RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

018.12.HA 2,653,245,000

Penyelenggaraan Karantina Pertanian

4586 2,653,245,000

Sertifikasi Produk 29269.0 produk

4586.PDC 2,653,245,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN Sertifikasi Karantina Pertanian

4586.PDC.500 29269.0 Sertifikat 2,653,245,000

Sertifikasi Karantina Pertanian Impor U

501 47,500,000

A Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian 47,500,000

PNP (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 Keg - Bahan Pemeriksaan RM (KPPN.047-Balikpapan )

524112 Belanja Perjalanan Dinas Tetap 37,500,000

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

Impor

Sertifikasi Karantina Pertanian Antar Area U

502 766,280,000

PNP (KPPN.047-Balikpapan )

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 27,000,000

13,500,000 125,000

108.0 buku - Percetakan Sertifikat Pendukung KT dan PSAT

13,500,000 125,000

108.0 buku - Percetakan Sertifikat Pendukung KH dan PSAH

RM (KPPN.047-Balikpapan )

26,500,000 125,000

212.0 buku - Percetakan Sertifikat Pendukung KT dan PSAT

26,500,000 125,000

212.0 BUKU - Percetakan Sertifikat Pendukung KH dan PSAH

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan Antar Area

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Tumbuhan Antar Area

B Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian 500,000,000

300,000,000 300,000,000 1.0 THN - Bahan Laboratorium KH 200,000,000 200,000,000 1.0 THN - Bahan Laboratorium KT

F Perlakuan Karantina Karantina Pertanian 85,000,000

50,000,000 50,000,000 1.0 THN - Bahan Perlakuan KH 35,000,000 35,000,000 1.0 THN - Bahan Perlakuan KT

G Pemusnahan Karantina Karantina Pertanian 26,280,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 20,880,000 18,000,000 1,500,000 12.0 KEG - Bahan Pemusnahan 2,880,000 24,000 120.0 OK

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.047-Balikpapan )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5,400,000

5,400,000 150,000

36.0 OK - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi

Pulang (PP) SBM

Sertifikasi Karantina Pertanian Ekspor U

503 255,600,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.0 Keg - Bahan Pemeriksaan RM (KPPN.047-Balikpapan )

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40,900,000

40,900,000 > PERJALANAN DINAS MONITORING KEGIATAN

EKSPOR

3,400,000 170,000

20.0 OP - dalam kota lebih dari 8 jam

37,500,000 2,500,000 15.0 OP - Luar Kota RM (KPPN.047-Balikpapan )

37,500,000 2,500,000

15.0 OP - Perjalanan Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan

Ekspor

F Perlakuan Karantina Karantina Pertanian 30,000,000

30,000,000 2,500,000

12.0 OP - Perjalanan Pengawasan Perlakuan oleh Pihak ketiga

I Bimbingan Akselerasi Ekspor 127,200,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 43,000,000 25,000,000 5,000,000 5.0 keg - Belanja bahan 6,000,000 24,000 250.0 OK

- Snack Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR SBM

10,750,000 43,000

250.0 OK

- Makan Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR SBM

1,250,000 250,000 5.0 lap - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan ) 522141 Belanja Sewa 700,000 700,000 700,000 1.0 keg - Sewa perlengkapan RM (KPPN.047-Balikpapan )

522151 Belanja Jasa Profesi 16,000,000

9,000,000 900,000

10.0 OJ

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) SBM

7,000,000 1,400,000

5.0 OJ

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon I) SBM

60,000,000 3,000,000

20.0 OP - Perjalanan pendampingan desa pendukung Gratieks

7,500,000 150,000

Pulang (PP) SBM

Pemantauan Daerah Sebar HPHK U

504 168,620,000

(3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 32,000,000 2,000,000 1,000,000 2.0 Keg - ATK dan Komputer Suplies

30,000,000 15,000,000

2.0 Keg - Bahan pemantauan dan pengujian sampel

B Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK 92,060,000

48,530,000 > PENGAMBILAN DATA DAN SAMPEL

510,000 170,000

3.0 OP - Dalam Kota lebih dari 8 jam

10,500,000 3,500,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten PPU

10,500,000 3,500,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten Kukar

10,500,000 3,500,000

3.0 OP - Perjalanan ke Kabupaten Paser

11,520,000 320,000

36.0 OP - Perjalanan pendamping dari dinas setempat

5,000,000 5,000,000

1.0 op - Perjalanan ke Balai Veteriner Banjarbaru

510,000 170,000

10,500,000 3,500,000

11,520,000 320,000

C Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK 25,560,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 7,510,000 1,290,000 43,000 30.0 OK

720,000 24,000

30.0 OK

500,000 500,000 1.0 Keg - Laporan 5,000,000 5,000,000 1.0 Keg - ATK RM (KPPN.047-Balikpapan )

5,400,000 900,000

6.0 OJ

12,500,000 2,500,000 5.0 OP - Perjalanan narasumber RM (KPPN.047-Balikpapan )

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150,000

150,000 150,000

1.0 OK - Transport narasumber Balikpapan

D Seminar Pemantauan Tk Regional Daerah Sebar HPHK 7,000,000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7,000,000

7,000,000 7,000,000

1.0 OP - Biaya Perjalanan Mengikuti Seminar

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.047-Balikpapan )

7,000,000 7,000,000

F Pengelolaan Koleksi HPHK 5,000,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 Keg - Bahan Koleksi

Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK U

505 143,270,000

A Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 41,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 36,000,000 1,000,000 1,000,000 1.0 Keg - ATK dan Komputer Suplies

35,000,000 35,000,000

1.0 Keg - Bahan pemantauan dan pengujian sampel

5,000,000 2,500,000

2.0 OP - Perjalanan Pendahuluan ke BPTPH Kaltim dan Dinas

Terkait di Samarinda

B Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK 65,210,000

1,190,000 170,000

10,500,000 3,500,000

11,520,000 320,000

21,000,000 > VERIFIKASI HASIL TEMUAN PEMANTAUAN OPTK

7,000,000 3,500,000

C Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK 27,060,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 9,010,000 1,290,000 43,000 30.0 OK

720,000 24,000

30.0 OK

500,000 500,000 1.0 Keg - Laporan 5,000,000 5,000,000 1.0 Keg - ATK 1,500,000 1,500,000 1.0 PETA - Cetak Peta Daerah Sebar

5,400,000 900,000

6.0 OJ

12,500,000 2,500,000

5.0 OP - Perjalanan narasumber

(5)

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 150,000

150,000 150,000

1.0 OK - Transport narasumber Balikpapan

D Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK 5,000,000

5,000,000 5,000,000

E Pengelolaan Koleksi OPTK 5,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.0 Keg - Bahan Koleksi

Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga U

507 160,000,000

A Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 160,000,000

140,000,000 2,500,000

56.0 OP - Perjalanan Penilaian/Monitoring IKH/IKPH

20,000,000 2,500,000

8.0 OP - Perjalanan Penilaian IKT/Tempat Lain

Fasilitasi SKIM Audit Barantan U

508 14,000,000

A Fasilitasi SKIM Audit Barantan 14,000,000

14,000,000 7,000,000

2.0 OP - Perjalanan SAP

Akreditasi Laboratorium Karantina Pertanian U

511 245,310,000

B Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji 158,370,000

521211 Belanja Bahan 155,370,000

60,370,000 > UJI KOMPETENSI SILANG DAN VERIFIKASI HASIL

PENGUJIAN KH DAN KT

30,370,000 30,370,000

1.0 keg - Bahan pengujian verifikasi KH

30,000,000 30,000,000

1.0 keg - Bahan pengujian verifikasi KT

40,000,000 > UJI BANDING KH 40,000,000 40,000,000 1.0 keg - Bahan pengujian 30,000,000 > UJI BANDING KT 30,000,000 30,000,000 1.0 keg - Bahan pengujian 25,000,000 > BAHAN PERLENGKAPAN 25,000,000 25,000,000 1.0 thn - Perlengkapan dokumentasi ISO 17025

522191 Belanja Jasa Lainnya 3,000,000

3,000,000 1,500,000

2.0 keg - Pendaftaran uji profisiensi

C Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium Oleh Lab

Penguji 38,550,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 550,000 550,000 550,000 1.0 lap - Laporan

(6)

3,000,000 3,000,000

1.0 keg - Biaya uji banding

35,000,000 7,000,000

5.0 OP - Perjalanan PPC

D Audit Internal ISO/IEC 17025:2005 500,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 500,000 500,000 250,000 2.0 lap - Laporan E Pra Akreditasi 500,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 500,000 500,000 250,000 2.0 lap - Laporan kaji ulang manajemen

G Surveilen Akreditasi (Untuk Lab Yang Sudah Terakreditasi) 47,390,000

1,500,000 1,500,000

1.0 thn - Iuran Tahunan KAN

24,890,000 24,890,000 1.0 keg - Biaya surveylance PNP (KPPN.047-Balikpapan )

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Perjalanan Asessor

Pengelolaan Kualitas / Mutu Karantina Pertanian U

512 45,000,000

AA Penerapan ISO 37001/SMAP 25,000,000

25,000,000 25,000,000

1.0 keg - Biaya surveylance ISO 37001:2016

AB Penerapan Standar Pelayanan Publik UU 25/2009 20,000,000

PNP (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1.0 keg - Bahan Perlengkapan Pelayanan Publik

Inhouse Training U

513 86,400,000

AA Ihhouse Training Karantina Tumbuhan 21,600,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,100,000 6,250,000 250,000 25.0 OK - Meeting kit dan penggandaan

3,600,000 24,000

150.0 OK

250,000 250,000 1.0 lap - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan )

4,500,000 900,000

5.0 OJ

(7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7,000,000

7,000,000 1.0 OP

- Perjalanan narasumber

AB Ihhouse Training Karantina Hewan 21,600,000

3,600,000 24,000

150.0 OK

4,500,000 900,000

5.0 OJ

7,000,000 7,000,000

AC Ihhouse Training Pengawasan dan Penindakan 21,600,000

3,600,000 24,000

150.0 OK

4,500,000 900,000

5.0 OJ

7,000,000 7,000,000

AD Ihhouse Training Administrasi 21,600,000

3,600,000 24,000

150.0 OK

4,500,000 900,000

5.0 OJ

7,000,000 7,000,000 1.0 OP - Perjalanan narasumber Koordinasi Internal U 515 259,000,000

BA Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup

Barantan 259,000,000

35,000,000 7,000,000

5.0 OP - Koordinasi lalu lintas antar UPT Terkait

84,000,000 7,000,000

12.0 op - Perjalanan Koordinasi/konsultasi

(8)

140,000,000 7,000,000

20.0 op - Perjalanan mengikuti undangan Barantan/Kementan

Koordinasi dengan Instansi terkait U

516 143,040,000

AA Koordinasi Dalam Rangka Dukungan Kostratani 101,000,000

10,000,000 2,500,000

4.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara [2 Org x 2

Keg]

12,000,000 3,000,000

4.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Kutai Kertanegara [2 org x 2 Keg]

12,000,000 3,000,000

4.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Paser [2 Org x 2 Keg]

14,000,000 3,500,000

4.0 OP - Dinas Pertanian Kota Bontang [2 Org x 2 Keg]

14,000,000 3,500,000

4.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Kutai Timur [2 Org x 2 Keg]

15,000,000 5,000,000

3.0 OP - Dinas Pertanian Kab. Mahakam Ulu [3 Org x 1 Keg]

24,000,000 2,000,000

12.0 OP - Dinas dan Instansi terkait di Propinsi Kalimantan Timur

AB Koordinasi Dalam Rangka Pengurusan Administrasi

Kepegawaian 20,000,000

20,000,000 5,000,000

4.0 OP - Perjalanan Ke Kanwil BKN Banjarmasin

CA Pertemuan Koordinasi dengan Instansi Terkait lainnya 22,040,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 22,040,000 22,040,000 > KOORDINASI/COFFEE MORNING 12,000,000 100,000 120.0 ok - Perlengkapan peserta 2,880,000 24,000 120.0 OK

5,160,000 43,000

120.0 OK

2,000,000 500,000 4.0 lap - Laporan Sosialisasi Perkarantinaan U 517 130,500,000 AA Pelaksanaan Sosialisasi 130,500,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 84,800,000 40,000,000 100,000 400.0 ok - Perlengkapan peserta 9,000,000 4,500 2000.0 lbr - Brosur/Leaflet 2,000,000 1,000,000 2.0 buah - Banner 2,000,000 500,000 4.0 keg - Dokumentasi 2,000,000 500,000 4.0 keg - Penggandaan materi 2,000,000 500,000 4.0 keg - ATK dan komputer suplies

9,600,000 24,000

400.0 OK

17,200,000 43,000

400.0 OK

1,000,000 250,000 4.0 lap - Laporan RM (KPPN.047-Balikpapan )

7,200,000 900,000

8.0 OJ

(9)

21,000,000 7,000,000 3.0 OP - Perjalanan narasumber 17,500,000 3,500,000 5.0 op - Perjalanan dalam rangka sosialisasi

Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan U

521 188,725,000

AA Koordinasi Pengawasan dan Penindakan 66,220,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 26,120,000 4,760,000 2,380,000 2.0 keg - ATK dan komputer suplies

1,920,000 24,000

80.0 OK - Snack Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR [40 org x 2

keg] SBM

3,440,000 43,000

80.0 OK - Makan Rapat Biasa KALIMANTAN TIMUR [40 ORG x 2

KEG] SBM

14,000,000 7,000,000

2.0 keg - Perlengkapan pengawasan terpadu

2,000,000 1,000,000

2.0 keg - Dokumentasi dan pelaporan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,000,000

18,000,000 300,000

60.0 OK - Honor Operasi Patuh untuk instansi terkait (SK Kepala

Balai)

13,600,000 170,000

80.0 OP - Perjalanan TIM operasi patuh dalam kota lebih dari 8 jam

8,500,000 1,700,000

5.0 op - Perjalanan TIM operasi patuh luar kota

BA Fasilitasi Gelar Perkara 49,505,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,005,000 2,670,000 > GELAR PERKARA 1,000,000 1,000,000 1.0 keg - ATK dan Komputer suplies

240,000 24,000

10.0 OK

430,000 43,000

10.0 OK

1,000,000 1,000,000

1.0 keg - Laporan dan penggandaan

2,335,000 > PEMBERKASAN

1,000,000 1,000,000

1.0 keg - ATK dan Komputer suplies

120,000 24,000

5.0 OK

215,000 43,000

5.0 OK

1,000,000 1,000,000

1.0 keg - Laporan dan penggandaan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,000,000

2,000,000 400,000

5.0 OK - Honor TIM penyidikan dan penindakan (SK Kepala Balai)

3,000,000 300,000

10.0 OK - Honor pengaman barang (SK Kepala Balai)

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Perjalanan dalam rangka penyidikan dan penindakan

14,000,000 7,000,000

2.0 op - Perjalanan saksi/saksi ahli

(10)

4,500,000 150,000

Pulang (PP) SBM

CA Koordinasi Kewasdakan Berbasis Zona Rawan 17,500,000

17,500,000 3,500,000

5.0 OP - Koordinasi dengan instansi terkait/Forum Kompinda

DA Koordinasi dan Pengumpulan Informasi 55,500,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 pkt - Perlengkapan Polsus dan Penyidik PNS

35,000,000 7,000,000

5.0 OP - Perjalanan kegiatan wasdak regional dan nasional

10,500,000 3,500,000

3.0 op - Perjalanan pengumpulan informasi intelijen

Program Dukungan Manajemen

018.12.WA 9,769,805,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian

1821 9,769,805,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

1821.EAA 7,310,280,000

Lokasi : KOTA BALIKPAPAN

Layanan Perkantoran UPT Operasional

1821.EAA.120 1.0 layanan 7,310,280,000

Gaji dan Tunjangan

001 3,688,384,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 3,088,384,000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,787,237,000

1,531,919,000 1,531,919,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

127,659,000 127,659,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

127,659,000 127,659,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45,000

39,000 39,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

3,000 3,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 152,419,000

130,855,000 130,855,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

10,782,000 10,782,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

10,782,000 10,782,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 44,667,000

38,453,000 38,453,000 1.0 THN - Belanja Tunj.Anak PNS 3,107,000 3,107,000 1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

3,107,000 3,107,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

(11)

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 47,880,000

41,040,000 41,040,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Struktural PNS

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

3,420,000 3,420,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 322,730,000

302,280,000 302,280,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Fungsional PNS

20,450,000 20,450,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 2,870,000 2,590,000 2,590,000 1.0 THN - Belanja Tunjangan PPh PNS 140,000 140,000 1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

140,000 140,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 140,312,000

140,312,000 140,312,000

1.0 THN - Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 540,224,000

540,224,000 540,224,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 50,000,000

43,080,000 43,080,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

3,460,000 3,460,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

3,460,000 3,460,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur 600,000,000

512211 Belanja Uang Lembur 600,000,000

102,816,000 17,000

6048.0 OJ - Uang Lembur Golongan II

293,720,000 20,000

14686.0 OJ - Uang Lembur Golongan III

24,000,000 25,000

960.0 OJ - Uang Lembur Golongan IV

47,040,000 35,000

1344.0 OH - Uang Makan PNS Golongan I dan II

120,657,000 37,000

3261.0 OH - Uang Makan PNS Golongan III

11,767,000 41,000

287.0 OH - Uang Makan PNS Golongan IV

Operasional Perkantoran

002 3,621,896,000

A Operasional Perkantoran 2,523,702,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 876,422,000

70,500,000 1,500,000

47.0 OT - keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai

(Kalimantan Timur) SBM 16,000,000 200,000 80.0 OT - ID Pelabuhan/Pas Bandara 12,000,000 1,000,000 12.0 bln - Penggandaan/Penjilidan 44,654,000 44,654,000 1.0 THN - Penunjang Perkantoran 6,000,000 500,000 12.0 Bln - Langganan koran/majalah

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 80,000,000

80,000,000 1.0 Thn

- Biaya jamuan tamu

8,010,000 534,000

15.0 STEL - Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas

Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Kalimantan Timur)

73,508,000 782,000

94.0 STEL - Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Kalimantan Timur) [47

org x 2 stell]

551,850,000 2,830,000

195.0 OB - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Kalimantan Timur [15 org x 13 bln]

4,300,000 43,000

100.0 OK

9,600,000 24,000

400.0 OK

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 182,400,000

182,400,000 19,000

9600.0 OH - Penambah Daya Tahan Tubuh (Kalimantan Timur) [40

org x 20 hr x 12 bln]

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,000,000

6,000,000 500,000

12.0 bln - Pengiriman surat kedinasan

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 201,720,000

138,120,000 > PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

36,120,000 3,010,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu

dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) SBM

35,040,000 2,920,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di

atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) SBM

15,000,000 1,250,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan

Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) SBM

13,080,000 1,090,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas

Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar) SBM

38,880,000 810,000

48.0 OB - Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10

miliar s.d. Rp25 miliar) [4 ORG x 12 BLN] SBM

8,160,000 > PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

8,160,000 680,000

12.0 OB

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SBM

51,840,000 > PENGELOLA PNBP

32,400,000 540,000

60.0 OB - Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas

Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) [5 ORG x 12 BLN]

10,680,000 890,000

12.0 OB - Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola

Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar) SBM

8,760,000 730,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di

atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)

3,600,000 > PETUGAS SAI

3,600,000 300,000

12.0 OB - Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 32,120,000 19,040,000 170,000 112.0 box - Pengadaan masker 10,080,000 504,000 20.0 liter - Pengadaan Hand Sanitizer

3,000,000 250,000

12.0 bln - Pembelian licensi aplikasi zoom meeting

120,000,000 10,000,000

12.0 bln - Komputer supplies dan operasional kantor

522111 Belanja Langganan Listrik 363,600,000

363,600,000 30,300,000

12.0 bln - Langganan Listrik

(13)

522112 Belanja Langganan Telepon 12,000,000

12,000,000 1,000,000 12.0 bln - Langganan Telepon RM (KPPN.047-Balikpapan )

522113 Belanja Langganan Air 24,000,000

24,000,000 2,000,000 12.0 bln - Langganan Air RM (KPPN.047-Balikpapan )

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 250,040,000

240,000,000 20,000,000 12.0 bln - Langganan Internet 3,000,000 3,000,000 1.0 thn - Langganan Web Hosting

7,040,000 7,040,000 1.0 thn - Langganan ISR RM (KPPN.047-Balikpapan ) 522141 Belanja Sewa 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1.0 thn - Sewa Tanah di Wilker Pelabuhan Semayang

200,000,000 200,000,000

1.0 thn - Jasa pengamanan kantor

198,000,000 198,000,000

1.0 thn - Jasa cleaning service

20,400,000 1,700,000

12.0 BLN - Jasa operasional Kantor Kariangau Kargo Terminal

15,000,000 15,000,000

1.0 THN - Biaya Langganan CABI

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 10,000,000

10,000,000 10,000,000

1.0 Tahun - Jasa pemeriksaan Covid19 (Rapid Test, PCR/TCM)

B Pemeliharaan Perkantoran 1,098,194,000

30,000,000 30,000,000

1.0 thn - Kalibrasi Alat Laboratorium

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 455,864,000

242,000,000 242,000

1000.0 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

(Kalimantan Timur) NUP 8 SBM

94,864,000 242,000

392.0 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat

80,000,000 200,000

400.0 M2 - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat

39,000,000 13,000

3000.0 M2 - Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor

(Kalimantan Timur) NUP 1

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 592,330,000

481,530,000 > KENDARAAN DINAS

72,260,000 36,130,000

2.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan

Operasional Lapangan (Double Gardan) (Kalimantan Timur)

238,070,000 34,010,000

7.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

(Kalimantan Timur)

3,700,000 3,700,000

1.0 unit - Pemeliharaan kendaraan roda 3

148,000,000 3,700,000

40.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

(Kalimantan Timur)

9,000,000 1,000,000

9.0 Unit - Perpanjangan STNK Roda 4

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 10,000,000 250,000 40.0 Unit - Perpanjangan STNK Roda 2 500,000 500,000 1.0 Unit - Perpanjangan STNK Roda 3 110,800,000 > PERALATAN KANTOR 3,760,000 80,000 47.0 PEG - Pemeliharaan Inventaris Kantor

32,500,000 650,000

50.0 UNIT - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook

15,000,000 500,000 30.0 UNIT - Pemeliharaan Printer 29,400,000 588,000 50.0 UNIT - Pemeliharaan AC Split 7,190,000 7,190,000 1.0 UNIT - Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA

8,640,000 8,640,000

1.0 UNIT - Pemeliharaan Genset 75 KVA

6,000,000 1,000,000 6.0 unit - Pemeliharaan AC Standing 8,310,000 8,310,000 1.0 thn - Pemeliharaan alat laboratorium

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 20,000,000

20,000,000 20,000,000

1.0 thn - Pemeliharaan jaringan listrik, air, internet

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 3.0 Layanan

1821.EAB 214,329,000

Layanan Perencanaan UPT Operasional

1821.EAB.231 1.0 dokumen 100,329,000

Rakernas Badan Karantina Pertanian

211 21,000,000

BA Mengikuti Rakernas TA 2021 21,000,000

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Perjalanan Rakernas TA 2021

Penyusunan Rencana Kerja UPT

213 30,000,000

BA Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Balai Karantina

PertanianKelas I Balikpapan 2,000,000 RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2.0 keg - ATK, Penggandaan, dan Penjilidan

BB Mengikuti Rapat Penyusunan Kegiatan (E-Proposal dan

Renja) 28,000,000

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Rakor penyusunan kegiatan/RENJA TA 2022

7,000,000 7,000,000

1.0 OP - Workshop penyusunan eproposal TA 2022

Penyusunan RKA-KL sesuai Pagu Indikatif UPT

226 22,229,000

BA Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pagu Indikatif 1,229,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 1,229,000 1,229,000 1,229,000 1.0 keg - ATK, Penggandaan, dan Penjilidan

BB Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan RKA Indikatif TA

2022 21,000,000

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Rakor penyusunan RKA Indikatif TA 2022

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Finalisasi

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BA Koordinasi Penyusunan RKA Final UPT 1,000,000

BB Mengikuti Rapat koordinasi Finalisasi Penyusunan RKA

Definitif TA 2022 21,000,000

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Rakor penyusunan RKA Definitif TA 2022

Pengelolaan Revisi Anggaran UPT

232 5,100,000

A TANPA SUB KOMPONEN 5,100,000

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 2,100,000

2,100,000 100,000

21.0 ok - Biaya komunikasi terkait revisi anggaran

Layanan Perbendaharaan Internal UPT Operasional

1821.EAB.313 1.0 dokumen 90,500,000

Pemantaban Pejabat Pengelola Keuangan UPT

312 25,000,000

BA Mengikuti Apresiasi Pejabat Pengelola Keuangan 21,000,000

14,000,000 7,000,000

2.0 OP - Perjalanan Apresiasi Pejabat Pengelolaan Anggaran

7,000,000 7,000,000

1.0 OP - Perjalanan Apresiasi Peningkatan dan pemantapan

bendahara

BB Tata Kelola Administrasi Pelaksananaan Anggaran UPT 4,000,000

Penyusunan dan Pembahasan Usulan Target dan Pagu PNBP UPT

325 42,000,000

BA Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantan

Terkait SAI 28,000,000

7,000,000 7,000,000 1.0 OP - Penyusunan target PNBP 2023 21,000,000 7,000,000 3.0 OP - Workshop Rekonsiliasi Data PNBP Barantan Terkait SAI

BB Optimalisasi Pengelolaan PNBP (Pemanfaatan Kelebihan

PNBP) 14,000,000

14,000,000 7,000,000

2.0 OP - Perjalanan dalam rangka Revisi Target dan Pagu PNBP

2021

Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan UPT

341 23,500,000

BA Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Semester II TA 2020 ,

Semester I dan Triwulan III TA 2021 UPT 23,500,000

(16)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 2,500,000

2,500,000 1.0 OP

- Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan tingkat UAPPA-W

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Workshop Rekonsiliasi Data Keuangan Tahunan 2020,

Semester I 2021, dan Triwulan III 2021 lingkup Barantan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT OPerasional

1821.EAB.323 1.0 dokumen 23,500,000

Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) UPT

352 23,500,000

BA Mengikuti Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik Negara (BMN) Tahunan 2020 , Semester I 2021 dan Triwulan III 2022

23,500,000

2,500,000 2,500,000

1.0 OP - Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik

Negara tingkat UAPPB-W

21,000,000 7,000,000

3.0 OP - Workshop Rekonsiliasi Data Inventaris Barang Milik

Negara Tahunan 2020, Semester I 2021, dan Triwulan III 2021 lingkup Barantan

Layanan Umum 2.0 Layanan

1821.EAC 31,800,000

Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT Operasional

1821.EAC.513 1.0 layanan 7,000,000

Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan UPT

511 7,000,000

BA Temu Koordinasi Ketatausahaan Badan Karantina Pertanian 7,000,000

7,000,000 7,000,000

1.0 OP - Mengikuti Temu Koordinasi Keatatausahaan

Layanan Kerumahtanggaan UPT Operasional

1821.EAC.523 1.0 layanan 24,800,000

Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran

521 24,800,000

BA Pengelolaan Rumah Tangga Perkantoran UPT 24,800,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 4,000,000 4,000,000 1,000,000 4.0 lap - ATK dan Pencetakan Laporan (IKM, IPNBK, SMM SPI)

521241 Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi

COVID-19 13,800,000

13,800,000 100,000

138.0 OB - Biaya komunikasi ASN [46 ORG x 3 BLN]

7,000,000 7,000,000

1.0 OP - Mengikuti Pembinaan Integritas dan Budaya Kerja

Layanan Sarana Internal 52.0 unit

1821.EAD 2,000,000,000

Layanan Sarana Internal UPT Operasional

1821.EAD.631 52.0 unit 2,000,000,000

Pengadaan Kendaraan

611 157,810,000

AB Kendaraan Bermotor Roda 2 157,810,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157,810,000

157,810,000 31,562,000

5.0 UNIT - Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor

(Kalimantan Timur)

Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Teknis Lapangan

621 1,362,990,000

(17)

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,357,990,000

330,000,000 330,000,000

1.0 UNIT - MIKROSKOP STEREO OLYMPUS CAMERA

300,000,000 300,000,000 1.0 set - REFIGERATOR 99,900,000 49,950,000 2.0 SET - ELEKTROFORESIS 7,000,000 7,000,000 1.0 SET - MICROPIPPET 5 - 10 l 6,500,000 6,500,000 1.0 SET - MICROPIPPET 10 - 100 l 7,000,000 7,000,000 1.0 SET - MICROPIPPET 100 - 1000 l 40,000,000 40,000,000 1.0 SET - UV TRANSILLUMINATOR 165,000,000 165,000,000 1.0 UNIT - Spektrofotometer UV-Vis 185,000,000 185,000,000 1.0 UNIT - Gel Doc (D-DiGit Gel Scanner)

100,000,000 100,000,000 1.0 UNIT - laminar PCR 50,000,000 50,000,000 1.0 UNIT - Spin down router plate

67,590,000 67,590,000

1.0 KEG - Pengelola kegiatan

BB Pengadaan Alat Teknis Lapangan 5,000,000

5,000,000 5,000,000

1.0 SET - Pengadaan surgery set untuk hewan BESAR

Pengadaan Perangkat Komunikasi dan Pengolah Data

631 189,800,000

CA Pengadaan Perangkat Pengolah Data 165,800,000

60,000,000 6,000,000 10.0 UNIT - UPS 105,800,000 105,800,000 1.0 UNIT - sERVER

CB Pengadaan Perangkat Komunikasi 24,000,000

7,000,000 7,000,000 1.0 UNIT - Handycam 17,000,000 8,500,000 2.0 UNIT - Kamera

Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor

641 289,400,000

DA Pengadaan Meubelair 50,000,000

50,000,000 12,500,000

4.0 Set - Meja Partisi Pegawai

DB Pengadaan AC 115,400,000

115,400,000 23,080,000

5.0 UNIT - Pengadaan AC Standing

DF Pengadaan Fasilitas Kantor Lainnya 124,000,000

28,000,000 7,000,000 4.0 UNIT - TV Monitor 10,000,000 5,000,000 2.0 UNIT - Kulkas

(18)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 30,000,000

30,000,000 1.0 UNIT

- Sprayer Mesin untuk kendaraan

50,000,000 50,000,000

1.0 UNIT - Sprayer Mesin untuk hewan

2,000,000 2,000,000

1.0 UNIT - Pompa air untuk dipping

4,000,000 2,000,000

2.0 UNIT - Timbangan duduk digital

Layanan SDM 49.0 orang

1821.EAF 128,396,000

Layanan Manajemen SDM UPT Operasional

1821.EAF.533 49.0 orang 128,396,000

Pengelolaan Pengembangan Pegawai Barantan

535 128,396,000

BA Penyelenggaraan sumpah pegawai 10,800,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 6,000,000 6,000,000 24,000 250.0 OK - Snack kegiatan RM (KPPN.047-Balikpapan )

4,800,000 400,000

12.0 OK - Honorarium Rohaniawan

BB Mengikuti Apresiasi dan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 117,596,000

117,596,000 117,596,000

1.0 keg - Pembinaan SDM

Layanan Kehumasan dan Protokoler 1.0 Layanan

1821.EAI 24,000,000

Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional

1821.EAI.741 1.0 layanan 24,000,000

Temu Koordinasi Kehumasan UPT

723 24,000,000

BA Mengikuti Temu Koordinasi Kehumasan 24,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1.0 thn - Bahan kehumasan dan penderasan informasi

14,000,000 7,000,000

2.0 op - Perjalanan apresiasi kehumasan

Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal 1.0 Laporan

1821.EAL 61,000,000

Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Operasional

1821.EAL.234 1.0 layanan 61,000,000

Monitoring dan Evaluasi UPT

241 21,000,000

BA Mengikuti Rapat Evaluasi Nasional 21,000,000

21,000,000 7,000,000

3.0 op - Perjalanan Rapat Teknis dan Evaluasi Nasional

Penyusunan LKJ UPT

242 21,000,000

BA Mengikutti Workshop SAKIP Barantan 21,000,000

14,000,000 7,000,000

2.0 op - Perjalanan mengikuti workshop SAKIP

(19)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7,000,000

7,000,000 1.0 op

- Perjalanan mengikuti workshop SIMONEV Penyusunan Laporan UPT

243 5,000,000

BA Penyusunan Laporan Tahunan UPT TA 2020 5,000,000

RM (KPPN.047-Balikpapan ) 521211 Belanja Bahan 5,000,000 5,000,000 2,500,000 2.0 keg - Pencetakan laporan

Penyelenggaraan SPI UPT

245 14,000,000

BA Mengikuti Workshop SPI 14,000,000

14,000,000 7,000,000

2.0 op - Perjalanan mengikuti kegiatan Spi dan WBK pusat

NIP 196401271983031001

Ridwan Alaydrus, SP, MP

Balikpapan, 5 Januari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir