Monev APBD BKPP DIY Triwulan III T.A. 2016

(1)

11/7/2016

Monev APBD

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

1/4

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016 (Belanja Langsung)

s/d Bulan September

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Nomor Kode Program/Kegiatan Pagu Murni_(Rp)

Fisik Keuangan

Lokasi Sub Sub SKPD Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target

(%) Realisasi (Rp) Realisasi

(%) Deviasi

1 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

810,024,000 74.49 83.64 602,750,814 74.41 415,533,235 51.30

1.1 001 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 750,000 79.62 79.62 0.00 550,000 73.33 440,000 58.67 14.67

BKPP DIY Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Sekretariat -Subbagian Umum

1.2 002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik*

215,000,000 75.46 75.00 0.46 162,224,000 75.45 108,610,517 50.52 24.94

1.3 006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9,750,000 43.00 60.00 -17.00 4,100,000 42.05 2,154,000 22.09 19.96

1.4 007 Penyediaan Jasa_{Administrasi Keuangan*} 24,010,000 75.08 90.00 -14.92 18,025,000 75.07 12,735,000 53.04 22.03

1.5 008 Penyediaan Jasa_{Kebersihan Kantor} 133,350,000 75.10 75.00 0.10 99,831,064 74.86 88,833,168 66.62 8.25

1.6 010 Penyediaan Alat Tulis_Kantor 33,000,000 90.91 99.80 -8.89 30,000,000 90.91 29,946,400 90.75 0.16

1.7 011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

25,000,000 87.81 90.00 -2.19 21,930,750 87.72 15,238,375 60.95 26.77

1.8 012

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

19,000,000 87.00 85.00 2.00 16,500,000 86.84 12,880,600 67.79 19.05

1.9 015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

17,500,000 78.71 78.71 0.00 13,765,000 78.66 8,174,400 46.71 31.95

1.10 017 Penyediaan Makanan Dan

Minuman* 38,170,000 85.76 100.00 -14.24 32,730,000 85.75 3,960,000 10.37 75.37

1.11 018

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah*

175,000,000 64.29 100.00 -35.71 112,500,000 64.29 60,260,775 34.43 29.85

1.12 022

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja*

107,494,000 75.53 75.00 0.53 81,145,000 75.49 64,060,000 59.59 15.89

1.13 026 Penyediaan Retribusi_Sampah 12,000,000 78.90 75.00 3.90 9,450,000 78.75 8,240,000 68.67 10.08

2 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

817,770,550 94.22 93.03 770,486,350 94.22 734,228,796 89.78

2.1 007 Pengadaan Perlengkapan_{Gedung Kantor} 74,000,000 100.00 100.00 0.00 74,000,000 100.00 72,275,000 97.67 2.33

2.2 009 Pengadaan Peralatan_{Gedung Kantor} 143,050,000 100.00 100.00 0.00 143,050,000 100.00 135,656,578 94.83 5.17

2.3 010 Pengadaan Mebeleur 33,000,000 100.00 100.00 0.00 33,000,000 100.00 32,400,000 98.18 1.82

2.4 022

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

50,000,000 100.00 100.00 0.00 50,000,000 100.00 48,965,000 97.93 2.07

2.5 024

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional*

207,750,000 79.66 75.00 4.66 165,465,800 79.65 157,977,068 76.04 3.60

2.6 026

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

61,000,000 100.00 100.00 0.00 61,000,000 100.00 54,762,150 89.77 10.23

2.7 028

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

42,500,000 88.24 88.14 0.10 37,500,000 88.24 26,538,000 62.44 25.79

2.8 042 Rehabilitasi Sedang/Berat_{Gedung Kantor} 206,470,550 100.00 100.00 0.00 206,470,550 100.00 205,655,000 99.61 0.39

Sekretariat -Subbagian

27,825,000 100.00 100.00 27,825,000 100.00 16,189,996 58.19

3.1 007

Pembinaan,

Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu*

27,825,000 100.00 100.00 0.00 27,825,000 100.00 16,189,996 58.19 41.81

Sekretariat -Subbagian SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

(2)

11/7/2016

Monev APBD

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

2/4

(%) Deviasi

4.1 016 Penyusunan Laporan_{Kinerja SKPD} 5,500,000 100.00 100.00 0.00 5,500,000 100.00 5,357,200 97.40 2.60

Sekretariat -Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi

4.2 017 Penyusunan Laporan_{Keuangan SKPD} 9,000,000 61.00 60.00 1.00 5,424,000 60.27 2,652,000 29.47 30.80

Sekretariat -Subbagian Keuangan

4.3 018

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi*

226,303,000 61.25 53.00 8.25 119,774,875 52.93 57,304,200 25.32 27.60

4.4 019

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD*

38,024,000 55.00 54.00 1.00 20,655,000 54.32 13,529,000 35.58 18.74

5 17

PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

906,844,550 72.33 73.27 719,391,925 79.33 475,567,775 52.44

5.1 001 Pemantauan Desa Rawan_Pangan* 270,155,650 72.00 67.00 5.00 193,655,650 71.68 135,582,150 50.19 21.50 Kab/Kota se-_DIY

5.2 002 Pemberdayaan Daerah_{Rawan Pangan*} 456,688,900 77.00 83.00 -6.00 413,845,775 90.62 256,238,025 56.11 34.51 Kab/Kota se DIY Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Ketersediaan Pangan

5.3 003

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA*

90,000,000 64.00 63.00 1.00 59,862,500 66.51 41,586,500 46.21 20.31 Kab/Kota se-DIY

Bidang Konsumsi dan

Kewaspadaan Pangan -Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan

5.4 004 Penyusunan SKPG 90,000,000 58.00 53.00 5.00 52,028,000 57.81 42,161,100 46.85 10.96 43

desa/kelurahan se-DIY

Bidang Konsumsi dan

6 18

PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

685,765,000 85.84 86.05 577,729,500 84.25 539,705,481 78.70

6.1 001 Penyusunan Neraca

Bahan Makanan* 95,880,000 57.50 70.00 -12.50 63,192,500 65.91 40,952,500 42.71 23.20 D. I. Yogyakarta Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Ketersediaan Pangan

6.2 002 Penguatan Cadangan

Pangan* 352,500,000 92.58 90.00 2.58 314,652,000 89.26 302,959,675 85.95 3.32

Kabupaten/Kota se DIY

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Ketersediaan Pangan

6.3 003 Analisis Ketersediaan_Pangan* 149,605,000 81.00 80.00 1.00 112,930,000 75.49 108,838,306 72.75 2.74 Kab/Kota se DIY Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Distribusi Pangan

6.4 004 Penyusunan Ketersediaan_{dan Kebutuhan Pangan} 87,780,000 98.00 98.00 0.00 86,955,000 99.06 86,955,000 99.06 0.00 Kab/Kota se DIY Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Ketersediaan Pangan

7 19

PROGRAM

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

2,025,902,700 81.12 75.58 1,360,852,450 67.17 1,041,793,250 51.42

7.1 001

Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Berimbang dan Aman*

428,000,000 96.15 85.65 10.50 322,710,000 75.40 236,488,000 55.25 20.15 -D.I Yogyakarta

Bidang Konsumsi dan

Kewaspadaan Pangan -Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan

7.2 002 Penyebaran Informasi

Produk Pangan Lokal* 285,450,000 95.00 95.00 0.00 255,952,500 89.67 210,309,500 73.68 15.99 D.I Yogyakarta

Bidang Konsumsi dan

Target Realisasi Deviasi Target (Rp) Target

(3)

11/7/2016

Monev APBD

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

3/4

(%) Deviasi

7.3 003

Pengembangan Diversifikasi Produk Antara*

100,000,000 100.00 100.00 0.00 21,603,750 21.60 16,422,500 16.42 5.18 D.I Yogyakarta

Bidang Konsumsi dan

7.4 004 Penanganan Keamanan

Pangan* 452,945,500 90.00 83.00 7.00 401,698,000 88.69 372,941,200 82.34 6.35 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan

7.5 005 Pengembangan

Kelembagaan OKKPD* 70,000,000 59.00 57.00 2.00 40,273,750 57.53 28,413,750 40.59 16.94 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan

7.6 007

Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar*

465,360,000 52.00 45.00 7.00 225,906,000 48.54 117,391,000 25.23 23.32 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan

7.7 008 Pengembangan Produk

Pangan Bersertifikat 50,000,000 16.00 16.00 0.00 7,045,000 14.09 6,595,000 13.19 0.90 Kab/Kota se DIY

Bidang Konsumsi dan

7.8 009 Penyusunan PPH 34,750,000 64.50 60.00 4.50 20,916,250 60.19 3,848,600 11.08 49.12 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

Bidang Konsumsi dan

7.9 010

Pengembangan Kapasitas Petugas Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan

139,397,200 100.00 100.00 0.00 64,747,200 46.45 49,383,700 35.43 11.02 DIY

Bidang Konsumsi dan

8 20

PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

385,250,000 79.71 76.92 309,187,500 80.26 246,560,100 64.00

8.1 001

Peningkatan Kelembagaan Akses Pangan*

174,000,000 81.00 76.00 5.00 140,447,500 80.72 102,704,150 59.03 21.69 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Distribusi Pangan

8.2 002 Analisis Distribusi dan_{Harga Pangan*} 60,360,000 81.00 76.00 5.00 47,875,000 79.32 40,805,000 67.60 11.71 Kabupaten/Kota_{se DIY} Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -Subbidang Distribusi Pangan

8.3 003

Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)*

50,000,000 65.00 75.00 -10.00 37,595,000 75.19 26,260,500 52.52 22.67 Kabupaten se DIY

8.4 004 Analisis Pasokan dan

Akses Pangan* 100,890,000 84.00 80.00 4.00 83,270,000 82.54 76,790,450 76.11 6.42 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY

9 21

PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUHAN 1,703,446,000 65.54 61.65 1,118,812,200 65.68 867,200,821 50.91

9.1 001

Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh*

1,084,000,000 49.55 49.00 0.55 542,936,200 50.09 478,387,621 44.13 5.95 D. I. Yogyakarta Bidang Koordinasi Penyuluhan -Subbidang Pengembangan Kapasitas

9.2 002

Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/ Swasta*

143,046,000 98.00 83.00 15.00 137,146,000 95.88 57,203,400 39.99 55.89 Kab/Kota se-DIY

Bidang Koordinasi Penyuluhan -Subbidang Pengembangan Kapasitas

(4)

11/7/2016

Monev APBD

http://monevapbd.jogjaprov.go.id/bpsys/www/monev/laporan/daftar/bulan/9/flag_dais/0/flag_p/0/versi/lite

4/4

(%) Deviasi

9.3 003 Penyusunan Program

Penyuluhan* 40,700,000 20.00 20.00 0.00 8,380,000 20.59 2,685,000 6.60 13.99 -D.I Yogyakarta Bidang Koordinasi Penyuluhan -Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan

9.4 004

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan*

435,700,000 98.90 90.00 8.90 430,350,000 98.77 328,924,800 75.49 23.28 Kab/Kota

Bidang Koordinasi Penyuluhan -Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan

Jumlah 7,641,654,800 78.28 78.59 5,638,389,614 73.78 4,415,621,854 57.78