LAPORAN TRIWULAN-III
AKTIVITAS APBD PROVINSI
TIM EVALUASI
DAN PENGAWASAN
PENYERAPAN ANGGARAN
Persiapan Penyusunan Laporan kepada Presiden RI
18 September 2012
Agenda
2
Status Realisasi Agustus 2012
1
2
3
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Jambi, Lampung,
Maluku Utara, Banten,
Bangka Belitung,
Kepulauan Riau, Papua
Barat, Sulawesi Barat
Jatim 70%!
Dibutuhkan semangat dan kerja keras ...
41,30 %
... tinggal
62 HARI KERJA
hingga 15 Desember 2012
*
Rata-rata
realisasi APBD
4
JUMLAH PROVINSI
1 . JA M B I
2 . L A M P U N G
3 . M A LU T
4 . B A N T E N
5 . B A B E L
6 . K E P R I
7 . PA P UA B A R AT
8 . S U L BA R
1 . S U M B A R
2 . R I AU
3 . S U M S E L
4 . D K I
5 . K A L BA R
6 . K A LT E N G
7 . K A L S E L
8 . K A LT I M
9 .
S U LU T
1 0. S U LT E N G
1 1. S U L S E L
1 2. B A L I
1 3. N T B
1 4. M A LU KU
1 5. PA P UA
1 6. G O R O N TA LO
Kondisi pelaporan 33 provinsi hingga Agustus 2012
Situasi pelaporan
beragam, contoh:
Kondisi laporan
keuangan dan fisik
baru sampai bulan
April, capaian
strategis belum
dilaporkan.
Deviasi target dan realisasi yang besar menandakan kurangnya pengendalian
atas realisasi APBD …
Perkiraan target harus
ditetapkan secara sadar
dan penuh pemikiran.
Tidak hanya realisasi
anggaran, deviasi target
dan realisasinya
menunjukkan pula
tingkat pengendalian
Pemprov atas
pelaksanaan APBD.
D E V I A S I TA R G E T DA N R E A L I SA S I K E UA N G A N
JU
M
L
A
H
P
R
O
V
IN
S
I
Target dan
realisasi sangat
tidak realistis …
!
Tiga provinsi mencapai/melampaui target, 18 provinsi tidak
mampu mencapai target, 12 yang lain ...?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Hasil pelaporan setiap provinsi menunjukkan kemampuan
yang masih beragam...
No Provinsi Kelengkapan Laporan Status Pelaporan Keuangan Deviasi (%) < -10 = Merah -10 s.d. -6 = Kuning -5 s.d. -1 = Hijau > 0 = Biru Pantau Proses Pengadaan Keuangan Fisik Strategis
Target (%) Realisasi (%) Bulan Bulan Bulan
1 Aceh Agustus Agustus Agustus Lengkap 50 48 -2 Lengkap 2 Sumatera Utara Agustus Agustus Agustus Lengkap 63 43 -20 Lengkap 3 Bengkulu Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 43 -24 Lengkap 4 Jawa Barat Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 52 -15 Lengkap 5 Jawa Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 56 -5 Lengkap 6 DI Yogyakarta Agustus Agustus Agustus Lengkap 74 48 -26 Lengkap 7 Jawa Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 70 70 0 Lengkap 8 Sulawesi Tengah Agustus Agustus Agustus Lengkap 60 50 -10 Lengkap 9 Nusa Tenggara Timur Agustus Agustus Agustus Lengkap 67 56 -11 Lengkap 10 Sumatera Barat April April Tidak Ada Tidak Lengkap 64 Tidak Ada 11 Riau Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 77 45 -32 Tidak Ada 12 Sumatera Selatan Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 87 55 -32 Tidak Lengkap 13 DKI Jakarta Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 30 33 3 Tidak Lengkap 14 Kalimantan Barat Agustus April Parsial Tidak Lengkap 66 58 -8 Tidak Lengkap 15 Kalimantan Tengah Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 70 51 -19 Tidak Lengkap 16 Kalimantan Selatan Juni Maret Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada 17 Kalimantan Timur Agustus Agustus April Tidak Lengkap 50 41 -9 Tidak Lengkap 18 Sulawesi Utara Mei Tidak ada Tidak Ada Tidak Lengkap 71 Tidak Ada 19 Sulawesi Selatan Agustus Agustus Tidak Ada Tidak Lengkap 72 61 -11 Tidak Ada 20 Sulawesi Tenggara Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 78 50 -29 Tidak Lengkap 21 Bali Agustus Juni Juni Tidak Lengkap 73 38 -35 Tidak Lengkap 22 Nusa Tenggara Barat Agustus Agustus April Tidak Lengkap 70 56 -14 Tidak Lengkap 23 Maluku Juni Juni Juni Tidak Lengkap 60 Tidak Lengkap 24 Papua Agustus Agustus Parsial Tidak Lengkap 71 30 -41 Tidak Lengkap 25 Gorontalo Agustus Agustus April Tidak Lengkap 55 66 11 Tidak Lengkap 26 Jambi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 27 Lampung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 28 Maluku Utara Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 29 Banten Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 30 Bangka Belitung Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 31 Kepulauan Riau Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 32 Papua Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada 33 Sulawesi Barat Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 0 0 0 Tidak Ada
Mohon disampaikan pada Bapak/Ibu Gubernur …
8
“ Secara berkala saya akan telpon
Bapak atau Ibu Gubernur untuk
mengetahui realisasi APBD di
wilayah masing-masing … “
Agenda
Status Realisasi Agustus 2012
2
1
3
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Kendala dalam realisasi APBD 2012
Perpres 54/2010 -- sudah direvisi
dalam Perpres 70/2011
Juknis/Juklak -- semua
Kementerian sudah menerbitkan
Juknis 2012
Kelengkapan dokumen pengadaan
Pengadaan lahan
Penggantian Pimpinan Daerah
Pemahaman/upaya Pimpinan
Daerah atas upaya percepatan
realisasi APBD
10
Jika ada kendala lain
yang membutuhkan
penanganan lintas,
mari kita diskusikan
Agenda
Status Realisasi Agustus 2012
3
1
2
4
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
12
Intinya dari semua adalah pengendalian hulu-hilir, kita siapkan
pelaksanaan 2013 yang lebih baik ...
SK Pelaksana
Teknis Kegiatan
Rencana Umum
Pengadaan
Januari
Desember
Penetapan APBD
Proses Pengadaan
Proses
Pelaksanaan
Serah
Terim
a
Proses
Rekam
Jejak
April Agustus
Masing-masing langkah harus dikendalikan TEPPA Prov/Kab/Kota. Selama ini kendali
diserahkan kepada SKPD, yang menyebabkan Pemda tidak memiliki kendali atas percepatan
realisasi.
2013
2012
Penetapan
RKPD
31 Mei
11 Juni
Penyampaian
Peraturan
Gubernur
tentang RKPD
Provinsi Tahun
2013 kepada
Menteri Dalam
Negeri
1 Des
Des
Akan diterbitkan surat yang memberikan arahan percepatan
realisasi APBD 2013 ...
1. Himbauan untuk segera menyelesaikan Perda APBD
2. Penunjukan Pejabat Penghubung
3. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
4. Identifikasi Pengadaan melalui Tender, PL, Swa.
5. Penyusunan Disbursement Plan
6. Penyusunan Procurement Plan
7. Penyusunan Juknis
8. Pengumuman Pelelangan
9. Penandatanganan Kontrak
2012
2013:
1. Arahan percepatan penetapan APBD 1 Desember 2012
2. Perkuatan kedudukan dan peran Pejabat Penghubung
Agenda
14
Status Realisasi Agustus 2012
4
1
2
3
Kendala Realisasi
Persiapan Pelaksanaan APBD 2013
Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran
Kabupaten/Kota 2013
• Pengendalian dan pengawasan realisasi APBD 2013 di
Kabupaten/Kota akan dikoordinasikan oleh Pejabat Penghubung
Provinsi atas nama Gubernur (berdasarkan PP 23/2011).
• Pelaksanaan Pengendalian di Kab/Kota mereplikasi sistem
pengendalian yang berada di Provinsi.
… evaluasi … (ps.7 ay.1 hrf.(c)
!
… frekuensi … (ps.7 ay.3
!
… wajib hadir (ps.7 ay.4
16
(1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi
dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;
b. Rapat kerja sinkronisasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota agar mengacu pada
RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi; dan
c. Rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan,
monitoring dan evaluasi
serta penyelesaian
berbagai permasalahan.
(2) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2a) Musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menghasilkan:
a. Prioritas pembangunan di wilayah dan lintas wilayah kabupaten/kota; dan
b. Kesepakatan program dan anggaran melalui sinkronisasi antara program provinsi yang
dibiayai oleh pemerintah provinsi dan program daerah kabupaten/kota yang dibiayai
pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling sedikit 3 (tiga) kali
dalam 1 (satu) tahun
.
(4)
Bupati/walikota
wajib hadir
dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PP 23/2011 Pasal 7
!
!
Pejabat Penghubung memiliki peran yang strategis dalam
percepatan realisasi APBD ...
Tim TEPPA Pusat
Pejabat Penghubung
TEPPA Provinsi
Pejabat Penghubung
TEPPA Kab / Kota
Pusat
Provinsi
Kab/Kota
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD
SKPD Provinsi melapor
ke pejabat penghubung Provinsi
SKPD Kab/Kota melapor
ke pejabat penghubung Kab/Kota
Kabag Pemb. Kab/Kota
Ka. Biro Pemb. Prov
Masing-masing
daerah dapat
menggunakan cara
apa saja dalam
mendapatkan rekap
data dari SKPD.
Pejabat
penghubung
provinsi
silakan
menetapkan cara
yang paling efektif
.
18
DRAFT LAPORAN REALISASI DAN AKTIVITAS PENGADAAN BULANAN
PER PROPINSI / KABUPATEN / KOTA
FORMAT
TEP
Propinsi X 2012
Jlh SKPD
PEJABAT PENGHUBUNG
X
NAMA
No. HP/Email
Jabatan Struktural
Rp. X M / X Pkt
BTL PEGAWAI
BTL NON PEGAWAI
PEGAWAI
BARANG / JASA
MODAL
Rp.X
X
X/X
X
BTL : Rp. X M
BL : Rp. X M
BL Non Peg: Rp.X M
SAYEMBARA SWAKELOLA RUTIN Pkt Rp M Pkt Rp M
