NO TUJUAN SATUAN TARGET ANGGARAN KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN TARGET
1 2 5 6 8 10 11 12 14
1 Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1 Tertib administrasi perkantoran
1 1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
Bulan 12 1 Program pelayanan administrasi perkantoran
606.966.000,00 Rp
3 4 7 9 13
TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% TW I = 25% TW II = 50% 48.000.000,00
Rp
1 2 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya STNK Kendaraan Dinas Roda 4, Rp 11.050.000,00 1 1 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa Telepon dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
TW II = 50% TW III = 75%
TW IV = 100% TW I = 25%
TW II = 50% Rp 164.980.000,00
1 3 Penyediaan jasa
administrasi keuangan Honorarium Pengelola Keuangan SKPD Tersedianya jasa administrasi keuangan pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Operasional Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 3 dan Roda 2
TW II = 50%
TW III = 75%
TW IV = 100%
TW I = 25% 1 4 Penyediaan jasa Honorarium Petugas Tersedianya Honorarium Rp 24.000.000,00 TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% TW I = 25% TW II = 50% Rp 3.943.500,00
1 5 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan Alat-alat Listrik dan Penerangan Bangunan Tersedinaya Alat Penerangan kantor 1 4 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Honorarium Petugas Kebersihan Kantor Tersedianya Honorarium Tenaga Kebersihan Kantor Rp 24.000.000,00
TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% 1 6 Penyediaan peralatan
rumah tangga Alat-alat Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan kantor Rp 4.313.000,00 bangunan kantor Kantor
TW IV = 100% TW I = 25% TW II = 50% TW III = 75% TW IV = 100% Rp 265.149.000,00
1 7 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan konsultasi kegiatan dalam dan luar propinsi
3 4 7 9 13
1 8 Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD ATK, barang cetakan/penggandaan, makanan/minuman dan tenaga teknis
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran Rp 85.530.500,00
2 Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja aparatur
2 1 Tersedianya Prasarana dan Sarana Perkantoran yang layak pakai
Unit 2 Program peningkatan sarana
2 2 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Perlengkapan Gedung Kantor Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran
TW II = 100%
2 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
gedung kantor Kantor administrasi perkantoran
TW III = 75% dinas / operasional kantor Kendaraan Dinas kantor Permukiman dan
Pertanahan
3 1 Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan aparatur
Orang 3 Program Peningkatan
4 Untuk mendapatkan dokumen
4 1 Terwujudnya Laporan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang berkualitas
Dokumen 62 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
91.090.700,00 Rp
implementasi peraturan
perundang-undangan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tata Ruang Perumahan dan Bimbingan Teknis
penataan ruang, kebersihan, perumahan dan keciptakaryaan yang berkualitas
perencanaan berkualitas capaian kinerja dan keuangan
TW I = 100% TW II = 100% TW III = 100% TW IV = 100%
4 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan Capaian
Kinerja Terwujudnya Laporan Capaia Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4 2 Penyusunan pelaporan
3 4 7 9 13
5 untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan
5 Peningkatan rasio rumah layak huni dan
5 1 Jumlah rancangan peraturan Daerah tentang Perumahan
Ranperda 2 6 Program Pengembangan Perumahan
97.329.000,00 Rp
4 3 Monitoring, Evaluasi
Program Kegiatan SKPDSemua Kegiatan Lingkup SKPD Terwujudnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas
Rp 81.091.000,00
layak huni dan kualitas lingkungan perumahan yang layak
layak huni dan kualitas perumahan
tentang Perumahan Perumahan
TW I = 7%
TW II = 16% TW III = 93% Rp 97.329.000,00
6 1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
Ranperda tentang
perumahan Tersusunnya ranperda tentang perumahan
TW III = 93% TW IV = 100%
5 2 Jumlah Data Rumah Layak huni dan tidak layak huni
Dokumen 1 6 Program Pengembangan
6 3 Penyusunan Data Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya Umum, Khusus, Negara Komersil dan Swadaya
Rp 128.088.000,00
TW IV = 100%
5 3 Meningkatnya Rasio
Rumah Layak Huni % 89,84 6 Program Pengembangan Perumahan
6 2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat
Rumah Masyarakat
kurang mampu Terwujudnya pengelolaan PKR-MBR di tingkat kabupaten
5 4 Peningkatan kualitas
lingkungan perumahan Bulan 12 10 Program Pengembangan Permukiman
464.960.700,00 Rp
6 4 Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Rumah Umum Khusus Negara Komersil dan Swadaya
Perumahan Nelayan Terwujudnya Pembangunan Perumahan
6 Mengembangkan dan meningkatkan permukiman
6 Pengembangan dan Peningkatan
1 1 Terwujudnya data pembangunan di bidang permukiman
10 2 Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Permukiman
Prasarana dan sarana di
lingkungan perumahan Tersedianya Biaya Operasional Pengelolaan Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan
10 1 Penyusunan Data Bidang
Permukiman Kawasan Permukiman Terwujudnya data pembangunan di bidang permukiman
Rp 169.242.000,00
3 4 7 9 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 2 Terlaksananya pembangunan jalan dan drainase di lingkungan dan kawasan permukiman
Meter 11.360 7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
9.525.831.000,00 Rp
Panjang Jalan
Lingkungan yang dapat TW I = 1% Pembangunan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Jalan dan drainase di kawasan permukiman Rp 9.525.831.000,00 7 4
Lingkungan yang dapat diakses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh Kendaraan Umum
TW II = 44% TW III = 81% TW IV = 100%
6 3 Persentase Luas 7 Program Rp 484.796.000,00
Sarana dan Utilitas
Umum kawasan permukiman
Panjang Drainase dalam kondisi baik
6 3 Persentase Luas
Kawasan Kumuh 7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
484.796.000,00 Rp
7 3 Kawasan permukiman
kumuh Persentase luas permukiman kumuh Rp 484.796.000,00 TW I = 1%
TW II = 29% TW III = 99% TW IV = 100%
Pembangunan/Peningkat an Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
TW IV = 100%
7 Memenuhi prasarana sarana dan utilitas umum
7 Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
7 1 Tersedianya bangunan pemerintah yang layak pakai
16 Unit 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10.429.835.800,00 Rp
2 1 Pembangunan gedung
kantor Bangunan kantor pemerintah Terlaksananya pembangunan gedung
6.447.801.500,00
Rp TW I = 2%
kantor pemerintah
TW II = 17% TW III = 71% TW IV = 100%
2 6 Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan Rumah jabatan Terlaksananya rehabilitasi rumah jabatan Rp 2.000.000.000,00 TW I = 0%
TW II = 5% TW II = 5% TW III = 97% TW IV = 100%
2 7 Rehabilitasi sedang/berat
rumah dinas Rumah dinas Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas Rp 160.680.000,00 TW I = 0%
TW II = 4% TW III = 97% TW III = 97% TW IV = 100% 2 8 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Bangunan kantor pemerintah Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor pemerintah
1.821.354.300,00
Rp TW I = 1%
TW II = 25% TW III = 74% TW IV = 100% 7 2 Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 7 Program Rp 64.603.500,00
7 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasi prasarana dan sarana umum
1 Dokumen 7 Program Lingkungan Sehat Perumahan
3 4 7 9 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 1 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Prasarana air bersih Tersedianya Biaya Operasional Penyediaan sarana dan Prasarana Bagi Masyarakat Miskin
122.475.500,00
Rp TW I = 25%
TW II = 50% TW III = 76% TW IV = 100% TW IV = 100% 11Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3.311.574.000,00 Rp
11 1 Penyediaan prasarana Prasarana air bersih Tersedianya Prasarana dan Rp 3.311.574.000,00 TW I = 3%
11 1 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Prasarana air bersih Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Minum Rp 3.311.574.000,00 TW I = 3%
TW II = 36% TW III = 97% TW IV = 100% 12Program
pembangunan Rp 606.919.500,00 12 1 pembangunan
infrastruktur perdesaan
Rehabilitasi/pemeliharaa n sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Prasarana air bersih Terlaksanya rehabilitasi/pemeliharaan sapra air bersih pedesaan
606.919.500,00
Rp TW I = 1%
TW II = 34% TW III = 83% TW III = 83% TW IV = 100% 7 4 Rasio rumah tangga
bersanitasi 1 Dokumen 11Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1.060.289.400,00 Rp
Limbah
11 2 Penyediaan prasarana dan
sarana air limbah Prasarana dan sarana air limbah Tersedianya Prasarana dan Sarana Air Limbah
1.060.289.400,00
Rp TW I = 0%
TW II = 38% TW III = 90% TW IV = 100%
8 Menertibkan tanah milik pemrintah daerah
8 Penertiban Tanah Milik Pemerintah
8 1 Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah daerah
25 Persil 5 Program pembangunan sistem pendaftaran
102.353.750,00 Rp
daerah Pemerintah
Daerah daerah sistem pendaftaran tanah
5 1 Penyusunan sistem
3 4 7 9 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 2 Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan sarana Umum
2 Persil 8 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
6.246.260.000,00 Rp
8 1 Pengadaan/Pembebasan/Pe
ngamanan Tanah Tanah Milik Pemda Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Rp 6.246.260.000,00 TW I = 0% ngamanan Tanah
Pemerintah Daerah Pembangunan Prasarana dan sarana Umum
TW II = 99% TW III = 99% TW IV = 100%
8 3 Terselesainya konflik
atas tanah milik 6 Kasus 9 Program penyelesaian Rp 119.720.000,00 atas tanah milik
pemerintah daerah penyelesaian konflik-konflik pertanahan
9 1 Fasilitasi penyelesaian
konflik-konflik pertanahanKonflik Pertanahan Terwujudnya Penyelesaian Konflik Pertanahan Rp 119.720.000,00 TW I = 7%
TW II = 84% TW III = 95% TW IV = 100% TW IV = 100%
Mengetahui Plt
Bulukumba, 22 Februari
KEPALA DINAS
