realisasi apbd triwulan 1 2016

(1)

Target Realisasi Target (Rp) Target (%) Realisasi (Rp) Realisasi (%)

1 1

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 810,024,000 24.03 24.02 194,360,688 23.99 107,191,402 13.23

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian jasa surat menyurat

2. pengiriman surat menyurat Faktor penghambat:

pengiriman surat dilakukan melalui fax atau email

Faktor pendukung:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran tagihan

2. pembayaran tagihan telepon

3. pembayaran tagihan listrik

Faktor penghambat:

efisiensi dan penghematan penggunaan listrik

SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi dalam penggunaan, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. penginventarisasian jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

2. belanja STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 Faktor penghambat:

spj masih dalam proses penyelesaian Faktor pendukung:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

1. penginventarisasian jasa administrasi keuangan

honorarium akan dibayarkan di akhir triwulan pertama,sambil menunggu sk gub

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 25.22 0 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

1.4 7

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 24,010,000 25.22 25.22 6,055,000

Sekretariat - Subbagian Umum

1.3 6

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 9,750,000 15.00 15.00 1,450,000 14.87 0

26.36 56,683,000 26.36 39,773,585

33.33 0 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

1.2 2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik 215,000,000 26.36

Sub Sub SKPD Keterangan Progres Bulan

1.1 1

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 750 38.74 25.00 250

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2016

(Belanja Langsung)

s/d Bulan Maret

(2)

1. penginventarisasian penyediaan jasa kebersihan kantor

2. pembayaran jasa kebersihan kantor Faktor penghambat:

SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian alat tulis kantor 2. pengadaan alat tulis kantor Faktor penghambat:

SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2. pembayaran barang cetakan 3. pembayaran penggandaan Faktor penghambat:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor\

2. pembayaran komponen listrik/penerangan kantor

sebagian spj masih dalam proses penyelesaian

SDM, kebijakan pimpinan, efisiensi penggunaan, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembelian majalah dan surat kabar

2. pembelian surat kabar

3.pembelian majalah Faktor penghambat:

belum ada tagihan, spj masih dalam penyelesaian

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan makanan dan minuman

2. pembayaran makanan dan minuman rapat Faktor penghambat:

-11,550,000 30.26 0 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

1.10 17

Penyediaan Makanan Dan

Minuman 38,170,000 30.26 30.26

6,295,000 35.97 1,839,000 10.51 Sekretariat - Subbagian Umum 13.12 Sekretariat - Subbagian Umum

1.9 15

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan

Perundang-Undangan 17,500,000 35.99 35.99

1.8 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 19,000,000 25.00 25.00 4,750,000 25.00 2,493,100

37.57 9,369,000 37.48 0 0.00

3,446,000 10.44 Sekretariat - Subbagian Umum

1.7 11

Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 25,000,000 37.57

1.6 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,000,000 16.67 16.67 5,500,000 16.67

24.90 32,993,688 24.74 21,995,792 16.49

1.5 8

Penyediaan Jasa Kebersihan

(3)

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan rakoor dan konsultasi ke luar daerah

2. pembayaran perjalanan konsultasi dalam daerah

3. pembayaran perjalanan konsultasi luar daerah

SDM, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian penyediaan jasa keamanan kantor

2. pembayaran honor penjaga keamanan 3. pembayaran uang makan penjaga keamanan

-Faktor pendukung:

SDM, kebijakan pimpinan, sarpras, dukungan anggaran

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan penyediaan retribusi sampah

2. pembayaran retribusi sampah

3. pembayaran jasa petugas pembuangan sampah

belum ada tagihan, spj masih dalam proses penyelesaian

-2 2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR 817,770,550 37.53 37.53 255,725,700 31.27 177,524,600 21.71

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pengadaan perlengkapan kantor

2. pembayaran pembelian perlengkapan gedung kantor

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pengadaan peralatan gedung kantor

2. pengadaan peralatan kantor 3. pengadaan komputer 4. pengadaan alat-alat studio 5. pengadaan alat-alat komunikasi Faktor penghambat:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 4,339,200 3.03 0 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

2.2 9

Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor 143,050,000 17.43 17.43

2.1 7

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor 74,000,000 100.00 100.00 74,000,000 100.00 40,805,000

4,350,000 36.25 3,140,000 26.17 Sekretariat - Subbagian Umum 1.13 26 Penyediaan Retribusi Sampah 12,000,000 36.30 36.30

26.62 27,815,000 25.88 Sekretariat - Subbagian Umum 3.82 Sekretariat - Subbagian Umum

1.12 22

Penyediaan Jasa Keamanan

Kantor/Gedung/Tempat Kerja 107,494,000 26.63 26.63 28,615,000

1.11 18

Rapat-Rapat Koordinasi Dan

(4)

1. pengiventarisasian pengadaan mebeler 2. pembelian meja dan kursi kerja Faktor penghambat:

SDM, kebijakan pimpinan, dukungan anggaran, sarpras

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor

2. pembayaran pemeliharaan/penggantian gipsum, eternit, kaca, pintu, genting, dll

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, belanja BBM dan pelumas

2. pembayaran jasa service kendaraan dinas roda 2 dan 4

3. pembayaran penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan 4

4. pembayaran BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 2 dan 4

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

2. pembayaran pemeliharaan mesin ketik 3. pembayaran pembelian serbuk tabung pemadam kebakaran

4. pembayaran pemeliharaan ac Faktor penghambat:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor

2. pemeliharaan alat kantor Faktor penghambat:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. penginventarisasian rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

2. pembuatan landscape taman kantor Faktor penghambat:

pengerjaan terhambat karena adanya curah hujan tinggi

Faktor pendukung: 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

2.8 42

Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor 206,470,550 15.75 15.75 1,935,000 0.94 0

13,500,000 31.76 1,578,000 3.71 Sekretariat - Subbagian Umum

2.7 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 42,500,000 31.77 31.77

40.25 17,005,000 27.88 Sekretariat - Subbagian Umum 17.70 Sekretariat - Subbagian Umum

2.6 26

Perlengkapan Gedung Kantor 61,000,000 40.25 40.25 24,554,000

2.5 24

Kendaraan Dinas/Operasional 207,750,000 26.18 26.18 54,397,500 26.18 36,771,600

50,000,000 100.00 48,965,000 97.93 Sekretariat - Subbagian Umum 98.18 Sekretariat - Subbagian Umum

2.4 22

Gedung Kantor 50,000,000 100.00 100.00

(5)

-3 5

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR 43,025,000 9.70 9.70 650 1.51 0 0.00

-Faktor penghambat:

-PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN 278,827,000 14.35 12.69 39,154,800 14.04 21,687,200 7.78

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan data awal

Rapat koordinasi Analisis hasil capaian kinerja Penyusunan draft

Konsultasi draft dengan Biro Organisasi Finalisasi laporan

Cetak buku LKj

Penyampaian LKj kepada instansi terkait Faktor penghambat:

Tahun 2016 LKj dicetak dalam bentuk buku, sehingga perlu waktu lebih lama dan lebih mahal dalam prosesnya, SPJ masih dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti

Manajemen internal Subbag Program yang baik, kebijakan pimpinan SKPD, pendampingan dari Biro Organisasi, sarpras pendukung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengumpulan data awal, koordinasi internal Faktor penghambat:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi perencanaan program kegiatan

Penyusunan SK tim perencanaan Penyusunan ROPK Fisik 2016

Sosialisasi dan sinkronisasi program/kegiatan 2016

Workshop perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan 2017

Penyusunan SK tim penyusun database ketahanan pangan

Faktor penghambat: 0.00 Sekretariat - Subbagian Keuangan

4.2 17

Penyusunan Laporan Keuangan

SKPD 9,000,000 6.00 5.00 480 5.33 0

5,500,000 100.00 4,807,200 87.40

Sekretariat - Subbagian Program, Data dan Teknologi Informasi

4.1 16

Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD 5,500,000 100.00 100.00

3.2 7

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Tertentu 27,825,000 15.00 15.00 650 2.34 0

0 0.00 0 0.00 Sekretariat - Subbagian Umum

3.1 3

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan 15,200,000 0.00 0.00

(6)

SPJ dalam proses karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti

Kebijakan pimpinan SKPD, manajemen SDM Subbag Program yang baik, koordinasi dan komunikasi , fasilitas kantor

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan instrumen monev

Penyusunan SK tim monev Monitoring pelaksanaan kegiatan Rapat evaluasi internal

Kompilasi dan input laporan ke web monev Faktor penghambat:

SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti

Manajemen SDM, kebijakan pimpinan SKPD, sarpras pendukung

5 17

PROGRAM PENINGKATAN PENANGANAN DAERAH

RAWAN PANGAN 906,844,550 18.06 16.06 138,520,175 15.28 35,806,700 3.95

Rapat koordinasi persiapan kegiatan DKP 2016

Penyusunan SK pengelola DKP

Sosialisasi program kerja DKP 2016

Rapat rutin DKP

Pengiriman surat dan laporan DKP

Persiapan penyusunan kajian ketahanan pangan sebagai suatu kebijakan

Workshop pembangunan ketahanan pangan

Pembekalan pendamping 8 desa percontohan

SPJ dalam proses penyelesaian karena KPA sedang mengikuti diklatpim II dan penandatangan SPM sedang cuti

Manajemen SDM pelaksana, kebijakan pimpinan SKPD, koordinasi dengan stakeholders, sarpras pendukung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Bimtek TPD, LKD dan Pendampingan

2. Alat Tulis Kantor 84,305,400 31.21 17,329,700 6.41

0.00

5.1 1

Pemantauan Desa Rawan

Pangan 270,155,650 32.00 25.00

4.4 19

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan

SKPD 38,024,000 6.00 6.00 1,990,000 5.23 0

31,184,800 13.78 16,880,000 7.46

4.3 18

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan

(7)

3. Rapat persiapan Bimtek TPD,LKD dan Pendamping

4. Sarasehan Penguatan Sistem Ketahanan Pangan

Faktor penghambat: SPJ Dalam Proses

Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM Bidang, Kesiapan Fasilitas

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi

2. Penyusunan SK Kegiatan

3. Pembelian ATK

4. Perjalanan dinas dalam daerah Faktor penghambat: SPJ masih dalam proses verifikasi Faktor pendukung:

1. Rapat koordinasi

3. Pembelian ATK

4. Perjalanan Dinas luar daerah 5. Sosialisasi pedum/juklak SKPG 6. Perjalanan dinas dalam daerah Faktor penghambat:

Realisasi keuangan masih dalam proses SPJ Faktor pendukung:

Kebijakan Pimpinan SKPD, Manajemen SDM yang baik, Komunikasi antar Instansi

6 18

PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN

CADANGAN PANGAN 685,765,000 23.07 26.60 131,968,800 19.24 110,987,800 16.18

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. pEMBELIAN aLAT TULIS KANTOR

2. Cetak Blanko Pendataan NBM 3. Rapat Koordinasi

4. Pengumpulan data ke TPI, pasar, Supermarket

5. Workshop NBM Sementara

1. Manajemen SDM yang baik, Kebijakan Pimpinan SKPD,

2. Koordinasi antar Sub.Bidang Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan -

Penyusunan Neraca Bahan

13,249,000 14.72 9,400,300 10.44

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Keamanan dan Kewaspadaan Pangan

5.4 4 Penyusunan SKPG 90,000,000 18.00 18.00

2,525,000 2.81 625 0.69

5.3 3

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan

Berbasis FSVA 90,000,000 2.00 2.81

38,440,775 8.42 8,451,700 1.85

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan

5.2 2

Pemberdayaan Daerah Rawan

(8)

3. Koordinasi yang baik dengan distributor dan supermarket dalam mendapatkan data Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembelian ATK

2. Identifikasi lumbung pangan masyarakat

3. Sosialisasi penguatan cadangan pangan

4. Rapat koordinasi lumbung

Kesiapan SDM Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Pembelian Alat Tulis Kantor

2. Fotocopi Pendataan ketersediaan pangan

3. Pengumpulan Data Ketersediaan Pangan 4. Pemantauan data HBKN

5. Pelatihan NBM Faktor penghambat:

Ketersediaan Data dilapangan sudah rutin Kebijakan Pimpinan, Pembagian kerja antar staf yang jelas

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Bimtek Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

2. Pembelian ATK

3. Rapat persiapan Bimtek Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan

Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

7 19

PROGRAM

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN

PANGAN 2,025,902,700 11.83 11.86 191,942,250 9.47 122,110,800 6.03

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat Koordinasi sosialisasi pemanfaatan pekarangan

2. Pembuatan SK kegiatan 86,405,000 98.43 86,032,500 98.01

6.4 4

Penyusunan Ketersediaan dan

Kebutuhan Pangan 87,780,000 98.00 98.00

14,105,000 9.43 4,105,000 2.74

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan 6.3 3 Analisis Ketersediaan Pangan 149,605,000 18.00 18.00

10,596,300 3.01 9,700,300 2.75

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Ketersediaan Pangan 6.2 2 Penguatan Cadangan Pangan 352,500,000 4.00 11.00

20,862,500 21.76 11,150,000 11.63

6.1 1

Penyusunan Neraca Bahan

(9)

3. Pembuatan Juklak Kegiatan

4. Penyiapan Bahan Kegiatan

5. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatn Pekarangan

6. Apresiasi Petugas Promosi Pangan Lokal

Pada bulan Maret Fisik sudah terealisasi ,tetapi keuangan dalam proses SPJ

Kepala Badan sedang mengikuti Diklat Pim, sehingga tanda tangan SPJ harus mengikuti agenda Kepala Badan

1. Kegiatan masih bisa ditunda/disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,

2. Manajemen SDM, 3. Kebijakan Pimpinan SKPD,

4. Koordinasi yang baik dengan instansi pendukung

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan bahan kegiatan penyelenggaraan Hari Pangan Nusantara

2. Pelaksanaan kegiatan optimalisasi gerai pusat informasi pangan lokal

Kegiatan fisik sudah terealisasi tetapi SPJ keuangan masih dalam proses

Faktor pendukung: Manajemen SDM, Kesiapan bahan kegiatan, Fasilitas mendukung Penyesuaian anggaran kegiatan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyiapan bahan kegiatan

2. Penyusunan Juklak Kegiatan 3. Identifikasi CPCL Faktor penghambat:

Paada bulan ini realisasi fisik sudah dilaksanakan tetapi spj keuangan masih dalam proses

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi

3. Pembelian ATK

4. Pencetakan leaflet dan poster

5. perjalanan dinas dalam daerah

6. Workshop SKPT 7. Sosialisasi kantin sehat Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan -

Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan

22.10 4,757,500 4.76 757,5 0.76

1.42 4,067,500 1.42

Bidang Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan - Subbidang Pengembangan Mutu Konsumsi Pangan

7.3 3

Pengembangan Diversifikasi

Produk Antara 100,000,000 22.10

6.65

7.2 2

Penyebaran Informasi Produk

Pangan Lokal 285,450,000 1.80 1.80 4,067,500

7.1 1

Gerakan Pola Pangan Beragam

(10)

Faktor penghambat: SPJ dalam proses Faktor pendukung:

1. Pembuatan SK

2. Koordinasi

3. Perjalanan dinas dalam daerah

4. Honor auditor internal lembaga OKKPD DIY Faktor penghambat:

SPJ dalam proses Faktor pendukung: Kebijakan pimpinan Ketersediaan sarana-prasarana

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Rapat koordinasi

3. Pembelian ATK

4. Perjalanan daerah dalam daerah dan pertemuan kelompok

5. Honor tim

6. Bimbingan teknis penyusunan doksistu proposal prima, pd dan ph

7. Desiminasi keputusan surveilen Faktor penghambat:

Keterlambatan proses SPJ Faktor pendukung:

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan Juklak Kegiatan

2. Pembuatan sk kegiatan 3. Penyiapan bahan kegiatan Faktor penghambat: Spj dalam proses Faktor pendukung: Rekanan kooperatif

2,651,250 7.63 998,6 2.87

7.8 9 Penyusunan PPH 34,750,000 8.00 8.00

0 0.00 0 0.00

7.7 8

Pengembangan Produk Pangan

Bersertifikat 50,000,000 0.00 0.00

56,081,000 12.05 36,125,000 7.76

7.6 7

Pengembangan Kelembagaan

Sertifikasi Pangan Segar 465,360,000 17.00 17.00

5,307,500 7.58 507,5 0.73

51,190,200 11.30

7.5 5

Pengembangan Kelembagaan

OKKPD 70,000,000 8.00 7.58

(11)

PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN AKSES

PANGAN 465,250,000 14.20 12.67 56,776,550 12.20 34,165,250 7.34

1.Pembuatan SK Pendamping Akses Pangan

2. Pembuatan SK Peningkatan Kapasitas 3. Melaksanakan perjalanan dinas 4. Melaksanakan Peningkatan kapasitas Akses Pangan

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan SK Tim Pengolah Data Distribusi dan Harga Pangan

2. Pemberian honor tim harga 3. Penggandaan blangka data

4. Laporan bulanan distribusi dan harga pangan

-Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1.Pembuatan SK Tim Pembina dan Tim Teknis

2. Sosilisasi LDPM

3. Pemberian honor tim LDPM

4. Pembelian ATK

5. Cetak dan Penggandaan Juklak Faktor penghambat:

1.Pembuatan SK Petugas Pasokan dan Akses Pangan

2.Pembuatan SK Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan

6,527,050 13.05 6,523,750 13.05

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan - Subbidang Distribusi Pangan

8.3 3

Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM) 50,000,000 23.00 13.05

2,242,500 3.72 2,242,500 3.72

8.2 2

Analisis Distribusi dan Harga

Pangan 60,360,000 6.00 6.00

33,985,000 19.53 18,900,000 10.86

8.1 1

Peningkatan Kelembagaan

Akses Pangan 174,000,000 20.00 20.00

0 0.00 0 0.00

7.9 10

Pengembangan Kapasitas Petugas Pembinaan dan

(12)

3.Melaksanakan Sosialisasi Pasokan dan Akses Pangan

4. Pemberian honor tim pasokan dan Akses Pangan

-8.5 5

Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain

Ketahanan Pangan 80,000,000 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00

9 21

PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUHAN 1,703,446,000 8.29 8.37 141,766,700 8.32 134,232,100 7.88

1. Rapat Koordinasi,

2. Peralatan untuk administrasi kantor,

3. Temu Tugas Penyuluh

Kesiapan Administrasi, Kebijakan Pimpinan, Kesiapan SDM Bidang Koordinasi Penyuluhan

Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Magang Penyuluh Swadaya

Faktor penghambat: SPJ masih dalam proses

Kesiapan SDM, Manajemen Pimpinan,Koordinasi yang baik dengan Instansi di Kabupaten/Kota

-Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Penyusunan Program

52,993,400 37.05 52,993,400 37.05

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas

9.2 2

Penyelenggaraan Temu Teknis

Penyuluh Swadaya/ Swasta 143,046,000 37.50 37.50

77,823,300 7.18 77,778,700 7.18

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Pengembangan Kapasitas

9.1 1

Peningkatan Kompetensi dan

Keprofesian Tenaga Penyuluh 1,084,000,000 6.75 7.00

14,022,000 13.90 6,499,000 6.44

8.4 4

Analisis Pasokan dan Akses

(13)

1. Rapat koordinasi,

2. Perjalanan dalam daerah

Kesiapan sdm internal, kebijakan pimpinan yang tepat

7,736,854,800 16.99 16.94 1,150,865,663 14.88 743,705,852 9.61 Jumlah

10,950,000 2.51 3,460,000 0.79

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan

9.4 4

Pengembangan dan Penguatan

Kelembagaan Penyuluhan 435,700,000 3.30 3.00

0 0.00 0 0.00

Bidang Koordinasi Penyuluhan - Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan

9.3 3

Penyusunan Program