Biaya 

Satuan  PHK  PT 

TAHUN 2007 

Lokakarya  Lokakarya Kurikulum  Penyempurnan Kurikulum  1 

30,000  10,000  Total Tahun 2007  30,000  10,000  TAHUN 2008 

Lokakarya  Diseminasi Hasil Penelitian  Meningkatkan    produktivitas  dan  kualitas  hasil penelitian  1  30,000  10,000  Total Tahun 2008  30,0000  10,000  TAHUN 2009 

Seminar  Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan  Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum  pada  Laboratorium    Hukum    berkaitan  dengan  Contrac Drafting  1  30,000  15,000  Total Tahun 2009  30,000  15,000  TOTAL  90,000  35,000

TABEL 3.5. 

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN 

(dalam ribuan rupiah) 

Total Biaya  Aktivitas  Jenis Bahan Pustaka 8  PHK  PT  TAHUN 2007  Pembelian  Buku  110,000  10,000  Berlangganan  Jurnal  15,000  ­  Pembelian  CD­ROOM  20,000  5,000  Total Tahun 2007  145,000  15,000  TAHUN 2008  Pembelian  Buku dan UU  100,000  5,000  Berlangganan  Jurnal  15,000  ­  Pembelian  Handicam  15,000  5,000  Total Tahun 2008  130,000  10,000  TAHUN 2009  Pembelian  Buku dan UU  75,000  5,000­  Berlangganan  Jurnal  15,000  ­  Pembelian  TV dan Audo Visual  20,000  5,000  Total Tahun 2009  110,000  10,000  TOTAL  385,000  35,000  _____________________________  8  diisi denmgan Buku= buku tekt yang akan dibeli, Jurnal= jurnal ilmiah yang akan dilanggan dan CD­ROM= CD ROM Yang akan dilanggan atau dibeli.

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN 

(dalam ribuan rupiah) 

Total  Biaya 

Aktivitas  Jenis Hibah 9  _{Jumlah Hibah}  Jumlah Mahasiswa yang 

terlibat 

PHK  PT 

TAHUN 2007 

Modul Penyuluhan Huku  Hibah Pengajaran  1  ­  20,000  2,500 

Penulisan  Buku  Ilmu  Perundang2an  Hibah Pengajaran  1  ­  25,000  2,500  Optimalisasi  Peranan  LBH  Kampus  Hibah Penelitian  1  4  30,000  5,000  Total Tahun 2007  3  75,000  10,000  TAHUN 2008  Penulisan  Buku  Hukum  Acara 

TUN  Hibah Pengajaran  1  ­  25,000  2,500  Pembuatan Silabi /SAP  Hibah Pengajaran  1  ­  25,000  2,500  Peran Biro Hukum Pemerintah  Hibah Penelitian  1  3  30,000  5,000  Total Tahun 2008  3  80,000  10,000  TAHUN 2009  Pengayaan  pengampu  mata 

kuliah 

Hibah Pengajaran  1  ­  25,000  2,500 

Penulisan Buku Acara Perdata  Hibah Pengajaran  1  ­  25,000  2,500 

Memperluas  Jaringan  Kerjasama  Hibah Penelitian  1  5  30,000  10,000  Total Tahun 2009  3  80,000  15,000  TOTAL  235,000  35,000  9  diisi dengan Hibah Pengajaran atau Hibah Penelitian

TABEL 3.7. 

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES 

(dalam ribuan rupiah) 

Total Biaya 

Aktivitas  Judul  Tujuan  Cakupan 10  Biaya Satuan 

PHK  PT  TAHUN 2007  Identifikasi&Inventarisasi  Alumni  Pengembangan  Kebijakan  yang  menekankan  pada  rasionalisasi  kurikulum  dan  percepatan  penyelesaian studi  Mengetahui  kesesuaian  kurikulum  dengan  kebutuhan pasar  1  20,000  10,000  Total Tahun 2007  20,000  10,000  TAHUN 2008  Studi  Banding  ke  Stake 

Holder 

Pengembangan 

Kebijakan  yang  berorientasi  pada  kualitas  dan relevansi kelulusan  Mengetahui  kebutuhan  pasar  1  20,000  5,000  Total Tahun 2008  20,000  5,000  TAHUN 2009  Pelayanan  Hukum  ke 

Masyarakat 

Pengembangan 

Kebijakan  yang  mendorong  pengendalian  mutu  akademik  dan  hasil  penelitian  oleh  masyarakat  Melatih  mahasiswa  memberikan  pendampingan/advokasi  pada masyarakat  1  20,000  5,000  Total Tahun 2009  20,000  5,000  TOTAL  60,000  20,,000  10 _{diisi dengan luas cakupan dari studi tersebut, sebagai contoh; jumlah institusi yang akan digunakan sebagai responden, luas daerah yang akan dilakukan studi, dsb.}

RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK 

(dalam ribuan rupiah) 

Jenis Pengeluaran 

Jumlah  Biaya per Unit  Total Biaya 

TAHUN 2007  HR Pelaksana Program  15  10  15,000  ATK  10  20  20,000  Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum  1  15  15,000  Infra Struktur BKBH  10  25  25,000  Total Tahun 2007  75,000  TAHUN 2008  HR Pelaksana Program  15  10  15,000  ATK  10  15  15,000  Infra Struktur Pendidikan Advokat  10  30  30,000  Infra Struktur Lab Hukum  10  15  15,000  Total Tahun 2008  75,000  TAHUN 2009  HR Pelaksana Program  15  10  15,000  ATK  10  15  15,000  Infrastruktur  Peradilan  Semu  10  20  20,000  Total Tahun 2009  50,000  TOTAL  200,000

TABEL 4.1.1. 

SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007 

PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI 

Aktivitas  Nama Staf  Bidang Studi  Perguruan Tinggi yang _dituju  Perkiraan lama studi _(tahun)  Perkiraan Biaya (ribuan _rupiah) 

Studi Lanjut/Notaris  Sofyan Arief  Notariat  UGM  2,5 tahun  125,000 

TOTAL  125,000 

TABEL 4.1.2. 

SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007 

PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI 

Aktivitas  Nama Calon  Bidang Studi  Perguruan Tinggi/ Instansi _yang dituju  Perkiraan lama Studi (hr/ _mg/ bln)  Perkiraan Biaya _{(ribuan rupiah)} 

Short Course  Fifik Wiryani  Hukum Agraria  UGM  3 bulan  21,000 

Short Course  Komariah  Hukum Perdata  UGM  3 bulan  21,000 

Magang Cangkok  Herwastoeti  Hukum Kontrak  Lawyer, Malaysia  1 bulan  14,000 

Magang cangkok  Fuad Usfah  Hukum Acara Pidana  Lawyer, Malaysia  1 bulan  14,000 

Kursus  Rahayu Hartini  Bahasa Inggris  E F/ Malang  2 bulan  2,500 

Kursus  Sumali  Bahasa Inggris  E F/ Malang  3 bulan  2,500 

Kursus  Sugihartono  Komuter  SOB/ Malang  2 bulan  3,750 

Kursus  M. Fajar  Komputer  SOB/Malang  2 bulan  3,750 

TOTAL  82,500 

TABEL 4.2 

SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007 

Nama Peralatan  Spesifikasi tehnis  Jumlah  Fasilitas Pendukung  Perkiraan Biaya (ribuan 

rupiah) 

Keterangan 

Komputer  Multimedia  3 buah  ­  30,000 

OHP  ­  10 buah  ­  50,000 

SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA  AHLI  TAHUN 2007 

Nama Calon  Asal 

Perguruan Tinggi  Tugas Utama yang diberikan pada  Tenaga AhliJumlah  Perkiraan  lama waktu  (bln/mg)  Perkiraan Biaya (ribuan  rupiah)  Bidang Keahlian  Utama 

Prof. Soetandyo  W  Univ. Erlangga  Memberi Pengayaan  Penelitian  1 bulan  17,500  Metode Penelitian  DR. Muslan Abdurrahman  UMM  Memberi Pelatihan Membuat Poposal 

Pnelitihan 

1 bulan  17,500  Metode Penelitian 

Endang Poerwanti  UMM  Pengayaan Pembelajaran  1 bulan  15,000  Proses Belajar 

Mengajar  Prof. Ali Saukah  Univ Negeri Malang  Memberi Kursus Bahasa Inggris  1 bulan  15,000  Bahasa Inggris