i
INDIKATOR KINERJA UTAMA
( IKU )
KECAMATAN KLEGO KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2015-2020
KECAMATAN KLEGO
KABUPATEN BOYOLALI
ii
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan
petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klego
Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan
LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimana Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi
dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan
informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Klego serta dapat diketahui apakah
program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta
mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Klego).
Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain
seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja
Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja,
sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi
penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan
prinsip-prinsip
Good Governance
, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.
Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim
penyusunan LKjIP Kecamatan Klego dan para pelaksana kegiatan serta pihak-pihak
yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2015
ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif
sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan
kebijakan Kecamatan Klego di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan
kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi
Kecamatan Klego dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.
Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Klego Tahun 2015 ini dapat
memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.
Boyolali, Pebruari 2016
CAMAT KLEGO
iii
Pembina
NIP. 196311041989031006
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ...
i
KATA PENGANTAR ...
ii
DAFTAR ISI ...
iii
DAFTAR TABEL ...
iv
IKHTISAR EKSEKUTIF ...
v-vi
BAB I
PENDAHULUAN
...
I-1
1.1 Latar Belakang ...
I-1
1.2 Gambaran Organisasi ...
I-3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
...
7
2.1 Rencana Strategis ...
7
2.2 Perjanjian Kinerja ...
9
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
32
3.1 Capaian Kinerja ...
12
3.2 Realisasi Anggaran ...
22
BAB IV PENUTUP
...
27
4.1 Simpulan ...
27
4.2 Saran ...
27
DAFTAR LAMPIRAN
...
29
A
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
B
Piagam Penghargaan
c
Rencana Strategis
D
Indikator Kinerja Utama
E
Rencana Kinerja Tahunan
F
Penetapan Kinerja
iv
DAFTAR TABEL
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil
(
result oriented governement
), perlu adanya
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan
utama untuk monitoring dan evaluasi
sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015, sesuai
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Klego Kabupaten
Boyolali, wajib menyusun LAKIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LAKIP
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
tugas.
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Peraturan Bupati
Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Klego
Kabupaten Boyolali, Kecamatan Klego dipimpin oleh Camat Klego, terdiri 1 Sekcam, 4
Kasi , dan 3 kepala subbagian. Jumlah pegawai secara keseluruhan 31 orang PNS
termasuk 11 orang sekdes. Kecamatan Klego mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
Visi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam
dokumen Renstra Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2011-2015 adalah
vi
Berdasarkan penilaian sendiri
(Self Assessment)
atas realisasi pelaksanaan
Perjanjian Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6
Sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%, sehingga dikategorikan baik.
Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan bertahan dengan
capaian kinerja tahun 2014
berjumlah Rp 1.295.942.000.00 terealisasi Rp.
1.259.957.322,00 dengan penyerapan sebesar
97,22%. Sedangkan pembiayaaan dari
APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.626.975.000,00 terealisasi Rp. 1.561.846.496,00
dengan penyerapan sebesar 96,01% atau efisiensi sebesar 3,99%
.
Besar pembiayaan
mengalami kenaikan
dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 331.033.000,00.
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil
(
result oriented governement
). Sedangkan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
adalah
Kementerian
/Lembaga,
Pemerintah
Provinsi/
Kabupaten
/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga,
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan
unit kerja mandiri yang mengelola
anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi
masing-masing.
Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran
2015, pemerintah daerah menyusun LAKIP 2015 yang merupakan laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai
tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran
sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen
perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun
terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra
SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT).
Tujuan penyusunan LAKIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja
instansi pemerintah (Kecamatan Klego) dalam mencapai sasaran strategis
instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal
tahun anggaran. Dokumen LAKIP ini dapat digunakan sebagai :
1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan
penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan
Klego;
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 I-2
Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen
LAKIP Kecamatan Klego antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali
Tahun 2010-2015;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran
2015;
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun
Anggaran 2015.
1.2. Gambaran Organisasi
Gambaran umum Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari
aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.
1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 I-3
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Klego mempunyai
fungsi:
1). Pengkoordinasikan
dan
sinkronisasi
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan di wilayah kecamatan;
2). Pembinaan, pembimbingan, konsultator dan fasilitator penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan di wilayah kecamatan;
3). Supervisi dan evaluator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di
wilayah kecamatan;
4). Pendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan di wilayah kecamatan;
5). Penyelenggara tugas umum pemerintahan lainnya dalam pelayanan
masyarakat yang belum ditangani pemerintah desa dan kelurahan;
6). Pelaksana sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
7). Kantor Kecamatan Klego memiliki posisi strategis sebagai kepanjangan dari
pemerintah Kabupaten Boyolali dan merupakan ujung tombak dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang.
1.2.2 Struktur Organisasi
Organisasi Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali dibentuk berdasar
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali. Kecamatan Klego
Kabupaten Boyolali terdiri dari :
1.
Camat
2.
Sekretaris Kecamatan dibantu oleh 3 kasubbag terdiri dari :
-
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
-
Kasubbag Keuangan
-
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan.
3.
Kasi Pemerintahan
4.
Kasi Pembangunan
5.
Kasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
6.
Kasi Perekonomian
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 I-4
1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi
Aspek-aspek strategis Kecamatan Klego diperoleh dengan mengakomodasi
isu organisasi (Kecamatan Klego), permasalahan dan atau arah kebijakan dan
program RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait
dengan tugas dan fungsi Kecamatan Klego, yaitu :
1. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen
sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik;
2. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;
3. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien;
4. menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing, dan pro
investasi.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Klego dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dapat
dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/
peraturan dan menyikapi perubahan peraturan;
LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 II-7
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Organisasi
Visi dan misi Kecamatan Klego sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana
Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut:
a. Visi
Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011–2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego adalah Visi :
“TERWUJUDNYA SISTEM PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, RESPONSIF, EFISIEN, EFEKTIF DAN BERSIH SERTA BERWIBAWA SEHINGGA MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT”
Pengertian Sistem Pemerintahan adalah keseluruhan tata kerja birokrasi untuk
melaksanakan tugas umum pemerintahan meliputi pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan
Peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, di tingkat kecamatan, membina
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi rung lingkup tugas. Kesejahteraan diartikan sebagai tingkat kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kesejahteraan mencakup aspek
materiil dan spiritual.
Pelayanan kepada masyarakat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan untuk
memenuhi kebutuhan / kepentingan masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat
mangacu/ berdasar pada indeks kepuasan masyarakat. Pro investasi diartikan bahwa
Kecamatan Klego menerima investasi dari para pengusaha baik pengusaha lokal
(wilayah Kecamatan Klego) maupun luar Kecamatan Klego. b. Misi
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali untuk
mewujudkan visi organisasi, adalah :
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa
mandatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi untuk mewujudkan
visi. Misi oraganisasi merupakan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya.
Pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi
pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal
tersebut.
Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan bermakna di masa yang
akan datang. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan stabilitas manajemen dan
LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 II-8
Berdasarkan pengertian dan makna misi bagi organisasi tersebeut, maka Misi Kantor
Kecamatan Klego adalah :
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
2. Mengembangkan kemampuan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana
Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai
sasaran strategis :
1. Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efesien;
3. Meningkatnya mekanisme dan tata kerja yang baik;
4. Terwujudnya pemanfaatan SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal;
5. Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera,
berdaya saing, dan proinvestasi;
6. Meningkatnya kemampuan SDM aparat pemerintah;
7. Meningkatnya kedisiplinan dan kinerja aparat pemerintah.
Sasaran strategis – sasaran strategis tersebut memiliki 32 indikator kinerja dengan target
kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana
terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Klego
merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan
menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.
Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam
sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki
kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan
program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian
sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari
program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, disusun
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2011-2015
dengan mengambil target tahun 2015.
Penjelasan makna masing-masing Misi :
Dengan mewujudkan pola kerja yang transparansi, responsifitas, efisiensi, efektifitas dan bersih
aparatur ditingkat Kecamatan Klego maupun aparatur ditingkat Desa diseluruh Kecamatan
Klego diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik yang dapat memberi manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang berhasil
LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 II-9
2. Kemampuan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan
Diarahkan pada pengembangan kemampuan pegawai dalam bidang administrasi
pemerintahan dan pembangunan.
3. Meningkatkan Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat
Pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada dasarnya
Kantor Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali merupakan pelayanan bagi seluruh
masyarakat Kecamatan Klego. Terkait dengan hal tersebut pelaksanaan pelayanan
pemerintahan umum pada Kantor Kecamatan Klego dapat memberikan kepuasan
kepada semua masyarakat yang membutuhkan atau dengan kata lain dapat tercipta
pelayanan prima, pelayanan cepat, tepat, mudah, dan terbuka, akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam pembangunan, masyarakat tidak hanya sebagai obyek tapi juga merupakan
subyek pembangunan. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada masyarakat untuk
diberdayakan guna mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
Klego
2.2 Perjanjian Kinerja
Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin)
Kecamatan Klego 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011-2015
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam)
sasaran strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur mempunyai 8 ( delapan ) indikator;
2. Meningkatnya pengelolaan keuaangan daerah yang akuntabel mempunyai 2 ( dua )
indikator;
3. Terselenggaranya pembinaan politik mempunyai 4 ( empat ) indikator;
4. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim
usaha investasi , mempunyai 2 ( dua ) indikator;
5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan , mempunyai 1 ( satu ) in
dikator;
6. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga , mempuyai 2 ( dua ) indikator;
Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015 sebagaimana
tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015
LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 II-10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015
No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target
1
Terwujudnya tata
pemerintahan yang
lebih bersih,
berwibawa,
konstitusional, efektif
dan demokratis
Jumlah kegiatan sosialisasi yang
dilaksanakan
1 kegiatan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan
keuangan daerah yang akuntabel
2 dokumen
Jumlah dokumen penyusunan
pelaporan keuangan akhir tahun
1 dokumen
Jumlah rakor tingkat kecamatan
Muspika, UPTD, Perangkat Desa
12 kali
Jumlah dokumen yang tersusun dalam
Daftar Skala Prioritas Pembangunan
1 dokumen
Jumlah desa yang di monitoring,
evaluasi kegiatan pembangunan
13 desa
Jumlah dokumen RKPDes
2 dokumen
Nilai IKM
76
2
Meningkatnya
pengelolaan
keuangan daerah
yang akuntabel
Jumlah desa yang mendapat
pembinaan administrasi desa
13 desa
Jumlah desa yang didampingi dalam
pengelolaan alokasi dana desa
13 desa
3
Terselenggaranya
pembinaan politik
Jumlah desa yang dilatih dalam
pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
13 desa
Jumlah desa yang mengikuti sosialisasi
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
13 desa
Jumlah kegiatan dalam peningkatan
kegiatan Iman dan Taqwa di kalangan
masyarakat
1 kegiatan
Jumlah kegiatan peringatan-peringatan
hari besar
2 kegiatan
4
Meningkatnya kondisi
dan kualitas sarana
dan prasarana yang
mendukung iklim
usaha investasi
Jumlah desa yang membangun sarana
dan prasarana pembangunan
infratrsuktur perdesaan
5 desa
Jumlah desa yang terfasilitasi kegiatan
dari belanja hibah dan bantuan sosial
13 desa
5
Meningkatnya
partisipasi
perempuan dalam
pembangunan
Jumlah desa yang dibina dalam
peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan
13 desa
6
Meningkatnya
prestasi pemuda dan
olah raga
Jumlah cabang olah raga yang
diikutkan kompetisi
1 cabang
Jumlah pengadaan sarana prasarana
olah raga
1 set
LKjIP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 II-11
Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan
Klego Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klego merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan
Klego untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Klego Tahun
2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau
hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator
keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD
minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Klego dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan
Klego Tahun 2015.
a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa pr
b. oduk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan
dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output)
kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran
(APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Klego telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis
untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian
capaian kinerja menggunakan rumus :
1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin
rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :
2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-12 Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan
kategori sebagai berikut :
a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
b. 76% sampai 100% = Baik (B)
c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)
Capaian
kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2015disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja
tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi
analisis
penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan gunamemberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja.
A. Sasaran 1 : Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1
Indikator kinerja Satuan
Target kinerja keuangan dan realisasi kinerja
yang tersusun dalam Daftar Skala Prioritas
dokumen 5 5 1 1 1 1 1 1 100 B Kasi
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-13 Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara
keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 8 (delapan) indikator kategori baik
(100). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :
1. Jumlah Kegiatan sosialisasi
a. Analisis penyebab keberhasilan
Sosialisasi dilaksanakan secara rutin dan adanya koordinasi antara Kecamatan, dan
desa .
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
Dari total anggaran sebesar Rp 2.215.500,00 realisasi sebesar Rp 1.605.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
610.500,00
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
-Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur dengan kegiatan sosialisasi
peraturan perundang-undangan adanya koordinasi antara kecamatan dengan
peraangkat desa dan sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
2. Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja keuangan dan realisasi kinerja SKPD :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai target.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 1.399.875,00 realisasi sebesar Rp 1.350.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
49.875,00
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , adanya tertib administrasi dengan 2 ( dua ) dokumen pelaporan dan ini sesuai dengan sasaran,tujuan, dan visi misi kecamatan Klego
3. Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun kinerja SKPD :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi sehingga capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 1.029.875,00 realisasi sebesar Rp 825.00000 dengan
penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 204.875,00
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-14 4. Jumlah Rakor
a. Analisis penyebab keberhasilan
Rakor dilaksanakan secara rutin dan adanya koordinasi antara Muspika, Dinas
/Instansi , dan desa .
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap
capaian target .
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
-Program Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
dengan kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah adanya koordinasi
antara Muspika, Dinas /Instansi vertikal internal dan desa setiap bulannya serta
kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
5. Jumlah dokumen Daftar Skala Prioritas :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga Capaian kinerja sesuai
dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 2.117.500,00 realisasi sebesar Rp 1.822.450,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
295.050,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD dengan 1 ( satu ) dokumen Daftar Skala Prioritas serta
kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
6. Jumlah Desa yang di monev :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib admintsrasi dan koordinasi antara Kecamatan dengan desa sehingga
Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 3.450.000,00 realisasi sebesar Rp 3.430.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
20.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan
kegiatan Monitoring , evaluasi dan pelaporan adanya tertib administrasi di 13
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-15 7. Jumlah dokumen RKPDes :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 6.500.000,00 realisasi sebesar Rp 5.505.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
995.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Monitoring dan
evaluasi RKPDes adanya tertib administrasi di 13 desa dan kegiatan ini sesuai
dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
8. Jumlah dokumen IKM :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Questioner Responden masyarakat dalam pelayanan kepuasan masyarakat
sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Untuk kegiatan IKM belum dianggarkan di DPA Kecamatan , sehingganya adanya
efisiensi anggaran.
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
B. Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2
Indikator kinerja Satuan Target
Sumber : Analisis Bagian Pemerintahan Kecamatan Klego, 2015
Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan
(rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100). Berikut analisis
capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :
1. Jumlah Desa yang di bina :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi desa dan koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-16 b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 7.280.000,00 realisasi sebesar Rp 7.020.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
260.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan
Pembinaan administrasi Desa adanya tertib administrasi 13 desa dan kegiatan ini
sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
2. Jumlah Desa yang di dampingi dalam pengelolaan alokasi dana desa :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 8.632.500,00 realisasi sebesar Rp 6.085.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
2.547.500,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program pembinaan daan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan kegiatan
pendampingan pengelolaan alokasi dana desa adanya tertib administrasi
pengelolaan alokasi dana desa di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan
sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
C. Sasaran 3 : Terselenggaranya pembinaan politik
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Indikator kinerja Satuan
Target
2.Jumlah patrol
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-17
Indikator kinerja Satuan
Target
Sumber : Analisis Bagian Tramtib Kecamatan Klego, 2015
Capaian kinerja meliputi 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan
(rata-rata) 84,88% (kategori baik) terdiri dari 5 (lima) indikator kategori baik (100%). Berikut
analisis capaian kinerja dari sasaran 3 per indikator :
1. Jumlah Desa yang dipatroli keamanan dan kenyamanan lingkungan.
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyaman lingkungan
dan patroli kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 14.236.000,00 realisasi sebesar Rp
14.196.000,00 dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran
sebesar Rp 40.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan
pengendalian keamanan lingkungan adanya patroli dan kegiatan ini sesuai
dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego
2. Jumlah Desa yang mengikuti sosialisasi kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
a. Analisis penyebab kegagalan
- Adanya kebijakan pimpinan / Camat bahwa untuk menjaga kondusifitas
menjelang pelaksanaan Pilkada 2015 maka kegiatan akan diusulkan di anggaran
perubahan 2016 seehingga capaian kinerja tidak sesuai dengan target.
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 2.456.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 dengan
penyerapan sebesar 0% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 2.456.000,00.
Anggaran tidak digunakan dan benar-benar tidak berpengaruh terhadap capaian
kinerja.
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang kegagalan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiataan peningkatan
kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa bahwa :
- Untuk menjaga kondusifitas menjelang pelaksanaan Pilkada 2015.
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-18 3. Jumlah kegiatan peringatan Hari-hari besar
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Menggunakan anggaran dari rekening 01 untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan peringatan Hari
Besar Nasional adanya partisipasi masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan
sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego
4. Peningkatan Iman dan taqwa di Kalangan masyarakat
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Partisipasi masyarakat dan koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga
Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Menggunakan anggaran dari rekening 01 untuk aktivitas yang benar-benar
berpengaruh terhadap capaian target ,
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Pengembangan wawasan kebangsaan dengan kegiatan pembinaan,
peningkatan Iman dan Taqwa di kalangan masyarakat adanya partisipasi
masyarakat dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi
Kecamatan Klego
D. Sasaran 4 : Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Indikator kinerja Satuan Target 1. Jumlah panjang jalan
yang melaksanakan pembangunan jalan poros desa
m 13350 13350 1150 4783 2600 3150 3000 3000 100 B Ksi Pemba
ngun an 2. Jumlah panjang jalan
yang melaksanakan pembangunan jalan usaha tani
m 610 610 - - - 610 - - - - Kasi
Pemba ngun
an 3. Jumlah desa yang
terfasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-19 Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan
(rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100%)
1. Jumlah Desa yang melaksanakan pembangunan jalan poros desa :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun dan koordinasi
antara kecamatan dan desa sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 400.000.000,00 realisasi sebesar Rp
396.343.000,00 dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran
sebesar Rp 3.657.000,00
c. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan kegiatan pembangunan
jalan dan jembaatan adanya paartsisipasi dan gotong royong masyarakat dan
kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
2. Jumlah Desa yang terfasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap
capaian target
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan
fasilitasi dari belanja hibah dan bantuan sosial adanya tertib administrasi dan
kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dan visi misi Kecamatan Klego
E. Sasaran 5 : Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5
Indikator kinerja Satuan Target
Sumber : Analisis Bagian SPM Kecamatan Klego, 2015
Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara
keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 1 (satu) indikator kategori baik
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-20 1. Jumlah Desa yang di bina :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Tertib administrasi dan peran aktif kader kader desa sehingga Capaian kinerja sesuai
dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 5.682.500,00 realisasi sebesar Rp 5.642.500,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 40.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan dengan
kegiatan pembinaan organisasi perempuan adanya persan aktif kader desa dan tertib
addministrasi di 13 desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi
Kecamatan Klego
F. Sasaran 6 : Meningkatnya prestasi pemuda dan Olah Raga
Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator
berikut :
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6
Indikator kinerja Satuan
Target
1. Jumlah cabang
olah raga yang dikompetisikan
Sumber : Analisis Bagian SPM Kecamatan Klego, 2015
Capaian kinerja meliputi 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan
(rata-rata) 100% (kategori baik) terdiri dari 2 (dua) indikator kategori baik (100) . Berikut analisis
capaian kinerja dari sasaran 6 per indikator :
1. Jumlah Cabang Olah Raga yang di kompetisikan :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Peran serta masyarakat dalam bidang olah raga sehingga Capaian kinerja sesuai
dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh terhadap
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-21 c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan
Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga adanya peran serta masyarakat dan
koordinasi kecamatan dan desa dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan
dn visi misi Kecamatan Klego
2. Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Olah Raga :
a. Analisis penyebab keberhasilan
- Partisipasi masyarakat sehingga Capaian kinerja sesuai dengan target
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- Dari total anggaran sebesar Rp 4.000.000,00 realisasi sebesar Rp 3.900.000,00
dengan penyerapan sebesar 100% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp
100.000,00
c. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
- Program pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana adanya partisipasi masyarakat
dan kegiatan ini sesuai dengan sasaran, tujuan dn visi misi Kecamatan Klego
Berdasar uraian tersebut diatas, dapat disajikan tingkat capaian kinerja per sasaran :
Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran
No. Sasaran
Capaian Kinerja
2015 (%)
Tingkat Keberhasilan
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih,
berwibawa, konstiusional, efektif demokratis
100 Baik
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel
100 Baik
3. Terselenggaranya pembinaan politik 84,88 Baik
4. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana
yang mendukung iklim usaha invastasi
100 Baik
5. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 100 Baik
6. Meningkatnya prestasi pemuda dan Olah Raga 100 Baik
Sumber : Analisis Bagian Organisasi dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali,
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-22 Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut :
Tabel 3.11 Capaian Kinerja per Bagian
No. Sasaran
Sumber : Analisis Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali,
2015.
3.2 Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Klego Kabupaten Boyolalai pada tahun
2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun
2015 berjumlah Rp 1.626.975.000,00 terealisasi Rp. 1.561.846.496,00 dengan penyerapan
sebesar 96,01% atau efisiensi sebesar 3,99%. Besar pembiayaan tahun 2015 mengalami
kenaikan dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp 331.033.000,00.
Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinat
or
1 2 4 8
Sasaran I :
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-23
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinat
or
- Monitoring dan evaluasi RKPDes keuangan daerah yang akuntabel
Program :
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-24
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinat
or
masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kegiatan :
Pembinaan
peningkatan Iman dan taqwa di kalangan
masyarakat
Kegiatan :
Peringatan hari besar Nasional kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha
Pembangunan jalan dan jembatan
Fasilitasi kegiatan dari belanja hibah dan bantuan sosial
400.000.000
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 III-25
No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinat
or
1 2 4 8
Sasaran VI :
Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
Program :
Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Kegiatan :
Penyelenggaraan kompetisi Olah Raga
Kegiatan :
Peningkatan pembangunan
sarana dan
prasarana olah raga
9.180.000
5.180.000
4.000.000
9.180.000
5.180.000
3.900.000
101,25
100
102,50 Kasi SPM
Kasi SPM
Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Kecamatan
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 IV-27
BAB IV
PENUTUP
1.1. Simpulan
Pada tahun 2015, Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dari 6 (sasaran)
sasaran dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Tahun 2015,
menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
1) Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik)
:
0
2) Capaian 75% sampai 100% (Baik)
:
18 (sembilan belas) indikator
(100%)
3) Capaian 55% sampai 74 % (Cukup)
:
0
4) Capaian kurang dari 54 % (Kurang)
:
1 ( satu ) indikator ( 0% )
Secara keseluruhan capaian kinerja 100% (kategori baik) dan sebanding dengan
capaian kinerja tahun 2014 yang 100%.
Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun
2015 sebesar
Rp 1.626.975.000,00
terealisasi sebesar
Rp. 1.561.846.496,00
dengan penyerapan sebesar
96,01%
atau efisiensi sebesar
3,99%.
Besar
pembiayaan mengalami kenaikan
dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp
331.033.000,00.
Tahun 2014
Rp 1.295.942.000,00
terealisasi Rp. 1.259.957.322,00 dengan
penyerapan sebesar 97,22% atau efisiensi sebesar 2,78%. Besar pembiayaan
tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.012.682.000,00. dibanding pada
tahun 2013 sebesar Rp 283.260.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp
450.978.160,00
1.2. Saran
Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja
Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Klego sebagai
pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal
yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
LKjP Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali 2015 IV-27