PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PRKA SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan Organisasi : : 1.05 1.05.01 K E T E N T R A M A N , K E T E R T I B A N U M U M , D A N P E R L I N D U N G A N M A S Y A R A SATUAN POLISI PAMONG PRAJAPEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Tahun Anggaran 2020
Program : 1.05.1.05.01.23 PROGRAM PENINGKATAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan : 1.05.1.05.01.23.003 Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum antara Pemerintah Daerah bersama TNI/POLRI/Kejaksaan Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lumanajang
Sumber Dana : DAU Pengeluaran
Jumlah Tahun 2019 : Rp. 4.308.110.000,00 (EMPAT MILYAR TIGA RATUS DELAPAN JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)
Jumlah Tahun 2020 : Rp. 3.834.490.000,00 (TIGA MILYAR DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH) Jumlah Tahun 2021 : Rp. 4.300.000.000,00 (EMPAT MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)
Latar Belakang Perubahan / Dianggarkan dalam perubahan APBD
: Perubahan peruntukan anggaran dari operasi begal ke operasi ketupat dan penanganan Covid-19
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman 85 %
Masyarakat
Presentase Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
85 % 0 0
Masukan Tersedianya dana Tersedianya dana Rp. 4.412.040.000,00 0 Rp. 3.834.490.000,00 0
Keluaran Jumlah personil TNI/POLRI yang menjalin kerjasama Jumlah personil TNI/POLRI yang menjalin kerjasama 26.280 orang 0 18.106 orang 0
Hasil Presentase Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau 87,88 %
Perkada
Presentase Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada
87,88 % 0 0
Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota satpol pp, TNI dan Polri
PRKA 2.2.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Hal : 1 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 % 5 4.412.040.000,00 3.834.490.000,00 (13,09) % BELANJA (577.550.000,00) 5 2 4.412.040.000,00 3.834.490.000,00 (13,09) % BELANJA LANGSUNG (577.550.000,00) 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 790.260.000,00 790.260.000,00 0.00 0,00 % 5 2 1 001 Honorarium PNS 8.100.000,00 8.100.000,00 0.00 0,00 %
5 2 1 001 048 Honorarium pejabat pelaksana teknis 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 %
kegiatan 0.00 5.400.000,00 12 OB 450.000,00 12 OB 450.000,00 5.400.000,00 0,00 % Hr. PPTK ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00 2.700.000,00 12 OB 225.000,00 12 OB 225.000,00 2.700.000,00 0,00 %
Hr. Pembantu PPTK ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00
5 2 1 002 Honorarium Non PNS 708.000.000,00 708.000.000,00 0.00 0,00 %
5 2 1 002 018 Honorarium tim pemeliharaan 708.000.000,00 708.000.000,00 0,00 %
keamanan dan ketertiban umum (Satpol PP)
0.00
0,00 0,00 0.00 %
TIM PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
0.00 180.000.000,00
12 OB 15.000.000,00 12 OB 15.000.000,00 180.000.000,00 0,00 %
Pengarah ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00
144.000.000,00
12 OB 12.000.000,00 12 OB 12.000.000,00 144.000.000,00 0,00 %
Pembina ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00
120.000.000,00
12 OB 10.000.000,00 12 OB 10.000.000,00 120.000.000,00 0,00 %
Koordinator I ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00
120.000.000,00
12 OB 10.000.000,00 12 OB 10.000.000,00 120.000.000,00 0,00 %
Koordinator II ( 1 orang x 12 bulan ) 0.00
144.000.000,00
96 OB 1.500.000,00 96 OB 1.500.000,00 144.000.000,00 0,00 %
Pelaksana ( 8 orang x 12 bulan ) 0.00
5 2 1 003 Uang lembur 74.160.000,00 74.160.000,00 0.00 0,00 %
5 2 1 003 001 Uang lembur PNS 74.160.000,00 74.160.000,00 0.00 0,00 %
0,00 0,00 0.00 %
Lembur PNS dalam rangka penanganan begal motor, pencurian hewan dan trantibum
0.00
9.720.000,00
360 OJ 27.000,00 360 OJ 27.000,00 9.720.000,00 0,00 %
Eselon II ( 1 orang x 4 jam x 90 hari ) 0.00
9.000.000,00
360 OJ 25.000,00 360 OJ 25.000,00 9.000.000,00 0,00 %
Eselon III ( 1 orang x 4 jam x 90 hari ) 0.00
7.920.000,00
360 OJ 22.000,00 360 OJ 22.000,00 7.920.000,00 0,00 %
Eselon IV ( 1 orang x 4 jam x 90 hari ) 0.00
21.600.000,00
1440 OJ 15.000,00 1440 OJ 15.000,00 21.600.000,00 0,00 %
Golongan II ( 4 orang x 4 jam x 90 hari ) 0.00
4.320.000,00
360 OJ 12.000,00 360 OJ 12.000,00 4.320.000,00 0,00 %
Golongan I ( 1 orang x 4 jam x 90 hari ) 0.00
21.600.000,00
720 OH 30.000,00 720 OH 30.000,00 21.600.000,00 0,00 %
Uang Makan Lembur ( 8 orang x 90 hari ) 0.00
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
5 2 2 3.621.780.000,00 3.044.230.000,00 (15,95)
%
BELANJA BARANG DAN JASA (577.550.000,00)
5 2 2 001 Belanja Bahan Pakai habis 200.000,00 200.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 001 021 Belanja spanduk/baliho/banner 200.000,00 200.000,00 0.00 0,00 %
200.000,00
1 Lembar 200.000,00 1 Lembar 200.000,00 200.000,00 0,00 %
Banner rapat koordinasi TNI/Polri 0.00
5 2 2 003 2.238.600.000,00 1.708.800.000,00 (23,67)
%
Belanja Jasa Kantor (529.800.000,00)
5 2 2 003 023 1.971.000.000,00 1.501.200.000,00 (23,84)
%
Belanja jasa tenaga keamanan (469.800.000,00)
0,00 0,00 0.00 %
Jasa tenaga keamanan TNI / Polri ( Kodim, Batalyon, CPM dan Polres ) dalam rangka Peningkatan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum
0.00
328.500.000,00
4380 OH 75.000,00 1836 OH 75.000,00 137.700.000,00 (58,08)
% Kapolsek ( 12 Kecamatan x 1 orang x 153
hari ) (COVID)
(190.800.000,00) 328.500.000,00
4380 OH 75.000,00 1836 OH 75.000,00 137.700.000,00 (58,08)
% Danramil ( 12 Kecamatan x 1 orang x 153
hari ) (COVID)
(190.800.000,00) 657.000.000,00
8760 OH 75.000,00 3672 OH 75.000,00 275.400.000,00 (58,08)
% Unsur Polri ( 12 Kecamatan x 2 orang x
153 hari ) (COVID)
(381.600.000,00) 657.000.000,00
8760 OH 75.000,00 3672 OH 75.000,00 275.400.000,00 (58,08)
% Unsur TNI ( 12 Kecamatan x 2 orang x 153
hari ) (COVID)
(381.600.000,00)
0,00 0.00 %
Jasa tenaga keamanan ( Kodim, Batalyon, CPM, Polres, Dishub dan PolPP ) dalam rangka PAM Lebaran Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru
0.00
162.000.000,00
1620 OH 100.000,00 0.00 %
PAM Idul Fitri (12 hari x 3 pergantian jaga x 3 Pos Pantau X 15 orang )
162.000.000,00 175.500.000,00
1755 OH 100.000,00 0.00 %
PAM Idul Fitri (13 hari x 3 pergantian jaga x 3 Pos Pantau X 15 orang ) (COVID)
175.500.000,00 162.000.000,00
1620 OH 100.000,00 0.00 %
PAM Natal dan Tahun Baru (12 hari x 3 pergantian jaga x 3 Pos Pantau X 15 orang )
162.000.000,00
175.500.000,00
1755 OH 100.000,00 0.00 %
PAM Natal dan Tahun Baru (13 hari x 3 pergantian jaga x 3 Pos Pantau X 15 orang ) (COVID)
175.500.000,00
5 2 2 003 024 267.600.000,00 207.600.000,00 (22,42)
%
Belanja penggantian transport (60.000.000,00)
90.000.000,00
300 OK 300.000,00 50 OK 300.000,00 15.000.000,00 (83,33)
% Penggantian transport TNI / Polri dalam
rangka rapat koordinasi peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 50 orang unsur Muspika dan Jabatan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
15.000.000,00
50 OK 300.000,00 0.00 %
Penggantian transport TNI / Polri dalam rangka rapat koordinasi peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 50 orang unsur Muspika dan Jabatan setingkat Muspika x 2 kegiatan ) (COVID)
15.000.000,00
24.000.000,00
240 OK 100.000,00 120 OK 100.000,00 12.000.000,00 (50,00)
% Penggantian transport TNI / Polri dalam
rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 20 orang x 12 kegiatan )
(12.000.000,00)
12.000.000,00
120 OK 100.000,00 0.00 %
Penggantian transport TNI / Polri dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 20 orang x 12 kegiatan ) (COVID)
12.000.000,00
0,00 0,00 0.00 %
Penggantian Transport dalam rangka Pamtub pengendalian kerawanan begal motor dan pencurian hewan
0.00
76.800.000,00
384 OK 200.000,00 49 OK 200.000,00 9.800.000,00 (87,24)
%
Pamtup Polres ( 7 org x 7 hari ) (67.000.000,00)
67.000.000,00
335 OK 200.000,00 0.00 %
Pamtup Polres ( 5 org x 67 hari ) (COVID) 67.000.000,00
76.800.000,00
384 OK 200.000,00 49 OK 200.000,00 9.800.000,00 (87,24)
%
Pamtup Kodim ( 7 org x 7 hari ) (67.000.000,00)
67.000.000,00
335 OK 200.000,00 0.00 %
Pamtup Kodim ( 5 org x 67 hari ) (COVID) 67.000.000,00
5 2 2 006 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.030.000,00 9.030.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 006 002 Belanja penggandaan/foto 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 %
copy/penjilidan/penyampulan
0.00
8.280.000,00
41400 Lembar 200,00 41400 Lembar 200,00 8.280.000,00 0,00 %
Foto kopy dan Penggandaan Laporan 0.00
750.000,00
50 Jilid 15.000,00 50 Jilid 15.000,00 750.000,00 0,00 %
Penjilidan Laporan 0.00
5 2 2 011 93.750.000,00 46.000.000,00 (50,93)
%
Belanja Makanan dan Minuman (47.750.000,00)
5 2 2 011 001 3.750.000,00 1.250.000,00 (66,67)
%
Belanja makanan dan minuman rapat (2.500.000,00)
3.750.000,00 300 Orang/Po rsi 12.500,00 100 Orang/Por 1.250.000,00 si 12.500,00 (66,67) % Kue Kotak dalam rangka rapat koordinasi
peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 50 orang unsur Muspika dan Jabatan setingkat Muspika x 2 kegiatan )
(2.500.000,00)
5 2 2 011 003 90.000.000,00 44.750.000,00 (50,28)
% Belanja makanan dan minuman
kegiatan tertentu (45.250.000,00) 6.000.000,00 240 Orang/Po rsi 25.000,00 240 Orang/Por 6.000.000,00 si 25.000,00 0,00 %
Nasi kotak dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum ( 20 orang x 12 kegiatan )
0.00
Kode
Rekening Uraian
1 2
Rincian Penghitungan
3 4 5
Volume Satuan Harga Satuan
6 = 3 x 5
Jumlah Rincian Penghitungan
7 8 9
Volume Satuan Harga Satuan
10 = 7 x 9 Jumlah 11 = 10 - 6 Rp. 12 %
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)
0,00 0,00 0.00 %
Nasi Kotak dalam rangka kegiatan penanganan begal motor dan pencurian hewan 0.00 84.000.000,00 3360 Orang/Po rsi 25.000,00 76 Orang/Por 1.900.000,00 si 25.000,00 (97,74) % 38 orang x 2 kegiatan (82.100.000,00) 36.850.000,00 1474 Orang/Por si 25.000,00 0.00 %
67 orang x 2 kegiatan x 11 bulan (COVID) 36.850.000,00
5 2 2 015 Belanja Perjalanan Dinas 129.000.000,00 129.000.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 015 001 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 129.000.000,00 129.000.000,00 0.00 0,00 %
0,00 0,00 0.00 %
dalam rangka peningkatan trantibum dan PAM kegiatan Pemerintah Daerah
0.00 0,00 0,00 0.00 % Uang Saku 0.00 15.000.000,00 30 OH 500.000,00 15 OH 500.000,00 7.500.000,00 (50,00) %
Eselon II ( 1 orang x 15 kegiatan ) (7.500.000,00)
7.500.000,00
15 OH 500.000,00 0.00 %
Eselon II ( 1 orang x 15 kegiatan ) (COVID) 7.500.000,00
18.000.000,00
60 OH 300.000,00 10 OH 300.000,00 3.000.000,00 (83,33)
%
Eselon III ( 1 orang x 10 kegiatan ) (15.000.000,00)
15.000.000,00
50 OH 300.000,00 0.00 %
Eselon III ( 1 orang x 50 kegiatan ) (COVID)
15.000.000,00 15.000.000,00
60 OH 250.000,00 10 OH 250.000,00 2.500.000,00 (83,33)
%
Eselon IV ( 1 orang x 10 kegiatan ) (12.500.000,00)
12.500.000,00
50 OH 250.000,00 0.00 %
Eselon IV ( 1 orang x 50 kegiatan ) (COVID)
12.500.000,00 27.000.000,00
180 OH 150.000,00 30 OH 150.000,00 4.500.000,00 (83,33)
%
Golongan II ( 3 orang x 10 kegiatan ) (22.500.000,00)
22.500.000,00
150 OH 150.000,00 0.00 %
Golongan II ( 3 orang x 50 kegiatan ) (COVID)
22.500.000,00 54.000.000,00
540 OH 100.000,00 40 OH 100.000,00 4.000.000,00 (92,59)
% Tenaga Kerja Bulanan ( 8 orang x 5
Kegiatan )
(50.000.000,00) 50.000.000,00
500 OH 100.000,00 0.00 %
Tenaga Kerja Bulanan ( 10 orang x 50 Kegiatan ) (COVID)
50.000.000,00
5 2 2 021 Belanja Upah/Ongkos Tenaga Kerja 1.151.200.000,00 1.151.200.000,00 0.00 0,00 %
5 2 2 021 003 Belanja upah/ongkos tenaga kerja 958.800.000,00 958.800.000,00 0,00 %
bulanan
0.00
958.800.000,00
564 OB 1.700.000,00 141 OB 1.700.000,00 239.700.000,00 (75,00)
% Upah Tenaga Kerja Bulanan Siaga Pos (47
orang Lulusan SMA x 3 bulan)
(719.100.000,00) 719.100.000,00
423 OB 1.700.000,00 0.00 %
Upah Tenaga Kerja Bulanan Siaga Pos (47 orang Lulusan SMA x 9 bulan) (COVID)
719.100.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12
57.200.000,00
5200 OJ 11.000,00 5200 OJ 11.000,00 57.200.000,00 0,00 %
Tambahan Upah TKB dalam rangka penanganan begal motor dan pencurian hewan (13 orang x 4 jam x 100 hari )
0.00
39.000.000,00
1300 OH 30.000,00 1300 OH 30.000,00 39.000.000,00 0,00 %
Uang makan Tambahan Jam Kerja TKB ( 13 orang x 100 hari )
0.00 57.200.000,00
5200 OJ 11.000,00 5200 OJ 11.000,00 57.200.000,00 0,00 %
Tambahan Upah TKB dalam rangka peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum (13 orang x 4 jam x 100 hari ) (COVID)
0.00
39.000.000,00
1300 OH 30.000,00 1300 OH 30.000,00 39.000.000,00 0,00 %
Uang Makan Tambahan Jam Kerja TKB ( 13 orang x 175 hari ) (COVID)
0.00
4.412.040.000,00 3.834.490.000,00 (577.550.000,00) (13,09) Jumlah
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 Drs. AGUS TRIYONO, M.Si 19690507 198903 1 004 Ketua 1
2 Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si 19670325 199312 2 001 Wakil Ketua 2
3 SUNYOTO, S.E., M.M., M.S.A., Ak., CA. AAP. 19660709 199703 1 001 Sekretaris 3
4 Ir. NUGROHO DWI ATMOKO 19631116 199003 1 006 Anggota 4
5 Ir. MOHAMAD SUNARDI, M.M 19640701 199003 1 011 Anggota 5
6 HARI SUSIATI, S.H 19670923 199302 2 001 Anggota 6
7 ENDAH MARDIANA, S.T, M.T 19720618 199901 2 001 Anggota 7
8 Drs. BAMBANG SOEKWANTO, M.M 19660405 199503 1 001 Anggota 8
9 Drs. AGUS SALIM, M.Pd 19640606 198903 1 015 Anggota 9
10 Ir. PAIMAN 19670606 199202 1 001 Anggota 10
11 dr. BAYU WIBOWO, IGN 19630724 198910 1 002 Anggota 11
