8 BPPM

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN :

TAHUN ANGGARAN 2014 PERIODE BULAN : DESEMBER

URAIAN

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

5 3

1 2 4 6 7

1.11.1.11.01.5. BELANJA 13.513.553.896,00 12.887.881.528,00 (625.672.368,00) (4.62)

1.11.1.11.01.5.1. Belanja Tidak Langsung 3.986.689.296,00 3.968.507.901,00 (18.181.395,00) (0.45)

1.11.1.11.01.5.1.1. Belanja Pegawai 3.986.689.296,00 3.968.507.901,00 (18.181.395,00) (0.45)

1.11.1.11.01.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.526.864.600,00 8.919.373.627,00 (607.490.973,00) (6.37)

1.11.1.11.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.016.761.600,00 988.245.032,00 (28.516.568,00) (2.80)

1.11.1.11.01.01.001. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

4.000.000,00 3.998.340,00 (1.660,00) (0.04)

1.11.1.11.01.01.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00 3.998.340,00 (1.660,00) (0.04)

1.11.1.11.01.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

189.886.600,00 171.559.692,00 (18.326.908,00) (9.65)

1.11.1.11.01.01.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 189.886.600,00 171.559.692,00 (18.326.908,00) (9.65)

1.11.1.11.01.01.006. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

6.475.000,00 4.929.000,00 (1.546.000,00) (23.87)

1.11.1.11.01.01.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.475.000,00 4.929.000,00 (1.546.000,00) (23.87)

1.11.1.11.01.01.007. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

34.650.000,00 28.600.000,00 (6.050.000,00) (17.46)

1.11.1.11.01.01.007.5.2.1. Belanja Pegawai 34.650.000,00 28.600.000,00 (6.050.000,00) (17.46)

1.11.1.11.01.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR

1.11.1.11.01.01.008.5.2.1. Belanja Pegawai 2.415.000,00 2.415.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 112.585.000,00 112.430.500,00 (154.500,00) (0.13)

1.11.1.11.01.01.009. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

16.750.000,00 16.040.000,00 (710.000,00) (4.23)

1.11.1.11.01.01.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.750.000,00 16.040.000,00 (710.000,00) (4.23)

1.11.1.11.01.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.011.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.012.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.000.000,00 5.979.800,00 (20.200,00) (0.33)

1.11.1.11.01.01.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.960.000,00 3.942.000,00 (18.000,00) (0.45)

1.11.1.11.01.01.015.5.2.3. Belanja Modal 2.040.000,00 2.037.800,00 (2.200,00) (0.10)

1.11.1.11.01.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

350.000.000,00 348.672.700,00 (1.327.300,00) (0.37)

1.11.1.11.01.01.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 350.000.000,00 348.672.700,00 (1.327.300,00) (0.37)

1.11.1.11.01.01.022. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN

KANTOR/GEDUNG/TEMPAT KERJA

200.000.000,00 199.620.000,00 (380.000,00) (0.19)

1.11.1.11.01.01.022.5.2.1. Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.170.000,00 (380.000,00) (14.90)

1.11.1.11.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

432.025.000,00 393.791.900,00 (38.233.100,00) (8.84)

1.11.1.11.01.02.009. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

104.800.000,00 99.169.700,00 (5.630.300,00) (5.37)

1.11.1.11.01.02.009.5.2.3. Belanja Modal 104.800.000,00 99.169.700,00 (5.630.300,00) (5.37)

1.11.1.11.01.02.022. PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

100.000.000,00 99.894.000,00 (106.000,00) (0.10)

1.11.1.11.01.02.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.000.000,00 99.894.000,00 (106.000,00) (0.10)

1.11.1.11.01.02.024. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

200.525.000,00 168.203.200,00 (32.321.800,00) (16.11)

1.11.1.11.01.02.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.525.000,00 168.203.200,00 (32.321.800,00) (16.11)

1.11.1.11.01.02.026. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

19.200.000,00 19.175.000,00 (25.000,00) (0.13)

1.11.1.11.01.02.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.200.000,00 19.175.000,00 (25.000,00) (0.13)

1.11.1.11.01.02.029. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR

7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) (2.00)

1.11.1.11.01.02.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00 7.350.000,00 (150.000,00) (2.00)

1.11.1.11.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

1.11.1.11.01.05.032.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.05.043. RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN URUSAN PP, PM DAN KB

49.910.000,00 49.909.350,00 (650,00) 0.00

1.11.1.11.01.05.043.5.2.1. Belanja Pegawai 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.05.043.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.450.000,00 41.449.350,00 (650,00) 0.00

1.11.1.11.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.11.1.11.01.06.016. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA SKPD

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.06.016.5.2.1. Belanja Pegawai 1.298.000,00 1.298.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.06.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.202.000,00 7.202.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.06.017. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

15.000.000,00 14.441.500,00 (558.500,00) (3.72)

1.11.1.11.01.06.017.5.2.1. Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.06.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.560.000,00 14.001.500,00 (558.500,00) (3.83)

1.11.1.11.01.06.018. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN SKPD SERTA

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

78.000.000,00 76.891.200,00 (1.108.800,00) (1.42)

1.11.1.11.01.06.018.5.2.1. Belanja Pegawai 15.159.000,00 14.899.000,00 (260.000,00) (1.71)

1.11.1.11.01.06.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.841.000,00 61.992.200,00 (848.800,00) (1.35)

1.11.1.11.01.06.019. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN SKPD

12.500.000,00 12.497.000,00 (3.000,00) (0.02)

1.11.1.11.01.06.019.5.2.1. Belanja Pegawai 704.000,00 704.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.06.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.796.000,00 11.793.000,00 (3.000,00) (0.02)

1.11.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.224.500.000,00 1.204.465.000,00 (20.035.000,00) (1.63)

1.11.1.11.01.17.002. PELATIHAN BAGI PELATIH ( T O T ) S D M

PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN K D R T

120.000.000,00 118.770.000,00 (1.230.000,00) (1.02)

1.11.1.11.01.17.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.400.000,00 103.170.000,00 (1.230.000,00) (1.17)

1.11.1.11.01.17.010. AKREDITASI KECAMATAN SAYANG IBU

85.000.000,00 82.315.000,00 (2.685.000,00) (3.15)

1.11.1.11.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 19.550.000,00 19.550.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.023. PENINGKATAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TINDAK KEKERASAN

275.000.000,00 271.850.200,00 (3.149.800,00) (1.14)

1.11.1.11.01.17.023.5.2.1. Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.023.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 235.000.000,00 231.850.200,00 (3.149.800,00) (1.34)

1.11.1.11.01.17.024. PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

350.000.000,00 337.594.900,00 (12.405.100,00) (3.54)

1.11.1.11.01.17.024.5.2.1. Belanja Pegawai 190.200.000,00 190.200.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.024.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 159.800.000,00 147.394.900,00 (12.405.100,00) (7.76)

1.11.1.11.01.17.025. UPDATING DATABASE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

44.000.000,00 43.980.000,00 (20.000,00) (0.04)

1.11.1.11.01.17.025.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.025.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.900.000,00 35.880.000,00 (20.000,00) (0.05)

1.11.1.11.01.17.026. PELATIHAN PENYUSUNAN DATA GENDER DAN ANAK DIY

27.500.000,00 27.499.900,00 (100,00) 0.00

1.11.1.11.01.17.026.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.026.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.450.000,00 23.449.900,00 (100,00) 0.00

1.11.1.11.01.17.027. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK

82.500.000,00 82.420.000,00 (80.000,00) (0.09)

1.11.1.11.01.17.027.5.2.1. Belanja Pegawai 18.375.000,00 18.375.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.027.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.125.000,00 64.045.000,00 (80.000,00) (0.12)

1.11.1.11.01.17.028. UPDATING DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

115.500.000,00 115.110.000,00 (390.000,00) (0.33)

1.11.1.11.01.17.028.5.2.1. Belanja Pegawai 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.17.028.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.300.000,00 71.910.000,00 (390.000,00) (0.53)

1.11.1.11.01.17.029. FASILITASI FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

125.000.000,00 124.925.000,00 (75.000,00) (0.06)

1.11.1.11.01.17.029.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.400.000,00 67.325.000,00 (75.000,00) (0.11)

1.11.1.11.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN

195.000.000,00 194.998.125,00 (1.875,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.020. INTEGRASI GENDER DALAM BENCANA

60.000.000,00 59.999.850,00 (150,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.020.5.2.1. Belanja Pegawai 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.18.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.850.000,00 50.849.850,00 (150,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.021. PELATIHAN PPRG 100.000.000,00 99.998.325,00 (1.675,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.021.5.2.1. Belanja Pegawai 15.525.000,00 15.525.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.18.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.475.000,00 84.473.325,00 (1.675,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.022. RAPAT KERJA PPRG 35.000.000,00 34.999.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.18.022.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.18.022.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.250.000,00 28.249.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.20. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

966.500.000,00 880.322.400,00 (86.177.600,00) (8.91)

1.11.1.11.01.20.001. PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS PADA KESETARAAN GENDER

35.000.000,00 34.999.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.20.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.20.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.000.000,00 30.999.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.20.002. PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN PMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

105.000.000,00 103.939.850,00 (1.060.150,00) (1.00)

1.11.1.11.01.20.002.5.2.1. Belanja Pegawai 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.20.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.600.000,00 88.539.850,00 (1.060.150,00) (1.18)

1.11.1.11.01.20.003. PENGUATAN ORGANISASI PEREMPUAN

125.000.000,00 73.448.300,00 (51.551.700,00) (41.24)

1.11.1.11.01.20.003.5.2.1. Belanja Pegawai 18.200.000,00 10.600.000,00 (7.600.000,00) (41.75)

1.11.1.11.01.20.004. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN

448.500.000,00 421.867.050,00 (26.632.950,00) (5.93)

1.11.1.11.01.20.004.5.2.1. Belanja Pegawai 113.480.000,00 102.960.000,00 (10.520.000,00) (9.27)

1.11.1.11.01.20.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 335.020.000,00 318.907.050,00 (16.112.950,00) (4.80)

1.11.1.11.01.20.005. PERINGATAN HARI BESAR PEREMPUAN

60.000.000,00 56.000.000,00 (4.000.000,00) (6.66)

1.11.1.11.01.20.005.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.20.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.000.000,00 50.000.000,00 (4.000.000,00) (7.40)

1.11.1.11.01.20.006. PENGEMBANGAN MATERI DAN PELAKSANAAN KIE TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG)

25.000.000,00 24.999.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.20.006.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.20.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.200.000,00 23.199.950,00 (50,00) 0.00

1.11.1.11.01.20.007. PENGEMBANGAN MATERI KIE TENTANG KB DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

88.000.000,00 87.029.500,00 (970.500,00) (1.10)

1.11.1.11.01.20.007.5.2.1. Belanja Pegawai 12.375.000,00 12.125.000,00 (250.000,00) (2.02)

1.11.1.11.01.20.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.625.000,00 74.904.500,00 (720.500,00) (0.95)

1.11.1.11.01.20.008. PEMBINAAN P2WKSS 80.000.000,00 78.037.800,00 (1.962.200,00) (2.45)

1.11.1.11.01.20.008.5.2.1. Belanja Pegawai 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.20.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.900.000,00 68.937.800,00 (1.962.200,00) (2.76)

1.11.1.11.01.21. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK

445.000.000,00 423.869.900,00 (21.130.100,00) (4.74)

1.11.1.11.01.21.001. ADVOKASI PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

300.000.000,00 280.369.900,00 (19.630.100,00) (6.54)

1.11.1.11.01.21.001.5.2.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00 24.450.000,00 (750.000,00) (2.97)

1.11.1.11.01.21.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 274.800.000,00 255.919.900,00 (18.880.100,00) (6.87)

1.11.1.11.01.21.002. FASILITASI SEKRETARIAT FORUM ANAK

40.000.000,00 39.570.000,00 (430.000,00) (1.07)

1.11.1.11.01.21.002.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.21.003. KAJIAN DATA PERLINDUNGAN ANAK

105.000.000,00 103.930.000,00 (1.070.000,00) (1.01)

1.11.1.11.01.21.003.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.21.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.600.000,00 98.530.000,00 (1.070.000,00) (1.07)

1.11.1.11.01.22. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI EKONOMI PEREMPUAN

312.645.000,00 311.242.125,00 (1.402.875,00) (0.44)

1.11.1.11.01.22.001. PENGEMBANGAN DESA PRIMA (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI)

115.000.000,00 114.989.825,00 (10.175,00) 0.00

1.11.1.11.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.22.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 92.200.000,00 92.189.825,00 (10.175,00) (0.01)

1.11.1.11.01.22.002. PAMERAN HASIL HARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN

100.960.000,00 99.567.300,00 (1.392.700,00) (1.37)

1.11.1.11.01.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 13.470.000,00 13.470.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.22.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 87.490.000,00 86.097.300,00 (1.392.700,00) (1.59)

1.11.1.11.01.22.003. PENINGKATAN KAPASITAS BURUH PEREMPUAN DALAM BIDANG EKONOMI

96.685.000,00 96.685.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.22.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.685.000,00 66.685.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

511.500.000,00 473.983.850,00 (37.516.150,00) (7.33)

1.11.1.11.01.23.001. PELATIHAN DAN PENDIDIKAN POLITIK BERWAWASAN GENDER

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23.001.5.2.1. Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 221.200.000,00 221.200.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23.002. PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

95.000.000,00 81.499.975,00 (13.500.025,00) (14.21)

1.11.1.11.01.23.002.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23.003. PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

166.500.000,00 142.483.875,00 (24.016.125,00) (14.42)

1.11.1.11.01.23.003.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0.00

1.11.1.11.01.23.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 147.300.000,00 123.283.875,00 (24.016.125,00) (16.30)

1.12.1.11.01.16. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

295.000.000,00 293.759.275,00 (1.240.725,00) (0.42)

1.12.1.11.01.16.001. ADVOKASI DAN K I E TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ( K R R )

60.000.000,00 59.999.925,00 (75,00) 0.00

1.12.1.11.01.16.001.5.2.1. Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.16.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.900.000,00 51.899.925,00 (75,00) 0.00

1.12.1.11.01.16.003. PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM KESEHATAN REPRODUKSI

45.000.000,00 44.850.000,00 (150.000,00) (0.33)

1.12.1.11.01.16.003.5.2.1. Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.050.000,00 (150.000,00) (2.08)

1.12.1.11.01.16.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.16.004. PENDIRIAN DAN

PENGEMBANGAN PIK KRR

15.000.000,00 14.959.850,00 (40.150,00) (0.26)

1.12.1.11.01.16.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.16.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00 10.759.850,00 (40.150,00) (0.37)

1.12.1.11.01.16.005. PEMBINAAN FORUM PELAYANAN KRR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

175.000.000,00 173.949.500,00 (1.050.500,00) (0.60)

1.12.1.11.01.16.005.5.2.1. Belanja Pegawai 12.600.000,00 11.600.000,00 (1.000.000,00) (7.93)

1.12.1.11.01.16.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 162.400.000,00 162.349.500,00 (50.500,00) (0.03)

1.12.1.11.01.26. PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

350.000.000,00 348.563.125,00 (1.436.875,00) (0.41)

1.12.1.11.01.26.001. PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU (HRI)

85.000.000,00 84.999.750,00 (250,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.001.5.2.1. Belanja Pegawai 17.775.000,00 17.775.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.26.002. PROMOSI PELAYANAN KHIBA (KELANGSUNGAN HIDUP IBU BAYI DAN ANAK)

37.000.000,00 36.998.850,00 (1.150,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.26.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.375.000,00 31.373.850,00 (1.150,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.003. PEMBINAAN KB 100.000.000,00 98.566.250,00 (1.433.750,00) (1.43)

1.12.1.11.01.26.003.5.2.1. Belanja Pegawai 22.050.000,00 21.875.000,00 (175.000,00) (0.79)

1.12.1.11.01.26.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.950.000,00 76.691.250,00 (1.258.750,00) (1.61)

1.12.1.11.01.26.004. PELAYANAN KONSELING KB

28.000.000,00 27.999.950,00 (50,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.004.5.2.1. Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.26.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.950.000,00 23.949.950,00 (50,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.005. PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA DAN PMS BAGI REMAJA

30.000.000,00 29.999.950,00 (50,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.005.5.2.1. Belanja Pegawai 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.26.005.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.200.000,00 20.199.950,00 (50,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.006. PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

70.000.000,00 69.998.375,00 (1.625,00) 0.00

1.12.1.11.01.26.006.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.26.006.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.300.000,00 58.298.375,00 (1.625,00) 0.00

1.12.1.11.01.27. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

437.000.000,00 436.750.000,00 (250.000,00) (0.05)

1.12.1.11.01.27.001. PENINGKATAN DAN FASILITASI KETAHANAN KELUARGA SEJAHTERA

347.000.000,00 346.790.000,00 (210.000,00) (0.06)

1.12.1.11.01.27.001.5.2.1. Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.27.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 308.600.000,00 308.390.000,00 (210.000,00) (0.06)

1.12.1.11.01.27.002. FASILITASI DAN PROMOSI KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA

90.000.000,00 89.960.000,00 (40.000,00) (0.04)

1.12.1.11.01.27.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.800.000,00 84.760.000,00 (40.000,00) (0.04)

1.12.1.11.01.28. PROGRAM

PENGEMBANGAN BINA KELUARGA

75.000.000,00 74.299.000,00 (701.000,00) (0.93)

1.12.1.11.01.28.001. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KEBERDAYAAN KELUARGA

75.000.000,00 74.299.000,00 (701.000,00) (0.93)

1.12.1.11.01.28.001.5.2.1. Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0.00

1.12.1.11.01.28.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.600.000,00 53.899.000,00 (701.000,00) (1.28)

1.22.1.11.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.429.823.000,00 1.342.013.195,00 (87.809.805,00) (6.14)

1.22.1.11.01.15.001. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

225.500.000,00 211.949.000,00 (13.551.000,00) (6.00)

1.22.1.11.01.15.001.5.2.1. Belanja Pegawai 32.760.000,00 32.400.000,00 (360.000,00) (1.09)

1.22.1.11.01.15.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 192.740.000,00 179.549.000,00 (13.191.000,00) (6.84)

1.22.1.11.01.15.002. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS DAN MASYARAKAT

60.000.000,00 59.130.000,00 (870.000,00) (1.45)

1.22.1.11.01.15.002.5.2.1. Belanja Pegawai 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.360.000,00 50.490.000,00 (870.000,00) (1.69)

1.22.1.11.01.15.003. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI MASYARAKAT DESA

20.000.000,00 19.399.550,00 (600.450,00) (3.00)

1.22.1.11.01.15.003.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.800.000,00 16.199.550,00 (600.450,00) (3.57)

1.22.1.11.01.15.004. FASILITASI DAN KOORDINASI P M T- A S DAN POSYANDU

377.000.000,00 323.264.450,00 (53.735.550,00) (14.25)

1.22.1.11.01.15.004.5.2.1. Belanja Pegawai 68.000.000,00 50.640.000,00 (17.360.000,00) (25.52)

1.22.1.11.01.15.004.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 309.000.000,00 272.624.450,00 (36.375.550,00) (11.77)

1.22.1.11.01.15.013. FASILITASI PENGADUAN MASYARAKAT

1.22.1.11.01.15.013.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.013.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.200.000,00 21.326.750,00 (873.250,00) (3.93)

1.22.1.11.01.15.015. FASILITASI KOMITE AKSI DAERAH

40.000.000,00 38.121.825,00 (1.878.175,00) (4.69)

1.22.1.11.01.15.015.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.015.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.600.000,00 29.721.825,00 (1.878.175,00) (5.94)

1.22.1.11.01.15.016. KOORDINASI RASKIN 25.000.000,00 24.038.200,00 (961.800,00) (3.84)

1.22.1.11.01.15.016.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.016.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.200.000,00 19.238.200,00 (961.800,00) (4.76)

1.22.1.11.01.15.017. KOORDINASI TIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

25.000.000,00 18.899.850,00 (6.100.150,00) (24.40)

1.22.1.11.01.15.017.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.15.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.400.000,00 13.299.850,00 (6.100.150,00) (31.44)

1.22.1.11.01.15.018. FASILITASI DAN PEMBINAAN TIM

PENGGERAK PKK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

632.323.000,00 623.083.570,00 (9.239.430,00) (1.46)

1.22.1.11.01.15.018.5.2.1. Belanja Pegawai 100.550.000,00 97.750.000,00 (2.800.000,00) (2.78)

1.22.1.11.01.15.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 531.773.000,00 525.333.570,00 (6.439.430,00) (1.21)

1.22.1.11.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

193.200.000,00 182.139.000,00 (11.061.000,00) (5.72)

1.22.1.11.01.16.002. PELATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.002.5.2.1. Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.920.000,00 25.920.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.016. PENGEMBANGAN KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PEDESAAN

30.000.000,00 24.357.500,00 (5.642.500,00) (18.80)

1.22.1.11.01.16.016.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.017. KOORDINASI LUMBUNG PANGAN

14.200.000,00 12.039.500,00 (2.160.500,00) (15.21)

1.22.1.11.01.16.017.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.017.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.800.000,00 9.639.500,00 (2.160.500,00) (18.30)

1.22.1.11.01.16.018. KOORDINASI

PENGEMBANGAN PASAR DESA

14.000.000,00 11.832.000,00 (2.168.000,00) (15.48)

1.22.1.11.01.16.018.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.018.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.600.000,00 9.432.000,00 (2.168.000,00) (18.68)

1.22.1.11.01.16.019. PEMBENTUKAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN BUMDES

45.000.000,00 44.050.000,00 (950.000,00) (2.11)

1.22.1.11.01.16.019.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.019.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.000.000,00 42.050.000,00 (950.000,00) (2.20)

1.22.1.11.01.16.020. KOORDINASI BADAN KREDIT DESA

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.020.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.020.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.021. PEMBINAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (UED-SP)

45.000.000,00 44.860.000,00 (140.000,00) (0.31)

1.22.1.11.01.16.021.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.16.021.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.600.000,00 42.460.000,00 (140.000,00) (0.32)

1.22.1.11.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

675.000.000,00 600.569.150,00 (74.430.850,00) (11.02)

1.22.1.11.01.17.001. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

PEMBANGUNAN DESA

18.000.000,00 17.298.000,00 (702.000,00) (3.90)

1.22.1.11.01.17.001.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.17.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.000.000,00 13.298.000,00 (702.000,00) (5.01)

1.22.1.11.01.17.006. PELAKSANAAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

41.000.000,00 18.602.500,00 (22.397.500,00) (54.62)

1.22.1.11.01.17.007. PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

30.000.000,00 27.390.000,00 (2.610.000,00) (8.70)

1.22.1.11.01.17.007.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.17.007.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.400.000,00 23.790.000,00 (2.610.000,00) (9.88)

1.22.1.11.01.17.008. FASILITASI PEMBANGUNAN

MASYRAKAT PERDESAAN MELALUI TMMD

58.000.000,00 54.818.875,00 (3.181.125,00) (5.48)

1.22.1.11.01.17.008.5.2.1. Belanja Pegawai 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.17.008.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.800.000,00 49.618.875,00 (3.181.125,00) (6.02)

1.22.1.11.01.17.009. FASILITASI

PEMANFAATAN DAN KOORDINASI GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA

328.000.000,00 283.733.400,00 (44.266.600,00) (13.49)

1.22.1.11.01.17.009.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.17.009.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 326.800.000,00 282.533.400,00 (44.266.600,00) (13.54)

1.22.1.11.01.17.010. FASILITASI DAN KOORDINASI PNPM MANDIRI PERDESAAN

200.000.000,00 198.726.375,00 (1.273.625,00) (0.63)

1.22.1.11.01.17.010.5.2.1. Belanja Pegawai 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.17.010.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 187.840.000,00 186.566.375,00 (1.273.625,00) (0.67)

1.22.1.11.01.22. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA

774.000.000,00 578.123.500,00 (195.876.500,00) (25.30)

1.22.1.11.01.22.001. PERLOMBAAN DESA/KELURAHAN

700.000.000,00 505.214.000,00 (194.786.000,00) (27.82)

1.22.1.11.01.22.001.5.2.1. Belanja Pegawai 15.975.000,00 15.840.000,00 (135.000,00) (0.84)

1.22.1.11.01.22.001.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 684.025.000,00 489.374.000,00 (194.651.000,00) (28.45)

1.22.1.11.01.22.002. PEMBINAAN PERANGKAT DESA DALAM

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

34.000.000,00 33.009.500,00 (990.500,00) (2.91)

1.22.1.11.01.22.002.5.2.1. Belanja Pegawai 5.280.000,00 4.800.000,00 (480.000,00) (9.09)

1.22.1.11.01.22.002.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.720.000,00 28.209.500,00 (510.500,00) (1.77)

1.22.1.11.01.22.003. FASILITASI POKJA PROFIL DESA/KELURAHAN

1.22.1.11.01.22.003.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0.00

1.22.1.11.01.22.003.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.600.000,00 37.500.000,00 (100.000,00) (0.26)