RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA TANGERANG
Urusan Pemerintahan :
Organisasi : 1.15.01. - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 1.15. - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.072.484.142,00 1.131.815.142,00
Kota Tangerang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1 unit 6.148.992,00 16.648.992,00 10.500.000,00 170,76
02.
Kota Tangerang Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
61 Unit 29.662.000,00 29.662.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor 78 jenis 203.031.400,00 203.031.400,00 0,00 0,00
10.
Kota Tangerang Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
26 item 95.446.500,00 95.446.500,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang
Penyediaan peralatan rumah tangga 24 Jenis 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang
Penyediaan makanan dan minuman 2.904 Dus Makanan; 363 Galon
Minuman; 495 Dus Air Kemasan
94.138.000,00 98.089.000,00 3.951.000,00 4,20 17.
Kota Tangerang Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
8 Orang 33.660.000,00 78.540.000,00 44.880.000,00 133,33
19.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.359.106.768,00 924.225.318,00
Kota Tangerang
Sewa Gedung Kantor dan Laboratorium 1 Unit 0 65.959.400,00 65.959.400,00 0,00
111.
Kota Tangerang Penyusunan DED Rehabilitasi
Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100 % 0 30.999.950,00 30.999.950,00 0,00
114.
Kota Tangerang Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
55 unit 550.215.968,00 550.215.968,00 0,00 0,00
13.
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
12 Roda 4 dan 15 Roda 2 183.600.000,00 277.050.000,00 93.450.000,00 50,90 24.
Kota Tangerang Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
0 % 625.290.800,00 0 (625.290.800,00) (100,00)
42.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 48.814.000,00
Kota Tangerang Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
55 Set 0 48.814.000,00 48.814.000,00 0,00
05.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
69.489.500,00 82.088.700,00
Kota Tangerang Bimbingan Teknis Implementasi peraturan
perundang-undangan
57 Pegawai Dinas Indagkop 69.489.500,00 82.088.700,00 12.599.200,00 18,13 03.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
563.490.350,00 584.253.050,00
-Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
5 buku 11.247.900,00 11.247.900,00 0,00 0,00
02.
-Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5 buku 11.247.900,00 11.247.900,00 0,00 0,00
03.
-Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
5 buku 11.247.900,00 11.247.900,00 0,00 0,00
04.
-Penyusunan LAKIP 1 dokumen (5 buku) 15.749.900,00 15.749.900,00 0,00 0,00
05.
Penetapan Kinerja SKPD 1 dokumen (5 jilid) 9.248.800,00 9.248.800,00 0,00 0,00
09.
Penyusunan Profil SKPD 1 dokumen (5 buku) 19.405.500,00 19.405.500,00 0,00 0,00
39.
Pengelolaan Website SKPD 12 buku laporan 142.350.000,00 142.350.000,00 0,00 0,00
77.
-Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan 16 buku 51.009.000,00 51.009.000,00 0,00 0,00
83.
Kota Tangerang
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD 1 Dokumen (12 buku) 117.690.000,00 117.690.000,00 0,00 0,00
92.
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
223.829.000,00 223.829.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah
55 orang pelaku UMKM produktif dan 55 orang organisasi UKM
74.025.000,00 74.025.000,00 0,00 0,00 02.
Kota Tangerang Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan Usaha Kecil Menengah
150 UKM 149.804.000,00 149.804.000,00 0,00 0,00
06.
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16. Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
523.460.000,00 523.460.000,00
Kota Tangerang Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha
bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
150 UMKM 213.385.000,00 213.385.000,00 0,00 0,00
03.
Kota Tangerang
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 150 UMKM dalam 2 Angkatan 163.555.000,00 163.555.000,00 0,00 0,00
06.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
Kota Tangerang
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi 150 oarng pengurus dan pengawas 146.520.000,00 146.520.000,00 0,00 0,00 07.
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17. Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
2.467.511.000,00 2.467.511.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
150 UMKM 259.400.000,00 259.400.000,00 0,00 0,00
01.
Kota Tangerang Penyelenggaraan promosi produk UMKM
Melalui Pameran
20 UMKM dalam 6 event 1.014.911.000,00 1.014.911.000,00 0,00 0,00 09.
Kota Tangerang
Tangerang EXPO 100 UMKM dalam 1 event 1.193.200.000,00 1.193.200.000,00 0,00 0,00
14.
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
902.249.900,00 902.249.900,00
Kota Tangerang Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian
180 orang (2 angkatan) 171.120.000,00 171.120.000,00 0,00 0,00 04.
Kota Tangerang Pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan meningkatnya kualitas Koperasi
679.639.900,00 679.639.900,00 0,00 0,00 05.
Kota Tangerang
Revitalisasi Koperasi Pembubaran koperasi sebanyak 100
koperasi
51.490.000,00 51.490.000,00 0,00 0,00 10.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
99.180.000,00 99.180.000,00
Kota Tangerang Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
25 Edisi 99.180.000,00 99.180.000,00 0,00 0,00
13.
( 2.06. ) - Perdagangan
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
505.000.000,00 505.000.000,00
Kota Tangerang Peningkatan pengawasan peredaran barang
dan jasa
pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk SNI Wajib kepada 40 pelaku usaha;
150 Konsumen
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 03.
Kota Tangerang Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
55 SPBU;
30 toko modern dan pasar
134.000.000,00 134.000.000,00 0,00 0,00 04.
3 Pasar Tertib Ukur Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan
Pasar Tertib Ukur
3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 09.
13 Kecamatan Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang
Takar (UTTP)
Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan
Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan
96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00 10.
( 2.06. ) - Perdagangan
17. Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
195.542.000,00 195.542.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen
ekspor impor
80 Pengusaha Ekspor dan Impor 124.392.000,00 124.392.000,00 0,00 0,00 14.
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 Kota Tangerang
Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor
50 Buku 71.150.000,00 71.150.000,00 0,00 0,00
15.
( 2.06. ) - Perdagangan
18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
729.529.000,00 864.679.000,00
Kota Tangerang Sosialisasi peningkatan penggunaan produk
dalam negri
1250 orang 227.900.000,00 227.900.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang Penyediaan Informasi kondisi Distribusi
dan Akses Pasar
24 buku 24 buku
111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 13.
Kota Tangerang Pembinaan dan pengawasan Sembilan
bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan
0 orang 96.000.000,00 0 (96.000.000,00) (100,00)
19.
Kota Tangerang
Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba 10 buku
40 orang
105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00 20.
Kota Tangerang
Sosialisasi Undang-Undang Perdangangan 150 orang 90.429.000,00 90.429.000,00 0,00 0,00
21.
Kota Tangerang Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai
Penyertaaan Modal Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan
Barang Strategis
1 dokumen 20 buku (2 dokumen) 30 buku (3 dokumen)
0 231.150.000,00 231.150.000,00 0,00 25.
( 2.06. ) - Perdagangan
19. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
970.660.000,00 460.118.000,00
Kota Tangerang Kegiatan penataan tempat berusaha bagi
pedagang kakilima dan asongan
500 pedagang 2 dokumen
970.660.000,00 460.118.000,00 (510.542.000,00) (52,60) 03.
( 2.07. ) - Perindustrian
15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
177.662.000,00 205.440.000,00
Kota Tangerang Pengembangan kapasitas pranata
pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)
Tahap I : 80 Orang Tahap II : 20 Orang
Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang
177.662.000,00 205.440.000,00 27.778.000,00 15,64 04.
( 2.07. ) - Perindustrian
16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.402.383.000,00 1.544.226.000,00
Kota Tangerang Fasilitasi kerjasama kemitraan industri
mikro, kecil dan menengah dengan swasta
80 IKM 127.775.000,00 127.775.000,00 0,00 0,00
06.
Kota Tangerang
Promosi IKM Melalui Pameran 12 IKM dalam 4 Event dan Musyawarah
Dekranasda Kota Tangerang 2014-2019 100 Orang
383.661.000,00 525.504.000,00 141.843.000,00 36,97 07.
Kota Tangerang Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi
P2WKSS
60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh
177.890.000,00 177.890.000,00 0,00 0,00 08.
Kota Tangerang Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian
Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal
Tahap I : 300 Unit Usaha Tahap II : 300 Unit Usaha dan 41 Bantuan Sertifikasi Halal
549.879.000,00 549.879.000,00 0,00 0,00 14.
Kota Tangerang
Pembinaan Desain Pakaian Jadi 100 IKM 163.178.000,00 163.178.000,00 0,00 0,00
17.
( 2.07. ) - Perindustrian
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
17. Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
784.571.000,00 784.570.900,00
Kota Tangerang Perluasan Penerapan Standar Produk
dengan Diversifikasi Produk
64 IKM Pangan 123.416.650,00 123.416.650,00 0,00 0,00
11.
Kota Tangerang Perluasan Penerapan ISO-9001:OHSAS
18001: ISO 14001
80 unit usaha 142.824.000,00 142.824.000,00 0,00 0,00
12.
Kota Tangerang Pembinaan Desain Kemasan IKM
Makanan dan Minuman
80 IKM 235.600.300,00 235.600.200,00 (100,00) 0,00
13.
Kota Tangerang Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
80 IKM 140.700.050,00 140.700.050,00 0,00 0,00
14.
Kota Tangerang Perluasan Penerapan SNI Untuk
Mendorong Daya Saing Industri
100 unit usaha 142.030.000,00 142.030.000,00 0,00 0,00
15.
( 2.07. ) - Perindustrian
18. Program Penataan Struktur Industri 350.305.600,00 359.962.800,00
Kota Tangerang
Penyusunan Profil IKM yang Prospektif 12 Buku 105.440.000,00 105.440.000,00 0,00 0,00
07.
Kota Tangerang Pembinaan Industri Hijau dan Produk
Ramah Lingkungan
100 Usaha 244.865.600,00 254.522.800,00 9.657.200,00 3,94 08.
Jumlah 12.396.453.260,00 11.906.964.810,00 (489.488.450,00) (3,95)
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. H. SAYUTI, M.Si NIP. 196008201982031008
