(Resume Hasil Audit) Sertifikasi

(1)

(2)

(3)

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL

CERTIFICATION (TRIC)

(Resume Hasil Audit)

Sertifikasi

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

ETPIK Non Produsen

CV. TRADER INDONESIA

PROVINSI JAWA TENGAH

(4)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

CV. TRADER INDONESIA Halaman 2 dari 7

IDENTITAS LV-LK

a. Nama Lembaga

: Tropical Rainforest International Certification

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-022-IDN

c. Alamat

: Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,

Depok, Sleman, Yogyakarta

d. Nomor Telepon

: (0274) 487862

Nomor Fax

: (0274) 487862

E-mail

: info@tric-indonesia.com

e. Direktur

: Hendy Saputra

f. Standar

: Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Bina

Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014

tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang

Ekspor / ETPIK Non Produsen.

g. Tim Auditor

: Ahmad Zakie Mubarrok (Lead Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: Dyah Ayu Satiti (Technical Review)

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(5)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Pemegang Izin

:

CV. Trader Indonesia

b. Alamat Kantor/Industri

:

Jl. Industri XIV No. 531 LIK, Kel. Muktiharjo

Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang

c. Nomor dan tanggal Izin

Usaha

:

TDP Nomor: 11.01.3.46.20554 Tanggal 27

November 2015

d. Kapasitas Izin

:

-

e. Nomor Telepon

:

-

Nomor Fax

:

-

E-mail

:

-

f. Pengurus

:

Arief Prihastomo (Direktur Utama)

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan

Waktu

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

Tgl 6-4-2016

Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi,

tahapan audit, susunan tim auditor,

kewenangan

audit,

ruang

lingkup

verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme

dan prosedur serta rencana kerja.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

-

Tgl 6 s/d

7-4-2016

Melakukan verifikasi dokumen legalitas

perusahaan, pengecekan dokumen

penerimaan, dan dokumen ekspor serta

observasi lapangan (uji petik).

Pertemuan Penutupan

Tgl 7-4-2016

Penjelasan hasil verifikasi lapangan,

kegiatan pasca verifikasi lapangan dan

penutupan.

Pengambilan Keputusan

Tgl 14-4-2016

Melakukan review hasil verifikasi lapangan,

memutuskan kelulusan untuk penerbitan

Sertifikat Legalitas Kayu.

(6)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

RESUME HASIL PENILAIAN

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

Prinsip 1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen

1.1.1. ETPIK

Non-Produsen memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian

perusahaan dan /

atau perubahan

terakhir

M CV. Trader Indonesia memiliki akta

pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin

Perdagangan

M CV. Trader Indonesia memiliki Izin

Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

c. Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) M CV. Trader Indonesia memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih

berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

d. NPWP Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP)

M CV. Trader Indonesia memiliki NPWP

(9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya.

e. Berstatus Eksportir

Terdaftar Produk

Industri Kehutanan

(ETPIK)

Non-Produsen

TA Sesuai Permendag Nomor:

89/M-DAG/PER/10/2015 bahwa ETPIk

tidak berlaku lagi sebagai dokumen legalitas persyaratan ekspor produk kehutanan.

f. Memiliki perjanjian

kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga /

pengrajin) bukan

pemilik ETPIK yang telah memiliki SLK atau DKP

M CV. Trader Indonesia memiliki

dokumen perjanjian kerjasama

dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang telah memiliki S-LK atau DKP

Prinsip 2. Keabsahan perdagang-an atau pemindah-tanganan produk industri kehutanan.

Kriteria 2.1. Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen

2.1.1. Unit usaha

mampu membuktikan

bahwa produk yang

a. Produk yang

diterima berasal dari industri non ETPIK :

M Seluruh produk yang ditrerima oleh

CV. Trader Indonesia berasal dari industri non ETPIK : skala kecil (TDI

(7)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

diterima berasal dari

sumber yang sah skala kecil (TDI atau industri rumah

tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau

IUI yang telah

memiliki S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan ETPIK Non Produsen.

atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK

b. Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

M Seluruh penerimaan produk kayu di

CV.Trader Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

c. Laporan mutasi

produk M CV. menyusun LMK yang sesuai dengan Trader Indonesia telah

dokumen pendukungnya

Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan

2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. PEB TA CV. Trader Indonesia belum

melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.

b. Packing list TA CV. Trader Indonesia belum

c. Invoice TA CV. Trader Indonesia belum

d. B/L TA CV. Trader Indonesia belum

e. Dokumen V-Legal

untuk produk yang

wajib dilengkapi

dengan Dokumen V-Legal.

TA CV. Trader Indonesia belum

f. Dokumen hasil

verifikasi teknis

untuk produk yang

wajib verifikasi

teknis

(8)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

g. Bukti pembayaran

bea keluar bila

terkena bea keluar

h. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Kriteria 2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1. Implementasi

Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan.

TA CV. Trader Indonesia belum memiliki

sertifikat SVLK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk membubuhkan Tanda V-Legal.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi ETPIK NON-PRODUSEN

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1. Pedoman/

prosedur dan

implementasi K3.

a. Pedoman/ prosedur

K3 M Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

implementasi pedoman/ prosedur K3

b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 yang berfungsi

baik serta telah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik

kumpul apabila sewaktu-waktu

terjadi bencana dapat segera

dievakuasi sesuai jalur yang tersedia

c. Catatan kecelakaan

kerja. M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan

kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan

berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

M CV. Trader Indonesia tidak

mempunyai Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pegawainya untuk berserikat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat. 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

TA CV. Trader Indonesia hanya memiliki

karyawan sebanyak 6 orang,

sehingga tidak wajib menyusun PP atau KKB.

(9)

zzzz

TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION

Prinsip, Kriteria, dan

Indikator

Verifier

Nilai

Justifikasi

(PP) untuk Etpik Non

Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Pekerja yang masih di

bawah umur M CV. memperkerjakan karyawan yang Trader Indonesia tidak

masih di bawah umur.

M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TA = Tidak diaudit

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Trader Indonesia, secara keseluruhan dari 3 Prinsip, 6 Kriteria, 8 Indikator, dan 24 Verifier diperoleh hasi:

 Jumlah Verifier yang tidak dinilai sebanyak 11 verifier

 Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier

 Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.

Dengan demikian CV. Trader Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu

sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015 dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.