LAMPIRAN LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI TRIWULAN I TAHUN 2016

(1)

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN

PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

TRIWULAN I TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

(2)

(3)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ...i

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI ... 1

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang ... 1

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL ... 1



NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INSFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ... 1

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ... 3



STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR) ... 5

BADAN PENGUSAHAAN BATAM ... 9



DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT ... 11

BADAN PUSAT STATISTIK ... 13



STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC (STATCAP-CERDAS) ... 15

KEMENTERIAN AGAMA ... 19



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES (IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT ... 21



THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1) ... 23

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI ... 27



NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT TO PNPM) ... 29



NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM RURAL) 2012-2015 ... 31

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ... 33



CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI) ... 35



COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP) ... 40



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF SPACE OCEANOGRAPHY (INDESO)... 43

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN ... 45



SUPPORT TO QUALITY IMPROVEMENT OF THE VOCATIONAL TRANING CENTERS (VTC) PROJECT ... 47

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ... 49



IMPROVEMENT ON TV TRANSMITTING STATION (ITTS) PHASE II ... 51

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ... 53



ACEH RECONSTRUCTION PROJECT ... 57

(4)



PADANG BY-PASS CAPACITY EXPANSION PROJECT ... 62



REGIONAL ROAD DEVELOPMENT PROJECT (RRDP)... 64



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT I ... 69



TANJUNG PRIOK ACCESS ROAD CONSTRUCTION PROJECT II ... 71



TAYAN BRIDGE CONSTRUCTION ... 72



TOLL ROAD DEVELOPMENT OF MEDAN KUALANAMU... 73



WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT (WINRIP) ... 75



ADDITIONAL FINANCING TO THE THIRD WATER SUPPLY AND SANITATION FOR LOW INCOME COMMUNITIES PROJECT (PAMSIMAS II)... 81



DENPASAR SEWERAGE DEVELOPMENT PROJET II ... 83



EMISSION REDUCTION IN CITIES: SOLID WASTE MANAGEMENT ... 84



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT (MSMHP) ... 86



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROGRAM : ENGINEERING SERVICES FOR SEWERAGE SYSTEM DEVELOPMENT IN DKI JAKARTA ... 89



METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT INVESTMENT PROJECT (MSMIP) ... 90



NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN URBAN AREAS (PNPM URBAN) 2012-2015 ... 93



NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 (NUSP-2) ... 95



PNPM-INTEGRATED COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (ICDD) PHASE III ... 97



RURAL SETTLEMENT INFRASTRUCTURE AND KABUPATEN STRATEGIC AREA DEVELOPMENT (RISE II) ...100



SANIMAS COMMUNITY-BASED SANITATION PROJECT IN INDONESIA ...101



ADDITIONAL LOAN FOR JATIGEDE DAM ...105



CONSTRUCTION OF KARIAN MULTIPURPOSE DAM PROJECT ...106



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR I ...108



COUNTERMEASURE FOR SEDIMENT IN WONOGIRI MULTIPURPOSE DAM RESERVOIR II ...110



DAM OPERATIONAL IMPROVEMENT AND SAFETY PROJECT (DOISP) ...112



DECENTRALIZED IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...114



INTEGRATED CITARUM WATER RESOURCES MANAGEMENT AND INVESTMENT PROGRAM (ICWRMIP) ...115



INTEGRATED WATER RESOURCES & FLOOD MANAGEMENT ...118



JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT (JUFMP)...120



KOMERING IRRIGATION PROJECT STAGE PHASE II ...122



LOWER SOLO RIVER IMPROVEMENT PROJECT II ...123



PARTICIPATORY IRRIGATION SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT ...125



UPPER CITARUM BASIN FLOOD MANAGEMENT ...127



URBAN FLOOD CONTROL SYSTEM IMPROVEMENT IN SELECTED CITIES ...129



URGENT DISASTER REDUCTION PROJECT FOR MOUNT MERAPI AND LOWER PROGO RIVER AREA – PHASE II ...131



WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT (WISMP-II) ...132

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ...135



SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ...137

(5)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN ... 139



THE DEVELOPMENT OF BELAWAN PORT PROJECT PHASE I ... 141



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 143



BANDUNG URBAN RAILWAY TRANSPORT DEVELOPMENT ELECTRIFICATION PADALARANG-CICALENGKA LINE ... 145



JABODETABEK RAILWAYS CAPACITY ENHANCEMENT - PHASE I ... 147



RAILWAY ELECTRIFICATION AND DOUBLE-DOUBLE TRACKING PROJECT I ... 148



TRACK MAINTENANCE IMPROVEMENT PROGRAMME ... 149

KEMENTERIAN PERTANIAN ... 151



SMALLHOLDER LIVELIHOOD OF DEVELOPMENT IN EASTERN INDONESIA (SOLID) ... 153



SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND TECHNOLOGY DISSEMINATION (SMART-D) ... 155

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 159



PROFESSIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT IV ... 161



SCHOLARSHIP PROGRAM FOR STRENGTHENING REFORMING INSTITUTIONS (SPIRIT) ... 162

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI... 165



DEVELOPMENT OF BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY III ... 167



DEVELOPMENT OF WORLD CLASS UNIVERSITY AT UNIVERSITY OF INDONESIA ... 169



HASANUDDIN UNIVERSITY ENGINERING FACULTY DEVELOPMENT ... 171



POLYTECHNIC EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT ... 173



THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF SEMARANG STATE UNIVERSITY (UNNES) PROJECT... 176



THE DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CENTER AND TWO UNIVERSITY HOSPITALS (3 IN 1) ... 179



THE QUALITY IMPROVEMENT OF PADJADJARAN UNIVERSITY PROJECT ... 182



THE RECONSTRUCTION AND UPGRADING OF THE STATE UNIVERSITY OF PADANG (UNP) PROJECT... 185



THE SUPPORT TO THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION PROJECT (7 IN 1)... 188



RESEARCH AND INNOVATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY PROJECT (RISET-PRO) ... 192

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ... 195



FAST PATROL BOATS FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 197



INTEGRATED TRUNKING RADIO SYSTEM FOR INDONESIAN NATIONAL POLICE ... 198

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ... 199



ANIMAL HUSBANDRY TECHNOLOGY AND PRACTISES IMPROVEMENT TO ACCELERATE MEAT AND MILK PRODUCTION (MEAT-MILK PRO) ... 201

PT. PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PII) ... 203

(6)

PT. PERTAMINA ...207



GEOTHERMAL CLEAN ENERGY INVESTMENT PROJECT ...209



LUMUT BALAI GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT ...212

PT. PLN ...213



ASAHAN HYDROELECTRIC POWER PLANT...215



ENGINEERING SERVICES FOR JAVA-SUMATERA INTERCONECTION ...217



INDONESIA POWER TRANSMISSION DEVELOPMENT PROJECT (PTD I) ...219



INDRAMAYU COAL FIRED POWER PLANT PROJECT (E/S) ...222



JAVA-BALI 500 KILOVOLT POWER TRANSMISSION CROSSING PROJECT ...224



JAVA-SUMATERA INTERCONECTION TRANSMISSION LINE PROJECT CONSTRUCTION ...226



NORTH-WEST SUMATERA INTER-CONNECTOR TRANSMISSION ...228



PARIT BARU COAL FIRED STEAM POWER PLANT PROJECT ...230



PEUSANGAN HYDROELECTRIC POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT ...232



PLN OPERATION IMPROVEMENT SYSTEM PROJECT FOR SUPPORTING GENERATION FACILITIES ...234



SCATTERED TRANSMISSION AND SUBSTATION PROJECT IN INDONESIA PACKAGE 3 ...235



SCATTERED TRANSMISSION LINE AND SUBSTATION IN INDONESIA PHASE II (IPTD II) ...241



STRENGTHENING WEST KALIMANTAN POWER GRID ...243



TULEHU GEOTHERMAL POWER PLANT PROJECT (E/S) ...245



UPPER CISOKAN PUMPED STORAGE HYDRO ELECTRICAL POWER (1.040 MW) ...246



WEST KALIMANTAN POWER GRID STRENGTHENING PROJECT ...250

PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (SMI) ...253



INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE FACILITY (IIFF) ...255

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ...257



CONSTRUCTION OF JAKARTA MASS RAPID TRANSIT PROJECT ...259

LEMBAGA PINJAMAN KREDIT EKSPOR/KREDIT SWASTA ASING ... 263

KEMENTERIAN PERTAHANAN ...265



PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN KEMENTERIAN PERTAHANAN ...267

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...269



PENGADAAN ALAT UTAMA KHUSUS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ...271

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK HIBAH LUAR NEGERI ... 273

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ...275



ENHANCING PROTECTED AREA SYSTEM IN SULAWESI (E-PASS) FOR BIODIVESRITY CONSERVATION ...277

(7)



NATIONAL BIODIVERSITY PLANNING TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF THE CBD 2011-2020

STRATEGIC PLAN IN INDONESIAM (NBSAP) ... 282



SUSTAINABLE FOREST AND BIODIVERSITY MANAGEMENT IN BORNEO ... 284

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ... 287



ALIGNING ASIAN DEVELOPMENT BANK AND COUNTRY SYSTEMS FOR IMPROVED PROJECT PERFORMANCE ... 289



MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC) COMPACT ... 292



SUPPORT FOR SELECTED SECTOR ANALYSIS FOR NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLANNING 2015-2019 ON ASEAN CONNECTIVITY ... 297



RICE FORTIFICATION FOR THE POOR (RICE) ... 298



SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE ASSISTANCE PROGRAM (SIAP) ... 299

LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG TELAH SELESAI ... 301

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA ... 303

(8)

(9)

KINERJA PELAKSANAAN PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI

1 Badan Informasi Geospasial

2 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3 Badan Pengusahaan Batam

4 Badan Pusat Statistik

5 Kementerian Agama

6 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan

8 Kementerian Ketenagakerjaan

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12 Kementerian Perhubungan

13 Kementerian Pertanian

14 Kementerian PPN/Bappenas

15 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

16 Kepolisian Republik Indonesia

17 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

18 PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII)

19 PT. PERTAMINA

20 PT. PLN

21 PT. Sarana Multi Infrastruktur

22 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

(10)

(11)

Tabel Nilai Tukar (Kurs) USD Terhadap Mata Uang

No. Mata Uang Kode Nilai * 31 Maret 2016

1. Australian Dollar AUD 1,31

2. Euro EUR 0,88

3. Indonesian Rupiah IDR 13.276,00

4. Japanese Yen JPY 112,33

5. Korean Won KRW 1.144,48

(12)

(13)

(14)

(15)

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NATIONAL GEO-SPATIAL DATA INSFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Lender Kode _Loan Masa Laku Mata _Uang Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik

(Juta) PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Jepang (JICA) 544 IP-29/03/2007 s/d 26/07/2017 JPY 6.373,0 6.254,3 98,1 118,7 10,9 0,0 0,0 0,0 USD 56,7 55,7 1,1 0,0 0,0

Pelatihan IT Service Management NSDI Sumber : Badan Informasi Geospasial

 Instansi Pelaksana

Badan Informasi Geospasial

 Lokasi Proyek

a. Provinsi DKI Jakarta b. Pulau Sumatera

c. Pulau Kalimantan dan Sulawesi

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Data acquisition and data production b. Development of NSDI networking

system

c. Utilization of NSDI to support regional

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Indikator Kinerja

Pekerjaan fisik seluruh paket kontrak proyek ini telah selesai 100% pada tahun 2014. Pembayaran invoice terakhir untuk paket kontrak komponen-2 telah diselesaikan. Pagu pinjaman luar negeri TA 2016 Sebesar Rp. 22.015.000.000,- telah dihapuskan, karena kegiatan telah selesai. Sampai dengan periode laporan ini, proyek masih dalam masa pemeliharaan. Project Completion Report (PCR) proyek masih dalam proses revisi di internal Badan Informasi Geospasial (BIG).

(16)

(17)

BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

(18)

(19)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY REVITALIZATION PROJECT (STAR)

Peningkatan Kualitas PKN-APIP di Instansi Pemerintah

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik (Juta)

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

ADB 2927-_INO 19/02/2013 s/d

30/06/2018 USD 57,8 24,1 41,7 33,7 -16,3 19,4

1) _3,92) _20,1

Keterangan :

1) Berdasarkan data DIPA 2016 dari LPKPHLN Triwulan I 2016. Target yang tercantum sebesar Rp 258.210.000.000,00 dengan kurs sebesar Rp 13.276.

2) Berdasarkan data penyerapan dari dokumen Status of ADB Assisted Projects in Indonesia atau Statement of Loan dari ADB.

Kuliah Umum oleh Bapak Binsar H. Simanjuntak di hadapan mahasiswa UNSOED yang mengikuti program STAR-BPKP dengan tema "Risk Management and Fraud Plan sebagai

Strategi Pecegahan Korupsi"

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

 Lokasi Proyek Seluruh Indonesia

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Improve capacity of government

internal auditors and public finance officers

b. Development of e-learning system and module

c. Institutional strengthening through system improvement

(20)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pada Triwulan I 2016, kemajuan pelaksanaan STAR telah mencapai 42,39% dari total target 2016. Selain itu, tercatat juga penyerapan anggaran sebesar 8,01% dari target penyerapan 2016. Secara rinci, rencana dan kemajuan pelaksanaan STAR di 2016 adalah sebagai berikut:

1. In-Country Degree Programme

Jumlah target yang tercantum dalam RKA 2016 adalah sebanyak 2.951 orang. Telah direncanakan penambahan jumlah penerima menjadi 3.470 orang namun belum tertuang dalam RKA 2016. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 jumlah penerima program beasiswa STAR adalah sebanyak 3.421 orang atau 95,99% dari target kumulatif sebanyak 3.470 orang. Jumlah penerima program beasiswa pendidikan Sarjana (S1) STAR adalah sebanyak 824 orang, sementara program pendidikan Magister (S2) STAR sebanyak 2.597 orang. Adapun jumlah peserta gelombang 1 TA 2013 program S2 STAR yang telah menyelesaikan studinya adalah sebanyak 438 orang atau 78% dari target kelulusan kumulatif bulan Maret 2016 (561 orang).

2. Non Degree Programme

Sampai dengan bulan Maret 2016 output mencapai 356 orang dari Diklat Teknis Substansi atau sebesar 13,04% dari target jumlah 2.730 orang. Diklat Teknis Substansi yang dilaksanakan meliputi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes dan Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP bagi Pimpinan APIP yang diikuti sejumlah 166 orang.

3. International Training and Benchmarking dan Training of Trainers (TOT)

Kegiatan Overseas Training and Benchmarking yang diusulkan pada tahun 2016 berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya dan diharapkan terdapat pengembangan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kegiatan yang diajukan untuk dilaksanakan pada tahun 2016 berupa pelatihan-pelatihan sebagai berikut:

a. Leadership, Integrity, and Change Management dengan topik Building Parameters to Assess Soft Internal Control to Attain Agencies’ Goals;

b. Policy of Advanced Risk Management for Finance Managers dengan topik Managing Risk in Government Agencies to Achieve Agencies’ Goal Objectives: Implement the ERM Model in the Organization Risk Management Activities;

c. Strategic Planning and Budgeting dengan topik Evaluation of Public Programs (Center and Regional) Alignment to Produce Strategic Recommendations;

d. Policy of Fraud Control Plan (FCP) dengan topik Asset Tracing to Strengthen Asset Safeguarding;

e. Development Center of Excelent dengan topik The Effective Structure of COE;

f. Accrual Basis Implementation Policy dengan topik Accrual Budget: Strategic and Opreational Budgeting in Public Sectors to Manage the Sustainability of Government Priority Programs; g. Policy Development of APIP, The Application of Internal Auditors Capability Model (IACM)

dengan topik The Effective Strategies for Implementing IACM in Agencies’ Internal Auditor; dan

h. International Short course for Best Graduate of STAR BPKP’s Degree Program. 4. Pengembangan E-Learning

Kegiatan pengembangan learning pada 2016 meliputi (i) learning bandwidth (1 kontrak); (ii) learning infrastructure (1 kontrak); dan (iii) learning content development (30 modul). Kegiatan e-learning content development telah mendapat NOL dari ADB dan sedang dalam proses pelaksanaan. Sedangkan untuk kegiatan lain saat ini tengah menunggu persetujuan NOL dari ADB.

5. Management Information System on Accountability (SIMA)

Kegiatan pengembangan SIMA pada 2016 meliputi SIMA Development Consultant dan SIMA Training. Paket pengadaan SIMA Development Consultant merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2015. Saat

(21)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ini kegiatan masih pada tahap pengajuan NOL ADB atas hasil negosiasi biaya dan draft kontrak pemenang lelang.

6. Piloting Cross-Sectoral Program Evaluation

Sejalan dengan prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian nasional, maka program tematik lintas sektor untuk tahun 2016 adalah Program Pengembangan Expor Nasional (PEN). Kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Survei Pendahuluan.

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan.

c. Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan atas Program PEN. d. Focus Group Discussion (FGD) Draft Pedoman.

e. Revisi Draft Pedoman Pengawasan atas Program PEN. f. Piloting Pengawasan (Evaluasi) Program PEN.

g. Finalisasi Pedoman Pengawasan (Evaluasi). h. Pelaksanaan Pengawasan (Evaluasi). i. Quality Assurance.

j. Validasi.

k. Konsolidasi dan Kompilasi Laporan.

l. Focus Group Discussion (FGD) Hasil Evaluasi. m. Finalisasi Laporan.

7. Manajemen Proyek

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMU didukung Project Management Consultant (PMC) selama bulan Maret 2016 berupa kegiatan yang mendukung operasional proyek yang dilaksanakan Tim Teknis maupun kegiatan utama PMU, antara lain:

a. Menyusun dokumen kontrak dengan Perguruan Tinggi atas penetapan peserta bulan Maret 2016, yaitu kontrak Universitas Sumatera Utara dan Universitas Trunojoyo.

b. Memproses pembayaran termin PT c. Mengelola keuangan STAR.

d. Menyusun finalisasi laporan tahunan 2015.

e. Melaksanakan workshop dalam rangka Finalisasi Annual Work Plan 2016 di Bogor pada tanggal 14-17 Maret 2015 dengan mengundang semua PIU.

f. Mengajukan persetujuan NOL untuk AWP 2016 ke ADB dengan surat no. S-438/STAR/2016 tanggal 21 Maret 2016.

g. Mengajukan persetujuan NOL ke ADB untuk permintaan nomor PCSS bagi beberapa kontrak Perguruan Tinggi.

h. Menyusun Laporan Keuangan (LK) STAR Tahun 2015 dan menyampaikan ke BPK dengan surat pengantar no. SP-475/STAR/D2/2016 tanggal 30 Maret 2016.

(22)

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

Pengadaan Barang dan jasa

- Proses penandatanganan persetujuan kontrak dari rektor umumnya membutuhkan waktu yang lama sedangkan beberapa Perguruan Tinggi memiliki kebijakan yang mengharuskan Rektor sebagai penandatangan kontrak.

- Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait percepatan penandatanganan kontrak penyelenggaraan program gelar beasiswa STAR dan dokumen pencairan dana.

Lain-Lain

- Terdapat mahasiswa yang belum lulus dari Perguruan Tinggi meskipun masa kontraknya telah berakhir. Hal ini akan berisiko terhadap pencapaian tujuan. - Proses penyerahan laporan

perkembangan akademik dan pertanggungjawaban keuangan memakan waktu lama. Sesuai perjanjian antara executing agency dengan Perguruan Tinggi bahwa paling lambat tanggal 10 pada bulan berjalan setelah berakhir masa kuliah per semester, Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan. Namun Perguruan Tinggi sering kali menyampaikan laporan tersebut melewati batas waktu yang telah disepakati.

Melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi secara intensif terkait:

- Ketepatan waktu penyelesaian studi, khususnya peserta program degree Batch 1 2013, dan melakukan pembaharuan nilai IPS dan IPK peserta program degree untuk setiap Perguruan Tinggi

- Penyelesaian studi secara tepat waktu bagi peserta Batch 1 TA 2013, terutama di Universitas Hasanuddin dan Universitas Syiah Kuala.

(23)

(24)

(25)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

DEVELOPMENT OF SEWERAGE SYSTEM IN BATAM ISLAND PROJECT

Proyek Pengembangan Sistem Pembuangan Air Limbah di Pulau Batam

Lender Kode _Loan Masa Laku _UangMata Pinjaman Nilai (Juta)

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Korea INA-₂₀ 29/12/2014 s/d 21/06/2019 KRW 53.414,5 2.768,0 5,2 50.646,5 -22,7 14.175,9 0,0 0,0 USD 46,7 2,4 44,3 12,4 0,0

Sumber : Badan Pengusahaan Batam

Badan Pengusahaan Batam

Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Pengadaan dan Konstruksi : Instalasi

Pengelolaan Air Limbah ( Kapasitas 20.000 m3/d), Monitoring dan Sistem Otomasi, 5 Pumping Station, Jalur Pembuangan 114,35 KM, Fasilitas Pengomposan dan Utilitas, serta Commisioning and Training.

b. Layanan konsultansi : Detail desain, Mempersiapkan dokumen Pelelangan dan membantu evaluasi teknis untuk pengadaan, pengawasan proses konstruksi, pemantauan lingkungan dan dampak sosial, meninjau serta memeriksa panduan inspeksi yang disiapkan oleh Kontraktor, membantu kegiatan kampanye dan aktivitas sosial Project Executing Agency (PEA).

Kegiatan pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kota Batam ini sedang melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi. Sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2016, kegiatan ini telah menyelesaikan 58% dari total pekerjaan paket konsultansi.

Penyusunan dokumen akhir Detail Engineering Design (DED) telah selesai. Proses pelelangan ulang paket konstruksi telah selesai dilakukan, saat ini sedang menunggu persetujuan dari pihak Economic Development Cooperation Fund (EDCF). BP Batam berkoordinasi intensif dengan EDCF untuk mempercepat proses persetujuan penetapan pemenang sehingga pekerjaan konstruksi bisa segera dilaksanakan.

(26)

BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Pengadaan Barang dan Jasa

- Pemenang lelang telah di peroleh namun menunggu persetujuan pimpinan baru BP Batam untuk penetapan pemenang.

- Pelaksana kegiatan menunggu arahan dari pimpinan terkait penetapan pemenang.

(27)

(28)

(29)

BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTICAL CAPACITY BUILDING CHANGE AND REFORM FOR THE DEVELOPMENT STATISTIC

(STATCAP-CERDAS)

Peningkatan efektivitas dan efisiensi dari Badan Pusat Statistik Indonesia untuk menghasilkan dan menyebarluaskan data statistik yang handal dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik, serta responsif terhadap kebutuhan pengguna

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Bank Dunia 8038-ID

18/07/2011 s/d

30/11/2018 USD 47,0 2,9 6,1 44,1 -57,7 12,1 0,6 4,8

Kick off Meeting Statcap-Cerdas

Sumber: www.statcapcerdas.bps.go.id

Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik

 Lokasi Proyek Nasional

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Komponen A: Perbaikan kualitas statistik b. Komponen B: Perbaikan serambi ICT dan

sistem pengelolaan informasi statistik c. Komponen C: Perbaikan pengelolaan

dan pengembangan sumber daya manusia

d. Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan

(30)

BADAN PUSAT STATISTIK

Anggaran. Terjadi keterlambatan dalam penarikan anggaran untuk Paket 1 di Triwulan I – 2016 yang disebabkan bank penerima tidak dapat menerima transfer dalam bentuk mata uang rupiah. Oleh karena itu, tagihan konsultan dalam mata uang lokal sejak bulan Agustus 2015 belum dapat diajukan ke KPPN. Sementara itu, klaim invoice dalam mata uang USD baru dilakukan sampai dengan bulan Desember 2015. Konsultan Paket 1 belum dapat memproses invoice lanjutan sebelum pembayaran terhadap invoice sebelumnya dilakukan.

Pengembalian uang muka konsultan Paket 2A dilakukan selama 4 bulan sejak awal TA 2016. Periode pengembalian yang direncanakan sebelumnya adalah 6 bulan, sehingga penarikan dana pinjaman Triwulan I untuk membayar pekerjaan konsultan menjadi lebih rendah dari target.

Pada tanggal 4 Maret 2016, Kementerian Keuangan dan BPS melakukan pertemuan untuk membahas usulan APBN-P, yakni untuk menurunkan alokasi pinjaman proyek menjadi Rp 119,53 Miliar.

Kemajuan proses pengadaan paket konsultan. Sepanjang tahun 2015, BPS telah menandatangani 2 kontrak paket pekerjaan utama, sehingga saat ini sudah terdapat 3 dari 5 paket pekerjaan proyek yang telah efektif. Dua paket pekerjaan dimaksud adalah Paket 1 (Statistical Transformation & Quality Improvement) dan Paket 2A (ICT Strategy & Design). Pengadaan dari sisa dua paket lainnya, yakni Paket 2B (Integrated Statistical Information System Design & Implementation) dan Paket 3 (HR Management & Organization Design Consultant) dijadwalkan untuk selesai pada TA 2016. Berdasarkan status pengadaan tersebut, maka total pinjaman terkontrak saat ini telah mencapai ekuivalen USD 11,10 Juta.

Proses pengadaan pekerjaan Paket 2B mengalami keterlambatan karena PMO harus menerbitkan ulang Request for Expression of Interest (REOI). Jumlah penawar yang lolos ke dalam long list setelah REOI pertama diterbitkan tidak mencukupi (2-3 perusahaan yang lolos kualifikasi). Oleh karenanya, PMO kemudian memperbaiki REOI dan telah merilis ulang REOI revisi pada tanggal 4 April 2016. Tim BPS dan Panitia Pengadaan, serta dibantu oleh konsultan Owner’s Agent, juga secara aktif mencoba melakukan kontak dengan perusahaan potensial. Per tenggat waktu penerimaan EOI, yakni tanggal 4 Mei 2016, BPS telah menerima 24 tanggapan. PMO dan Panitia Pengadaan saat ini sedang melakukan penyempurnaan dokumen KAK. Kontrak Paket 2B selambatnya dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2016, sehingga masa pekerjaan konsultan (2 tahun) tidak akan melewati masa laku pinjaman.

BPS telah menyelesaikan negosiasi teknis tahap ke-3 dengan calon konsultan Paket 3. Konsultan Paket 3 direncanakan untuk telah aktif bekerja pada bulan April 2016. Konsep dokumen kontrak saat ini sedang diperiksa oleh PPK dan bagian Hukum BPS sebelum dimintakan NoL (No Objection Letter) ke Bank Dunia. Sementara itu, BPS juga melakukan penyempurnaan dokumen pendukung sebagai persiapan sebelum pekerjaan Konsultan dimulai, yakni dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, hasil penilaian kompetensi manajerial, standar kompetensi manajerial, dan data SIMPEG.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan. Komponen A: Perbaikan Kualitas Statistik. Konsultan Paket 1 telah menghasilkan Statistical Business Framework and Architecture (SBFA) versi 3, namun BPS menilai bahwa kualitas pekerjaan konsultan belum sesuai yang diharapkan. SBFA digunakan oleh Konsultan Paket 2A, dan nantinya oleh konsultan Paket 3, sebagai bahan masukan bagi kedua Konsultan dalam melakukan pekerjaan. Berdasarkan penilaian tersebut, BPS kemudian telah membentuk Tim Task Force SBFA sejak bulan Maret 2016 untuk melakukan finalisasi dari SBFA. Konsultan Paket 1 juga telah mulai melakukan diskusi untuk penyusunan roadmap Corporate Statistical Infrastructure (CSI) pada bulan Februari – Maret 2016. Konsultan Paket 1 bersama dengan tim Task Force CSI akan menyelesaikan dokumen CSI hingga 3 bulan ke depan. Pemantauan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan Paket 1 dibantu oleh konsultan Owner’s Agent (OA).

Dalam rangka mempelajari implementasi dari Generic Statistical Business Process Model, jajaran Eselon I BPS dan anggota Kelompok Kerja STATCAP melaksanakan pertukaran pengetahuan di Kantor Statistik Pusat Turki pada tanggal 26 Februari 2016.

(31)

BADAN PUSAT STATISTIK

Komponen B: Perbaikan platform TIK dan Sistem Pengelolaan Informasi Statistik. Konsultan Paket 2A telah mulai bekerja sejak awal Desember 2015 untuk pertama-tama menilai kondisi IT di BPS. Meskipun konsultan telah menghasilkan beberapa deliverables namun belum menghasilkan keluaran pekerjaan yang terkait komponen proyek, yakni data warehouse dan BPS enterprise architecture. Kelompok Kerja Paket 2A, dibantu dengan konsultan OA, melakukan pemantauan dan reviu terhadap hasil pekerjaan konsultan. Komponen C: Perbaikan manajemen dan pengembangan SDM. Kegiatan di komponen ini masih menunggu penyelesaian proses pengadaan konsultan Paket 3.

Komponen D: Perbaikan keselarasan kelembagaan. Konsultan OA dan Kelompok Kerja Change Management telah menyusun Laporan Change Management 2015 dan Change Management Roadmap 2016.

Komponen E: Pengelolaan proyek. Pada tanggal 22 April 2016, Tim Pengarah menyepakati tindak lanjut yang perlu diambil untuk mempercepat pelaksanaan proyek. Kepala BPS dan pejabat Eselon I BPS memutuskan untuk menambah staf yang akan khusus menangani STATCAP. Selain Tim Task Force yang telah dibentuk, BPS juga akan membentuk sejumlah Tim Task Force lain yang terdiri dari staf BPS yang kompeten dan didukung oleh tenaga ahli. Tim Task Force akan bekerja untuk mengembangkan berbagai CSI dan rincian kebutuhan untuk menyiapkan pelaksanaan dari pekerjaan TIK. Mobilisasi Tim Task Force dijadwalkan untuk resmi pada bulan Mei 2016. Project Advisory Board akan diaktifkan dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal. Deputi bidang Ekonomi Bappenas akan mengetuai Badan tersebut.

Administrasi

a. Bank penerima dari Konsultan Paket 1 tidak dapat menerima transfer dalam mata uang rupiah.

b. Konsultan Paket 1 belum memproses tagihan untuk TA 2016.

c. Jumlah penawar yang lolos kualifikasi untuk pekerjaan Paket 2B tidak mencukupi.

a. PMO meminta Konsultan Paket 1 untuk menggunakan rekening bank di Indonesia sebagai bank penerima. b. PMO meminta Konsultan Paket 1 untuk

menyampaikan tagihan bulan Januari – Februari 2016 paling lambat tanggal 8 April 2016.

c. PMO membentuk tim evaluator yang lebih kuat untuk dapat mempercepat proses evaluasi dan penyusunan shortlist. Finalisasi RFP dilakukan selambatnya pada akhir bulan Mei 2016.

(32)

(33)

(34)

(35)

KEMENTERIAN AGAMA

THE DEVELOPMENT AND QUALITY IMPROVEMENT OF STATE INSTITUTE OF ISLAMIC STUDIES

(IAIN) SUNAN AMPEL PROJECT

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IAIN Sunan Ampel

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

IDB IND-0157

28/11/2011 s/d

28/11/2015 USD 30,4 22,9 75,4 7,5 -24,6 Loan Closing

IND-0158

28/11/2011 s/d

30/09/2016 USD 4,6 0,1 2,8 4,5 -86,9 4,4 0,03 0,6

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama

b. IAIN Sunan Ampel, Surabaya

 Lokasi Proyek Provinsi Jawa Timur

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Start-up workshop

b. PMU expert

c. PMU office equipment d. DEDC e. PMSC f. FAC g. Civil work h. Equipment consultant i. Equipment

(36)

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Ekuivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi Kumulatif TA 2016 Realisasi Kumulatif TA. 2016

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works 24,32 21,93* 90,17 0 0 0 100 0 0 2 DEDC 0,45 0,40* 88,89 0 0 0 100 0 0 3 PMSC 0,66 0,51* 77,27 0 0 0 100 0 0 4 EQC 0,15 0,13* 86,67 0,01 0 0 90 10 0 5 Financial _Auditing 0,03 0,026* 86,67 0 0 0 90 0 0 6 PMU _Equipment 0,035 0,03 86,37 0 0 0 100 0 0 7 Equipment Paket 1 2,82 0 0 2,82 0 0 0 100 0 Paket 2 1,04 0 0 1,04 0 0 0 100 0 8 PMU Expert 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Start-up _Workshop 0,02 0,02 100 0 0 0 100 0 0

Catatan : Perbedaan realisasi kumulatif keuangan per Desember 2015 antara LPKPHLN Triwulan IV 2015 dengan Triwulan I 2016 dikarenakan terdapat SP3 untuk penarikan 2015 yang baru keluar di 2016.

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. Civil Works. Sudah dilakukan serah terima dan peresmian bangunan.

2. Detail Engineering Design Consultan (DEDC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

3. Project Management and Supervision Consultant (PMSC). Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. 4. PMU Equipment. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

5. Equipment. Equipment hand over akan dilakukan pada bulan Juni 2016. 6. Start-up workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

(37)

KEMENTERIAN AGAMA

THE SUPPORT TO DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC HIGHER EDUCATION PROJECT (4 IN 1)

Pembangunan 4 (empat) Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

IDB IND-₀₁₆₄ 18/05/2013 s/d

10/11/2018 USD 123,8 0,1 0,1 123,7 -52,3 9,3 0,0 0,0

Lahan yang Dipersiapkan untuk Pembangunan Fisik

a. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama

b. UIN Sumatera Utara, Medan c. UIN Raden Fatah, Palembang d. UIN Walisongo, Semarang e. IAIN Mataram, Mataram

a. Provinsi Sumatera Utara b. Provinsi Sumatera Selatan c. Provinsi Jawa Tengah d. Provinsi Nusa Tenggara Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Civil works

b. Furniture and fixture c. Equipment d. PMSC e. DEDC f. EQC g. Auditor h. Start-up workshop i. Curriculum development j. Training program k. PMU and PIU

(38)

KEMENTERIAN AGAMA

 Kinerja Pelaksanaan Proyek dan Pencapaian Indikator Kinerja

Equivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak Keuangan Fisik (%) Realisasi

Kumulatif TA 2016 (Juta USD) Realisasi

Kumulatif

TA. 2016

Nilai % Target Realisasi % Target Realisasi

1 Civil Works Paket 1 UIN Sumut 22,75 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 25,47 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 16,99 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 21,44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Equipment Paket 1 UIN Sumut 5,08 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 5,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 7,04 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 4,17 0 0 0 0 0 0 0 0 3 DEDC Paket 1 dan 2 (UIN Sumut dan Palembang) 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 dan 4 (UIN Semarang dan Mataram) 0,77 0 0 0 0 0 0 0 0 4 PMSC Paket 1 UIN Sumut 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 2 UIN Palembang 0,76 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 3 UIN Semarang 0,52 0 0 0 0 0 0 0 0 Paket 4 IAIN Mataram 0,64 0 0 0 0 0 0 0 0 5 EQC Paket 1 0,48 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Auditor 0,20 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Start-up _Workshop 0,08 0,024 30 0 0 0 100 0 0 8 PMU Expert Procurement Expert 0,09 0,02 22,22 0,02 0 0 100* 6,25 6,25 Construction Expert 0,09 0,02 22,22 0,01 0 0 96,15* 23,08 19,23

(39)

KEMENTERIAN AGAMA

 Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

1. DEDC. Saat ini dilakukan proses evaluasi proposal teknis oleh Panitia Seleksi lelang DEDC untuk Paket 1 dan 2. Hasil evaluasi telah disampaikan ke IDB dan terdapat beberapa komentar berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut. Saat ini Panitia Seleksi DEDC masih melakukan evaluasi ulang proposal teknis. Ditargetkan akan kontrak pada bulan Mei 2016.

2. PMSC. Penyampaian dan pembukaan dokumen Request for Proposal (RFP) PMSC Paket 1, 2, 3, dan 4 sudah dilakukan pada bulan Maret 2016. Saat ini dilakukan evaluasi teknis penawaran oleh Panitia Seleksi PMSC.

3. EQC. Kegiatan sudah masuk dalam proses lelang dan saat ini menunggu NOL IDB atas hasil evaluasi proposal teknis tersebut.

4. Auditor. Saat ini dalam tahap persiapan dokumen awal. 5. Start-up Workshop. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

Lain-lain

- Tidak terdapat progress kegiatan antar triwulan salah satunya disebabkan oleh belum ada peningkatan kapasitas pengelolaan proyek oleh PMU.

- Perlu peningkatan kapasitas manajemen proyek melalui perubahan sistem secara internal.

- Penting untuk dibuat pertemuan khusus membahas kinerja dan keberlanjutan proyek pada level eselon I antara Kementerian Agama, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

(40)

(41)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN TRANSMIGRASI

(42)

(43)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAMME FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN RURAL AREA (IFAD SUPPORT

TO PNPM)

Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan (Pertanian)

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

IFAD 755-_ID 17/03/2009 s/d

31/03/2018 USD 63,2 56,4 89,2 6,8 -7,2 0,4 0,0 0,0

Catatan: Nilai total pinjaman berubah dari triwulan lalu. Pada LPKPHLN proyek mencantumkan total pendanaan USD 66,40 Juta. Sedangkan nilai yang dicantumkan pada data ini adalah nilai pinjaman yang tercantum dalam financing agreement, yaitu SDR 42.033.300 kemudian dikonversi berdasarkan nilai tukar SDR-USD pada saat negosiasi (1 USD= 0,616948)).

Kegiatan Budidaya oleh Kelompok Wanita di Papua Sumber : www.ifad.org

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 Lokasi Proyek a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Komponen A. Bantuan Langsung b. Komponen B. Fasilitasi dan Pelatihan c. Komponen C. Dukungan Pelaksanaan

dan Pendampingan Teknis

d. Komponen D. Dukungan terhadap Pengelolaan Proyek

Rencana Perpanjangan Masa Laku Proyek. Pemerintah Indonesia dan IFAD sepakat untuk memperpanjang masa laku proyek PNPM Pertanian selama dua tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kegiatan PNPM Pertanian memiliki relevansi dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 sehingga diharapkan dapat mendukung peksanaan undang-undang tersebut. Perpanjangan masa laku proyek juga dimaksudkan untuk mengakomodir transisi PNPM Pertanian kepada pelaksana baru yaitu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku aktor kunci terkait implementasi Undang-Undang Desa. Proses perpanjangan waktu juga mempertimbangkan perlunya proses reaktivasi kegiatan setelah proyek sempat terhenti di tahun 2015. Dalam hal ini proyek memerlukan waktu untuk proses konsolidasi organisasi pelaksana di tingkat pusat maupun daerah serta mobilisasi konsultan.

Tindak Lanjut Pelaksanaan Kegiatan. Pemerintah Indonesia bersama dengan IFAD akan melaksanakan misi redesain kegiatan PNPM Pertanian pada bulan Mei 2016. Melalui misi ini diharapkan tim redesain proyek dapat menggali kondisi aktual di lapangan sehingga nantinya dihasilkan desain kegiatan yang relevan

(44)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksana proyek juga perlu mengusulkan pemrosesan amandemen financing agreement mengingat terdapat banyak aspek dalam proyek PNPM Pertanian yang telah berubah. Beberapa perubahan pada proyek PNPM Pertanian, antara lain (i) Perubahan executing agency dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri ke Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; (ii) Dari sisi mitra pembangunan, perjanjian kerjasama co-financing antara IFAD dan Bank Dunia juga akan dihentikan. Sehingga diperlukan penghapusan klausul cooperation institution mengingat PNPM Pertanian tidak lagi menjadi bagian dari co-financing dengan Bank Dunia; dan (iii)Perpanjangan masa laku proyek.

Permasalahan/KendalaYang Dihadapi Tindak Lanjut

Lain-Lain

a. Pelaksanaan Proyek PNPM Pertanian sempat tertunda karena adanya perpidahan penanggung jawab kegiatan.

b. Perpindahan pelaksana kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

a. Reaktivasi kegiatan, mobilisasi konsultan dan redesain kegiatan PNPM Pertanian.

b. Penyerahan data-data terkait pelaksanaan proyek PNPM Pertanian terdahulu dari pelaksana lama kepada pelaksana baru.

(45)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM IN RURAL AREAS (PNPM

RURAL) 2012-2015

Menyediakan akses kepada masyarakat desa sasaran untuk memperoleh manfaat dari tata kelola daerah dan kondisi sosio-ekonomi yang lebih baik

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

Bank Dunia 8217-ID

22/03/2013 s/d

31/12/2016 USD 450,0 194,4 43,2 255,6 -36,9 129,5 7,7 5,9

Pengadaan Profil Tank (penampungan air bersih) di perkampungan Timika Pantai Distrik Mimika Timur Tengah-Kabupaten Mimika-Papua

Sumber : www. antaranews.com

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

32 Provinsi (kecuali Provinsi DKI Jakarta)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Kegiatan Sarana Prasarana

b. Kegiatan Pendidikan c. Kegiatan Kesehatan

d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi (Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan)

Kemajuan Pelaksanaan Proyek. Pada TA 2016, Kemendes PDTT mengalokasikan anggaran pinjaman PNPM Perdesaan senilai Rp 1,8 triliun yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan fasilitasi UU Desa yakni: (1) Pembiayaan pekerjaan selama 10 bulan dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat desa (TAPD) dan Pendamping Desa (PD); dan (2) Pembiayaan pekerjaan selama 2 bulan dari Pendamping Lokal Desa (PLD). Adapun terkait pembiayaan akan dilakukan perpanjangan selama 10 bulan. Saat ini Kemendes PDTT akan menggunakan dana standing loan sebesar Rp 1,3 triliun untuk membiayai proses rekrutmen 20.000 tenaga pendamping, honorarium, dan pelatihan pra-tugas dari Pendamping Lokal Desa/PLD, serta biaya operasional Satker tingkat provinsi. Terkait dengan tenaga pendamping rencananya akan mulai dimobilisasi pada tanggal 1 Juli 2016.

Saat ini proyek telah mengajukan AWPB 2016 kepada Bank Dunia untuk pendanaan Rp 1,3 Triliun dan penggunaan dana Rp 1,8 Triliun. Bank dunia juga tengah mempersiapkan pengajuan NOL terkait dengan AWPB 2016 tersebut. Terkait dengan rekrutmen 20.000 tenaga pendamping desa akan mulai dilaksanakan pada akhir bulan April 2016 dan direncanakan akan mulai terkontrak pada tanggal 31 Mei 2016. Sampai

(46)

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

dengan triwulan ini, proyek telah melakukan persiapan rekrutmen antara lain dengan melakukan persiapan sarana rekrutmen melalui media online dan penetapan MoU dengan universitas-universitas di setiap provinsi. Finalisasi Pedoman umum dan Petunjuk teknis kegiatan pendampingan akan dilakukan ada akhir bulan April 2016.

Pada Triwulan I 2016, pelaksanaan proyek PNPM Perdesaan terkendala oleh belum terlaksananya kegiatan Perusahaan Pengelolaan Administrasi (PPA), dimana personil PPA seperti Team Leader, Deputy Team Leader, HRD dan Finanial Manger belum terekrut. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan antara Bank Dunia dan Kementerian Desa PDTT dalam menentukan jaminan kepada PPA, dimana menurut Bank Dunia penjaminan sebaiknya merujuk pada proyek sedangkan penjaminan yang disampaikan proyek bersifat sangat umum. Isu lain terkait PNPM Perdesaan yaitu mengenai kelembagaan dana bergulir yang sampai saat ini masih beredar di masyarakat. Terkait dengan hal ini Kementerian Desa PDTT saat ini sedang dalam finalisasi permendesa untuk menetapkan kelembagaan dana bergulir tersebut.

Beberapa kegiatan terkait PNPM Perdesaan yang masih perlu diselesaikan, sebagaimana diidentifikasi dalam Implementation Support Mission pada akhir 2015, antara lain: (1) Pengkinian data pencapaian indikator kinerja proyek, yang akan diperlukan untuk melakukan evaluasi PNPM; (2) Serah terima kasus penggelapan dan korupsi yang belum terselesaikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk ditindaklanjuti dan diambil keputusannya, dan (3) Pengiriman tanggapan pengelola proyek terhadap temuan BPKP sebesar Rp 60 miliar serta pengembalian belanja yang ineligible ke kas negara.

Administrasi

- DIPA dalam proses Revisi.

Lain-lain

a. Belum berjalannya kegiatan Perusahaan Pengelolaan Administrasi. b. Dengan mempertimbangkan jumlah pendanaan yang cukup besar dan mundurnya pelaksanaan kegiatan dari rencana serta kegiatan di triwulan I 2016 yang masih minim, maka terdapat indikasi bahwa sampai berakhirnya proyek di bulan Desember 2016 kegiatan PNPM Pertanian tidak akan menyerap seluruh pendanaan yang tersedia.

- DIPA revisi sudah dalam tahap pembahasan.

a. Percepatan pelaksanaan kegiatan perusahaan pengelola kegiatan. b. Kementerian Desa PDTT perlu

mempertimbangkan apabila terdapat kebutuhan perpanjangan masa laku proyek.

(47)

(48)

(49)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

CORAL REEF REHABILITATION AND MANAGEMENT PROGRAM-CORAL TRIANGLE INITIATIVE

(COREMAP-CTI)

Program Pengelolaan Sumberdaya Terumbu Karang yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir pada Lokasi Terpilih

Penarikan

PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target Realisasi %

Bank Dunia 8336-ID 05/06/2014 s/d 30/06/2019 USD 57,4 8,5 1) _14,9 _48,8 _-21,0 _9,92) _0,5 _5,2 ADB 3094-_INO 24/02/2014 s/d 30/06/2019 USD 45,5 9,1 19,9 36,5 -19,3 9,7 1) _0,0 _0,0 Keterangan:

1)_{Berdasarkan hasil trilateral meeting dengan kurs Rp 13.276,}

Donor _HibahKode Masa Laku Mata Uang Nilai Hibah _(Juta) Penarikan Kumulatif Hibah Belum Ditarik (Juta) (Juta) % Bank Dunia TF-15470 05/06/2014 s/d 30/06/2019 USD 10,0 1,7 1) _17,1 _8,3 ADB 0379-INO 07/02/2013 s/d 30/06/2018 USD 8,0 0,8 10 7,2

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi Bank Dunia

a. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

c. Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

a. Provinsi DKI Jakarta

b. Porsi Bank Dunia : 14 PIU (6 UPT dan 14 Kabupaten/Kota)

c. Porsi ADB :

 Provinsi Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan, Batam, Lingga, Natuna, dan Anambas National MPA di Kabupaten Anambas)

(50)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Peta Tutupan Karang Hidup di Kabupaten/Kota Porsi ADB

 Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Tapanuli Tengah dan Nias Utara)

 Provinsi Sumatera Barat (Mentawai dan Pulau Pieh National MPA di Kabupaten Pariaman)

 Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gilimatra National MPA di Kabupaten Lombok)

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran) a. Kelembagaan pengelolaan terumbu

karang melalui perluasan pendekatan pengelolaan terumbu karang yang terintegrasi dengan tata ruang laut

b. Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi

c. Pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan

d. Pengembangan infrastruktur dasar bagi ekonomi berbasis konservasi untuk penghidupan masyarakat

 Kinerja Pelaksanaan Proyek Komponen Bank Dunia

Sekretaris Jenderal KKP menerbitkan surat pada tanggal 28 Desember 2015 untuk menghentikan sementara pelaksanaan dari semua kegiatan COREMAP-CTI oleh karena adanya arahan Menteri KP untuk melakukan restrukturisasi proyek. Akibat dari surat ini, tidak terdapat realisasi keuangan pada TW-I 2016. Surat tersebut telah dicabut secara resmi pada tanggal 13 April 2016. Namun demikian, penghentian proyek ini telah menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan proyek dalam TA 2016 selama ± 3 bulan.

Pelaksana daerah belum sepenuhnya memahami implikasi dari UU 23/2014 serta mengantisipasi pelaksanaannya pada TA 2017 nanti. Misi lapangan sebagai bagian dari Fourth Implementation Support Mission (ISM) Bank Dunia mencatat bahwa pelaksana provinsi masih menunggu terbitnya PP turunan dari UU tersebut. Sementara itu, KKP akan menerbitkan surat edaran terkait pengalihan dari Personil, Pendanaan, Sarana & Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari kabupaten kepada provinsi.

Pembahasan mengenai restrukturisasi proyek untuk menindaklanjuti arahan Menteri KP telah dilakukan bersama secara inter-kementerian dan dengan Bank Dunia. Modifikasi terhadap proyek sejauh ini hanya akan dilakukan dengan merealokasi pembiayaan konsultan dari pinjaman ke hibah. Bank Dunia menyatakan bahwa perubahan tersebut dimungkinkan dan tidak harus melalui mekanisme restrukturisasi menurut definisi Bank Dunia.

Pada tanggal 11 – 27 April 2016, Implementation Support Mission dilakukan bersama-sama oleh Bank Dunia, KKP, Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Selain untuk melakukan pembahasan mengenai rencana restrukturisasi, misi juga bertujuan untuk memantau kemajuan pelaksanaan proyek. Temuan dan tindak lanjut

(51)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

dari misi telah secara rinci dilaporkan di dalam dokumen Aide-Memoire dan dibahas bersama oleh anggota misi. Sejumlah kemajuan, permasalahan, dan tindak lanjut proyek yang erat kaitannya dengan keberlanjutan proyek antara lain:

1) Komponen 1. Penguatan kelembagaan untuk Pengelolaan Terumbu Karang yang Terdesentralisasi

Perlunya integrasi antara Rencana Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (RPSP) dengan RPJMDes. PMO perlu memperkuat kapasistas TPD dalam menjaga kualitas dari dokumen RPSP serta memastikan bahwa rencana kegiatan RPSP tercantum di dalam RPJMDes.

Perlunya penguatan sosialisasi pedoman dan pendampingan pelaksanaan dari sistem pengawasan berbasis masyarakat kepada Pokwasmas.

2) Komponen 2: Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya berbasis Ekosistem

NPIU masih menyelesaikan semua dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang nantinya akan menjadi masukan bagi penyusunan rencana zonasi tingkat provinsi. Selain memanfaatkan data yang telah dimiliki NPIU, rencana zonasi tingkat provinsi nantinya juga akan menggunakan basis data yang dimiliki oleh BIG, Dishidros, dan TNI AL.

Salah satu implikasi potensial dari pelaksanaan UU 23/2014 adalah belum jelasnya pemangku kepentingan di daerah yang memiliki peran utama dalam melembagakan pelaksanaan dari pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (Ecosystem Approach for Marine and Fisheries Resources/EAFM).

3) Komponen 3: Penguatan Ekonomi berbasis Kelautan yang Berkelanjutan

PMO telah melakukan penilaian dan pemilihan awal dari kegiatan Sustainable Enterprise Alliance (SEA). Uji coba dari kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ini akan dimulai pada TA 2016 di 3 lokasi, yakni Kab. Sikka, Kab. Raja Ampat, dan Kab. Selayar. NPIU perlu melakukan pertemuan dan koordinasi dengan pihak swasta, Dinas Pariwisata, dan mitra potensial lainnya. 4) Komponen 4: Pengelolaan Koordinasi dan Pembelajaran Proyek

Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dalam perjanjian pinjaman. Oleh karenanya, pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan masih diperlukan untuk memastikan seluruh proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan.

(52)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komponen ADB

Equivalen Juta USD

No Paket Kontrak/ Komponen Nilai Kontrak

Keuangan

Realisasi Kumulatif TA 2016 (Juta USD)*

Nilai % Target Realisasi Nilai

1 Pusat (PMO+ NPIU KKJI + NPIU TRLP3K) - 1,97 - 2 NPIU LIPI - 0,78 - 3 NPUI DJPT - 0,69 - 4 BPSPL Padang - 0,77 - 5 LKKPN Pekanbaru - 1,31 -

6 PIU Nias Utara - 0,18 -

7 DPIU Tapanuli _Tengah - 0,08 -

8 DPIU Kepulauan _Mentawai - 0,16 -

9 DPIU Kabupaten _Lingga - 0,17 -

10 DPIU Bintan - 0,18 -

11 DPIU Kabupaten _Natuna - 0,18 -

12 DPIU Kota Batam - 0,17 -

Keterangan: Nilai tukar satu valas Rp 12.000,-

*Saat ini proyek dalam proses restrukturisasi sehingga belum ada target maupun realisasi hingga Triwulan I 2016

Porsi ADB

Di Triwulan 1 tahun 2016 ini proses pembahasan restrukturisasi masih dilakukan, sehingga belum ada kemajuan signifikan. Restrukturisasi COREMAP-CTI yang akan dilaksanakan meliputi:

a. Anggaran consulting services yang bersumber dari pinjaman dialihkan ke kegiatan lain. Dan selanjutnya untuk kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;

b. Persiapan perubahan pelaksanaan kegiatan di 2016 yang sebelumnya dilaksanakan pada tingkat kabupaten menjadi pada tingkat provinsi;

c. Perubahan arah penggunaan pinjaman yang akan lebih difokuskan bagi investasi, seperti pengelolaan kawasan konservasi, pengembangan usaha masyarakat, pemberantasan illegal fishing, dan edukasi masyarakat; dan

d. Melakukan midterm review mission untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan. Untuk proses realokasi dana, telah dibuat beberapa penyesuaian alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan lainnya agar dapat memenuhi ketersediaan biaya dalam porsi pinjaman maupun hibah, dan tidak merubah target sebagaimana tujuan awal kegiatan. Dalam rangka realokasi dana tersebut dilakukan pengurangan jasa konsultan untuk pekerjaan tertentu dikarenakan pekerjaannya dapat dikerjakan oleh executing agency atau Balitbang dan LIPI. Proses realokasi ini dalam tahap pengajuan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh stakeholder temasuk dengan mitra pembangunan (ADB). Dalam proses realokasi ini diharapkan untuk mobilisasi konsultan dapat segera dilakukan pada Triwulan II 2016.

Selain penghilangan jasa konsultan yag dibiayai dari pinjaman, dilakukan pula perubahan overall work plan dikarenakan terdapat beberapa perubahan dan/atau penambahan kegiatan yang akan dilakukan. Untuk mengantisipasi keterlambatan lebih lanjut akibat penangguhan pelaksanaan kegiatan selama Triwulan I 2016, maka diusulkan untuk menyusun rencana kegiatan sampai pinjaman berakhir, sehingga dapat segera

(53)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

diperoleh perkiraan peyerapan kegiatan, dan apabila dipekirakan tidak akan terserap dapat segera diusulkan untuk partial cancellation.

No Permasalahan/Kendala Yang Dihadapi Tindak Lanjut

1 Porsi Bank Dunia

- Belum semua panitia pengadaan di daerah menggunakan pedoman pengadaan yang disepakati di dokumen perjanjian.

Lain-lain

- Implementasi dari UU 23/2014 akan berpengaruh pada desain kegiatan proyek.

Porsi Bank Dunia

- Akan dilakukan pelatihan kembali kepada panitia pengadaan di daerah.

- KKP akan menerbitkan surat edaran terkait pengalihan dari Personil, Pendanaan, Sarana & Prasarana, dan Dokumen (P3D) dari kabupaten kepada provinsi.

- Restrukturisasi proyek, jika diperlukan, akan dibahas pada misi supervisi selanjutnya.

2 Porsi ADB

- Proses pengadaan konsultan ditinjau

ulang, tekait dengan

pengurangan/penghilangan beberapa tenaga ahli yang direncanakan dibiayai melalui sumber pinjaman.

Lain-lain

a. Penghentian sementara untuk seluruh kegiatan (pusat dan daerah), sesuai arahan Menteri KP;

b. Untuk dana pinjaman diusulkan tidak dipergunakan untuk komponen konsultan (zero consultant), dan selanjutnya diusulkan untuk menggunakan dana hibah.

Porsi ADB

- Pemanggilan ulang tehadap seluruh pemenang tender, dan dipilih berdasarkan kebutuhan baru dengan sumber pendanaan dari hibah.

Lain-lain

- Proses pembahasan dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan.

(54)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

COASTAL COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT (CCDP)

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Penarikan

Kumulatif Pinjaman _Belum Ditarik

(Juta) PV

TA 2016 (Juta)

(Juta) % Target* Realisasi %

880-ID USD 24,2 18,4 76,0 5,8 22,5 0,7 0,2 31,0 IFAD E-16-_ID 01/11/2012 s/d 01/11/2018 USD 7,8 7,5 96,5 0,3 0,2 0,03 20,0 I-C- 1392-ID USD 2,0 1,0 52,0 1,0 0,8 0,04 5,2 Keterangan:

*) IFAD memberikan pinjaman untuk CCDP dalam mata uang SDR (880-ID dan I-C-1392-ID) dan EUR (E-16-ID).Nilai konversi untuk nilai pinjaman/hibah ini kemudian merupakan nilai ekivalen berdasarkan kondisi pada saat menjelang negosiasi pinjaman, yang mana lebih dekat mencerminkan kebutuhan dana untuk kegiatan.

*)Nilai tukar yang digunakan adalah kurs APBN 2016 (1 USD = 13.900).

Salah Satu Keramba Ikan yang Dikelola Kelompok Budidaya di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan

a. Merauke, Provinsi Papua b. Yapen, Provinsi Papua Barat c. Ternate, Provinsi Maluku Utara d. Ambon dan Maluku Tenggara, Provinsi

Maluku

e. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur f. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Barat

g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara h. Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo i. Pare-Pare dan Makasar, Provinsi

Sulawesi Selatan

j. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat k. Badung, Provinsi Bali

 Ruang Lingkup (Pekerjaan dan Sasaran)

Peningkatan pendapatan rumah tangga masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.