Удружење за технологију воде и санитарно
инжењерство
Стање сектора вода у Србији
резултати рада (показатељи успешности) предузећа
водовода и канализације у 2015. години
Сава Николић, Милан Петровић, Нинослав Петровић Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоМинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) редовно годишње прикупља податке о резултатима рада свих комуналних предузећа у Србији, па и о ВиК предузећима општинских/градских центара. 2016. и 2015. године су те активности спроведене по методи коју користи IBNET. Намера је да ова метода постане стална алатка за добијање редовних годишњих оцена стања у сектору вода. Учесници ових активности су: • ВиК предузећа општинских/градских центара • Институције система: − Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре − Министарство пољопривреде и заштите животне средине • Стручна удружења: − Привредна комора Србије, − Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, − Удружење водовода и канализације Србије, − IAWD - Међународно удружење водовода подунавског слива • Финансијска и стручна подршка: − Светска банка (WB), − GIZ - Немачка организација за техничку сарадњу, − SDC - Швајцарска канцеларија за сарадњу Стање сектора вода у Србији - резултати рада (показатељи успешности) предузећа водовода и канализације у 2015. години Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство
МГСИ уобичајено шаље органима локалне самоуправе упитнике који се односе на сва комунална предузећа, па и ВиК предузећа. Органи ЈЛС прослеђују упитнике комуналним предузећима, скупљају одговоре и шаљу их натраг у МГСИ, а оно у ПКС и УТВСИ на стручну обраду. У упитницима за сектор вода се траже одговори на групе питања, која су неопходна сваком менаџменту за успешно вођење предузећа: • Опште информације о предузећу • Информације о услугама снабдевања водом и каналисања насеља: - Подручје пружања услуга - Стање система снабдевања водом и канализационог система - Тарифе - Особље - Потрошња електричне енергије - Финансије - Однос према потрошачима - Инвестиције • Друге информације о раду предузећа
Процедура
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоУпитници су сакупљани у пет кругова, уз следећи одзив: • I иницијални круг: 93 одговора • IIпоправни круг, уз писмени захтев МГСИ : 87 одговора • IIIкруг, уз инсистирање од стране МГСИ: 92 одговора • IV круг, уз поновљено инсистирање од стране МГСИ: 11одговора • V круг, на иницијативу ПКС и УТВСИ: 10 одговора Добијена су 145 одговора, који репрезентују исто толико водовода, међу којима 131 ВиК предузећа административних центара. Нажалост 15 предузећа центара JLS није одговорило на упитнике МГСИ. УТВСИ је, уз помоћ консултанта Светске банке, радило обраду и контролу података и одговарајуће анализе. Квалитет одговора је, уопштено говорећи, био висок, мада је било проблема и са основним питањима: - количина произведене и продате воде, односно прикупљене отпадне воде, укупно и по категоријама потрошача, - покривеност услугама снабдевања водом и каналисања, - пословни приходи и пословни расходи од делатности - вредности основних средстава и амортизације по делатностима - број запослених по квалификацијама и делатностима - износ инвестиција у текућој години
Одзив и квалитет одговора - 1
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоОдзив и квалитет одговора - 2
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 За квалитет одговора, нижи од оног који је могао бити, постоји више узрока: Објективни узроци: • Разлози узроковани изборном годином, који су лоше утицали на процес прикупљања и анализе података. • Организациони проблеми у сакупљању и обради упитника. • Предузећа су засута различитим упитницима и доста им их је. • Недостатак стручњака техничког и правно – комерцијалног сектора, општа заузетост, посебно управе, текућим пословима. Субјективни узроци: • Недовољан ниво мерења, и следствено непоуздани подаци. • Несређена евиденција, како о техничким, тако и о комерцијалним питањима: производња и потрошња воде, фактурисање и наплата, имовина, трошкови пословања... • Недостатак осећаја обавезе доставе квалитетних података и утисак да „то ионако нико неће гледати“. • Недовољна рачунарска писменост… Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоПоказатељи пословања предузе
ћа
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Показатељи пословања предузећа, који се прате и приказују у оквиру IBNET платформе су груписани на следећи начин: • Покривеност снабдевања водом и канализације • Квалитет услуга снабдевања водом и канализације • Ефикасност рада предузећа • Основни финансијски показатељи • Збирни показатељи пословања Свака од ових група се дефинише преко више (3 до 7) специфичних параметара. Детаљи за 2015. годину на нивоу Републике и на нивоу појединачних предузећа су дати у публикацији коју ће после овог сајма добити свако ВиК предузеће, а за 2014. годину се резултати могу наћи и на српском језику наDanubis
интернет страници http://www.danubis.org/serbia. IAWD већ дуже време развија портал преко којег би се подаци уносили директно преко интернета, па се може очекивати да овај поступак убрзо заживи. Напомињемо да ће, пре увођења овог начина прикупљања података бити потребно решити неке техничке и неке правне проблеме. У међувремену, посетите сајт и погледајте шта он пружа и шта би могао да пружи. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоПриказ појединачних показатеља
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Прати се читав низ параметара пословања предузећа, сваки од њих се прати током низа година и приказује у облику сличном следећем дијаграму: Сви карактеристични показатељи се обједињују у WUPI (индекс пословања водоводских предузећа) и могу се прегледно приказати табеларно или у облику дијаграма, као на следећој страни. Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоПриказ основних показатељи пословања
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Кружни дијаграм показатеља пословања предузећа Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Покривеност снабдевањем водом Покривеност канализацијом Покривеност услугом прераде отпадних вода Континуитет услуге Запушења у канализационом систему Ниво мерења Вода која не доноси приход Укупно запослених на 1.000 прикључених ст. ВиК Проценат наплате Покривеност оперативних трошкова Најлошијих 10% Најбољих 10% ПросекРезултати 1: основни показатељи 2015
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Прикључено на водоводне системе: 5.143.941 становника - 84% Произведена вода: 572.419.046 m³ (18,2 m³/s) Укупна потрошња: 343.339.815 m³ (10,9 m³/s) Потрошња домаћинстава: 270.295.956 m³ (8,6 m³/s) Потрошња привреде и институција: 70.522.425 m³ (2,2 m³/s) • Губици воде: 229.079.231 m³ (7,3 m³/s) или 40%. Прикључено на канализационе системе: 3.591.329 становника – 59% Прикупљена отпадна вода: око 243.444.296 m³ Укупно пречишћене отпадне воде: 60.216.705 m³ Само примерно пречишћавање: око 9.480.804 m³ • Секундарно или боље пречишћавање: 50.735.901 m³Снабдевање водом Показатељи потрошње воде су значајно мањи него 2004. године. Шта могу бити разлози за то? Канализација Специфични показатељи за 2014. и 2015. годину су врло слични. Да ли су и веродостојни?
Резултати 2: специфични показатељи
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Р. број Специфична потрошња l/st/dan 2015. 2014 1 Нето становништво 144 145 2 Привреда и институције 38 35 3 Бруто становништво 183 180 4 Губици воде 122 110 5 Све укупно 305 290 Р. број Специфични отицај l/st/dan 2015. 2014 1 Становништво 143 142 2 Привреда и институције 44 44 3 Укупно 186 185Број стално запослених се од 2009. до 2013. одржавао на око 20.000. После ступања на снагу закона из 2013. број запослених је пао за око 9,5%. Број запослених само на пословима ВиК је око 13 - 14.000, а од тога 35% у четири највећа града. Приметан је недостатак високо квалификованог особља.
Резултати 3: запослени
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство 20,110 20,371 19,909 20,208 20,614 20,052 19,604 15,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000 24,000 25,000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Бр о ј з ап о сл е ни х (/ ) Година (/) Укупан број запослених у посматраним ЈКП, која се баве водоводом и канализацијом и другим комуналним пословима (2009-2015)Резултати 4: неки финансијски показатељи
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Укупни приход 133 предузећа:око 25,5 милијарди динара (210.000.000 EUR): • од снабдевања водом око 18,5 милијарди • од канализације око 6,5 милијарди динара. Приход од домаћинстава је био око 16,5 милијарди, а од индустрије и институција око 8,5 милијарди динара. Специфични годишњи трошак домаћинстава је био: • за снабдевање водом: 2.500 динара (20 EUR) • За канализацију: 1.100 динара (9 EUR) • Укупно: 3.600 динара (29 EUR) Специфични годишњи трошак по прикљученом становнику је био: • за снабдевање водом: 3.000 динара (25 EUR) или 0,43% годишњих прихода • За канализацију: 1.500 динара (12 EUR) или 0,19% годишњих прихода • Укупно: 4.500 динара (35 EUR) или 0,62% годишњих прихода Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоРезултати 5: неки детаљи пословања сектора
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство • Тешки услови пословања и ниске цене, које расту спорије од потрошачких цена: нпр. 2015. за домаћинства свега 41,66 (2014. године 41,82) динара, уз распон цена од 1:8,9. али и: • Просечан степен фактурисања од свега 61%, а степен наплате 91% од фактурисаног тј. укупно око 56% произведене воде. 192 210 233 247 253 251 271 100 107 118 125 133 141 149 81 81 97 86 101 113 117 70 70 54 65 50 38 34 -2,041,991 -1,010,240 -184,305 -1,363,784 -739,207 -485,593 +586,564 -2,500,000 -2,000,000 -1,500,000 -1,000,000 -500,000 0 500,000 0 50 100 150 200 250 300 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 [бил анс ] x 1.00 0 R SD [ п р их о д ] x 1.00 0 .000 R SD , [ бр о ј ко мп ани ја ] и [ ин д е кс п о тр . ц е на ] Просечни годишњи приход Индекс потрошачких цена Број предузећа са позитивним билансом Број предузећа са негативним билансом БилансРезултати 7: инвестиције у системе у
2015. Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Укупне инвестиције Расподела инвестиција Кад и како доћи до 10.000.000.000 EUR? Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Р. број Област Укупно динара/EUR По кориснику динара/EUR 1 Снабдевање водом 2.283.098.312 18.868.581 434,91 3,59 2 Каналисање насеља 2.853.618.574 23.583.625 754,22 6,23 3 Укупно 5.136.716.886 42.452.206 1.189,13 9,82 Р. број Ставка Укупне инвестиције динара Учешће % 1 Укупне инвестиције 5.136.716.886 100,00 2 У само два града 2.545.474.496 49,55 3 У само три града 3.193.474.496 62,17 4 У само четири града 3.339808.316 65,02 5 У само пет градова 3.479.329.845 67,73Резултати 8: имовина предузећа сектора
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Према добијеним подацима, имовина и обрачуната амортизација предузећа сектора је: Обрачуната амортизација је нешто преко 2% од вредности имовине; шта кажу економисти? Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство Р. број Област Вредност имовине (у милионима динара) Амортизација (у милионима динара) 1 Снабдевање водом 92.161.882.728 2.366.611.428 2 Канализација 69.732.693.551 1.304.894.197 3 Укупно 165.898.088.176 3.810.157.067Закључке о стању предузећа из сектора вода препуштамо онима који су пратили ову презентацију и који ће добити извештаје о свим спроведеним активностима. Што се тиче обављеног посла на сакупљању и анализи података о раду водоводских предузећа у Србији, он је и ове, као и прошле године, био веома велики и користан. Повећан је број прикупљених података, али и број релевантно попуњених упитника, што је допринело квалитетније изведеним анализама. Остварен је значајни напредак у: • квалитету добијених одговора • схватању обавезе • схватању користи од целе процедуре. Очекујемо да квалитет овог процес напредује и даље. Даљи развој процеса трба да иде у правцу комуницирања преко интернета, ширем обавештавању корисника о користи од њега и стварном коришћењу системима.
Закључци
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоПо завршетку Форума вода биће урађен детаљнији извештај о
стању сектора вода и прослеђен свим заинтересованима:
• МГСИ ради извештавања Владе Србије.
• Извештај за Светску банку (WB), GIZ и SDC, који су
финансијски и стручно помогли активности у овој години.
• Свим напред набројаним главним учесницима програма, њих
10.
• Свим предузећима, без обзира на то да ли су или нису
одговорила на упитник.
Извештавање
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоХвала на пажњи, следеће године ће бити још боље.
Форум вода 2016 16-18 новембар 2016 Удружење за технологију воде и санитарно инжењерствоМГСИ ће сваке године, у оквиру својих надлежности, спроводити исти програм као и ове. Искуства из ове године говоре да се делови процеса морају унапредити, на пример: • Цео процес, од припрема па даље, би морао почети раније. • Исправити техничке грешка у упитницима и побољшати организацију прикупљања и провере података и израде извештаја. • Треба одржати неколико инструктивних састанака у неколико места у републици, са циљем детаљнијег упознавања колега из предузећа са питањима и објашњењима типа очекиваних одговора. • Сваком предузећу учеснику овогодишњег програма доставити сопствени попуњен упитник, уз примедбе и упутства за припрему одговора за 2017. годину. • МГСИ би морало да одржи висок степен инсистирања на одговорима на нивоу на којем је било ове године или да га чак нешто повећа.
