LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
5.1. Penjelasan Pos -Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos -Pos Pendapatan
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang
diterima selama TA. 2016dan sudah disetorkan ke R ekening Kas U mum D aerah. Penerimaan
yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu tetapi
sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke R ekening Kas U mum D aerah
tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran 2016 .
5.1.1.1. Pendapatan D aerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.172.395.946,00 atau 97,24% dari
target R p. 6.347.465.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p.
9.026.181.041,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
An g garan Realisasi
Pendapata n Asli daerah 6.347.465.000,00 6.172.395.946,00 97,24 9.026.181.041,00
Pendapatan T ransfer 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain -Lain Pendapatan Daerah yang sah 0,00 0,00 0,00 0,00
Ju m lah 6.347.465.000,00 6.172.395.946,00 97,24 9.026.181 .041,00
5.1.1.1.1. Pendapatan A sli Daerah
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 6.172.395.946,00 atau 97,24% dari target
6.347.465.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 9.026.181.041,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
An g ga ran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Retribusi Daerah 2.347.465.000,00 1.681.550.000,00 71,63 2.302.081.000,00
Lain -Lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah 4.000.000.000,00 4.490.845.946,00 112,27 6.724.100.041,00
Ju m lah 6.347.465.000,00 6.172.395.946,00 97,24 9.026.181.041,00
5.1.1.1.1.1. Pendapatan R etribusi Daerah
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 1.681.550.000,00 atau 71,63% dari target
2.347.465.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 2.302.081.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
An g garan Realisasi
Retribusi Jasa Um um 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Jasa Usaha 1.287.065.000,00 439.781.000,00 34,17 1.245.547.000,00
Retribusi Periz inan T ertentu 1.060.400.000,00 1.241.769.000,00 117,10 1.056.534.000,00
Ju m lah 2.347.465.000,00 1.681.550.000,00 71,63 2.302.081.000,00
5.1.1.1.1.1.1.
Pendapatan R etribusi Jasa U saha
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 439.781.000,00 atau 34,17% dari target
R p. 1.287.065.000,00 dan untuk Tahun
dengan rincian sebagai berikut :
Anggaran 2015 sebesar R p. 1.245.547.000,00
2016
% Realisasi 2015
An g garan Realisasi
Retribusi Pem akaian Kekayaan Daerah 1.287.065.000,00 439.781.000,00 34,17 1.245.547.000,00
Retribu si T em pat Pelelangan 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi T em pat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa 0,00 0,00 0,00 0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Ju m lah 1.287.065.000,00 439.781.000,00 34,17 1.2 45.547.000,00
R etribusi Pemakaian Kekayaan Daerah hanya mencapai targe t sebesar 34,17%
disebabkan untuk pendapatan dari KMC Kartini 1 tidak tercapai karena :
1. Mulai bulan Februari s/d pertengahan April 2016 ada docking kapal;
2. Bulan Mei s/d Agustus (setelah docking) mengalami kerusakan sebanyak 3 kali, sehingga
baru dapat beroperasi normal mulai bulan September 2016;
3. Ada saingan baru dari PELN I, disampingKapal Bahari Express yang sudah ada yang
kapasitasnya lebih besar.
5.1.1.1.1.1.2.
Pendaptan R etribusi Perizinan Terte ntu
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 1.241.769.000,00 atau 117,10% dari target
R p. 1.060.400.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 1.056.534.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2016
Retribusi Ijin T rayek Retribusi Ijin Usaha Perikanan
Retribusi Izin M em pekerjakan Tenaga Asing (IM T A)
Ju m lah
5.1.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan A sli D aerah yang Sah
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 4.490.845.946,00 atau 112,27% dari target
R p. 4.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 6.724.100.041,00 dengan
rincian sebagai berikut :
An g garan Realisasi
% Realisasi 2015
1.060.400.000,00 1.241.769.000,00 117,10 1.056.534.000,00
2016
An g garan Realisasi
% Realisasi 2015
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang T idak Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
T untutan Ganti Rugi 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda keterlam batan 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengem balian 0,00 0,00 0,00 130.805.437,00
Penerim aan Fasilitas Sosial dan F asilitas Um um 618.800.000,00 781.655.946,00 126,32 1.657.284.604,00
Penerim aan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerim aan dari BLUD 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerim aan Lain -Lain 3.381.200.000,00
3.709.190.000,00 109,70 4.936.010.000,00
Ju m lah 4.000.000.000,00 4.490.845.946,00 112,27 6.724.100.041,00
5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
Belanja yang dimasukan dalam Laporan R ealisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan
SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016.
5.1.2.1. B elanja Operasi
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 127.270.860.911,00 atau 96,43 % dari anggaran
R p. 131.987.050.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 148.311.887.136,00
dengan rincian sebagai berikut :
2016
An g garan Realisasi
% Realisasi 2015
Belanja Pegawai 92.715.371.000,00 90.023.584.337,00 97,10 98.035.596.587,00
Belanja Barang & Jasa 39.271.679.000,00 37.247.276.574,00 94,85 50.276.290.549,00
Ju m lah 131.987.050.000,00 127.270.860.911,00 96,43 148.311.887.136,00
5.1.2.1.1. B elanja Pegawai
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 90.023.584.337,00 atau 97,10% dari
anggaran Rp. 92.715.371.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.
98.035.596.587,00 dengan rincian sebagai berikut :
An g garan
2016
Realisasi
% Realisasi 2015
Belanja Pegawai T idak Langsung 76.978.074.0 00 74.706.574.337 97,05 75.351.370.117
Belanja Pegawai langsung 15.737.297.0 00 15.317.010.000 97,33 22.684.226.470
Ju m lah 92.715.371.000,00 90.023.584.337,00 97,10 98.035.596.587,00
5.1.2.1.2. B elanja B arang dan Jasa
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 37.247.276.574,00 atau 94,85% dari
anggaran Rp. 39.271.679.000,00 dan untuk Tahun An ggaran 2015 sebesar R p.
50.276.290.549,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016
% Realisasi 2015
An g garan Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 13.256.863.000,00 13.148.456.337,00 99,18 16.196.387.471,00
Belanja Bahan/M aterial 442.834.000,00 434.186.000,00 98,05 672.701.750,00
Belanja Jasa Kantor 9.376.323.000,00 9.280.348.363,00 98,98 9.668.54 4.177,00
Belanja Prem i Asuransi 334.146.000,00 327.760.710,00 98,09 397.899.381,00
Belanja Perawatan
Kendaraan Berm otor 1.541.934.000,00 1.467.987.184,00 95,20 1.919.536.692,00
Belanja Cetak dan
Penggandaan 689.610.000,00 606.732.194,00 87,98 1.039.346.550,00
Belanja Sewa
Rum ah/Gedung/Gudang/ Parkir
95.650.000,00 87.545.000,00 91,53 555.119.000,00
Belanja Sewa Sarana
M obilitas 1.950.000,00 1.950.000,00 100,00 4.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
56.950.000,00 53.760.000,00 94,40 43.497.500,00
Belanja M akanan dan
M inum an 758.031.000,00 719.354.600,00 94,90 956.334.500,00
Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya 60.650.000,00 28.486.000,00 46,97 280.795.000,00
Belanja Pakaian Kerja
Lapangan 35.750.000,00 34.997.500,00 97,90 0,00
Belanja Pakaian Kerja 0,00 0,00
0,00 9.955.000,00
Belanja Pakaian Khusus
dan Hari-Hari T ertentu 34.200.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 8.767.377.000,00 7.791.740.481,00 88,87 8.013.760.988,00
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bim bingan T eknis PNS
75.000.000,00 12.700.000,00 16,93 179.894.000,00
Belanja Pem eliharaan 2.269.661.000,00 2.083.474.205,0 0 91,80 6.130.510.340,00
Belanja Jasa Konsultasi 1.405.350.000,00 1.098.398.000,00
0,00 4.128.908.200,00
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/M asyarakat
67.000.000,00 67.000.000,00 100,00 65.500.000,00
Belanja Hadiah Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00 1.600.000,00
Ju m lah 39.271.679.000,00 37.247.276.574,00 94,85 50.276.290.549,00
5.1.2.2.
B elanja Modal
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 8.805.004.390,00 atau 98,42 % dari
anggaran
R p. 8.946.088.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p.
19.533 .225.204,00 dengan rincian sebagai berikut :
2016% Realisasi 2015
An g garan Realisasi
Belanja T anah 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan dan M esin 3.542.583.000,00 3.505.005.900,00 98,94 13.933.650.687,00
Belanja Gedung dan Ba ngunan 1.362.437.000,00 1.317.914.300,00 96,73 3.903.169.715,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 128.749.000,00 111.292.500,00 86,44 -
5.1.2.2.1. B elanja Modal Peralatan dan Mesin
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 3.505.005.900,00 atau 98,94 % dari anggaran R p.
3.542.583.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 13.933.650.687,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2016
An g garan Realisasi
Belanja Alat-alat Berat 0,00 0,00 0,00 145.750.000,00
Belanja Alat-alat Angkut 0,00 0,00 0,00 2.277.000.000,00
Bela nja Alat-alat Bengkel 200.346.000,00 199.415.700,00
99,54 163.650.000,00
Belanja Alat-alat Pertanian 0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Alat-alat Kantor dan rum ah T angga 2.975.662.000,00 2.939.502.700,00
98,78 3.814.3 91.429,00
Belanja Alat-alat Studio 366.575.000,00 366.087.500,00
99,87 7.532.859.258,00
Belanja Alat-alat Kedokteran 0,00 0,00
0,00 0,00
Belanja Alat-alat Laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Alat-alat Keam anan 0,00 0,00 0,00 0,00
Ju m lah 3.542.583.000,00 3.505.005.900,00 98,94 13.933.650.687,00
5.1.2.2.2. B elanja Modal Gedung dan B angunan
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar R p. 1.317.914.300,00 atau 96,73 % dari
anggaran R p. 1.362.437.000,00 dan u ntuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p.
3.903.169.715,00 dengan rincian sebagai berikut :
An g garan 2016 Realisasi % Realisasi 2015 Belanja Gedung 1.362.437.0 00,00 1.317.914.300,00 96,73 3.903.169.715,00 Belanja M onum en 0,00 0,00 0,00 0,00 J u m lah 1.362.437.0 00,00 1.317.914.300,00 96,73 3.903.169.715,00
5.1.2.2.3. B elanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
R ealisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 111.292.500,00 atau 86,44 % dari
anggaran R p. 128.749.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar R p. 0,00
dengan rincian sebagai berikut:
2016
An g garan Realisasi
% Realisasi 2015
Belanja Jalan dan Jem batan 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bangunan Air (Irigasi) 128.749.000,00 111.292.500,00 86,44 0,00
Belanja Instalansi dan Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00
Ju m lah 128.749.000,00 111.292.500,00 86,44 0,00
