PT MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
RESUME HASIL VERIFIKASI (REMOTE AUDIT)
1. Identitas LVLK
a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /
: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708 e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
f. Standar : Keputusan Dirjen PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.5
g. Tim Audit : R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit) h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin : PT Kawajun Indonesia
b. Nomor SK : SIUP No.1626/1/IU/PMA/2018 tanggal 19 Mei 2018 dan NIB 8120214290063
c. Alamat Pabrik/Kantor : Menara Palma Lantai 8 Unit 5, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
d. Nomor Telepon / Faks / Email
: -
PT MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
3. Ringkasan Tahapan
Tahapan Waktu dan
Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi publik
(jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik.
Pertemuan
Pembukaan 1 Juli 2021
Agenda pertemuan pembukaan antara lain:
- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote);
- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Kawajun Indonesia atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;
- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;
- Penjelasan proses verifikasi;
- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;
- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;
- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);
- Pernyataan jaminan kerahasiaan;
- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Kawajun Indonesia
untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.
- Penjelasan mekanisme keberatan.
- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan
Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara
1 - 2 Juli 2021 Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (remote). Pertemuan
PT MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Kawajun Indonesia,
- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai
dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,
Lampiran 4.5
- Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan
Keputusan 7 Juli 2021
Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kawajun Indonesia No. 0066/MHI-VLK diterbitkan dengan masa berlaku tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 6 Juli 2027.
PT MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
4. Resume Hasil Penilaian
Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier M / TM / NA *) Ringkasan Justifikasi Verifier 1.1.1.a
M Tersedia akta pendirian PT Kawajun Indonesia No. 7 tanggal 8 April 2013 oleh Notaris Ryan Bayu Candra, SH.MKn. Tersedia Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-22198.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan (PT Kawajun Indonesia). Tersedia akta perubahan terakhir PT Kawajun Indoesia No. 41 tanggal 13 Juli 2020 oleh Notaris Ryan Bayu Candra, SH. MKn. Tersedia Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0292678 tanggal 16 Juli 2020 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kawajun Indonesia. Daftar Perseroan Nomor AHU-0114528.AH.01.11.Tahun 2020 Tanggal 16 Juli 2020.
Verifier 1.1.1.b
M Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 1626/1/IU/PMA/2018 tanggal 19 Mei 2018 yang diterbitk oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Verifier 1.1.1.c
M Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dengan keterangan sebagai berikut:
- NIB: 8120214290063
- Nama Perusahaan: PT Kawajun Indonesia
- Alamat Perusahaan: Menara Palma Lantai 8 Unit 5 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
- NPWP: 03.286.497.7-012.000 - Nomor Telepon: 021-29203888 - Nomor Fax: 021-29023341 - Email: office.id@kawajun.co.id
- Nama KBLI: Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
- Kode KBLI: 46491
- Jenis API: Angka Pengenal Importir Umum (API-U) - Status Penanaman Modal: PMA
PT MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 1.1.1.d
M Tersedia NPWP yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan keterangan sebagai berikut:
- No. NPWP: 03.286.497.7-012.000
- Nama Perusahaan: PT Kawajun Indonesia
- Alamat: Menara Palma Lantai 8 Unit 5 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 X2 Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan – DKI Jakarta
Verifier 1.1.1.e
M Pemasok PT Kawajun Indonesia berjumlah 1, yaitu PO Putih Pino yang memasok/menyediakan produk kerajinan tangan berupa peralatan rumah tangga dengan material kayu dan anyaman ATA. Tersedia Surat Perjanjian Kerja Sama No. 001/SPK-KWJ/I/2021 tanggal 1 Januari 2021.
PO Putih Pino sebagai pemasok PT Kawajun merupakan pengumpul produk dari industri rumahan yang menggunakan DKP sebagai pelengkap dokumen angkutan untuk produk kayu.
Verifier 2.1.1.a
M Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa PO dan invoice dan dilengkapi dengan nota perusahaan yang berlaku sebagai surat jalan. Selama periode April s/d Juni 2021 terdapat penerimaan berupa sendok dan garpu dari kayu jati dan sawo sebanyak 80 pcs dari PO Putih Pino.
Tersedia prosedur dan petugas pemeriksaan DKP No. No. 032/ADM-KWJ/VI/21 tanggal 2 Juli 2021 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap DKP yang masuk.
Verifier 2.1.1.b
M Penerimaan produk berupa sendok dan garpu dari kayu jati dan sawo dilengkapi dengan dengan dokumen jual beli berupa purchase order dan invoice dan dokumen hasil hutan berupa nota perusahaan yang berfungsi sebagai surat jalan.
Tersedia laporan mutasi produk yang sesuai dengan dokumen angkutan. Verifier
2.1.2.a. s/d 2.1.2.i.
N/A PT Kawajun Indonesia tidak melakukan impor produk kayu.
Verifier 2.2.1.a.
s/d 2.2.1.d.
N/A PT Kawajun Indonesia tidak melakukan ekspor produk kayu.
Verifier 3.1.1.a.
M Tersedia Prosedur Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 029/ADM-KWJ/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
Tersedia Surat Penunjukan PIC K3 Umum No. 028/ADM-KWJ/VI/21 tanggal 30 Juni 2021.
PT MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1 Verifier 3.1.1.b.
M Dari hasil observasi melalui foto dapat diketahui bahwa di area kantor terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan APAR dengan kondisi baik (indikator berwara hijau) dan belum kadaluarsa.
Tersedia daftar peralatan K3 Umum sesuai dengan dokumen nomor 030/ADM-KWJ/VI/21 tanggal 30 Juni 2021 sebagai berikut:
Tabel Daftar Peralatan K3
No. Nama Alat Jumlah Tanggal
Expired 1 APAR 6 Kg 1 6 Juni 2022 2 Kotak P3K 1 - . Verifier 3.1.1.c.
M Tersedia catatan kecelakaan kerja periode bulan Juni 2021 dengan tercatat tidak ada kecelakaan kerja (nihil). Catatan kecelakan kerja PT Kawajun Indonesia berisi antara lain: Nama Karyawan, Status Karyawan (tetap/kontrak/borongan/KHL/PKWT,dll), Jenis Kelamin (L/P), Usia, Kategori Kecelakaan (Ringan/Sedang/Berat), Kronologis Kecelakaan Kerja, Tindakan Penanganan, Keterangan.
Verifier 3.2.1.
M Tidak ada serikat pekerja di PT Kawajun Indonesia, tetapi perusahaan memperbolehkan pekerja/karyawan untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Hal ini tertuang dalam Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No. 031/ADM-KWJ/VI/21 tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur.
Verifier 3.2.2.
M Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT Kawajun Indonesia periode tahun 2020 – 2025 yang mengatur hak dan kewajiban pekerja.
Tersedia bukti pendaftaran Peraturan Perusahaan tanggal 4 Juni 2021 kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui website https://pppkb.kemnaker.go.id/ yang statusnya masih menunggu verifikasi. Verifier
3.2.3.
M Tersedia daftar karyawan PT Kawajun Indonesia periode bulan Juni 2021 dengan jumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan dengan usia termuda atas nama Muhamad Sedewo dengan usia 23 tahun.
PT MUTU HIJAU INDONESIA
FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1
Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan
Jakarta, 7 Juli 2021 PT Mutu Hijau Indonesia
A. Irwan Aten Direktur Utama
Kesimpulan:
Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Kawajun Indonesia telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.5.
Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Kawajun Indonesia No. 0066/MHI-VLK dapat diterbitkan sejak tanggal 7 Juli 2021 s/d 6 Juli 2027.
Jakarta, 7 Juli 2021
Nomor Surat : 176.1/MHI-S.KEP/IV/2021
Perihal : Keputusan Sertifikasi Awal VLK Kepada Yth.
Direktur PT Kawajun Indonesia Menara Palma Lantai 8 Unit 5
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Juli 2021 secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka Direktur LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:
1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.
2. Hasil VLK sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8/2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 Lampiran 4 dan 4.5.
3. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Kawajun Indonesia No. 0066/MHI-VLK, masa berlaku tanggal 7 Juli 2021 s/d 6 Juli 2027, dengan ruang lingkup:
a. Nama pemegang izin : PT Kawajun Indonesia
b. Pemegang Izin : SIUP No.1626/1/IU/PMA/2018, NIB no. 8120214290063
c. Alamat : Menara Palma Lantai 8 Unit 5 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
d. Jenis usaha : Perusahaan Pemegang SIUP/NIB/Eksportir
4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen berikutnya direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2022. 5. Selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Kawajun Indonesia
mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia.
Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia
Vysca Arryani Direktur Tembusan :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala BPHP Wilayah VI Lampung
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK 7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
