Lampiran Surat No : 182/EQ.S/IX/2013, tanggal 12 September 2013 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)

Lampiran Surat No : 182/EQ.S/IX/2013, tanggal 12 September 2013

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut : I. Nama LVLK

Nomor Akreditasi Alamat Domisili

: PT. EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN

: Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Bogor

Telp. : +62251 7157103, 7550722

Fax. : +62251 7550724

Email : equalitycert@gmail.com

Website : http://www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

II. Nama IUI : PT JAVA EXCLUSIV

SK IUI : 273/T/INDUSTRI/2008 Tanggal 01 April 2008

Jenis Usaha : Industri Furniture

Produk : Mebel dari kayu

Kapasitas : 2.500 M3_/tahun

Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. RMP Sosrokartono No. 66 Desa Kecapi, Kabupaten

Jepara, Provinsi Jawa Tengah III.

IV.

Waktu Pelaksanaan Hasil Penilaian

: 20 sd 22 Agustus 2013.

: NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT JAVA EXCLUSIV BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 12 September 2013

PT EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra

(2)

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 075/EQI-KEP.Cert/IX/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

PADA IUI PT JAVA EXCLUSIV

DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

SK IUI NO. 273/T/INDUSTRI/2008 TANGGAL 01 APRIL 2008

DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.500 M

3

_/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil

Penilaian/Verifikasi pada PT JAVA EXCLUSIV sesuai dengan Berita Acara

Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 29 Agustus 2013;

b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar

Rekomendasi Nomor 043/EQI-F037 tanggal 29 Agustus 2013 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 045/EQI-F039 tanggal 05

September 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil

Keputusan;

c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator

Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 078 tanggal 05 September 2013

menunjukkan telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier

Legalitas Kayu (LK);

d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012

tanggal 17 Desember 2012, PT JAVA EXCLUSIV telah memenuhi syarat untuk

diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk.

2. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman

BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.

3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian

Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.

4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen

Mutu dan/atau Lingkungan.

5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management

Systems Auditing.

6. Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor

P.55/Menhut-II/2006

tentang

Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.45/Menhut-II/2009.

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang

Penetapan Tanda V-Legal.

(3)

8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal tanggal 12

Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada

Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.

9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.

10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan

Ekspor Produk Industri Kehutanan.

11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga

Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda

V – Legal.

DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.

12. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu dan perubahannya.

13. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN

tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia

sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC

17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi

Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan

masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri

Kehutanan

melalui

Surat

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).

14. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor :

LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia

sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996

General requirement for bodies operating product certification dengan masa

berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri

Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK

6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang dierbaharui

dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012

Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK)

sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).

15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012

tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

16. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY

Indonesia.

(4)

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 075/EQI-F065/VII/2013, tanggal 22 Juli

2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA IUI PT JAVA EXCLUSIV DI

KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 273/T/INDUSTRI/2008

TANGGAL 01 APRIL 2008 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 2.500 M

3

_/TAHUN.

PERTAMA

: PT JAVA EXCLUSIV dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan

Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 062/EQC-VLK/IX/2013.

KEDUA

: Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 05 September 2013 sampai

dengan tanggal 04 September 2016 selama PT JAVA EXCLUSIV

(Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor

P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.

KETIGA

: Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat

dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan

promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana

Panduan Sistem yang ditetapkan.

KEEMPAT

: PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan

Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”perjanjian

penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT

EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KELIMA

: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu,

perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan

struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KEENAM

: PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih

lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KETUJUH

: Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama

masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk

penilikan

dibebankan

kepada

Pemegang

Sertifikat

sesuai

kesepakatan.

KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang

Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi

yang berkaitan dengan :

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja

Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak

memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana

diktum KELIMA;

(5)

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap

pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau

terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan

koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal

lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian

Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan

setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain

melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan,

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau

menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau

menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan

usahanya atau izin usahanya dicabut.

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 05 September 2013

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Utama PT JAVA EXCLUSIV;

2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

(6)

(7)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 11

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan

Sukaraja, Kabupaten Bogor 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

0251-7157103, 7550722

0251-7550724

eq@equalityindonesia.com

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

_{: 1. Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 jo No.}

P.68/ Menhut-II/2011 jo No.

P.45/Menhut-II/2012.

2. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No.

P.8/VI-BPPHH/2012.

g. Tim Audit

: 1. Fitrianti Estiningsih, S. Hut (Lead Auditor)

2. Asep Kurnia, S,Hut (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono

2. Amin Muchakim, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/Hak

Pengelolaan

: PT JAVA EXCLUSIV

b. Nomor & Tanggal SK

:

-

273/T/INDUSTRI/2008 tanggal 1 April

2008

-

868/1/IP-PB/PMA/2013

tanggal

2 September 2013

c. Kapasitas

d. Nomor & Tanggal SK

Perubahan

e. Kapasitas

:

2.500 m

3

_{/tahun, setara dengan 15.000 pcs}

-

f. Alamat kantor

: Jl. RMP. Sosrokartono No. 66 Desa Kecapi -

Kampung Juwetan, RT/RW : 40/07, Kecamatan

Tahunan, Kab. Jepara - Jawa Tengah

g. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

(0291) 593748

Javaexclusive2004@yahoo.com

h. Pengurus

- Presiden Direktur

- Direktur

:

Andreas Breskewiz

_{Sihol Simarmata}

(8)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 11

- Komisaris

:

Monica Breskewiz

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 20 Agustus 2013 di ruang _{rapat PT Java Exclusiv, Jepara.}  Pertemuan dilaksanakan di _{Ruang Meeting Kantor PT Java} Exclusiv yang beralamat di Jl. RMP. Sosrokartono No. 66 RT. 40/06, Desa Kecapi, Kec. Tahunan, Jepara. Perkenalan anggota Tim Audit, menyam-paikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyam-paikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi-kan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

Tanggal 20 – 22 Agustus 2013 Kantor PT Java Exclusiv, observasi di gudang bahan baku, supplier, industri, dan gudang barang jadi.

 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Pertemuan Penutupan Tanggal 22 Agustus 2013 di ruang

rapat PT Java Exclusiv, Jepara.

 Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Java Exclusiv atas kerjasamanya selama verifikasi.

 Menyampaikan daftar periksa VLK.

 Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP.

(9)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 11 Pengambilan Keputusan Tanggal, 5 September 2013 di

Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam

bentuk

(a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan

memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier a.

Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

MEMENUHI

Akta Pendirian PT Java Exclusiv yaitu akta No. 06 tanggal 5 Oktober 2006, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. dengan Pengesahan Menteri Hukum dan HAM No: W9-0008 HT.01.01-TH.2007 tanggal 12-02-2007. Sedangkan Akta perubahan terakhir yaitu akta No. 05 tanggal 11 Januari 2011, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. Akta telah dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat No. AHU-AH.01.10-03751 tgl 04-02-2011.

Verifier b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)

MEMENUHI

PT Java Exclusiv memiliki Izin Perdagangan berupa Dokumen Izin Tetap Usaha Perdagangan Nomor: 726/T/PERDAGANGAN/2007 dan Dokumen Izin Perluasan Nomor 273/T/INDUSTRI/2008. Ruang lingkup bidang usahanya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Verifier c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

Tersedia izin HO Nomor 502.6/IG.ITU/010/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.

Verifier d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) MEMENUHI

Tersedia Dokumen TDP Nomor 112614600305 tanggal 16 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 13 April 2017.

Verifier e.

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

Tersedia dokumen NPWP, SKT dan SPPKP atas nama PT Java Exclusiv yaitu:

(10)

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 11 Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

(NPWP) MEMENUHI - NPWP PT Java Exclusiv Nomor: 02.518.106.6-516.000, terdaftar tanggal 10 Oktober 2006. - SKT, telah terdaftar pada Tata Usaha Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan nomor PEM-0015/WPJ.10/KP.1303/ 2008 tanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

- SPPKP nomor PEM-00116/WPJ. 10/ KP.1303/ 2008 tanggal 27 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Verifier f.

AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) (UPL)/ Surat Pernyataan.

MEMENUHI

PT Java Exclusiv telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk industri furniture dari kayu yang disusun pada bulan September 2011. DPLH telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara berdasarkan surat Nomor 660.1/505 tanggal 1 Oktober 2011. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup per semester telah disampaikan kepada instansi yang berwenang.

Verifier g.

Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

MEMENUHI PT Java Exclusiv memiliki IUI yaitu:

- Dokumen Izin Perluasan Nomor 273/T/ INDUSTRI/2008. Merupakan perluasan dari Dokumen Izin Tetap Usaha Perdagangan (No. 726/T/PERDAGANGAN/2007) menjadi izin industri.

- Izin Prinsip Perubahan PMA Nomor 868/1/IP-PB/ PMA/2013 tanggal 2 September 2013. Merupakan izin prinsip perubahan yang diterbitkan atas perubahan realisasi lokasi proyek yang semula di Kabupaten Jepara menjadi di Jl. Sosrokartono No. 66, Desa Kecapi, Juwetan, Kec. Tahunan, Jepara.

Verifier h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

- Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv adalah industri lanjutan, bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

Indikator.1.1.2 Verifier

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

MEMENUHI

ETPIK PT Java Exclusiv yaitu Nomor 5775/DAGLU/ ETPIK/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008, diterbitkan oleh Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Departemen Perdagangan. PT Java Exclusiv sedang dalam proses revisi ETPIK, terdapat tanda terima dari Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan No. 1238/INATRADE/ 09/2013.

(11)

Indikator 1.1.3

Pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggota-kan TDI atau industri rumah tangga/pengrajin, atau bekerja-sama dengan IUI.

Verifier: 1.1.3.a

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen

- Tidak diterapkan, karena PT Java Exclusiv bukan ETPIK non Produsen.

Verifier :1.1.3.b.

Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/ pengrajin yang telah memiliki S-LK.

- Tidak diterapkan, karena PT Java Exclusiv bukan ETPIK non Produsen.

Kriteria.1.2

Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemeganag IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3_/tahun.

Indikator 1.2.1

Akte pembentukan kelompok

-

Verifier : 1.2.1.a

Dokumen akte pembentukan

kelompok. - Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Verifier 1.2.1.b

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan

unit usaha dalam bentuk kelompok. Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1.a

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

-

(12)

Verifier a.

Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Bahan baku yang dibeli berupa furniture mentah _{dari kayu jati yang dipasok dari pengrajin di} Kabupaten Jepara dan Kabupaten Blora, furniture mentah tersebut kemudian dihaluskan dan dirakit menjadi barang jadi berupa furniture finish.

Pembelian bahan baku ke pengrajin/supplier diawali dengan “Purchase Order of Furniture” yang merupakan perjanjian kerja antara PT Java Exclusiv dan pihak pengrajin. Seluruh pembelian furniture mentah telah dilengkapi dengan Surat Order atau PO, Nota Pengiriman Barang, Tanda Terima Barang (Incoming Goods Receipt) dan Bukti Pembayaran (Payment Reciept).

Verifier b.

Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

MEMENUHI Tersedia bukti serah terima berupa form Tanda Terima Barang/Incoming Goods Receipt yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan PT Java Exclusiv. Informasi yang tercantum pada Tanda Terima Barang yaitu: nama supplier, tanggal penerimaan, kualitas/grade barang, nama dan jumlah barang.

Verifier c.

Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku

-

Tidak diterapkan karena seluruh bahan baku berasal dari dalam negeri, tidak terdapat kayu impor.

Verifier d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI Penerimaan furniture mentah PT Java Exclusiv _{selama satu tahun terakhir telah didukung dokumen} legalitas angkutan kayu berupa Nota/Surat Jalan. Hasil penelusuran pemasok satu rantai ke belakang, supplier/pengrajin dapat menunjukkan dokumen perizinan serta asal kayu bulat jati berupa FA-KB (asal dari Perum Perhutani) atau SKAU (asal dari kayu rakyat).

Verifier e.

Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud.

MEMENUHI

Terdapat pembelian bahan baku furniture mentah yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran, dilengkapi dokumen NOTA dan dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pendahuluan Kayu Rakyat/Milik yang menjelaskan asal usul kayu tersebut.

Verifier f.

Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu

hanyut atau hasil memungut dari MEMENUHI

Terdapat pembelian bahan baku furniture mentah yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran,

(13)

sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan kabupaten) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dimaksud.

dilengkapi dokumen NOTA dan dilampiri dokumen Berita Acara Pemeriksaan Komisi Pendahuluan Kayu Rakyat/Milik yang menjelaskan asal usul kayu tersebut.

Verifier g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

- Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak _{menggunakan kayu limbah industri.}

Verifier h.

Dokumen LMKB/LMKBK/MHHOK

MEMENUHI LMHHOK satu tahun meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukung. Dokumen LMHHOK telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara.

Verifier i.

Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).

-

Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv adalah industri lanjutan, bukan Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).

Indikator 2.1.1.b.

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

MEMENUHI PT Java Exclusiv telah memiliki tally sheet dan catatan/ rekaman pada penerimaan kayu dan proses produksi yang dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku.

Verifier b.

Laporan produksi hasil olahan _MEMENUHI

Bahan baku yang dibeli PT Java Exclusiv sudah dalam bentuk furniture mentah, proses produksi berupa pengamplasan dan pengecatan sehingga tidak terdapat proses yang mengubah bentuk maupun volume furniture secara signifikan.

Verifier c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI Berdasarkan Izin Perluasan No. 273/T/ INDUSTRI/ 2008 yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, kapasitas produksi terpasang untuk furniture dari kayu berupa bangku, kursi, meja adalah sebesar 2.500 m3_/tahun atau setara dengan 15.000 pcs. Realisasi produksi PT Java Exclusiv pada periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 tidak melebihi kapasitas terpasang.

Indikator 2.1.1.c.

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

(14)

Verifier a.

Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

-

Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier b.

Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain.

- Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

Verifier c.

Ada segregasi/ separasi produk

yang dikerja samakan/ dijasakan -

Verifier d.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.

-

Kriteria K3.1

Pengangkutan dan perdagangan antar pulau

Indikator 3.1.1.

Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

-

Verifier a. Dokumen PKAPT Verifier b.

Dokumen Laporan PKAPT

- -

Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv bukan PKAPT.

Indikator 3.1.2

Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

-

Verifier a.

Dokumen yang menunjukan identitas kapal.

-

(15)

Verifier b.

Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang sah. -

Indikator 3.1.3.

PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah Verifier a.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah -

Verifier b.

Identitas permanen batang

(apabila dalam bentuk kayu bulat) -

Kriteria K3.2.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

Indikator 3.2.1.

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita-huan Ekspor Barang (PEB).

Verifier a. PEB MEMENUHI PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen PEB selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List dan Bill of Lading).

Verifier b. Packing list MEMENUHI PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen Packing List selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013 dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice dan Bill of Lading).

Verifier c. Invoice

MEMENUHI PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen _{Invoice selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013} dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Bill of Lading).

Verifier d. B/L

MEMENUHI PT Java Exclusiv dapat menunjukan dokumen Bill of _{Lading selama periode Agustus 2012 s.d. Juli 2013} dimana informasi yang tercantum telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Packing List dan Invoice).

(16)

Verifier e.

Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal) -

Tidak diterapkan karena PT Java Exclusiv masih dalam tahap verifikasi oleh LV-LK PT Equality Indonesia. Sesuai Permendag No. P.64/M-DAG/ PER/10/2012 kewajiban dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk produk furniture mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2014.

Verifier f.

Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

-

Tidak diterapkan karena produk yang diekspor oleh PT Java Exclusiv berupa wooden furniture (pos tarif HS 9401 dan 9403). Berdasarkan Permendag Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, No. HS 9401 dan 9403 tidak wajib menggunakan LS.

Verifier g.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

- Tidak diterapkan karena produk yang diekspor _{adalah wooden furniture (HS No. 9401 dan 9403)}

yang tidak termasuk jenis barang yang wajib membayar bea keluar sesuai Permenkeu No. 67/PMK.011/2010 dan perubahannya.

Verifier h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdaga-ngannya

- Tidak diterapkan karena jenis kayu yang digunakan _{adalah jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan} jenis yang dibatasi perdagangannya sehingga untuk setiap kegiatan ekspornya tidak diwajibkan menggunakan CITES permit.

Kriteria K.4.1.

Pemenuhan ketentuan keselama-tan dan kesehakeselama-tan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3 Verifier a.

Implementasi prosedur K3

MEMENUHI PT Java Exclusiv telah memiliki prosedur Kesehatan dan Keselamatan (K3) dan telah diimplementasikan dalam kegiatan operasional di lapangan. Auditee juga telah menunjuk Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi program K3 tersebut. Verifier b.

Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

MEMENUHI

Tersedia peralatan K3 (APAR dan APD) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik. Terdapat jalur evakuasi sebagai arah jalan keluar bagi pekerja jika terjadi keadaan darurat atau bencana.

Verifier c.

Catatan kecelakaan kerja MEMENUHI

Terdapat rekaman catatan kecelakaan kerja yang ditandatangani/diketahui oleh Direktur. Auditee juga telah berusaha menekan tingkat kecelakaan kerja dengan membuat prosedur K3 dan menunjuk penanggung jawab K3.

(17)

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator 4.2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier:

Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

MEMENUHI

Karyawan PT Java Exclusiv belum tergabung dalam Serikat Pekerja tetapi manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur yang menyetujui bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja .

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier:

Ketersediaan dokumen KKB atau PP

MEMENUHI PT Java Exclusiv telah memiliki dokumen Peraturan _{Perusahaan dan telah mendapat pengesahan} berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor: Kep.560/126/2013 tanggal 30 Agustus 2013. Pengesahan PP tersebut berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2013 s.d. 29 Agustus 2015. Indikator 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Verifier:

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan hasil wawancara dan data karyawan, PT Java Exclusiv tidak memperkerjakan pekerja yang masih di bawah umur.