perjanjian
kinerja
PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: RIZA FALEPI, ST, MT
Jabatan
: WALIKOTA PAYAKUMBUH
berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
Payakumbuh, 01 Februari 2021
WALIKOTA PAYAKUMBUH
RIZA FALEPI, ST, MT
Misi I : Mewujudkan SDM yang handal, sehat dan kompetitif
1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang berdaya saing
1 Angka rata-rata lama sekolah
10,85 Dinas Pendidikan
2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2 Angka Usia Harapan Hidup 74.30 BPS 3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 3 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62.42 DP3AP2KB, BPS 4 Tingkat Kemiskinan 5.41 BPS 5 Tingkat Pengangguran 5,83 BPS 6 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
24,12 Dinas Koperasi dan UKM
7 Kontribusi Sektor Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
6,11 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 8 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB 7,46 Dinas Pertanian 9 Persentase peningkatan kunjungan wisata 6,70 Dinas Parpora 10 Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah) 200,9 DPM-PTSP
11 Persentase Usaha Kecil Menengah terhadap UMKM
2,00 Dinas Koperasi dan UKM
PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021
TARGET PENANGGUNG JAWABSUMBER DATA/PD SASARAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Produktivitas Sektor Strategis
Misi II : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing Dan Berkeadilan Dengan Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama
No INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 4 SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB TARGET No 5 6 Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
Misi III : Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Nyaman Dan Berkelanjutan
12 Persentase pelayanan air minum
99,67 PDAM 13 Persentase panjang
jalan status kota dalam kondisi mantap
75,56 DPUPR
14 Persentase sistem drainase skala kota
62,91 DPUPR 15 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79,80 DPUPR 16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan 71,39 DPUPR 17 Indeks kualitas lingkungan hidup 57,75 DLH, DPKP, Dinas Perhubungan 18 Persentase luas Permukiman kumuh 0,82 DPKP
Misi IV : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih
19 Nilai Evaluasi AKIP Kota
A Semua Perangkat Daerah
20 Opini BPK WTP BKD 21 Indeks SPBE 2,80 Kominfo 22 Indeks Pelayanan
Publik
4,20 Bagian Organisasi Setdako
Misi V : Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
23 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik 43,62 Dinas Pendidikan 24 Persentase peningkatan zakat/ wakaf yang dikumpulkan melalui Lembaga Zakat/Wakaf
4,60 Bagian Kesra Setdako
25 Persentase lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai budaya
100,00 Dinas Parpora Meningkatnya penerapan
ABS SBK dalam prilaku masyarakat 10 Meningkatnya Akuntabilitas layanan pemerintahan WALIKOTA PAYAKUMBUH INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA Payakumbuh, 01 Februari 2021
TARGET PENANGGUNG JAWABSUMBER DATA/PD TARGET PENANGGUNG JAWABSUMBER DATA/PD TARGET SUMBER DATA/PD
PENANGGUNG JAWAB No INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas dan Kuantitas pemenuhan infrastruktur perkotaan No SASARAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS 7 No 9 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 8
NO PROGRAM TAHUN 2021 ANGGARAN
1 Program Aplikasi Informatika 2.223.374.156
2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 14.634.934.820
3 Program Hubungan Industrial 21.617.920
4 Program Informasi Dan Komunikasi Publik 1.606.373.362
5 Program Kawasan Permukiman 7.705.463.542
6 Program Kepegawaian Daerah 753.071.790
7
Program Koordinasi & Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 206.900.910
8 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 84.906.533
9 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 73.148.945
10 Program Pelayanan Penanaman Modal 264.405.460
11 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 53.340.200
12 Program Pemasaran Pariwisata 162.999.070
13 Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 51.130.640
14 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 729.999.820
15 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7.006.136.064
16 Program Pemberdayaan Sosial 234.636.120
17 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, & Usaha Mikro (UMKM)
16.481.450 18 Program Pembinaan & Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
35.299.310
19 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Dan Budaya
205.607.820
20 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2.292.169.165
21 Program Pembinaan Perpustakaan 372.277.288
22 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 107.589.840
23 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
31.529.655.048
24 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2.442.786.175
25 Program Penanganan Bencana 102.218.680
26 Program Penanganan Kerawanan Pangan 16.516.250
27 Program Penanggulangan Bencana 748.963.480
28 Program Penataan Bangunan Gedung 18.466.856.972
29 Program Penatagunaan Tanah 49.999.670
30 Program Pencatatan Sipil 465.291.626
31 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran
1.328.155.340
32 Program Pendaftaran Penduduk 790.667.224
33 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 8.499.920
34 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 443.927.970
35 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 288.361.960
36 Program Penempatan Tenaga Kerja 114.586.987
37 Program Pengarusutamaan Gender & Pemberdayaan Perempuan 88.440.630
38 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 19.999.800
39 Program Pengawasan Keamanan Pangan 57.225.644
40 Program Pengelolaan Arsip 46.774.600
41 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 762.464.630
42 Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Drainase 10.985.834.548
43 Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 1.914.034.820
44 Program Pengelolaan Data & Sistem Informasi Penanaman Modal 24.999.800
45 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 183.123.750
46 Program Pengelolaan Izin Lokasi 29.994.790
47 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 1.814.803.272
48 Program Pengelolaan Keuangan Daerah 13.320.078.720
NO PROGRAM TAHUN 2021 ANGGARAN
50 Program Pengelolaan Pendidikan 48.259.356.430
51 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 402.755.637
52 Program Pengelolaan Persampahan 6.904.993.084
53 Program Pengelolaan Profil Kependudukan 50.942.970
54 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 9.010.160
55 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 20.322.849.656
56 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 31.523.770
57 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 52.199.590
58 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 345.185.530
59 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 12.104.962.925
60 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 605.476.240
61 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 208.140.630
62 Program Pengembangan Kebudayaan 365.435.580
63 Program Pengembangan Kurikulum 3.998.400
64 Program Pengembangan Permukiman 3.910.813.680
65 Program Pengembangan Perumahan 10.240.390
66 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 110.026.900
67 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata & Ekonomi Kreatif 110.680.690
68 Program Pengembangan UMKM 42.847.870
69 Program Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian 113.999.540
70 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 37.230.030
71 Program Pengendalian Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner
1.262.285.275
72 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 326.121.425
73 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup
475.389.225
74 Program Pengendalian Penduduk 62.999.940
75 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 164.282.160
76 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 44.565.770
77 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 19.999.880
78 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 52.988.770
79 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 14.999.930
80 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.270.539.031
81 Program Peningkatan Diversifikasi & Ketahanan Pangan Masyarakat 746.864.908
82 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 180.570.904
83 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 4.344.757.290
84 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
648.085.410
85 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 517.063.176
86 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
34.692.380 87 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik & Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
789.154.563
88 Program Peningkatan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum (PSU) 617.746.995
89 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 720.828.300
90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 458.799.032.393
91 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 444.145.300
92 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 981.531.225
93 Program Penyelenggaraan Jalan 24.364.691.520
94 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas & Angkutan Jalan (LLAJ) 554.037.290
95 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 280.824.458
96 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1.564.823.086
97 Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.279.592.530
98 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 86.888.202
NO PROGRAM TAHUN 2021 ANGGARAN
100 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 463.490.180
101 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 100.999.860
102 Program Penyuluhan Pertanian 226.788.720
103 Program Perekonomian Dan Pembangunan 670.422.220
104 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 6.179.128.235
105 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 81.674.680
106 Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah 771.333.270
107 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 19.679.920
108 Program Perizinan Usaha Pertanian 10.031.690
109 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 129.433.168
110 Program Perlindungan Khusus Anak 375.574.710
111 Program Perlindungan Perempuan 25.131.240
112 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 954.245.040
113 Program Promosi Penanaman Modal 39.999.170
114 Program Rehabilitasi Sosial 563.886.260
115 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan & Makanan Minuman 6.991.800
116 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok & Barang Penting 34.374.160
117 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 62.317.120
JUMLAH 731.041.110.447,00
Payakumbuh, 01 Februari 2021 WALIKOTA PAYAKUMBUH
