Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
0
0
0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran100% 1.480.897.783 0 1.717.000.000
0
0
1
111Penyediaan Jasa Komunikasi pada Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Jasa Komunikasi Pada Biro Keuangan60.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 80.000.000 1 Tahun
60.000.000
0
0
1
109Penyediaan Jasa gudang Arsip pada biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) Terlaksananya Penataan Arsip dan Dokumen Keuangan Pada Biro Keuangan80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah - 85.000.000 1 Tahun
85.000.000
0
0
1
107Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Bahan Bacaan dan sumber informasi
40.000.000 1 tahun
40.000.000 Pendapatan Daerah - 42.000.000 1 tahun
42.000.000
0
0
1
104Penyediaan Jasa Surat Menyurat pada Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) Terlaksananya Jasa Surat Menyurat70.000.000 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 80.000.000 Tahun 70.000.000
0
0
1
129Penyusunan Bahan kegiatan Rapat pimpinan Pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Bahan kegiatan Rapat
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 55.000.000 1 Tahun
55.000.000
Kode
Urusan/Bidang Urusan PemerintahanDaerah dan Program/Kegiatan Lokasi Detail
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
(1)
-(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
1
110Penataan Administrasi Kepegawaian pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Tertibnya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Keuangan
110.000.000 1 Tahun
70.000.000 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1 Tahun
100.000.000
0
0
1
108Penyediaan Makan Minum pada Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan aktifitas kantor95.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
0
0
1
106Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya barang cetakan dan terpenuhinya pengadaan dokumen untuk memenuhi kebutuhan administrasi kantor
60.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 65.000.000 1 Tahun
65.000.000
0
0
1
130Pembuatan Papan Informasi Digital SKPD (Biro Keuangan) tersedianya papan informasi digital100.000.000 1 tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 120.000.000 1 tahun
120.000.000
0
0
1
101Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan berkala kendaran dinas/operasional kantor
198.500.000 Tahun
148.500.000 Pendapatan Daerah - 200.000.000 Tahun
200.000.000
0
0
1
95Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Pada Biro KeuanganSKPD (Dalam dan Luar Daerah Provinsi Sulawesi barat)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah
596.500.000 1 Tahun
600.000.000 Pendapatan Daerah - 750.000.000 1 Tahun
650.000.000
0
0
1
13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor150.000.000 1 Tahun
162.397.783 Pendapatan Daerah - 180.000.000 1 Tahun
170.000.000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
2
48Pemeliharaan Rutin Perlatan dan Mesin pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan) Terlaksana Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
0
0
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 125.000.000 143.000.0000
0
3
2Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Pakaian Dinas beserta kelengkapannya50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 58.000.000 1 Tahun
58.000.000
0
0
3
7Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapanya SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Pengadaan Pakaian Olahraga dan kelengkapannya50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 55.000.000 1 Tahun
55.000.000
0
0
3
3Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu25.000.000 1 Tahun
25.000.000 Pendapatan Daerah 30.000.000 1 Tahun
30.000.000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur100.000.000 150.000.000
0
0
5
1Pendidikan dan pelatihan Formal pada Biro Keuangan Luar Daerah (Biro Keuangan)Peningkatan Kinerja SDM Aparatur
250.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 300.000.000 1 Tahun
150.000.000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 350.000.000 0 495.000.000
0
0
6
39Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban Keuangan/SPJP Bendahara Pengeluaran SKPDSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaba n Keuangan/SPJP
110.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
0
0
6
14Penyusunan RKA/RKA-P/DPA/DPPA Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya RKA/RKA- P/DPA/DPPA-SKPD80.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
80.000.000
0
0
6
47Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pembantu Bendahara Pengeluaran Pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Laporan
Pertanggungjawaba n Pembantu Bendahara
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 55.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
0
0
6
18Penyediaan Pengeloaan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan DaerahSKPD (Biro Keuangan) Tersedia Sistem Informasi Berbasis IT
150.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 200.000.000 1 Tahun
150.000.000
0
0
6
66Penyusunan SAKIP, LKPJ dan LPPD Biro Keuangan SKPD (Biro Keuangan) TersedianyaSAKIP, LKPJ dan LPPD Biro Keuangan50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 75.000.000 1 Tahun
75.000.000
1
1 20
1 20
17
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan keuangan daerah dengan predikat ; Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
100 %;0 % 3.884.800.000 0;0 4.822.000.000
1 20
17
283Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis AkrualSKPD (Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan)
Terlaksananya Bintek Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual
150.000.000 1 tahun
150.000.000 Pendapatan Daerah 180.000.000 1 tahun
180.000.000
1 20
17
263Penyusunan Regulasi Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2017SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2017
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
236Penyusunan Regulasi Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
17
274Penyusunan Perubahan Perturan Gubernur No.28 Tahun 2013 Tentang Tatacara penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahan,PertanggungJawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,
SKPD (Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan)
Tersedianya Perubahan Perturan Gubernur No.28 Tahun 2013 Tentang Tatacara penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahan, PertanggungJawab an dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
264Bimbingan Teknis Pedoman Penggunaan Anggaran Pada SKPD-SKPKD Provinsi Sulawesi BaratSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksana Bimbingan Teknis Penggunaan Anggaran Pada SKPD -SKPKD
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
273Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bagi Hasil SKPD (Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan)Tersedianya Data tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
200Pengelolaan Belanja Pegawai SKPD Serta Pelaporan IWP dan TAPERUMSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Fasilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
194Peningkatan Pelayanan Kas Daerah Oleh Bendahara Umum Daerah BUDSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Fasilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Pada Kasda / BUD
90.000.000 1 Tahun
90.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
278Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat E-katalogSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Naska Akademik Sulawesi Barat E-katalog
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 80.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
17
83Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD SKPD (Biro Keuangan bagian perbendaharaan )Tersedianya Fasilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Penerbitan SP2D
229.800.000 1 Tahun
229.800.000 Pendapatan Daerah - 275.000.000 1 Tahun
275.000.000
1 20
17
285Pelatihan Kantor sendiri ( In House Training) Pada Biro KeuanganSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksana Pelatihan Kantor sendiri ( In House Training) Pada Biro Keuangan
100.000.000 1Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1Tahun
125.000.000
1 20
17
265FGD Penyusunan Anggaran Bagi TAPD Se Provinsi Sulawesi BaratSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksananya FGD Penyusunan Anggaran Bagi TAPD
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1 Tahun
120.000.000
1 20
17
282Bintek Penyusunan Pertanggung Jawaban Berbasis AkrualSKPD (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)
Terlaksananya Bintek Penyusunan Pertanggung Jawaban Berbasis Akrual
200.000.000 1 Tahun
200.000.000 Pendapatan Daerah 225.000.000 1 Tahun
225.000.000
1 20
17
227Regulasi Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan KhususSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Pergub Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
127.000.000
1 20
17
266Bintek Penyusunan Anggaran Kas SKPD (Biro Keuangan) Terlaksana Bintek Penyusunan Anggaran Kas100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
275Penatausahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DaerahSKPD (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)
Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 80.000.000 1 Tahun
80.000.000
1 20
17
199Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Fasilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Hibah Bansos100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
17
270Perubahan Peraturan Gubernur tentang Pergeseran AnggaranSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
tersedianya Perubahan Pergub tentang Pergeseran Anggaran
80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
17
280Pengembangan Kompetensi dan rapat Kerja Pengelolaan KeuanganSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksananya Rapat kerja Pengelolaan Keuangan
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
202Konsolidasi SKPD Pemda Prov.Sulbar SKPD (Biro Keuangan) Terlaksana 70.000.000 1 Tahun70.000.000 Pendapatan Daerah - 90.000.000 1 Tahun
90.000.000
1 20
17
279Penyusunan Naska Akademik Sulawesi Barat E-BudgetingSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Naska Akademik Sulawesi Barat E-Budgeting
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 80.000.000 1 Tahun
80.000.000
1 20
17
268Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Pergub tentang Pedoman Pemberian TPP Lingkup Pemprov . SulbarSKPD (Biro Keuangan Bagian Perbendaharaan)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
125.000 1 Tahun
125.000.000 Pendapatan Daerah 150.000.000 1 Tahun
150.000.000
1 20
17
284Supervisi Penyusunan Pertanggung Jawaban SKPD SKPD (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)Terlaksana Supervisi Penyusunan Pertanggung Jawaban SKPD
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
88Pembukuan dan Validasi SKPD SKPD (Biro Keuangan) Tersedia data Pembukuan dan Validasi SKPD50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah - 60.000.000 1 Tahun
60.000.000
1 20
17
265Forum Akuntabilitasi Keuangan Daerah se Sulawesi BaratSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksananya Forum Akuntabilitasi Keuangan Daerah se Sulawesi Barat
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
13Workshop Percepatan Penyusunan Anggaran se Sulawesi BaratSKPD (Biro Keuangan) Terlaksana 131.080.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 165.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
17
10Monitoring dan Pembinaan Pelaksanaan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2016Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Sesulbar)
Terlaksana 130.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 165.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
1Penyusunan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Analisa BelanjaSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
1 Pergub 80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah - 130.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
17
269Penyusunan Data APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2011 s/d Tahun Anggaran 2015SKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Data APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2011 s/d 2015
100.000.000 1tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1tahun
125.000.000
1 20
17
272Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Biro Keuangan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
17
276Monitoring Realisasi Penerimaan dan Belanja Pengeluaran SKPDSKPD (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)
Tersedianya Data Realisasi data Penerimaan dan Pengeluaran SKPD
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 110.000.000 1 Tahun
110.000.000
1 20
17
271Penyediaan Pelayanan SPD -SKPD SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Tersedianya SPD -SKPD
80.000 80.000.000 - 0 100.000.000
1 20
17
196Pelayanan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pelaporan (DAK/DAU/BOS)SKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Fasilitas Dalam Pengelolaan Administrasi Dana Perimbangan Antara Pusat dan Daerah
131.163.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 175.000.000 1 Tahun
120.000.000
1 20
17
277Update Implementasi SIMDA Keuangan dilingkungan Pemerintah Daerah Prov.SulbarSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksananya Update Implementasi SIMDA Keuangan
250.000.000 1Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah 280.000.000 1Tahun
280.000.000
1 20
17
251Rekonsiliasi Laporan Akhir tahun SKPD SKPD (Biro Keuangan) Terlaksana 100.000.000 1 Tahun100.000.000 Pendapatan Daerah 120.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
17
281Penyusunan Naska Akademik dan Draf Pembentukan Badan BPKAD/DPPKADSKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Naska Akdemik dan Daraf Pembentukan Badan BPKAD/DPPKAD
150.000.000 1 Tahun
150.000.000 Pendapatan Daerah 200.000.000 1 Tahun
200.000.000
1 20
17
267Penyempurnaan Penyusunan Kode Rekening Anggaran pada SKPD-SKPKDSKPD (Biro Keuangan) Tersusunnya Kode Rekening Anggaran Pada SKPD-SKPKD
80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
18
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/KotaPengelolaan keuangan daerah dengan predikat
0% 423.334.117 0 495.000.000
1 20
18
9Evaluasi Ranperda Tentang Pelaksanaan APBD KabupatenSKPD, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Terlaksana 90.000.000 1 Tahun
90.000.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
18
10Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (Triwulan) Provinsi dan Kabupaten se SulbarSKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Terlaksana 120.000.000 1 tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah - 150.000.000 1 tahun
150.000.000
1 20
18
11Rapat Koordinasi Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten se Sulawesi BaratProvinsi, Mamasa, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Utara (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)
Terlaksananya Rapat Koordinasi Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten se Sulawesi Barat
113.334.117 1 Tahun
113.334.117 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
18
1Evaluasi Ranperda Tentang APBD Kabupaten SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan )Terlaksana 100.000.000 1tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1tahun
120.000.000
1 20
29
Program Pelaksanaan Penganggaran Daerah 1.207.720.000 1.360.000.0001 20
29
10Evaluasi RKA/RKA-P/DPA/DPPA SKPD SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Terlaksana 47.720.000 1 Tahun
47.720.000 Pendapatan Daerah - 60.000.000 1 Tahun
60.000.000
1 20
29
9Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Terlaksana 160.000.000 1 Tahun
160.000.000 Pendapatan Daerah - 190.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
29
5Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD 2017 SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Tersedianya Perda APBD Tahun Anggaran 2017
300.000.000 1 Tahun
300.000.000 Pendapatan Daerah - 325.000.000 1 Tahun
325.000.000
1 20
29
5Penyusunan Perda Tentang Perubahan APBD 2016 SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Tersedianya Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017
200.000.000 1 Tahun
200.000.000 Pendapatan Daerah - 225.000.000 1 Tahun
225.000.000
1 20
29
7Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016SKPD (Biro Keuangan
Bagian Anggaran) TersedianyaPeratur an Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan APBD 2016
250.000.000 1 Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah - 280.000.000 1 Tahun
280.000.000
1 20
29
13Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)
Tersedianya Rancangan Pergub Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018
250.000.000 1 Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah - 280.000.000 1 Tahun
280.000.000
1 20
43
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah550.000.000 695.000.000
1 20
43
4Sistem Informasi Eksekutif (SIE) SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Terlaksana 120.000.000 1 Tahun
120.000.000 Pendapatan Daerah - 150.000.000 1 Tahun
150.000.000
1 20
43
7Maintanance/repair/ pemeliharaan jaringan SIMDA SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Terlaksana Maintanance/repair/ pemeliharaan jaringan SIMDA
250.000.000 1 Tahun
250.000.000 Pendapatan Daerah - 300.000.000 1 Tahun
300.000.000
1 20
43
1Costumisasi Aplikasi dan Jaringan Regional SIKD SKPD (Biro Keuangan Bagian Anggaran)Terlaksana 80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1 Tahun
120.000.000
1 20
43
9Pengelolaan Aplikasi Sistem Penggajian Pada Bagian PerbendaharaanSKPD (Biro Keuangan) Tersedianya Aplikasi Sistem Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
46
Program Penataan Regulasi Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
46
3Penyusunan Rancangan Peraturan KDH dan Peraturan Gubernur Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH dan Peraturan Gubernur tentang
Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD TA.2015
190.000.000 1 tahun
140.000.000 Pendapatan Daerah - 210.000.000 1 tahun
210.000.000
1 20
46
8Penyusunan/Revisi Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahSKPD (Bagian Asset Biro Keuangan )
Tersusunnya Peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 150.000.000 1 Tahun
150.000.000
1 20
46
2Penyusunan Rancangan Perturan Daerah dan Pertauran Daerah Tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan APBD TA.2015SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBDTA. 2015
300.000.000 1 tahun
150.000.000 Pendapatan Daerah - 350.000.000 1 tahun
350.000.000
1 20
46
9Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahSKPD (Bagian Asset Biro Keuangan)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan tentang Pengelolaan Barng Milik Daerah
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 150.000.000 1 Tahun
150.000.000
1 20
51
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah1.882.737.015 2.350.000.000
1 20
51
25 Penyusunan laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa UnitSKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
Tersedianya aporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Unit
85.000.000 1 Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah 90.000.000 1 Tahun
90.000.000
1 20
51
15Monitoring Evaluasi Hasil Pengadaan Barang dan Jasa UnitSKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Terlaksananya Evaluasi Hasil Pengadaan Barang dan Jasa
103.235.000 1 Tahun
103.235.000 Pendapatan Daerah - 130.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
51
29Sosialisasi Pergub tentang tata cara pengurusan barang milik daerahSKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
Terlaksana Sosialisasi Pergub tentang tata cara pengurusan barang milik daerah
57.389.000 1 Tahun
57.398.000 Pendapatan Daerah 80.000.000 1 Tahun
80.000.000
1 20
51
33Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah SKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)Terlaksanya Laporan Mutasi Barang Milik Daerah
60.000.000 1 Tahun
60.000.000 Pendapatan Daerah 90.000.000 1 Tahun
90.000.000
1 20
51
4Penyelesaian Aset Milik Pemprov yang Bermasalah SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Aset Pemprov yang Bermasalah
145.624.000 1 Tahun
145.624.000 Pendapatan Daerah - 180.000.000 1 Tahun
180.000.000
1 20
51
27Sosialisasi PP 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahSKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
terlaksananya Sosialisasi PP 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
100.000.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 125.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
51
26Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan JasaSKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan Jasa
50.000.000 1 tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 60.000.000 1 tahun
60.000.000
1 20
51
24Penyelesaian Perubahan Status Aset Daerah SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Status Aset Daerah
85.000.000 1 Tahun
85.000.000 Pendapatan Daerah - 90.000.000 1 Tahun
90.000.000
1 20
51
19Monitoring Evaluasi Pemanfaatan BMD SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Monev
Pemanfaatan BMD
78.727.000 1 Tahun
78.727.000 Pendapatan Daerah - 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
51
30Penyusunan Laporan Persediaaan milik daerah SKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)Tersedianya Laporan Persediaaan milik daerah
50.000.000 1 Tahun
50.000.000 Pendapatan Daerah 80.000.000 1 Tahun
80.000.000
1 20
51
8Inventarisasi Pelaporan Barang / Aset SKPD SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Inventarisasi Pelaporan Barang/Aset
99.451.015 1 Tahun
99.451.015 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
51
32Penyusunan Data Base BMD SKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)Tersedianya Data Base BMD
75.000.000 1 Tahun
75.000.000 Pendapatan Daerah 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
51
6Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik DaerahSKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Terlaksananya Penilaian
101.037.000 1 Tahun
101.037.000 Pendapatan Daerah - 120.000.000 1 Tahun
120.000.000
1 20
51
3Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Barang Milik Daerah
132.167.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah 150.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
51
28Penyusunan Perubahan Pergub tentang Penggunaan dan Pemamfaatan Barang Milik DaerahSKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
Tersedianya Perubahan Pergub tentang
Penggunaan dan Pemamfaatan Barang Milik Daerah
80.000.000 1 Tahun
80.000.000 Pendapatan Daerah 100.000 1 Tahun 100.000.000
1 20
51
20Rapat Koordinasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Koordinasi Pemanfaatan BMD
54.907.000 1 Tahun
54.907.000 Pendapatan Daerah - 90.000.000 1 Tahun
90.000.000
1 20
51
17Penghapusan dan Pemindatanganan Barang Milik DaerahSKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Terlaksananya Penghapusan Barang
101.020.000 1 Tahun
101.020.000 Pendapatan Daerah - 130.000.000 1 Tahun
130.000.000
1 20
51
31Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (BKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD)SKPD (Biro Keuangan Bagian Asset)
Tersedianya Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah (BKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPMD)
70.000.000 1 Tahun
70.000.000 Pendapatan Daerah 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
51
10Pelelangan Barang Milik Daerah SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)Terlaksananya Pelelangan BMD
70.000.000 1 Tahun
70.000.000 Pendapatan Daerah - 75.000.000 1 Tahun
75.000.000
1 20
51
13Perencanaan Kebutuhan Barang jasa dan Pemeliharaan Barang Milik DaerahSKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Tersedianya Kapasitas Pengelolaan BMD
125.712.000 1 Tahun
100.000.000 Pendapatan Daerah - 140.000.000 1 Tahun
125.000.000
1 20
51
7Pengembangan Manajemen Aset (Maintenance SIMDABMD)SKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Terlaksana 69.061.000 1 Tahun
69.061.000 Pendapatan Daerah - 80.000.000 1 Tahun
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1)
1 20
51
2Bimbingan Teknis Pengamanan/Pemeliharaan dan mekanisme Pelaporan Barang pada SKPD Lingkup Pemprov SulbarSKPD (Bag.Aset Biro keuangan)
Terlaksananya Pemeliharaan dan Mekanisme Pelaporan Barang SKPD
147.277.000 1 Tahun
147.277.000 Pendapatan Daerah - 160.000.000 1 Tahun
160.000.000
1 20
87
Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah185.000.000 226.000.000
1 20
87
5Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi baratSKPD (Biro Keuangan Bagian Akuntansi)
Terlaksana Rekonsiliasi Dana Dekonsentrasi/Tuga s Pembantu Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi barat
65.000.000 1 Tahun
65.000.000 Pendapatan Daerah 100.000.000 1 Tahun
100.000.000
1 20
87
2Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semester Pemprov. Sulbar TA. 2015SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Terlaksana 60.000.000 1 tahun
60.000.000 Pendapatan Daerah - 62.000.000 1 tahun
62.000.000
1 20
87
3Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemprov.Sulbar TA. 2015SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Terlaksana 30.000.000 1 tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah - 32.000.000 1 tahun
32.000.000
1 20
87
4 Penyusunan Laporan Keuangan Semester Sekretariat Darah Pemprov.sulbar TA. 2015SKPD (Bagian Akuntansi Biro Keuangan)
Terlaksana 30.000.000 1 tahun
30.000.000 Pendapatan Daerah - 32.000.000 1 tahun
32.000.000