RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 09 01 03 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 09
MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
LOKASI KEGIATAN
:
Semarang
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
35.000.000,00
(Tiga puluh lima juta rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Steven Timisela, SH. M Hum
19591229 198903 1 007
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 09 01 03
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 09 MUSEUM JAWA TENGAH RANGGAWARSITA Program : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 09 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : Semarang
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Tambahan sewa kendaraan untuk operasional tamu
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 35.000.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 15.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk tamu kedinasan
12 bulan KELUARAN Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
perkantoran untuk tamu kedinasan
12 bulan
Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran untuk tamu kedinasan
12 bulan HASIL Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan
perkantoran untuk tamu kedinasan
12 bulan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Tamu Kedinasan Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 1.500.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.500.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 15.000.000,00 3.750.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Sewa kamar 500.000,00 3.000.000,00 500.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
-Sewa kamar 6 kamar 500.000,00 3.000.000,00 6 kamar 500.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 12.000.000,00 3.250.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 166,67
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,00 12.000.000,00 3.250.000,00 32.000.000,00 20.000.000,00 166,67
Belanja sewa mobilitas darat Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
1.000.000,00 12.000.000,00 3.250.000,00 32.000.000,0 20.000.000,00 166,67
-Belanja sewa mobilitas darat Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
bulan
12 1.000.000,00 12.000.000,00 12 bulan 1.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
-Belanja sewa mobilitas darat 0 - 0,00 0,00 33 unit/kali 500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00
-Belanja sewa bus 0 - 0,00 0,00 2 unit/kali 1.750.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19591229 198903 1 007 Rp 2.000.000,00
Rp 3.000.000,00
Rp 2.000.000,00 Rp 28.000.000,00
Rp 35.000.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Steven Timisela, SH. M Hum Kepala Museum Jawa Tengah Ranggawarsita
