Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.474.145.800
1 Penyediaan jasa surat menyurat Dishub Tersedianya surat menyurat 12 bulan 2.200.000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dishub Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 12.093.505.000
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dishub Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 48.000.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Dishub Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 48.000.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dishub Tersedianya kebutuhan cetakan dan penggandaan 12 bulan 550.000.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dishub Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 20.000.000 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dishub Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 4.950.000
8 Penyediaan makanan dan minuman Dishub Tersedianya makan dan minum pegawai 12 bulan 100.000.000
9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dishub Tersedianya dana perjalanan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 200.000.000
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dishub Tersedianya dana perjalanan koordinasi monitoring danevaluasi kedinasan dalam
daerah 12 bulan 30.000.000
11 Pengadaan peralatan dan bahan pembersih Dishub Tersedianya peralatan dan Bahan Pembersih 12 bulan 13.000.000
12 Penyediaan Jasa Kerjasama Pemungutan Retribusi Dishub Tersedianya jasa kerjasama pemungutan retribusi 12 bulan 2.364.490.800
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.260.000.000
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dishub Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket 190.000.000 tenda ops
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Dishub Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 paket 180.000.000
3 Pengadaan mebeleur Dishub Terlaksananya Pengadaan mebeleur 1 paket 225.000.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dishub Terpeliharanya gedung kantor 1 paket 195.000.000
5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dishub Terpeliharanya Kendaraan dinas, terpenuhinya BBM untuk operasional 1 paket 175.000.000
6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dishub Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 1 paket 30.000.000
7 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Dishub Terpeliharanya peralatan gedung kantor 1 paket 45.000.000
8 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Dishub Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 1 paket 220.000.000 pkb
9 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Dishub terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 paket 2.000.000.000
C. Program peningkatan disiplin aparatur 140.000.000
1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya Dishub Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 paket 60.000.000
2 Pengadaan pakaian kerja lapangan Dishub Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan 1 paket 50.000.000
3 Pengadaan perlengkapan petugas pengamanan lalu lintas Dishub Terlaksananya pengadaan perlengkapan petugas pengamanan 1 paket 30.000.000 D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 16.000.000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dishub Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 bulan 10.000.000 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dishub Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar keuangan semesteran 12 bulan 3.000.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Dishub Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Keuangan Akhir Tahun 12 bulan 3.000.000 18.890.145.800
b. URUS
1. PERHUBUNGAN
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
A. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 440.000.000
1 Penyusunan DED Teminal MPU Kertosono Dishub Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pak
2 Penyusunan Feasibility Study (FS) Terminal MPU Kertosono Dishub Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pak
JUMLAH PROGRAM KEGIATAN SKPD
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NGANJUK
Catatan Penting
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
3 Penyusunan DED Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pak 4 Penyusunan Database penyedia jasa angkutan umum, barang, dan khusus di
darat, sungai dan penyeberangan
Dishub Jumlah Database yang disusun 1 Database 40.000.000 pak
5 Penyusunan Dokumen Tingkat Pelayanan Jaringan Jalan Dishub Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pak
6 Penyusunan Data Base Perhubungan Dishub Jumlah Database yang disusun 1 Dokumen - pak
7 Kajian Strategis Penataan Moda Transportasi Umum Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Nganjuk
Dishub Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pak,
8 Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Bidang Transportasi di Kabupaten Nganjuk
Dishub Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen - pak,
penyusunan dokumen Andalalin pembangunan dan fasum 50.000.000
ukl upl 50.000.000
9 Study Potensi Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Dishub Jumlah dokumen yang disusun 1 Dokumen 50.000.000 pemetaan
B Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 9.283.012.000
1 Pemeliharaan Fasilitas Umum Kabupaten Nganjuk Jumlah Fasilitas Umum yang dipelihara 7 Fasilitas Umum 627.928.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala jalan area parkir khusus Guyangan Kec. Bagor luas jalan yang dipelihara 8960m2 200.000.000
3 Rehabilitasi Halte 1. Kec. Sukomoro (sisi selatan) 2. Kec.
Sukomoro (sisi utara) 3. Kec. Wilangan (arah Sudimoroharjo) 4. Kec. Wilangan (depan kantor desa Sudimoroharjo) 5. Kec. Baron 6. Kec. Loceret (depan perum) 7. Kec. Loceret (Desa Patihan)
Jumlah halte yang direhab 7 Halte 194.740.000
4 Revitalisasi Terminal MPU Nganjuk Kab. Nganjuk Jumlah area Terminal MPU Nganjuk yang direvitalisasi 7 area 8.260.344.000
C Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.378.000.000
1 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Jumlah kompetisi dalam rangka peningkatan sarana prasarana daerah tertib lalu lintas yang diikuti
1 150.000.000
2 Penegakan Hukum dan Pengawasan Laik jalan Kendaraan Angkutan orang dan barang
Kab. Nganjuk Jumlah operasi Penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan 24 kali 75.000.000
3 Pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa angkutan umum Kab. Nganjuk Jumlah pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa angkutan umum yang dilakukan
12 kali 50.000.000
4 Pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa angkutan barang dan khusus di darat, sungai dan penyeberangan
Kab. Nganjuk Jumlah pembinaan dan bimbingan teknis keselamatan penyedia jasa angkutan barang dan khusus yang dilakukan
12 kali 50.000.000
5 Pengamanan lalu lintas dalam rangka Lebaran, Natal, Tahun Baru, hari jadi Kab. Nganjuk, HUT Proklamasi RI dan kegiatan tertentu
Kab. Nganjuk Jumlah bulan dalam pelaksanaan Pengamanan lalu lintas dalam rangka Lebaran, Natal, Tahun Baru, hari jadi Kab. Nganjuk, HUT Proklamasi RI dan kegiatan tertentu
12 bulan 300.000.000
6 Orientasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Jumlah siswa yang mengikuti Orientasi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas 150 siswa 30.000.000
7 Pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan, bimbingan, dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
200 orang 40.000.000
8 Inspeksi, analisa dan evaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Jumlah bulan dalam pelaksanaan Inspeksi, analisa dan evaluasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
12 bulan 10.000.000
9 Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis Kab. Nganjuk Jumlah arah bangkitan angkutan sekolah gratis 4 arah bangkitan 538.000.000
10 Pemilihan dan pemberian penghargaan Abdi Yasa teladan Kab. Nganjuk Jumlah awak angkutan umum yang mengikuti Pemilihan dan pemberian penghargaan Abdi Yasa teladan
30 awak 25.000.000
11 Koordinasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Dishub Jumlah satuan kerja anggota Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 28 satuan kerja 40.000.000 12 Fasilitasi/Koordinasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Dishub Jumlah bulan kegiatan Fasilitasi/Koordinasi Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
yang dilakukan
12 bulan 50.000.000
13 Pelaksanaan Car Free Day Kab. Nganjuk Jumlah Car Free Day yang dilakukan 48 kali 20.000.000
D Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 19.816.989.360
1 Pembangunan Halte Kec. Sawahan, Kec. Kertosono Jumlah halte yang dibangun 2 halte 60.000.000
2 Pembangunan Area Parkir Khusus Truck Guyangan Kabupaten Nganjuk Luas Area Parkir Khusus Truck Guyangan yang dibangun 1300m2 13.888.364.000 tribulan I 3 Pembangunan Fasilitas Umum Area Parkir Khusus Truck Guyangan Kabupaten Nganjuk Jumlah Fasilitas Umum Area Parkir Khusus Truck Guyangan yang dibangun 92 falilitas umum 5.868.625.360
E Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 520.000.000
1 Pemeliharaan dan Penyediaan dana operasional peralatan uji kendaraan bermotor
145.000.000 2 Penyediaan dana pengecatan tanda samping
80.000.000
3 Pengadaan buku uji kendaraan 95.000.000
4 Pengadaan plat uji kendaraan
200.000.000
F Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 4.373.385.000
1 Pembangunan Pengadaan Flash Light 1. Simpang 3 Dusun. Ngates Kel.
Werungotok
nganjuk
8 Buah 102.720.000 2. Simpang 3 Kecubung Pace (Arah
Kediri) pace 34.240.000 3. Simpang 3 SMP N Mojorembun Rejoso rejoso 34.240.000 4. Simp 4 Jl.Yos Sudarso
Jl.Diponegoro Nganjuk
5. Simpang 4 Lapangan Kartoharjo Nganjuk
nganjuk
6. Simpang 4 Utara Alon-Alon Berbek berbek
68.480.000 7 . Simpang 3 Timur UPTD Pendidikan
Berbek
berbek
8. Simp 3 Kebonagung Kec. Sawahan sawahan
34.240.000
2 Pemeliharaan dan Perbaikan rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas 1. Wilayah Kab. Nganjuk Jumlah kecamatan yang menjadi wilayah Pemeliharaan dan Perbaikan
rambu-rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas 20 Kecamatan
220.000.000
3 Pembangunan Guardrail Kec. Pace, Ngetos, Loceret, Sawahan,
Ngluyu
Panjang Guardrail yang dibangun
60 83.460.000 pace 83460000 50 69.550.000 ngetos 69550000 50 69.550.000 loceret 69550000 140 209.720.000 sawahan 209720000 50 69.550.000 ngluyu 74900000
4 Pembangunan rambu-rambu lalu lintas Beberapa ruas jalan di wilayah
Kabupaten Nganjuk
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dibangun
100 160.500.000 nganjuk 100 160.500.000 tanjunganom 100 160.500.000 kertosono 100 160.500.000 berbek
5 Rambu - Rambu Tiang F Beberapa ruas jalan di wilayah
Kabupaten Nganjuk
Jumlah Rambu - Rambu Tiang F yang dibangun
24
141.240.000
6 Pembangunan marka jalan Beberapa ruas jalan di wilayah
Kabupaten Nganjuk
Panjang Marka Jalan yang dibangun
500 123.050.000 nganjuk 123.050.000 300 73.830.000 kertosono 73.830.000 500 123.050.000 prambon 123.050.000 500 123.050.000 tanjunganom 123.050.000 7 Pembangunan Delineator Kecamatan Sawahan 209 98.000.000 Kecamatan Ngetos 209 98.000.000 Kecamatan Loceret 209 98.000.000 Kecamatan Jatikalen 107 50.000.000
8 Pembangunan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Wilayah Kabupaten Nganjuk Jumlah Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang dibangun 19 197.415.000
9 Pembangunan Traffic Light 1. Simp 4 Timur Pasar Gondang Jumlah Traffic Light yang dibangun 2 Traffic Light 200.000.000 kec gondang
2. Simp 4 Timur Gedung Juang Nganjuk
200.000.000 kec nganjuk
10 Zona Selamat Sekolah Jl. Yos Sudarso (Depan SMPN 5
Nganjuk)
Jumlah Lokasi yang dibangun Zona Selamat Sekolah
4 Lokasi
200.000.000
SMK N 1 NGANJUK Jl. Barito (depan SMPN 7 Nganjuk)
Jl. Barito (depan SMPN 4 )
11 Pembangunan ATCS Persimpangan Kab. Nganjuk Jumlah lokasi yang dibangun ATCS 2 Lokasi 400.000.000 simpang 4 ploso, ganung, mangundikaran,
Kec. Kertosono (Simpang 4 Kertosono)
12 Pembangunan Papan Himbauan Elektrik 120x240 fullcolour Jln Anjuk Ladang, Jln. A yani Nganjuk Jumlah Papan Himbauan Elektrik 120x240 fullcolour yang dibangun
1 Buah
200.000.000
13 Pengadaan running text Traffic Light Simpang 4 Kertosono,
Simpang 4 Pehserut, Simpang 4 Guyangan
Jumlah persimpangan yang ditambahkan running text
3 persimpangan
14 Pembangunan Paku Jalan Kec. Nganjuk, Kec. Rejoso, Kec. Kertosono, Kec. Tanjunganom
Jumlah Paku Jalan yang dibangun
500
170.000.000
15 Pembangunan Pelican Crossing Depan RSUD Nganjuk Jumlah Lokasi yang dibangun Pelican Crossing 1 Lokasi 200000000
G Program Pembangunan, Pemeliharaan Fasilitas Umum 3.915.000.000
1 Pemeliharaan LPJU Kab. Nganjuk Jumlah kecamatan yang menjadi wilayah Pemeliharaan LPJU 20 Kecamatan 350.000.000
2 Pengadaan meterisasi LPJU Kab. Nganjuk Jumlah kecamatan yang menjadi wilayah meterisasi LPJU 20 Kecamatan 200.000.000
3 Pemasangan LPJU di Kec. Sukomoro Ds. Koripan - Kapas Sukomoro Jumlah LPJU yang dipasang 8 titik 100.000.000
4 Pemasangan LPJU di Kec. Sukomoro Ds.Kapas Sukomoro - Ds Kepanjen
Pace
Jumlah LPJU yang dipasang
11 titik
180.000.000
5 Pemasangan LPJU di Kec. Wilangan Ds. Wilangan - Ngadipiro Kec
Wilangan
Jumlah LPJU yang dipasang
8 titik
100.000.000
6 Pemasangan LPJU di Kec. Tanjunganom Ds. Warujayeng Tanjunganom -
Trayang Kec. Ngronggot
Jumlah LPJU yang dipasang
9 titik
150.000.000
7 Pemasangan LPJU di Kec. Sukomoro Ds. Sukomoro - Kapas Kec. Sukomoro Jumlah LPJU yang dipasang
10 titik
160.000.000
8 Pemasangan LPJU di Kec. Nganjuk Kel. Jatirejo - Jlumpang Jumlah LPJU yang dipasang 9 titik 150.000.000
9 Pemasangan LPJU di Kec. Prambon Kec. Prambon Jumlah LPJU yang dipasang 12 titik 190.000.000
10 Pemasangan LPJU di Kec. Sawahan Kec. Sawahan Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 175.000.000
11 Pemasangan LPJU di Kec. Bagor Kec. Bagor Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 175.000.000
12 Pemasangan LPJU di Kec. Ngluyu Kec. Ngluyu Jumlah LPJU yang dipasang 12 titik 190.000.000
13 Pemasangan LPJU di Kec. Patianrowo Kec. Patianrowo Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 175.000.000
14 Pemasangan LPJU di Kec. Jatikalen Kec. Jatikalen Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 175.000.000
15 Pemasangan LPJU di Kec. Nganjuk Ds. Jegles - Ds. Kedungdowo Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 175.000.000
16 Pemasangan LPJU di Kec. Loceret Ds. Loceret - Ds. Godean Kec Loceret Jumlah LPJU yang dipasang
9 titik
150.000.000
17 Pemasangan LPJU di Kec. Pace Ds. Mlirang - Ds. Mlandangan Pace Jumlah LPJU yang dipasang
8 titik
100.000.000
18 Pemasangan LPJU di Kec. Gondang Bagor Ngrami - Gondang Jumlah LPJU yang dipasang 8 titik 100.000.000
19 Pemasangan LPJU di Kec. Gondang Ds. Gondang Gowar Kec Gondang Jumlah LPJU yang dipasang 8 titik 100.000.000
20 Pemasangan LPJU di Kec. Gondang Kec. Gondang Jumlah LPJU yang dipasang 12 titik 190.000.000
21 Pemasangan LPJU Tersebar di Seluruh Wilayah Kabupaten Nganjuk Kab. Nganjuk Jumlah LPJU yang dipasang
13 titik
200.000.000
22 Pemasangan LPJU di Kec. Tanjunganom Jalan Jembatan Baduk Jumlah LPJU yang dipasang 8 titik 100.000.000
23 Pemasangan LPJU di Kec. Bagor Guyangan Bagor Jumlah LPJU yang dipasang 11 titik 180.000.000
24 Pemasangan LPJU di Kec. Nganjuk Jl. Mayjen S.Parman Nganjuk Jumlah LPJU yang dipasang 9 titik 150.000.000
39.726.386.360
58.616.532.160
