10138 - SMPN 2 MAYONG 134 - 135

URUSAN SKPD

: :

1.01 - PENDIDIKAN

1.01.38 - SMPN 2 MAYONG

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.01.38 .5

_{BELANJA DAERAH}

1.531.240.000

1.01.38.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.409.740.000

1.01.38.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 1.409.740.000

1.01.38.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.401.940.000

1.01.38.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.008.317.700

1.01.38.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 114.371.565

1.01.38.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 5.265.000

1.01.38.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 138.279.375

1.01.38.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 13.089.375

1.01.38.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 76.013.438

1.01.38.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.127.491

1.01.38.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 22.440

1.01.38.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 22.453.616

1.01.38.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.800.000

1.01.38.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 7.800.000

1.01.38 .5.2

BELANJA LANGSUNG

121.500.000

1.01.38.027 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 121.500.000

1.01.38.027.031 PELAYANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PERAWATAN SEKOLAH

SMPN 2 MAYONG 121.500.000

1.01.38.027.031.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.300.000

1.01.38.027.031.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 15.000.000

1.01.38.027.031.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 15.000.000

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.01.38.027.031.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 204.000

1.01.38.027.031.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 204.000

1.01.38.027.031.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 1.096.000

1.01.38.027.031.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 1.096.000

1.01.38.027.031.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.950.000

1.01.38.027.031.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 14.315.000

1.01.38.027.031.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 9.505.000

1.01.38.027.031.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 620.000 1.01.38.027.031.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.200.000

1.01.38.027.031.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 990.000

1.01.38.027.031.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 11.400.000

1.01.38.027.031.5.2.2.03.01 Belanja telepon 3.600.000

1.01.38.027.031.5.2.2.03.03 Belanja listrik 6.000.000

1.01.38.027.031.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 1.800.000

1.01.38.027.031.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.675.000

1.01.38.027.031.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 40.675.000

1.01.38.027.031.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 504.000

1.01.38.027.031.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 504.000

1.01.38.027.031.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000

1.01.38.027.031.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.000.000

1.01.38.027.031.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.250.000

1.01.38.027.031.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 5.250.000

1.01.38.027.031.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 21.806.000

1.01.38.027.031.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 21.806.000

1.01.38.027.031.5.2.3 BELANJA MODAL 5.250.000

1.01.38.027.031.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.250.000

1.01.38.027.031.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 5.250.000

(1.531.240.000) D E F I S I T