No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target Penanggung Jawab 1 Meningkatkan
kualitas pengelolaan administrasi perkantoran
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi perkantoran
Tersedianya dan terlaksananya administrasi perkantoran dan tugas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
496.658.800
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
64.500.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Meningkatnya Legalitas dan
Penggunan Kendaraan Dinas
9.740.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 =
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dokumen Keuangan Admnistrasi yang tertib
156.010.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100
Kasubag Keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terwujudnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor
13.322.250
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan listrik secara optimal
7.000.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Umum dan Kepegawaian DINAS SOSIAL KABUPATEN BULUKUMBA
Jawab Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya kesepahaman dan koordinasi antar daerah, provinsi dan pusat
198.483.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Program dan Pelaporan
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
47.603.550
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Umum dan Kepegawaian
2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pengadaan, perawatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
97.239.000
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
4.800.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Keuangan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor
29.521.500
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Keuangan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terciptanya kondisi ruangan /tempat kerja dan halaman kantor yang nyaman dan indah/asri
9.717.500
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100
Jawab Pemeliharaan
rutin/berkala mobil jabatan
Terawatnya kondisi mobil jabatan
18.500.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Keuangan
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terciptanya kelancaran operasional kantor
24.700.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Keuangan
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya optimalisasi
penggunaan peralatan
10.000.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasubag Keuangan
3 Menjamin tersedianya biaya kontribusi bimtek
Tersedianya biaya kontribusi Bimtek
menjamin tersedianya biaya kontribusi bimtek
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.410.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang peraturan perundang-undangan
11.410.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Jawab 4 Mewujudkan
laporan kinerja SKPD serta laporan keuangan yang akuntabel
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tersusunnya Laporan Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan Monev kegiatan SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.553.250
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya Lakip, Renstra Renja dan Laporan Bulanan SKPD
25.313.000
Kasubag Program dan Pelaporan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersedianya laporan anggaran akhir tahun
5.000.000
Kasubag Keuangan
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
Terpantau dan terkendalinya pelaksanaan egiatan APBD maupun APBN di Kab. Bulukumba
48.240.500
Kasubag Program dan Pelaporan
5 Memberdayaka n fakir miskin melalui bantuan peningkatan sarana pendukung keluarga miskin
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Terlaksananya pemberian bantuan bagi keluarga miskin
% TW 1 =
Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.294.388.000
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
Menignkatnya sarana dan prasarana berusaha bagi KUBE keluarga miskin
1.294.388.000
Jawab 6 Menjamin
terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya operasional dan penanganan penyaluran bantuan korban bencana dan bantuan jaminan sosial lanjut usia terlantar
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
364.728.250
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
Meningkatnya kewaspadaan/kesiapsi agaan kemungkinan terjadinya bencana
285.841.250
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasi
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
Pelayanan Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar
Tersalurnya bantuan ASLUT kepada lanjut usia terlantar di lokasi
78.887.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kasi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandnagg Disabilitas dan Lanjut Usia
7 Melakukan pembinaan kepada anak terlantar
pembinaan anak terlantar
Terlaksananya Pelayanan dan pemberian Santunan Sosial Anak Panti Asuhan dan Non Panti Asuhan
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program pembinaan anak terlantar
108.302.500
Pelayanan dan pemberian Santunan Sosial Anak Panti Asuhan dan Non Panti Asuhan
Bertambahnya pengetahuan,
pemahaman pengurus panti asuhan/LKS anak tentang manajemen penanganan anak terlantar dalam panti dan terpenuhinya kebutuhan permakanan anak dalam panti asuhan
108.302.500
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Jawab 8 memberikan
pembinaan kepada penyandang cacat melalui bantuan jaminan sosial
pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Terlaksananya pendataan, pemantauan, pendampingan penyandang cacat penerima bantuan jaminan hidup dan bantuan UEP bagi penyandnag cacat produktif
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
63.399.000
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
lancarnya
pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan jaminan sosial dan UEP penyandang disabilitas Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandnagg Disabilitas dan Lanjut Usia
9 memenuhi kebutuhan panti asuhan akan sarana dan prasarana pendukung kegiatan
pembinaan panti asuhan /panti jompo
Terlaksananya pemberian bantuan sarana bagi Panti Asuhan
% TW 1 =
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
45.368.000
Operasi dan
pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
Terpenuhinya kebutuhan tempat tidur bagi panti asuhan
Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Komunitas Adat Terpencil dan
Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial
10 Memberdayaka n eks
penyandang penyakit sosial
pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Terlaksananya bimbingan sosial kepada eks Napi dan pemberian bantuan UEP bagi eks Napi
% TW 1 =
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
37.869.000
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Jawab 11 Meningkatkan
pengetahuan dan
keterampilan lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan PMKS
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya pemberian bantuan UEP dan
pengembangan organisasi Karang Taruna,
terlaksananya pemberian bingkisan kepada pejuang, veteran dan janda serta operasional tim koordinasi pelaksana PKH dan Pelaksana Kegiatan UPPKH serta terpantaunya pembinaan keluarga melalui LK3
% TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
705.066.700
Pemberdayaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
Meningkatnya partisipasi karang taruna dan TKSK dalam pembangunan kesejahteraan Sosial
179.622.450
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kabid
Pemberdayaan Pengembanga n
Kelembagaan Kesos
Pelestarian dan Pembinaan Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan, Kejuangan dan KSN
Menigngkatnya kesadaran masyarakat untuk menghormati dan menghargai jasa-jasa pahlawan
282.455.750
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kabid
Pemberdayaan Pengembanga n
Kelembagaan Kesos
Pengembangan Program Keluarga Harapan
Terpantaunya pelaksanaan Program Kegiatan PKH
199.052.500
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kabid
Pemberdayaan Pengembanga n
Jawab Penguatan Kelembagaan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi tentang peranan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
43.936.000
TW 1 = 100 TW 2 = 100 TW 3 = 100 TW 4 = 100
Kabid
Pemberdayaan Pengembanga n
Kelembagaan Kesos
Bulukumba, 20 Februari 2017 Plt. KEPALA DINAS
H. MUH. NUR, SE, M.Pdi Pangkat : Pembina
