RESUME HASIL VERIFIKASI

(1)

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI) b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708

e. Direktur : Robianto Koestomo

f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)

2. Yusuf Ibrahim (Auditor)

3. Estri Wulandary (Auditor in Trainee) h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)

2. Budi Kristiar (Anggota Council) 2.

Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. Inti Panel Kayu Sejahtera

b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor : 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015 c. Luas dan Lokasi : Jl. Sapuran – Purworejo Km 13 RT 03 RW 03, Desa Sedayu,

Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah d. Alamat Kantor : Jl. Sapuran – Purworejo Km 13 RT 03 RW 03, Desa Sedayu, Kec. Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah e. Nomor Telepon / Faks /

Email

: 286611023

f. Pengurus : Boy Saphala

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan) - Tidak dilakukan konsultasi publik

Pertemuan Pembukaan 28 April 2015

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Perkenalan Manajemen PT. Inti Panel Kayu Sejahtera dan Tim Auditor.

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi

(2)

(Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT. Inti Panel Kayu Sejahtera untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan dan Wawancara 28 - 30 April 2015

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain

Pertemuan Penutupan 30 April 2015

Agenda Pertemuan Penutupan

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Sertifikasi Awal);

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI–

BPPHH/2014 Lampiran 2.6.

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan 18 Mei 2015

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

1. Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0034/MHI-VLK kepada PT Inti Panel Kayu Sejahtera, Pemegang IUIPHHK Nomor 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015 dengan ruang lingkup Industri Veneer. Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

2. Perlu dilakukan Audit Khusus untuk melihat konsistensi penerapan Legalitas Kayu dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Keputusan ini terbit, dikarenakan dokumen dan

(3)

data yang diverifikasi pada Sertifikasi Awal hanya dalam rentang 2 bulan yaitu bulan Maret dan April 2015.

4.

Resume Hasil Penilaian

a. Verifier yang Tidak Diverifikasi

No. Verifier Justifikasi

1 Verifier 1.1.2

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

PT. Inti Panel Kayu Industri tidak melakukan kegiatan ekspor. Produk yang dihasilkan hanya untuk pemenuhan pasar lokal.

2 Verifier 1.2.1

Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir

PT. Inti Panel Kayu Industri tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu.

3 Verifier 1.2.2

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melakukan impor kayu atau produk kayu

4 Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera BUKAN berbentuk kelompok

5 Verifier 2.1.1.b

Berita Acara Pemerikasaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.

6 Verifier 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Selama periode Januari 2015 s/d Maret 2015 PT. Inti Panel Kayu Sejahtera menggunakan bahan baku kayu bulat (sengon).

7 Verifier 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri

Selama periode Januari 2015 s/d Maret 2015 PT. Inti Panel Kayu Sejahtera hanya menggunakan bahan baku kayu bulat (sengon).

8 Verifier 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dalam periode Januari 2015 s/d Maret 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

(4)

9 Verifier 2.1.2.b Bill of Lading (B/L)

10 Verifier 2.1.2.c Packing List (P/L)

11 Verifier 2.1.2.d Invoice

12 Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor

13 Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor

14 Verifier 2.1.2.g

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

15 Verifier 2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

16 Verifier 2.1.2.i.

Bukti penggunaan kayu impor

17 Verifier 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

18 Verifier 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP.

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

19 Verifier 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

20 Verifier 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

21 Verifier 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

22 Verifier 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

23 Verifier 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melakukan kegiatan ekspor produk hasil olahan kayu.

(5)

24 Verifier 3.2.1.b

Pemberitahuan ekspor barang (PEB)

25 Verifier 3.2.1.c Packing List (P/L)

26 Verifier 3.2.1.d Invoice

27 Verifier 3.2.1.e Bill of Lading (B/L)

28 Verifier 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sedang dalam proses sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK). Perusahaan hanya berhak mendapatkan dokumen V-Legal jika perusahaan telah lulus S-LK.

29 Verifier 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

30 Verifier 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

31 Verifier 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera hanya menggunakan jenis kayu Albizia atau sengon sebagai bahan baku produksinya. Jenis kayu ini tidak termasuk kedalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

32 Verifier 3.3.1

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera belum mendapatkan sertifikat verifikasi legalitas kayu (S-LK) sehingga belum berhak menggunakan tanda V-Legal pada produk hasil olahannya atau pada dokumen/ lampiran dokumen atau pada kemasan.

b. Verifier yang Diverifikasi

No. Verifier Justifikasi

1 Verifier 1.1.1.a

Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir

Akte pendirian perusahaan telah mendapat Pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 25 Juli 2012 Nomor: AHU- 40435.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan

2 Verifier 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercan-tum dalam Izin Industri

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki SIUP Nomor 503/56/Menengah/XII/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wonosobo tanggal 15 Desember 2012.

3 Verifier 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sudah memiliki Izin Gangguan / Izin HO yang dikeluarkan

(6)

industri) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 10 Desember 2012 di Wonosobo.

4 Verifier 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memilik Tanda Daftar Perusahaan dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

5 Verifier 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Inti Panel Kayu Sejahtera sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kondisi dilapangan.

6 Verifier 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen UKL dan UPL Tersebut telah mendapat rekomendasi dari Bupati Wonosobo sesuai surat nomor:

660.1/550/UKL-UPL/2014 tanggal 8 Desember 2014.

7 Verifier 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

PT Inti Panel Kayu Sejahtera telah memperoleh Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Penanaman Modal Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor:

522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015.

Dengan jenis produksi yaitu veneer, kapasitas izin produksi 4.800 M3/tahun.

8 Verifier 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah membuat dokumen RPBBI, untuk periode tahun 2015 dan telah melakukan pelaporan secara rutin dalam setiap bulannya. Terdapat bukti pelaporan berupa stempel dari Dinas Kehutanan Perintah Provinsi Jawa Tengah.

9 Verifier 2.1.1.a

Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli

Bahan baku yang dibeli oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera dilengkapi dengan dokumen pembelian (Nota Angkutan), serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.

10 Verifiier 2.1.1.c

Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Bukti serah terima terdapat dalam “Tally penerimaan log”. Dalam tally tersebut terdapat tanda tangan dari supplier yang menandakan bahwa kayu yang diserahkan oleh supplier sudah diterima oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera serta dilengkapi dengan dokumen angkutan (Nota Angkutan)

11 Verifier 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan.

12 Verifier 2.1.1.g

Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/

Selama periode Januari 2015 s/d Maret 2015 terdapat 5 supplier lokal. Seluruh pemasok

(7)

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

lokal merupakan perorangan.

Seluruh pemasok lokal belum memiliki Sertifikat legalitas kayu tetapi bahan baku bulat yang mereka kirim telah dilengkapi dengan DKP yang menyertai Nota Angkutan.

13 Verifier 2.1.1.h

Dokumen pendukung RPBBI

RPBBI PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah dilaporkan dan terdapat tanda terima penyampaian RPBBI periode Januari 2015 s/d Maret 2015 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo.

14 Verifier 2.1.3.a

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi.

Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.

15 Verifier 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

 Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMKB & LMHHOK serta memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen.

 Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.

16 Verifier 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri.

Realisasi produksi PT. Inti Panel Kayu Sejahtera tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

17 Verifier 2.1.3.e

Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK

Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, serta dokumen penjualan.

18 Verifier 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan oleh PT. Inti Panel Kayu Sejahtera yaitu Surat Jalan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) serta dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO).

19 Verifier 4.1.1.a

Pedoman/ prosedur K3

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.

20 Verifier 4.1.1.b Implementasi K3

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.

21 Verifier 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan telah dibuat prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja

22 Verifier 4.2.1

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan yang intinya menyatakan bahwa karyawan diperkenankan untuk menjadi

(8)

serikat pekerja. anggota serikat pekerja dan diperbolehkan membentuk organisasi serikat pekerja.

23 Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

PT. Inti Panel Kayu Sejahtera memiliki peraturan perusahaan yang ditandatangi oleh pimpinan perusahaan dan sedang dalam proses pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Wonosobo

24 Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update April 2015 serta hasil wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja dibawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Inti Panel Kayu Sejahtera telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan:

1. Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0034/MHI-VLK kepada PT Inti Panel Kayu Sejahtera, Pemegang IUIPHHK Nomor 522.36/1434/IUIPHHK/BPMD/03/2015 dengan ruang lingkup Industri Veneer.

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan 17 Mei 2018. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilikan setiap satu tahun sekali.

2. Perlu dilakukan Audit Khusus untuk melihat konsistensi penerapan Legalitas Kayu dalam jangka waktu 6 bulan setelah Surat Keputusan ini terbit, dikarenakan dokumen dan data yang diverifikasi pada Sertifikasi Awal hanya dalam rentang 2 bulan yaitu bulan Maret dan April 2015.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 18 Mei 2015 PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur